Target Rp. Terwujudnya
Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang Efektif
Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan
Prima kepada Masyarakat
Terlaksananya Proses
Pengadministrasian dan Pelayanan yang baik
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota
Persentase Administrasi Perkantoran yang terpenuhi
12 Bulan 100% Rp 9,789,511,585
Tercapainya tertib administrasi kantor
I Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
tersedianya Dokumen (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKJiP / SAKIP, LPPD, Neraca, CALT, Rekon Aset) yang tersusun
12 Bulan 100% Rp 5,000,000
Menciptakan Kondisi Kerja Yang Nyaman, Tertib dan kondusif
1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
jumlah dokumen (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKJiP / SAKIP, LPPD, Neraca, CALT, Rekon Aset)
12 Bulan 12 Dokumen Rp 5,000,000
Menciptakan Kondisi Kerja Yang Nyaman, Tertib dan kondusif
II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terlaksananya penatausahaan keuangan dan barang milik daerah
12 Bulan Rp 9,494,595,000
Meningkatnya kinerja Aparatur kantor kecamatan Teluk Segara Sesuai Dengan Tugas Pokok dan Fungsinya
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 12 Bulan Rp 9,494,595,000
III Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum 12 Bulan 100% Rp 52,389,185 1 Penyediaan Komponen instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jumlah komponen instalasi listrik penerangan
12 Bulan 10 jenis Rp 1,753,000
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
12 Bulan 2 komputer,2 printer Rp 15,830,000 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah peralatan kebersihan dan bahan
pembersih yang tersedia
12 Bulan 15 item Rp 5,000,000
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
12 Bulan cetak kop, amplop, spanduk Rp 5,000,000 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang – undangan
jumlah surat kabar yang tersedia setiap bulannya
12 Bulan 2 surat kabar Rp -5 Penyediaan Bahan / Material jumlah alat tulis kantor yang tersedia 12 Bulan 30 jenis Rp 15,056,185 6 Fasilitas Kunjungan Tamu jumlah makan minum yang tersedia 12 Bulan 1 Tahun Rp 9,750,000
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN TELUK SEGARA 2021
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Output Dan
Outcome)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
12 Bulan 5 x Perjalanan Dinas Rp -IV Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12 Bulan 100% Rp 199,401,400
1 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah benda pos dan materai yang tersedia
12 Bulan materai 10.000 = 150 lbr Rp 1,500,000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
jumlah tagihan listrik, Telepon dan Internet
12 Bulan Listrik 12 bln , internet 12 bln Rp 33,306,000 3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 12 Bulan 2 komputer,2 printer, 5 laptop, 3 AC Rp 2,500,000 4 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor jumlah honorarium honorer yang
dibayarakan setiap bulan
12 Bulan 3 orang honorer, 2 supir Rp 162,095,400 V Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12 Bulan 100% Rp 38,126,000
1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara dengan baik
12 Bulan 3 roda 4, 4 roda 2, Belanja Bahan Bakar Minyak 2 Mobil Ambulance, pajak kendaraan dinas, service dan
suku cadang
38,126,000 Rp
2 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
jumlah gedung kantor terpelihara 12 Bulan 1 paket perbaikan Rp
-B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Persentase Kecamatan yang berkinerja prima
12 Bulan Rp 384,700,000
I Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
12 Bulan 100% Rp 384,700,000
1 koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
jumlah musrembang Kecamatan 12 Bulan 1 Kegiatan Rp 384,700,000
II Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
12 Bulan 100% Rp
-1 Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
jumlah Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
12 Bulan 1 Kegiatan Rp
-C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12 Bulan 100% Rp 2,091,622,205
1 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
jumlah Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
12 Bulan 13 kelurahan Rp 2,091,622,205
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Malabero
12 Bulan 12 Bulan 201,497,750
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Roos
12 Bulan 12 Bulan 171,645,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pasar Melintang
12 Bulan 12 Bulan 149,667,625
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pintu Batu
12 Bulan 12 Bulan 130,235,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kebun Keling
12 Bulan 12 Bulan 146,260,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pondok Besi
12 Bulan 12 Bulan 153,540,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Berkas
12 Bulan 12 Bulan 155,160,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sumur Meleleh
12 Bulan 12 Bulan 153,290,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pasar Baru
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Jitra
12 Bulan 12 Bulan 139,850,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bajak
12 Bulan 12 Bulan 171,515,200
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tengah Padang
12 Bulan 12 Bulan 221,082,200
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kampung Bali
12 Bulan 12 Bulan 152,906,700
II Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
12 Bulan 85% Rp 266,327,795
1 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM) dan jumlah pelaksanaan kegiatan operasional TP - PKK kelurahan (PKK)
12 Bulan 13 kelurahan Rp 266,327,795
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Malabero
12 Bulan 12 Bulan Rp 24,402,250
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebun Roos
12 Bulan 12 Bulan Rp 24,255,000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pasar Melintang
12 Bulan 12 Bulan Rp 18,232,375
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pintu Batu
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebun Keling
12 Bulan 12 Bulan Rp 19,640,000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pondok Besi
12 Bulan 12 Bulan Rp 12,360,000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Berkas
12 Bulan 12 Bulan Rp 20,740,000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sumur Meleleh
12 Bulan 12 Bulan Rp 25,610,000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pasar Baru
12 Bulan 12 Bulan Rp 21,927,270
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jitra
12 Bulan 12 Bulan Rp 17,300,000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bajak
12 Bulan 12 Bulan Rp 22,384,800
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tengah Padang
12 Bulan 12 Bulan Rp 22,817,800
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kampung Bali
12 Bulan 12 Bulan Rp 19,993,300
12,532,161,585 Rp
Bengkulu, 07 Juni 2021 Kepala Kecamatan Teluk Segara
KARNADI, S.Sos NIP. 19661113 198901 1 001
