LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(1)

Alamat: Gedung Pemuda Hang Jebat Jl. Jend. Sudirman Nomor 8 Sukajadi Telp. (0778) 452711 Fax. 426696

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

2021

LAPORAN

AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

(2)

(3)

(4)

1 | LKJIP Tahun 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2019 merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam 2016 - 2021.

Mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021, Dispora Kota Batam melaksanakan Misi ke 2 yaitu: “Mewujudkan SDM daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera”.

Pada tahun kelima ini dalam mencapai target kinerjanya Dispora melaksanakan 4 program dan 10 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 28.564.493.134,00 meliputi Belanja Operasi sebesar Rp.27.253.399.531,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.1.311.093.603,00. Realisasi keuangan untuk belanja operasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 25.918.396.562,00 atau 95,10% dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 1.278.329.200,00 atau 97,50%.

Keberhasilan pencapain target kinerja APBD Tahun Anggaran 2021 tercermin dari indikator keberhasilan pelaksanaan program dari masing-masing sasaran dengan rekapitulasi realisasi persentase per sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN

NO. TARGET REALISASI (%)

1 2 3 4 5 6

1.

Terwujudnya pelayanan dan ketatalaksanaan perkantoran yang efektif dan efisien

Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan

100% 100% 100%

2.

Meningkatnya kualitas pemuda melalui aktifitas kepemudaan dan kepramukaan

Jumlah pemberdayaan aktifitas pemuda

melalui kewirausahaan,

45 Orang 45 Orang 100%

RINGKASAN EKSEKUTIF

(5)

DISPORA KOTA BATAM | iv

1 | LKJIP Tahun 2021

kepeloporan dan kepemimpinan 3.

Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional

Jumlah prestasi

olahraga 10 Cabang

Olahraga 8 Cabang

Olahraga 80%

4.

Tersedianya sarana prasarana olahraga, kepemudaan dan kepramukaan

Jumlah sarana dan prasarana olahraga,

kepemudaan dan kepramukaan

71 sarana dan prasarana olahraga dan 1 paket peralatan

olahraga

71 sarana dan prasarana olahraga dan

1 paket peralatan

olahraga

100%

Capaian target sasaran tercapai dengan baik. Capaian kinerja rata-rata dari sasaran adalah 95,00%

dalam skala pengukuran dikategorikan berhasil.

(6)

1 | LKJIP Tahun 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2019 merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam 2016 - 2021.

Mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021, Dispora Kota Batam melaksanakan Misi ke 2 yaitu: “Mewujudkan SDM daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera”.

Pada tahun kelima ini dalam mencapai target kinerjanya Dispora melaksanakan 4 program dan 10 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 28.564.493.134,00 meliputi Belanja Operasi sebesar Rp.27.253.399.531,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.1.311.093.603,00. Realisasi keuangan untuk belanja operasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 25.918.396.562,00 atau 95,10% dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 1.278.329.200,00 atau 97,50%.

Keberhasilan pencapain target kinerja APBD Tahun Anggaran 2021 tercermin dari indikator keberhasilan pelaksanaan program dari masing-masing sasaran dengan rekapitulasi realisasi persentase per sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1.

Persentase pencapaian pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan

100% 100% 100%

2.

Meningkatnya kualitas pemuda melalui aktifitas kepemudaan dan kepramukaan

Jumlah pemberdayaan aktifitas pemuda

melalui kewirausahaan,

45 Orang 45 Orang 100%

RINGKASAN EKSEKUTIF

(7)

DISPORA KOTA BATAM | iv

1 | LKJIP Tahun 2021

kepeloporan dan kepemimpinan 3.

Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional

Jumlah prestasi

olahraga 10 Cabang

Olahraga 8 Cabang

Olahraga 80%

4.

71 sarana dan prasarana olahraga dan 1 paket peralatan

olahraga

1 paket peralatan

olahraga

100%

Capaian target sasaran tercapai dengan baik. Capaian kinerja rata-rata dari sasaran adalah 95,00%

dalam skala pengukuran dikategorikan berhasil.

(8)

1 | LKJIP Tahun 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) II.1.1 VISI & MISI DISPORA

Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mengadopsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Visi Walikota Batam yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepemudaan dan keolahragaan yaitu terdapat pada Misi ke – 2 yaitu : “Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera”.

