LPSE Kabupaten Penajam Paser Utara SEKRETARIAT DPRD

(1)

NO VOLUME LOKASI PAGU DANA (Rp) SUMBER DANA PERKIRAAN WAKTU MULAI KETERANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1

a. Belanja perangko, materai dan benda pos

- Perangko dan Materai 650 Paket Kantor Sekretariat DPRD 3,900,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 2

a. Belanja Telepon Januari - Desember 2011

- Belanja Telepon 1 Tahun Kantor Sekretariat DPRD 40,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Belanja Internet 1 Tahun Kantor Sekretariat DPRD 15,000,000.00 APBD 2011

b. Belanja listrik

- Belanja listrik 1 Tahun Kantor Sekretariat DPRD 500,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 3

a. Belanja Alat Tulis Kantor

- Alat Tulis Kantor 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 5,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 b. Belanja Cetak dan Penggandaan

- Belanja Cetak 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 5,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 4

a. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

- Jasa Cleaning Service 1 tahun Kantor Sekretariat DPRD 200,000,000.00 APBD 2011 Januari 2011 - Pemeliharaan Taman 1 tahun Kantor Sekretariat DPRD 175,000,000.00 APBD 2011 Januari 2011 5

- Belanja ATK 1 tahun Kantor Sekretariat DPRD 500,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 6

a. Belanja Cetak

- Belanja Cetak 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 200,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 b. Belanja Penggandaan

- Pengandaan dan Penjilidan 1 paket Kantor Sekretariat DPRD 35,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 7

a. Belanja Alat Llstrik dan elektronik

- BelanJa Alat Listrlk dan Elektronik 1 paket Kantor Sekretariat DPRD 20,910,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 b. BelanJa Bahan Bakar Minyak/Gas

- Bahan Bakar Genset (Solar) 1 tahun Kantor Sekretariat DPRD 34,560,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 Bangunan Kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan pengganaan

KEGIATAN PEKERJAAN

Penyediaan Alat Tulis Kantor

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

]alan Propinsi KM. 09 Kelurahan Nipah

-

Nipah Kecamatan PenajamTelp. (0542) 7211461 Fax ( 0542) 7211460

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

RENCANA UMUM PENGADAAN

(2)

-Pelumas Genset 1 tahun Kantor Sekretariat DPRD 10,000,000.00 APBD 2011 Januarl- Desember 2011 c. Belanja kawat/faksimili/internet

- Belenja Langganan Top Prima TV 1 paket Kantor Sekretariat DPRD 30,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desambr 2011 d. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlngkapan Kantor

- Pemeliharaan Genset 4 paket Kantor Sekretariat DPRD 5,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Penggantian Suku Cadang Genset 1 paket Kantor Sekretariat DPRD 35,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desembur 2011 8

a. Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung

- Kalkulator 12 unit Kantor Sekretariat DPRD 2,400,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 b. Belanja Modal Pengadaan mesin fotocopy

- Mesin Fotocopy 1 unit Kantor Sekretariat DPRD 98,551,875.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 c. Belanja modal Pengadaan mesin jilid

- Mesin Penjilid Plastik 4 unit Kantor Sekretariat DPRD 24,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Mesin Penjilid Kawat 3 unit Kantor Sekretariat DPRD 21,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 d. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas

- Pemotong Kertas 3 unit Kantor Sekretariat DPRD 6,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 e. Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat

- Interior Melekat 1 paket Kantor Sekretariat DPRD 60,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 f. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Persidangan

- Baki dan Taplak 2 paket Kantor Sekretariat DPRD 1,000,000.00 APBD 2011 Januarl - Desember 2011 - Pengadaan Papan Nama 1 paket Kantor Sekretariat DPRD 10,000,000.00 APBD 2011 Januarl - Desember 2011 g. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook

- Notebook/Laptop 2 unit Kantor Sekretariat DPRD 14,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 h. Belanja Modal Pengadaan Printer

- Printer Standar/Multifungsi 6 unit Kantor Sekretariat DPRD 15,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desembar 2011 - Printer Dot Matrik 3 unit Kantor Sekretariat DPRD 7,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 i. Belanja Modal Sofware

- Website Sekretariat DPRD 1 paket Kantor Sekretariat DPRD 30,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Software Perjalanan Dinas 1 paket Kantor Sekretariat DPRD 25,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 Belanja Modal Pengadaan Kulkas

- Kulkas 2 unit Kantor Sekretariat DPRD 5,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 k. Belanja Modal Pengadaan Kamera

- Kamera Saku 2 buah Kantor Sekretariat DPRD 11,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Tripot 1 buah Kantor Sekretariat DPRD 2,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Kamera Propesional 1 buah Kantor Sekretariat DPRD 21,928,775.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 I. Belanja Modal Pengadaan Handycam

