PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT KATINGAN TIMBER CELEBES

(Pemegang IUIPHHK Dan IUI Lanjutan)

PROPINSI MALUKU

Oleh

(2)

IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575

e-mail : forestry@idn.tuv.com

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana

Presiden Direktur : I Nyoman Susila Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Standart : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

7. Tim Auditor 1. Tri Sugeng Riyanto (Lead Auditor) 2. M jamaluddin AA (Auditor)

(3)

IDENTITAS PERUSAHAAN PT KATINGAN TIMBER CELEBES

1 Organisasi / Auditee: PT. Katingan Timber Celebes Kabupaten Buru (d/h PT. Sentosa Pratama)

2 Lokasi : Kantor Pusat:

Gama Tower Lt 20 Jl Rasuna Said , Jakarta, Indonesia Pabrik:

Dusun Waetabi, Desa Wamlana, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku

3 Kategori Industri : Industri Primer Pengolahan kayu dengan produk kayu gergajian atau pemegang IUIPHHK (Izin Usaha Industri primer hasil hutan kayu) dengan kapasitas 6,000 m3/tahun 4 Izin Industri IPHHK : Ijin IUIPHHK :

Keputusan Gubernur Maluku Nomor : SK. 492/Menhut-II/2006 tanggal 07 November 2006 Jo. SK Gubernur Maluku No. 538.3/1508 tanggal 07 Juli 2010.

5 Akte pendirian perusahaan :

Akte pendirian perusahaan adalah Akte No. 6 tanggal 07 Januari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sentosa Pratama yang dibuat dihadapan Notaris Yulkhaizar Panuh SH Notaris di Jakarta. Sedangkan untuk PT. Katingan Timber Celebes merupakan perusahaan Industri pengolahan hasil hutan kayu primer yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Kartini Muljadi, S.H, No. 1 tanggal 04 September 1973, selanjutnya mengalami perubahan dengan akte Notaris Achmad Abid, S.H, No. 1 tanggal 01 April 2004 dan Notaris Achmad Abid, S.H, No. 15 tanggal 30 April 2004. Pengesahan dari Menteri Kehakiman No. Y.A.5/382/20 tanggal 25 Oktober 1973 dan persetujuan Menteri Kehakiman dan HA No. C-10093 HT.01.04.TH. 2004 tanggal 23 April 2004.

Akte perubahan perusahaan terakhir adalah berdasarkan Akta Notaris terakhir No. 20 tanggal 30 September 2013oleh Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.

(4)

6 Jenis produk : Kayu Gergajian 7 Jenis kayu yang

digunakan :

Meranti (Shorea spp)

8 Kapasitas izin produksi /Terpasang :

Kayu Gergajian : 6.000 m3/tahun

9 Pemegang saham : PT. Makassar Intisejahtera (98 %)

PT. Sinar Mamuju Ceria : 620 lembar saham (2%) 10 Komisaris : Komisaris Utama : Max Pancaka Ramajaya

Komisaris : Alfred Rusli 11 Pengurus perusahaan : Direktur Utama : Bhimo Wiweko

Wakil Direktur Utama : Franklin William Kayhatu Direktur : Oei Hok Tjan

12 Wakil managemen untuk SVLK :

Toso Doso Astro

13 Jumlah Karyawan : 18 orang

14 Kapasitas produksi : Saat ini ± 2000 m3 kayu gergajian

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit Assessment SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 1 Agustus 2017

Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Katingan Timber Celebes

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 orang, yang terdiri dari Wakil Top Managemen, Management Representative, staf PT. KTC dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

1 – 2 Agustus

- Kantor & Pabrik di PT KTC

- Gudang Bahan Baku

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen

(5)

- Proses Produksi - Gudang Barang Jadi

BUK No. P.14/VIBPPHH/ 2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

Pertemuan Penutupan 2 Agutsus 2017

Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT KTC

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 7 orang, yang terdiri dari Direktur Utama, staf PT Katingan Timber Celebes dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan …..

Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/ 2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.

(6)

RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan terhadap

verifier

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

PT Katingan Timber Celebes Kabupaten Buru memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya

b.

Memenuhi PT. Katingan Timber Celebes Kabupaten Buru memiliki dokumen SIUP dengan kegiatan bidang usaha yang sesuai yaitu perdagangan besar khusus bahan bangunan dari kayu

c.

Memenuhi PT Katingan Timber Celebes Kabupaten Buru HO yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya.

d.

Memenuhi Tersedia TDP yang sah atas nama PT Katingan Timber Celebes Kabupaten Buru, dengan ruang lingkup kegiatan pokok yang tercantum adalah Perdagangan besar hasil kehutanan (KLBLI 51214), hal ini sesuai dengan kegiatan industri yang dilakukan sesungguhnya di lapangan yaitu Industri kayu gergajian

e.

Memenuhi PT KAtingan Timber Celebes Kabupaten Buru mempunyai dokumen NPWP, SKT dan SPPKP

f.