Merujuk substansi dari misi yang ke – 2 di atas, disepakati visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) periode Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Visi ini menggambarkan kepemudaan memiliki semangat perjuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, kesatria serta memiliki sifat inovasi untuk membudayakan olahraga sebagai kebugaran sehat jasmani/rohani. Untuk mendapatkan pemuda yang kreatif, inovatif dan mandiri, sehingga terlaksananya pembinaan, pelatihan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan untuk menghasilkan daya manusia yang berprestasi.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam harus mampu melaksanakan kebijakan melalui pola pembinaan untuk berperilaku yang santun dan penuh tanggung jawab untuk mensukseskan pembangunan untuk lima tahun ke depan dan melalui kompetisi olahraga untuk mencari bibit atlet yang berprestasi. Pemuda adalah kontrol sosial sebagai kekuatan moral dan agar perubahan dalam berbagai aspek pembangunan nasional dan meningkatkan sumber daya keolahragaan yang memanfaatkan kemitraan sumber daya keolahragaan yang memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar pemerintah dan masyarakat merupakan proses dan pencapaian tujuan pembangunan.

Guna mewujudkan visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan kepramukaan yang maju, berkarakter, berkualitas dan berdaya saing;

Mewujudkan pemuda yang kreatif,

inovatif, dan mandiri serta menjadikan

olahraga sebagai pemersatu masyarakat

(9)

DISPORA KOTA BATAM /21

1 | LKJIP Tahun 2021

2. Meningkatkan olahraga yang berprestasi dan rekreasi serta membudayakan pola hidup sehat di kalangan masyarakat;

3. Menyediakan serta memfasilitasi sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga dan kepramukaan yang memadai;

4. Meningkatkan kualitas SDM kepemudaan, olahraga, dan kepramukaan.

II.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Yakni telah memperhitungkan kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

a) Tujuan

Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pemuda melalui aktifitas kepemudaan dan kepramukaan 2. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga

4. Mewujudkan pelayanan kelembagaan dan ketatalaksanaan perkantoran yang efektifitas dan efisien.

b) Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;

2. Menanamkan Nilai Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Kepeloporan di Kalangan Pemuda;

3. Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional;

4. Meningkatnya Prestasi Atlit Muda/Pelajar di Tingkat Provinsi dan Nasional;

5. Meningkatnya Prestasi Atlit di tingkat Provinsi dan Nasional 6. Meningkatnya Kompetensi Pelatih dan Wasit

7. Tersedianya Saarana dan Prasarana Olahraga, Kepemudaan dan Kepramukaan.

8. Meningkatnya Angka partisiapasi Masyarakat dalam berolahraga

9. Terwujudnya Pelayanan dan Ketatalaksanaan Perkantoran yang efektif dan efisien

(10)

1 | LKJIP Tahun 2021

Gambaran tujuan dan sasaran beserta target kinerja tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PADA TAHUN

2017 2018 2019 2021 2021

1 Meningkatnya aktifitas pemuda melalui aktifitas kepemudaan dan kepramukaan

Meningkatnya kualitas pemuda melalui aktifitas Kepemudaan dan Kepramukaan

Terbentuknya Anggota Paskibraka Tk. Kota Batam dan terkirimnya Paskibraka Tk. Provinsi dan Nasional

45 Orang 45 Orang 45 Orang 45 Orang 45 Orang

Meningkatnya Pemuda berwirausaha dan Wawasan Kebangsaan

40 Orang Pemuda berwirausaha dan 40 orang pemuda

berwawasan Kebangsaan

40 Orang Pemuda berwirausaha dan 40

orang pemuda berwawasan Kebangsaan

40 Orang Pemuda berwirausaha dan 40 orang pemuda

berwawasan Kebangsaan Meningkatnya Kualitas

Pembina, Pelatih Pramuka melalui Pelatihan

KMD 40 Orang,

KML 40 Orang KMD 40 Orang, KML

40 Orang KMD 40 Orang, KML

40 Orang KMD 40 Orang, KML 40 Orang

Terselenggaranya Perkemahan Akbar dan peringatan hari Pramuka Tingkat Kota Batam

- 3.000 Orang 3.000 Orang 3.000 Orang 3.000 Orang

Terlaksanaan pembinaan pemuda yang kreatif dan inovatif

9 Kegiatan 9 Kegiatan 9 Kegiatan 9 Kegiatan 9 Kegiatan

2 Meningkatnya Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional

Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional

Terlaksananya event olahraga 2 event olahraga 2 event olahraga 3 event olahraga 3 event olahraga 3 event olahraga Jumlah wasit dan pelatih yang

bersertifikat

40 orang 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang

3 Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam berolahraga

Meningkatnya angka partisipasi

Masyarakat dalam berolahraga

Terlaksananya event olahraga masyarakat dan olahraga rekreasi

2 event olahraga 2 event olahraga 2 event olahraga 2 event olahraga 2 event olahraga Tersedianya sarana

prasarana kepemudaan, olahraga dan kepramukaan yang berfungsi baik

16 Unit 15 Unit 18 Unit 16 Unit 16 Unit

(11)