- Handycam Profesional 1 buah Kantor Sekretariat DPRD 55,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan a. Belanja Cetak

- Cetak Leaflet 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 37,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Cetak Profil 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 12,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 b. Belanja Penggandaan

(3)

- Kode etik 100 Buah Kantor Sekretariat DPRD 15,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Himpunan naskah pidato 100 Buah Kantor Sekretariat DPRD 35,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 c. Belanja Dokumentasi

- Album foto 50 Buah Kantor Sekretariat DPRD 2,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Cuci cetak foto 700 Buah Kantor Sekretariat DPRD 10,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Bingkai foto 50 Buah Kantor Sekretariat DPRD 5,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 d. Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan

Perundang-undangan

- Belanja Modal Pengadaan Buku IImu politik 10 Buah Kantor Sekretariat DPRD 2,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 dan Ketatanegaraan

- Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan 10 Buah Kantor Sekretariat DPRD 2,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 Perundangan

10 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

a. Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 1,000,000.00 APBD 2011 Pebruari 2011 - Belanja ATK

b. Belanja Premi Asuransi Kesehatan

- Premi Asuransi Pimpinan & Anggota DPRD 1 Tahun Kantor Sekretariat DPRD 500,000,000.00 APBD 2011 Pebruari 2011 (25 org)

11 penyusunan Laporan Keuangan a. Belanja Alat Tulis Kantor

- Belanja A TK 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 5,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 12 Penyediaan Buku Warta DPRD Kab. PPU

- Belanja ATK 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 4,372,250.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 b. Belanja Cetak

- Warta Dewan (350x3) 1500 Buah Kantor Sekretariat DPRD 97,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 13 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

a. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon

- Pengadaan Kendaraan 10 Unit Kantor Sekretariat DPRD 2,000,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011

14 Pengadaan Meubelair

a. Belanja Modal Pengadaan Interior Melakat

- Interior Melakat 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 2,000,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Perencanaan 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 50,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Pengawasan 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 25,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 b. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

- Meja Makan 6 Unit Kantor Sekretariat DPRD 30,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Sarung Meja Makan 6 Unit Kantor Sekretariat DPRD 1,200,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 c. Belanja Modal Pengadaan Sofa

(4)

- Rak TV 10 Set Kantor Sekretariat DPRD 10,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

a. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Gedung 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 320,000,000.00 APBD 2011 Jauari - Desember 2011 - Perencanaan 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 16,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Pengawasan 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 12,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional a. Belanja Jasa Service

- Kendaraan Dinas Unsur Pimpinan 3 Unit Kantor Sekretariat DPRD 30,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Kendaraan Dinas Sekwan 1 Unit Kantor Sekretariat DPRD 5,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 201 1 - Kendaraan Dinas Sekretariat 4 Unit Kantor Sekretariat DPRD 20,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Kendaraan Dinas Roda 2 Sekretariat 8 Unit Kantor Sekretariat DPRD 4,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Kendaraan Operasional 3 Unit Kantor Sekretariat DPRD 15,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 201 1 b. Belanja Penggantian Suku Cadang

- Kendaraan Dinas Unsur DPRD 3 Unit Kantor Sekretariat DPRD 45,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Kendaraan Dinas Sekwan 1 Unit Kantor Sekretariat DPRD 7,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 20] ] - Kendaraan Dinas Sekretariat 4 Unit Kantor Sekretariat DPRD 30,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Kendaraan Dinas Roda 2 Sekretariat 8 Unit Kantor Sekretariat DPRD 8,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Kendaraan Operasional 3 Unit Kantor Sekretariat DPRD 22,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 c. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

- Bahan Bakar Disediakan 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 125,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 d. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

- Surat Tanda Nomor Kendaraan

42

Kendaraan Kantor Sekretariat DPRD 12,600,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Pemeliharaan Mesin Fotocopy (2 kali) 1 Tahun Kantor Sekretariat DPRD 25,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

a. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

- Pakaian Sipil Harian DPRD (25 org x 2 stel) 50 Stel Kantor Sekretariat DPRD 75,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Pakaian Sipil Harian Sekretariat (13 org x 1 stel) 13 Stel Kantor Sekretariat DPRD 16,900,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 b. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

- PSL 3 Stel Kantor Sekretariat DPRD 6,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 c. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

- Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang DPRD 25 Stel Kantor Sekretariat DPRD 12,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 (25 org x 1 stel)

- Pakaian Dinas Harian Sekretariat (44 org x 1 stel) 44 Stel Kantor Sekretariat DPRD 17,600,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 d. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)