Memenuhi PT KTC sudah memiliki dokumen UKL UPL dan Laporan Monitoring Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan dan sudah diserahkan kepada instansi terkait yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru,

g.

Memenuhi Tersedia IUI yang sesuai kegiatan usahanya dan kapasitas produksi perusahaan tidak melebihi Kapasitas Ijin produksi

(7)

Kabupaten Buru sudah melaporkan RPBBI Tahun 2016, 2017

K1.2 1.2.1 Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan impor bahan baku ataupun bahan pendukung.

1.2.2 Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan impor bahan baku ataupun bahan pendukung.

Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Katingan Timber Celebes merupakan perusahaan berbentuk perseroan dan bukan merupakan kelompok usaha sehingga tidak terdapat akte pembentukan kelompok

Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Katingan Timber Celebes merupakan perusahaan berbentuk perseroan dan bukan merupakan kelompok usaha sehinga tidak memerlukan internal audit anggota kelompok

P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi

PT KTC Kabupaten Buru telah mempunyai kontrak supply bahan baku dengan PT Gema Hutani Lestari untuk tahun 2016 dan 2017

b.

Tidak Diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Katingan Timber Celebes dalam periode audit Maret 2016 – Juni 2017 tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku.

c.

d.

e.

Tidak Diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Katingan Timber Celebes dalam periode audit Maret 2016 – Juni

(8)

2017 tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku.

f.

g. Memenuhi

PT Katingan Timber Celebes mengikat kerjasama suplly bahan baku dengan PT GHL dan telah yang telah memiliki sertifikat PHPL dari PT TUV Rheinland Indonesia

h Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Katingan Timber Celebes mempunyai 1 pemasok yaitu PT GHL yang sudah bersertifikat PHPL.

i

Memenuhi

RPBBI terakhir PT KTC telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku

2.1.2 a. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

b. Tidak Diterapkan

c. Tidak Diterapkan

d. Tidak Diterapkan

e. Tidak Diterapkan

f. Tidak Diterapkan

(9)

g. Tidak Diterapkan

h Tidak Diterapkan

2.1.3 a.

Memenuhi

PT KTC mempunyai thally sheet

yang mempunyai tanda untuk ketelusuran bahan baku

b.

Memenuhi

_{Dari hasil verifikasi, PT Katingan}

Timber Celebes Kabupaten Buru sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan LMHHOK ke instansi yang berwenang dan laporan LMHHOK sudah sesuai dengan laporan hasil produksi dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen

c.

Memenuhi

Hasil produksi PT KTC tidak

melebihi kapasitas izin yang diberikan.

d. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku.

e. Memenuhi

PT. Katingan Timber Celebes Kabupaten Buru telah menyusun dokumen LMKB/LMKO dan melaporkannya kepada instansi yang berwenang.

2.1.4 a. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Katingan Timber Celebes tidak melakukan penjasaan kegiatan produksinya

b. Tidak Diterapkan

c. Tidak Diterapkan

(10)

Katingan Timber Celebes tidak melakukan penjasaan kegiatan produksinya

e. Tidak Diterapkan

P3 K3.1 3.1.1

Memenuhi

PT. Katingan Timber Celebes Kabupaten Buru dalam melakukan penjualan produk kayu gergajiannya telah menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHH) yang sah sesuai peraturan

K3.2 3.2.1 a. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, PT.

Katingan Timber Celebes tidak

melakukan

kegiatan

perdagangan ekspor. Kegiatan

perdagangan

yang

dilakukan

adalah

perdagangan

lokal

dengan produk kayu gergajian,

dari hasil industri penggergajian

kayu yang dimilikinya. Dengan

demikian verifier 3.2.1.a. tidak

diterapkan.

b. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, PT.

Katingan Timber Celebes tidak

melakukan

kegiatan

perdagangan ekspor. Kegiatan

perdagangan

yang

dilakukan

adalah

perdagangan

lokal

dengan produk kayu gergajian,

dari hasil industri sawmill yang

dimilikinya.

Dokumen

yang

diterbitkan

berupa

Surat

Keterangan Sah Hasil Hutan

Kayu

(SKSHH).

Untuk

perdagangan lokal PT Katingan

Timber Celebes tidak wajib

memiliki dokumen PEB. Dengan

demikian verifier 3.2.1.b. tidak

diterapkan.

c. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, PT.

Katingan Timber Celebes tidak

(11)

perdagangan ekspor. Kegiatan

perdagangan

yang

dilakukan

adalah

perdagangan

lokal

dengan produk kayu gergajian,

dari hasil industri sawmill yang

dimilikinya.

Dokumen

yang

diterbitkan

berupa

Surat

Keterangan Sah Hasil Hutan

Kayu

(SKSHH)dan

untuk

penjualan lokal kayu gergajian

tidak

diwajibkan

memiliki

dokumen Packing List (P/L).

dengan demikian verifier 3.2.1.c.

tidak diterapkan.

d. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, PT.

Katingan Timber Celebes tidak

melakukan

kegiatan

perdagangan ekspor. Kegiatan

perdagangan

yang

dilakukan

adalah

perdagangan

lokal

dengan produk kayu gergajian,

dari hasil industri sawmill yang

dimilikinya.

Dokumen

yang

diterbitkan

berupa

Surat

Keterangan Sah Hasil Hutan

Kayu

(SKSHH)dan

untuk

penjualan lokal kayu gergajian

tidak

diwajibkan

memiliki

dokumen invoice, yang sesuai

dengan dokumen PEB. Dengan

demikian verifier 3.2.1.d. tidak

diterapkan.

e. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, PT.

Katingan Timber Celebes tidak

melakukan

kegiatan

perdagangan ekspor. Kegiatan

perdagangan

yang

dilakukan

adalah

perdagangan

lokal

dengan produk kayu gergajian,

dari hasil industri sawmill yang

dimilikinya.

Dokumen

yang

diterbitkan

berupa

Surat

Keterangan Sah Hasil Hutan

Kayu

(SKSHH),

dan

untuk

(12)

tidak

diwajibkan

memiliki

dokumen Bill of Lading (B/L).

dengan demikian verifier 3.2.1.e.

tidak diterapkan.

f. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil vertifikasi, PT.

Katingan Timber Celebes tidak

melakukan

kegiatan

perdagangan ekspor. Kegiatan

perdagangan

yang

dilakukan

adalah

perdagangan

lokal

dengan produk kayu gergajian,

dari hasil industri sawmill yang

dimilikinya.

Dokumen

yang

diterbitkan

berupa

Surat

Keterangan Sah Hasil Hutan

Kayu

(SKSHH),

dan

untuk

penjualan lokal kayu gergajian

tidak

diwajibkan

memiliki

dokumen V-Legal yang sesuai

dengan dokumen PEB. Dengan

demikian verifier 3.2.1.f. tidak

diterapkan

g. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, PT.

Katingan Timber Celebes tidak

melakukan

kegiatan

perdagangan ekspor. Kegiatan

perdagangan

yang

dilakukan

adalah

perdagangan

lokal

dengan produk kayu gergajian,

dari hasil industri sawmill yang

dimilikinya.

Dokumen

yang

diterbitkan

berupa

Surat

Keterangan Sah Hasil Hutan

Kayu (SKSHH). Produk yang

diperdagangkan

tidak

wajib

dilakukan

verifikasi

teknis

karena tidak untuk diekspor.

Dengan demikian verifier 3.2.1.g.

tidak diterapkan.

h. Tidak Diterapkan

PT. Katingan Timber Celebes

tidak berkewajiban memiliki bukti

pembayaran bea keluar, karena

kegiatan

perdagangan

yang

dilakukan adalah perdagangan

lokal. Dengan demikian verifier

(13)

3.2.1.h. tidak diterapkan.

i. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, PT.

Katingan Timber Celebes tidak

melakukan

kegiatan

perdagangan ekspor. Kegiatan

perdagangan

yang

dilakukan

adalah

perdagangan

lokal

dengan produk kayu gergajian,

dari hasil industri sawmill yang

dimilikinya.

Dokumen

yang

diterbitkan

berupa

Surat

Keterangan Sah Hasil Hutan

Kayu

(SKSHH).

Dan

tidak

berkewajiban memiliki dokumen

lain yang relevan berupa CITES,

klarena kegiatan perdagangan

yang

dilakukan

adalah

perdagangan

lokal.

Dengan

demikian verifier 3.2.1.i. tidak

diterapkan.

K3.3 3.3.1 Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, PT.

Katingan Timber Celebes tidak

melakukan

kegiatan

perdagangan ekspor. Kegiatan

perdagangan

yang

dilakukan

adalah

perdagangan

lokal

dengan produk kayu gergajian,

dari hasil industri sawmill yang

dimilikinya.

Sehingga

tidak

membubuhkan tanda V-Legal

pada

produknya.

Dengan

demikian verifier 3.3.1. tidak

diterapkan.

P4 K4.1 4.1.1 a.

Memenuhi

_PT

_KTC

_telah

_mempunyai

prosedur

K3

dan

telah

diimplementasikan

dalam

kegiatan operasional,

b.

Memenuhi

PT KTC mempunyai pperalatan

K3 sesuai dengan ketentuan dan

kebutuhan serta masih berfungsi

c.

Memenuhi

PT. Katingan Timber

Celebes-Kabupaten Buru telah mencatat

setiap kejadian kecelakaan kerja

yang terjadi dan dari hasil

(14)

verifikasi selama 1 tahun terakhir

tidak terjadi kecelakaan kerja

4.2.1

Memenuhi

_{PT. KTC Kabupaten Buru telah}

memberikan kebebasan para

pekerjanya untuk membentuk

atau tidak membentuk serikat

pekerja

atau

terlibat

dalam

kegiatan serikat pekerja

4.2.2

Memenuhi

_{PT. Katingan Timber}

Celebes-Kabupaten Buru sudah dapat

menunjukkan bukti perjanjian

kerja bersama antara pengusaha

dengan serikat pekerja unit kerja

PT. Katingan Timber Celebes

4.2.3