DISPORA KOTA BATAM /21

1 | LKJIP Tahun 2021

4 Mewujudkan Pelayanan Kelembagaan dan Tatalaksana Perkantoran yang efektif dan efisien

Terwujudnya pelayanan dan ketatalaksanaan Perkantoran yang efektif dan efisien

Terlaksananya pelayanan

administrasi perkantoran 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Tersedia dan terpeliharanya fasilitas Sarana dan Prasarana perkantoran Pemerintah Kota Batam

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

(12)

1 | LKJIP Tahun 2021

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil dari proses penetapan tersebut berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berikut tabel Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2021

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2021

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 Meningkatnya aktifitas pemuda melalui aktifitas kepemudaan dan kepramukaan

Meningkatnya kualitas pemuda melalui aktifitas Kepemudaan dan Kepramukaan

Terbentuknya Anggota Paskibraka Tk.

Kota Batam dan terkirimnya Paskibraka Tk. Provinsi dan Nasional

Orang 45

Meningkatnya Pemuda berwirausaha

dan Wawasan Kebangsaan Orang 80

Meningkatnya Kualitas Pembina, Pelatih

Pramuka melalui Pelatihan Orang 80

Terselenggaranya Perkemahan Akbar dan peringatan hari Pramuka Tingkat Kota Batam

Orang 3.000

Terlaksanaan pembinaan pemuda yang

kreatif dan inovatif Kegiatan 9

2 Meningkatnya Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional

Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional

Terlaksananya event olahraga event olahraga 3 Jumlah wasit dan pelatih yang

bersertifikat orang 80

3 Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam berolahraga

Meningkatnya angka partisipasi

Masyarakat dalam berolahraga

Terlaksananya event olahraga

masyarakat dan olahraga rekreasi event

olahraga 2

Tersedianya sarana prasarana kepemudaan, olahraga dan kepramukaan yang berfungsi baik

Unit 16

4 Mewujudkan Pelayanan Kelembagaan dan Tatalaksana Perkantoran yang efektif dan efisien

Terwujudnya pelayanan dan ketatalaksanaan Perkantoran yang efektif dan efisien

Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran Tahun 1

Tersedia dan terpeliharanya fasilitas Sarana dan Prasarana perkantoran Pemerintah Kota Batam

Tahun 1

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan penetapan kinerja tahun 2021 mengacu pada RKT Tahun 2021. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2021 meliputi 1 sasaran strategis. Penetapan kinerja tahun 2021 selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tabel berikut :

(13)

DISPORA KOTA BATAM /21

1 | LKJIP Tahun 2021

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

(1) (2) (3) (4) (4)

1.

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan

berkualitas

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran Persentase 100%

Cakupan sarana dan prasarana

aparatur Persentase 100%

2. Meningkatnya kualitas pemuda melalui aktifitas kepemudaan dan kepramukaan

Prestasi / Capaian Kepemudaan Orang 45

3. Meningkatnya Prestasi cabang olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah Prestasi Cabang Olahraga Cabang Olahraga 10

4.

Tersedianya Sarana Prasarana Olahraga, Kepemudaan dan Kepramukaan

Jumlah sarana dan prasarana olahraga, kepemudaan dan kepramukaan

Jumlah sarana dan

prasarana olahraga 71 sarana dan prasarana olahraga dan 1 Paket

Peralatan Olahraga

Adapun uraian program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 2.4 Tabel Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

NO. PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

(Rp)

5 2 6

1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 100%

7.663.628.560,- Cakupan sarana dan prasarana

aparatur 100%

2 Pengembangan Kapasitas

Daya Saing Kepemudaan Prestasi / Capaian Kepemudaan _{40 Orang} 1.431.899.771,- 3 Pengembangan Kapasitas

Daya Saing Keolahragaan Jumlah Prestasi Cabang Olahraga _{10 Cabor} 18.978.964.803,- 4 Pengembangan Kapasitas

Kepramukaan Jumlah kegiatan kepramukaan yang

difasilitasi 10 Kegiatan 500.000.000,-

(14)

1 | LKJIP Tahun 2021

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam selaku pengemban amanah masyarakat Kota Batam bidang pelayanan pemuda dan olahraga berkewajiban melaksanakan pelaporan akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Batam yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri

(15)

DISPORA KOTA BATAM /23

1 | LKJIP Tahun 2021

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil 70 s/d <85 : Berhasil 55 s/d < 70 : Cukup Berhasil 0 s/d< 55 : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

• Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

• Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dimulai dari proses pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kota Batam. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing- masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang merupakan capaian target dari masing-masing indikator sasaran yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Pengukuran diawali dengan mengumpulkan data kinerja yang diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan

(16)

1 | LKJIP Tahun 2021

konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Pemerintah Kota Batam dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, belum semua data kinerja yang diperlukan dapat dipenuhi secara tepat waktu.

Pengukuran kinerja penting dalam mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana. Hasil pengukuran dapat menggambarkan keberhasilan. Kegagalan dan upaya yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dalam dokumen ini mengandung pengertian kondisi/tingkat pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan misi yang diamanahkan masyarakat Kota Batam. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sasaran. Hasil pengukuran terhadap kinerja merupakan evaluasi terhadap capaian indikator- indikator pengukuran yang disepakati.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator output, dan sebagian outcome sebagian besar telah dapat dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang merepresentasikan langsung kinerja dari tiap unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah direncanakan dengan target yang telah direalisasikan pada tahun tersebut.

Adapun capaian target kinerja yang sudah tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 antara Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dengan Walikota Batam dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN

1.

Cakupan Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100% 100% 100%

Cakupan sarana dan

prasarana aparatur 100% 100% 100%

Program pendukung sasaran ini adalah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota . Capaian kinerja dari program / kegiatan ini dapat mencapai 100% mengingat semua pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun telah terlaksana dengan baik yaitu berupa pembayaran gaji tenaga kontrak / tenaga harian lepas, belanja alat tulis kantor, alat listrik, Alat kebersihan, belanja materai, jasa kantor (rekening listrik, air dan telepon bulanan), BBM, belanja asuransi kesehatan untuk Pegawai Kontrak/tidak tetap, belanja cetak, dan perjalanan dinas luar daerah, pengadaan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah.

(17)

DISPORA KOTA BATAM /25

1 | LKJIP Tahun 2021

CAPAIAN

2. Meningkatnya kualitas pemuda melalui aktifitas kepemudaan dan kepramukaan

Prestasi / Capaian

Kepemudaan 45 Orang 45 orang 100 %

Program pendukung sasaran ini adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

Realisasi capaian ini adalah jumlah anggota Paskibraka yang dibina dalam rangka HUT Kemerdekaan RI Tahun 2021. Realisasi mencapai 100% mengingat pada tahun 2021 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mengirimkan calon pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 melaksanakan seleksi calon paskibraka untuk Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.

CAPAIAN

3. Meningkatnya prestasi cabang olahraga di tingkat provinsi dan nasional

Jumlah prestasi cabang

olahraga 10 Cabang

Olahraga 8 Cabang

Olahraga 80%

Program pendukung sasaran ini adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

Pencapaian kinerja sasaran ini juga didukung oleh Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batam sebagai wadah organisasi olahraga nasional yang mempunyai tanggungjawab besar terhadap pembinaan prestasi olahraga yang mendapatkan dana hibah Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021.

Pada Target prestasi olahraga di tingkat nasional dan provinsi tahun 2021 adalah 10 Cabang Olahraga sedangkan realisasinya ada 8 Cabang Olahraga atau 80%. Adapun cabang olahraga berprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Cabang Olahraga Layar

2. Cabang Olahraga Sepak Takraw 3. Cabang Olahraga Tae Kwon Do 4. Cabang Olahraga Tinju

5. Cabang Olahraga Billiar 6. Cabang Olahraga Voli 7. Cabang Olahraga Atletik 8. Cabang Olahraga Basket

CAPAIAN

4.