- Pakaian Sipil Resmi DPRD (25 org x 1 stel) 25 Stel Kantor Sekretariat DPRD 43,750,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Pakaian Sipil Resmi Sekretariat (24 org x 1 stel) 24 Stel Kantor Sekretariat DPRD 42,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 19 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

(5)

-ATK 5 Paket Kantor Sekretariat DPRD 20,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 20 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

-ATK 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 2,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 20.11 21 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

a. Belanja Penggandaan

- Himpunan Risalah (30 buku x 3 kali) 90 Buku Kantor Sekretariat DPRD 18,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember lOti 22 Rapat-rapat Paripurna

-ATK 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 4,205,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 b. Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk

- Spanduk 3 Buah Kantor Sekretariat DPRD 2,250,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 c. Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris

Ruangan

- Dekorasi 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 1,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 d. Belanja Cetak

- Cetak Bet Panitia 50 Buah Kantor Sekretariat DPRD 500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Cetak Undangan 1000 Buah Kantor Sekretariat DPRD 25,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 e. Belanja Dokumentasi

- Pembelian Album 5 Buah Kantor Sekretariat DPRD 500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Cud Cetak Film 250 Lembar Kantor Sekretariat DPRD 1,250,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - CD Film 3 Buah Kantor Sekretariat DPRD 600,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Sosialisasi dan Publikasi 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 10,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 Belanja Sewa Meja Kursi

- Kursi dan Sarung Kursi 1000 Buah Kantor Sekretariat DPRD 15,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Meja Makan Bundar & Taplak 30 Unit Kantor Sekretariat DPRD 1,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 g. Belanja Sewa Tenda

- Tenda Tarub 4 Unit Kantor Sekretariat DPRD 3,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 h. Belanja Sewa Alat Musik dan Sound System

- Perlengkapan Sound System 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 1,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 23 Kegiatan Reses

- Alat Tulis Kantor (25 org x 3 keg.) 75 OK Kantor Sekretariat DPRD 75,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 b. Belanja Cetak

- Belanja Cetak (25 org x 3 keg.) 75 OK Kantor Sekretariat DPRD 75,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 c. Belanja Penggandaan

- Belanja Penggandaan (undangan, SK, dll) 75 OK Kantor Sekretariat DPRD 73,125,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 (25 org x 3 keg.)

- Laporan Kegiatan (75 buku x 3 keg.) 225 OK Kantor Sekretariat DPRD 1,350,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Buku Panduan (75 buku x 3 keg.) 225 OK Kantor Sekretariat DPRD 1,575,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 d. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

(6)

-ATK 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 5,021,590.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 b. Belanja Penggandaan

- foto copy/Penggandaan 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 10,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 25 Pembahasan Perda dan LKPJ

- Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 2,285,710.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 b. Belanja penggandaan

- Belanja Penggandaan 30 Buku Kantor Sekretariat DPRD 5,100,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 26 Perwakilan Rakyat Daerah

- Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 3,948,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 b. Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris

Ruangan

- Dekorasi 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 1,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Perlengkapan Sound 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 3,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 e. Belanja Cetak

- Cetak Spanduk 6 Paket Kantor Sekretariat DPRD 4,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Cetak Undangan 500 Lembar Kantor Sekretariat DPRD 2,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Cetak Bet Panitia 50 Lembar Kantor Sekretariat DPRD 400,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 d. Belanja Dokumentasi

(7)

e. Belanja Sewa Meja Kursi

- Sewa Kursi dan Sarung Kursi 500 OB Kantor Sekretariat DPRD 7,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Sewa Meja 300B Kantor Sekretariat DPRD 1,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 f. Belanja Sewa Tenda

- Sewa Taruf 4 Unit Kantor Sekretariat DPRD 3,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 27 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan

Publik

-ATK 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 4,372,250.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 b. Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan

- Dekorasi Pameran Pembangunan 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 7,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 c. Bahan Pameran

- Belanja Bahan Pameran 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 25,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 d. Belanja Cetak

- Cetak Foto Alat Kelengkapan DPRD 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 12,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Cetak Kalender 2012 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 37,500,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 28 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

- Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket Kantor Sekretariat DPRD 9,866,150.00 APBD 2011 Januarl - Desember 2011 b. Belanja Pengggandaan

- Penggandaan Kajian Akademis 270 Buku Kantor Sekretariat DPRD 10,800,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Penggandaan Draf Raperda 270 Buku Kantor Sekretariat DPRD 10,800,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Penggandaan Legal Drating 675 Buku Kantor Sekretariat DPRD 27,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Himpunan SK DPRD 90 Buku Kantor Sekretariat DPRD 18,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 - Himpunan SK Sekretariat DPRD 15 Buku Kantor Sekretariat DPRD 3,000,000.00 APBD 2011 Januari - Desember 2011 29 Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pemerintah

a. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase