LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI Jalan Ki Mangunsarkoro 6 Semarang – 50136 Tromol Pos 829

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i

Daftar Isi ... ii

Bab. I Pendahuluan ... 1

A. Tugas Pokok dan Fungsi ... 1

B. Latar Belakang Kegiatan/Program ... 2

C. Struktur Organisasi ... 3

Bab. II Rencana Program/Kegiatan ... 4

A. Program/Kegiatan Tahun 2015 ... 4

B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan ... 4

Bab. III Pelaksanaan Program/Kegiatan ... 6

A. Hasil Yang Telah Dicapai ... 6

B. Analisis Capaian Kinerja ... 12

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ... 20

D. Langkah Tindak Lanjut ... 20

Bab. IV Penutup ... 21 Lampiran 1: Form A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2015

Lampiran 2: Capaian Kinerja Triwulan II TA. 2015

Lampiran 3: Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN BBTPPI TA 2015 Lampiran 4: Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat

1

BAB. I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 47/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian dan sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi dalam teknologi pencegahan pencemaran industri. Disamping itu sejak 5 Pebruari 2010 BBTPPI Semarang ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.05/2010. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BBTPPI Semarang menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses produk, peralatan dan pencegahan pencemaran industri;

a. Pelaksanaan rancang bangun dan perekayasaan peralatan proses, alih teknologi dan konsultasi untuk membantu pengembangan industri guna meminimalisasi dan mencegah terjadi pencemaran akibat aktivitas industri;

b. Pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, hasil ikutan dan limbah industri serta sertifikasi dan kalibrasi;

c. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama dan pengembangan manajemen sistem informasi; d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBTPPI, serta

2 B. LATAR BELAKANG KEGIATAN / PROGRAM

Dalam menjalankan Tupoksi diperlukan perencanaan agar pelaksanaan dapat terarah. Perencanaan memuat program/kegiatan program tahun 2015, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja. Rencana Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan program/kegiatan untuk menilai apakah perencanaan sesuai dengan realisasi pelaksanaan. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan. Dengan laporan tersebut akan diketahui sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu, di samping juga sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian program-program yang sedang berjalan dengan penyerapan/realisasi anggaran.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam mendukung kebijaksanaan BPKIMI dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala dan didukung oleh bagian dan bidang-bidang, yaitu

 Bagian Tata Usaha

 Bidang Pengembangan Jasa Teknik

 Bidang Penelitian dan Pengembangan

 Bidang Penilaian Kesesuaian

 Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang

sesuai SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 47/M-IND/Per/6/2006 tanggal 29 Juni 2006, sebagaimana bagan berikut :

3 Gambar 1: Struktur Organisasi BBTPPI Semarang

SEKSI INFORMASI SEKSI PEMASARAN DAN KERJASAMA BALAI BESAR

TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI BAGIAN TATA USAHA BIDANG PENGEMBANGAN JASA TEKNIK BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENILAIAN KESESUAIAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKSI TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH DAN PRODUKSI BERSIH

SEKSI BIOTEKNOLOGI LINGKUNGAN SEKSI PENGUJIAN DAN KALIBRASI SEKSI SERTIFIKASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

4

BAB. II

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN

A. PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2015

Dalam tahun 2015, terdapat 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, 1 (satu) kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri dengan 7 (tujuh) Output, yaitu :

1. Hasil Kajian / Penelitian penguasaan Teknologi Industri 2. Layanan Jasa Teknis

3. Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan Industri

4. Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 5. Layanan Perkantoran

6. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 7. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Sasaran dan Indikator kinerja program/kegiatan Satker Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Tahun 2015 dituangkan dalam Tabel 1 sebagai berikut : Program : Program Penelitian dan Pengembangan Industri

Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (1873)

5 Tabel 1: Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1 Penelitian Hasil Teknologi yang dapat

menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 Paket Teknologi 2 Meningkatnya kerja sama

litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

1 Kerjasama 3 Meningkatkan kualitas

pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 (skala 1-5) 4 Meningkatnya publikasi

ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

9 KTI 5 Meningkatnya jasa pelayanan

teknis kepada dunia usaha

Jumlah sampel 8000 Sampel

Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan 6 Meningkatnya Kompetensi

SDM (Peserta Pelatihan)

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

20 Orang Jumlah pengadaan alat

laboratorium

6

BAB. III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

1. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Fisik Sampai Tw II 2015 Realisasi Progress (%)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian 2 Penelitian 52 Hasil litbang yang telah

diimplementasikan 1 Penelitian 1 Penelitian 60 Hasil Teknologi yang dapat

menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 Paket

Teknologi 1 Paket Teknologi 65 2 Meningkatnya kerja sama

litbang Kerja sama litbang instansi dengan industri 1 Kerjasama 1 Kerjasama 60 3 Meningkatkan kualitas

pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 (skala 1-5) Indeks 4 (skala 1-5) 50 4 Meningkatnya publikasi

ilmiah hasil litbang Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 9 KTI 5 KTI 60 5 Meningkatnya jasa

pelayanan teknis kepada dunia usaha

Jumlah sampel 8000 Sampel 4998

Sampel 62 Jumlah Perusahaan yang dilayani 500

Perusahaan 389 Perusahaan 79 6 Meningkatnya Kompetensi

SDM (Peserta Pelatihan) Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat 20 Orang 20 Orang 16 Jumlah pengadaan alat

laboratorium 12 alat 14 alat 116,67

a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Sasaran Strategis I terdiri dari Indikator Kinerja: a. Hasil litbang yang siap diterapkan

Merupakan hasil litbang model/ prototype yang telah diuji dalam lingkungan yang relevan dan teknometernya mencapai minimal skala 6 atau sudah terdapat

Sasaran

Strategis I Indikator Kinerja Target

Realisasi Sampai Triwulan II

Fisik Realisasi Progress (%) Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang siap

diterapkan 2 Penelitian 2 Penelitian 52 Hasil litbang yang telah

diimplementasikan 1 Penelitian 1 Penelitian 60 Hasil Teknologi yang

dapat menyelesaikan permasalahan industri

(problem solving)

1 Paket

7 teknoekonomi dan studi kelayakannya.

Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 52 %, sedangkan dari pagu Rp. 419,169,000,- realisasi keuangan sebesar 13%, yang meliputi kegiatan mendesain prototype, penunjukan lokasi di area industri CPO, pembuatan gambar teknis prototype dan pemilihan material, serta penentuan lokasi prototype ; dan perbaikan pada alat purifikasi karena ada kerusakan ketika diuji perform, pengukuran kualitas gas metan hasil uji coba.

b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan

Merupakan hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/industri pada TA.2015, dan sudah terdapat bukti kerja sama/MoU. Hasil litbang tersebut telah dapat digunakan untuk kegiatan produksi oleh industri.

Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 60 %, sedangkan dari pagu Rp. 28,845,000,- realisasi keuangan sebesar 47.43%, meliputi kegiatan uji coba laboratorium untuk mendapatkan desain proses yang optimal, rekristalisasi garam, pengujian kadar Ca, Mg, SO4 dan Cl.

c. Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Merupakan hasil penelitian yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri.

Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 65 %, meliputi kegiatan Desain & engineering selesai, konstruksi dari pihak industri dalam proses pengerjaan.

b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang

Indikator kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri pada sasaran Strategis II diukur melalui kerja sama litbang atau perekayasaan dengan instansi/ lembaga/ dunia usaha yang dilaksanakan pada TA. 2015. Kerja sama tersebut telah berjalan dan menghasilkan paket teknologi atau pengembangan.

Pada Triwulan II TA. 2015 realisasinya adalah 1 kerja sama dengan realisasi fisik sebesar

Sasaran

Strategis II Indikator Kinerja Target

Realisasi Sampai Triwulan II

Fisik

Realisasi Progress (%)

Meningkatnya

8 30%, meliputi kegiatan uji coba laboratorium dan uji coba pemanfaatan untuk bahan baku semen.

c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran Strategis III diukur dari target tingkat kepuasan pelanggan yang akan dicapai oleh Satker melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan kuesioner yang sudah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Minimal indeks 4, dengan range indeks 1- 5 yang dilaksanakan pada TA. 2015. Pada Triwulan II TA. 2015 realisasinya adalah indeks 4 dengan realisasi fisik sebesar 50%, meliputi kegiatan penyebaran kuesioner dan umpan balik pelanggan berupa mengumpulkan data pelanggan, analisis data pelanggan, edit data pelanggan, dibuatkan daftar, dan mempersiapkan jenis kuesioner pelanggan.

d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Indikator kinerja Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada sasaran Strategis IV merupakan hasil karya tulis para peneliti yang dipublikasikan pada penerbit internal maupun eksternal yang dilaksanakan pada TA. 2015.

Pada Triwulan II TA. 2015 realisasinya adalah 5 karya tulis ilmiah dengan realisasi fisik sebesar 60%, meliputi kegiatan penyelesaian koreksi dan penerbitan, naskah yang lainnya masih dalam koreksi internal naskah dan menunggu proses penerbitan.

Sasaran

Strategis III Indikator Kinerja Target

Realisasi Sampai Triwulan II

Fisik Realisasi Progress (%) Meningkatkan kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan

pelanggan (skala 1-5) Indeks 4 (skala 1-5) 4 Indeks 50

Sasaran

Strategis IV Indikator Kinerja Target

Realisasi Sampai Triwulan II

Fisik

Realisasi Progress (%)

Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang

9 e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Sasaran Strategis V yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha terdiri dari Indikator Kinerja:

a. Jumlah Sampel

Indikator jumlah Sampel pada sasaran Strategis V diukur melalui banyaknya sampel yang diterima oleh laboratorium layanan Jasa Teknis pada TA. 2015.

Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah sampel adalah 4998 sampel dengan realisasi fisik 62%.

b. Jumlah Perusahaan yang dilayani

Indikator jumlah Perusahaan yang dilayani pada sasaran Strategis V diukur melalui banyaknya perusahaan yang dilayani pada TA. 2015.

Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator Jumlah Perusahaan yang dilayani adalah 389 perusahaan dengan realisasi fisik 79%.

f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) terdiri dari Indikator Kinerja:

a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

Indikator jumlah SDM yang memperoleh sertifikat pada sasaran Strategis VI diukur melalui banyaknya sertifikat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh oleh pegawai BBTPPI pada TA. 2015.

Sasaran

Strategis V Indikator Kinerja Target

Realisasi Sampai Triwulan II

Fisik

Realisasi Progress (%)

Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Jumlah Sampel 8000 Sampel 4998 Sampel 62 Jumlah Perusahaan yang

dilayani Perusahaan 500 Perusahaan 389 79

Sasaran

Strategis VI Indikator Kinerja Target

Realisasi Sampai Triwulan II

Fisik

Realisasi Progress (%)

Peningkatan Kompetensi

SDM (Peserta Pelatihan) Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat 20 orang 20 orang 100 Jumlah Pengadaan alat

10 Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah SDM yang memperoleh sertifikat adalah 20 orang dengan realisasi fisik 100%, meliputi kegiatan pendataan dan pendaftaran peserta kursus dan diklat.

b. Jumlah Pengadaan alat laboratorium

Indikator jumlah Pengadaan alat laboratorium pada sasaran Strategis VI diukur melalui pencapaian jumlah pengadaan alat dari target yang telah ditetapkan pada TA. 2015. Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah Pengadaan alat laboratorium adalah 14 alat dengan realisasi fisik 116.67%, meliputi kegiatan pembelian langsung alat laboratorium.

2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri pada Triwulan II TA 2015 (1 April - 30 Juni 2015) terdiri dari Output

:

a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 1,009,571,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.228,711,000,- ( 22.65 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 30.75 %. b. Output II : Layanan Jasa Teknis

Pagu Anggaran untuk output II sebesar Rp. 7,193,445,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.1,405,807,000,- ( 19.54 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 33.3 %.

Output I _{(Rp 000)} Pagu _Keuangan Realisasi Triwulan II

(Rp 000) Keuangan (%) Fisik (%) Hasil Kajian/penelitian

Penguasaan Teknologi Industri

1,009,571 228,711 22.65 30.75

Output II _{(Rp 000)} Pagu Keuangan Realisasi Triwulan II (Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%) Layanan Jasa Teknis 7,193,445 1,405,807 19.54 33.30

11 c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar

Pagu Anggaran untuk output III sebesar Rp. 1,156,523,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.226,165,000,- ( 19.56 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 48.79 %. d. Output IV : Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring Dan

Evaluasi

Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 365,141,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.109,276,000,- ( 29.93 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 25.42 %. e. Output V : Layanan Perkantoran

Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp. 16,499,828,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.3,690,351,000,- ( 22.37 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 26.2 %.

Output III _{(Rp 000)} Pagu Keuangan Realisasi Triwulan II (Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%) Pengembangan

Kelembagaan Balai Besar

1,156,523 226,165 19.56 48.79

Output IV _{(Rp 000)} Pagu _Keuangan Realisasi Triwulan II

(Rp 000) Keuangan (%) Fisik (%) Dokumen perencanaan/

Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring Dan Evaluasi

365,141 109,276 29.93 25.42

Output V _{(Rp 000)} Pagu _Keuangan Realisasi Triwulan II

(Rp 000) Keuangan (%) Fisik (%)

12 f. Output VI : Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

Pagu Anggaran untuk output VI sebesar Rp. 84,500,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.73,498,000,- ( 86.98 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 87 %. g. Output VII : Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

Pagu Anggaran untuk output VII sebesar Rp. 1,647,430,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.76,911,200,- ( 4.67 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 23.34 %.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)

a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Output VI _{(Rp 000)} Pagu Keuangan Realisasi Triwulan II (Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%) Perangkat Pengolah Data

Dan Komunikasi

84,500 73,498 86.98 87.00

Output VII Pagu _{Realisasi Triwulan II}

(Rp 000) Keuangan

(Rp 000) Keuangan (%) Fisik (%) Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran

1,647,430 76,911 4.67 23.34

Sasaran

Strategis I Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik Sasaran (%) Realisasi (%) Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang siap

diterapkan 2 Penelitian 2 Penelitian 50 52 Hasil litbang yang telah

diimplementasikan 1 Penelitian 1 Penelitian 50 60 Hasil Teknologi yang

dapat menyelesaikan permasalahan industri

(problem solving)

1 Paket