71 sarana dan prasarana olahraga dan 1 Paket Peralatan

1 Paket

100,00

(18)

1 | LKJIP Tahun 2021

Olahraga Lapangan

Olahraga

Peralatan Olahraga Lapangan

Olahraga

Program dan kegiatan pendukung sasaran ini adalah Program Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. Adapun rincian capaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

NO PAKET PEKERJAAN VOLUME

LOKASI JUMLAH SATUAN

1 Pembangunan Lapangan Olahraga

Multifungsi 1 Unit Perum Mantang RT 02 RW 05 Kel. Sagulung

Kota Kec. Sagulung 2 Pembangunan Lapangan Olahraga

Multifungsi 1 Unit Blok C RT. 03 RW. 01 Griya Sagulung Permai

Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung 3 Pembangunan Lapangan Olahraga

Multifungsi 1

Unit Kavling Bukit Kamboja RT 04 RW 03 Kel. Sei.

Pelunggut Kec. Sagulung

Multifungsi 1

Unit Muka Kuning Pratama RT.02 RW.24 Kel.

Sei.Langkai Kec.Sagulung

Multifungsi 1

Unit

RT. 04 RW. 23 Sei Langkai Kec. Sagulung

Multifungsi 1

Unit Perum Graha Permata Indah Clauster Boulevard RT 05 RW 10

Multifungsi 1 Unit Perum Marina Raya RT 02 RW 022 Kel. Tanjung

Riau Kec. Sekupang 8 Pembangunan Lapangan Olahraga

Multifungsi 1 Unit RT. 04 RW. 16 Kel. Sungai Harapan Kec.

Sekupang 9 Pembangunan Lapangan Olahraga

Multifungsi 1

Unit Perum Pondok Awal Indah RT.001 RW.008 Kelurahan Sei.Harapan Kecamatan Sekupang

Multifungsi 1

Unit Tiban Riau Bertuah III RT.5 RW.15 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang

Multifungsi 1

Unit

Tiban Selaras RW. 01 Kel.Tiban Indah

Multifungsi 1

Unit Perumahan Pondok Pertiwi RW.10 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang

Multifungsi 1

Unit Blok H RT.04 RW.02 Kel.Mangsang Kec.Sei.Beduk

Multifungsi 1

Unit Puri Agung 2A RT. 03 RW. 26 Kel. Mangsang Kec. Sei. Beduk

Multifungsi 1

Unit Perum Kavling Baru RT. 03 RW. 09 Kel.

Duraiangkang Kec. Sei. Beduk

(19)

DISPORA KOTA BATAM /27

1 | LKJIP Tahun 2021

Multifungsi 1

Unit Perum GMP RT. 04 RW. 01 Kel. Duriangkang Kec. Sei. Beduk

Multifungsi 1

Unit Perum Bukit Kemuning RT. 07 RW. 16 Kel.

Mangsang Kec. Sei. Beduk

Multifungsi 1

Unit Perum Bukit Kemuning RT.05 RW. 16 Kel.

Mangsang Kec,Sei Beduk

Multifungsi 1

Unit Mangsang Permai Blok J RT.02 RW.02 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk

Multifungsi 1

Unit Bukit Ayu Suka Damai RW.19 Kel. Mangsang Kec.Sei.Beduk

Multifungsi 1

Unit Bida Ayu Blok R RW.07 Kel. Mangsang Kec.Sei.Beduk

Multifungsi 1

Unit Bida Ayu RT.05 RW.07 Kel. Mangsang Kec.Sei.Beduk

Multifungsi 1

Unit Perum Bukit Kemuning RT.06 RW.16 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei.Beduk

Multifungsi 1

Unit Pancur Pelabuhan RW. 05 Kelurahan Tanjung Piayu Kec. Sei. Beduk

Multifungsi 1

Unit

Bida Ayu Blok L RW.15 Mangsang Sei.Beduk

Multifungsi 1

Unit Bukit Ayu Suka Damai RW.11 Kelurahan Mangsang Kec.Sei.Beduk

Multifungsi 1

Unit

Sungai Daun Kel.Tanjung Piayu Kec.Sei.Beduk

Multifungsi 1

Unit

RW.03 Bengkong Kolam

Multifungsi 1

Unit

Perum Bengkong Kolam RT. 02 RW. 22

Multifungsi 1

Unit

RT.02 RW.13 Perum PBN Bengkong Pertiwi

Multifungsi 1

Unit

Perum Genta 1 RW.04 Kel. Buliang Kec.Batu Aji

Multifungsi 1

Unit Taman Lestari RT.01 RW.25 Kel.Kibing Kec.Batu Aji

(20)

1 | LKJIP Tahun 2021

Multifungsi 1

Unit

Perum Aviari Griya Pratama RT. 06 RW. 18

Multifungsi 1

Unit Perum Taman Cipta Indah 02 RT. 03 RW. 21 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji

Multifungsi 1

Unit Permata Laguna RT 01-02 RW 017 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji

36 Pembangunan Pagar Lapangan

Olahraga Multifungsi 1

Unit

RT. 05 RW. 22 Purimas Buliang

Multifungsi 1

Unit Perum Marina Garden RW.012 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji

Multifungsi 1

Unit Perum Mutiara Indah RT 02-05 RW 024 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji

Multifungsi 1

Unit Perum Siera RW 10 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji

Multifungsi 1

Unit Perumahan Bukit Indah RW.017 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji

Multifungsi 1

Unit Perum Buana View Asri RW.019 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji

Multifungsi 1

Unit Perum HPM II RT.03 RW.13 Kel. Buliang Kec.

Batu Aji

Multifungsi 1

Unit Perum. Buana View RT. 01 RW. 19 Kel. Kibing Kec. Batu Aji

Multifungsi 1

Unit

Perumahan Pemda I RW.010 Kel Buliang

Multifungsi 1

Unit

Perumahan Marbela RW.39 Kelurahan Belian

Multifungsi 1

Unit

Perumahan Griya KPN RW.41 Kel.Belian

Multifungsi 1

Unit Lapangan Serbaguna Perumahan Aku Tahu Fasum RT. 02 RW. 13 Kelurahan Sungai Panas

Kecamatan Batam Kota 48 Pembangunan Lapangan Olahraga

Multifungsi 1

Unit

Taman Marchelia RT. 02 RW. 09

Multifungsi 1

Unit Perumahan Mediterania RT. 06 RW. 08 Kel.

Baloi Permai Kec. Batam Kota

(21)

DISPORA KOTA BATAM /29

1 | LKJIP Tahun 2021

Multifungsi 1

Unit Perum Odesa RW 40 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota

51 Pembangunan Pagar Lapangan

Olahraga Multifungsi 1

Unit

Buana Vista RT. 05 RW. 26 Belian Batam Kota

Multifungsi 1

Unit Perum Taman Duta Mas RT 05 RW 02 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota

Multifungsi 1

Unit RW.01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota

Multifungsi 1

Unit Perum Mediterania Blok HH RT.08 RW.08 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota

Multifungsi 1

Unit Perum Bukit Raya RT 01 RW 038 Kel. Belian Kec. Batam Kota

Multifungsi 1

Unit Perum Griya Panorama Permai RT 01 RW 044 Batam Center

Multifungsi 1

Unit Fasum Nadim Raya Tahap I RT.01 RW.021 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota

Multifungsi 1

Unit Fasum Blok G Buana Vista Indah I RT. 002 RW.

026 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota

Multifungsi 1

Unit Kampung Belian RW.02 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota

Multifungsi 1

Unit Perum Mediterania RT.03 RW.08 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota

Multifungsi 1

Unit

Perum Buana Vista Indah 2 RT.03 RW.026

Multifungsi 1 Unit Perumahan Nusa Jaya RW.06 Kel.Sei.Panas

Multifungsi 1 Unit Perumahan Purna Yuda RW.08 Kelurahan Kabil

Kec. Nongsa 64 Pembangunan Lapangan Olahraga

Multifungsi 1 Unit Kavling Bida Kabil RW.21 Kelurahan Kabil Kec.

Nongsa 65 Pembangunan Lapangan Olahraga

Multifungsi 1 Unit RT. 05 RW. 10 Kav.Senjulung Baru 2 Kel. Kabil

Kec. Nongsa 66 Pembangunan Lapangan Olahraga

Multifungsi 1 Unit Kampung Panglong RW. 011

Multifungsi 1 Unit Kampung Tua Teluk Lengung

Multifungsi 1 Unit Kampung Agas RW. 05 Kelurahan Tanjung Uma

Kecamatan Lubuk Baja 69 Pembangunan Lapangan Olahraga

Multifungsi 1 Unit RT. 03 RW. 11 Kelurahan Tanjung Uma

Kecamatan Lubuk Baja 70 Pembangunan Lapangan Olahraga

Multifungsi 1 Unit Gelora Mandiri RT.01 RW.07 Tanjung Uma

Kel.Tanjung Uma Kec.Lubuk Baja

(22)

1 | LKJIP Tahun 2021

71 Rehabilitasi Stadion Sepakbola Hang

Lekir Belakang Padang 1 Unit Belakang Padang

70 Pengadaan peralatan olahraga 1 paket Gelora Mandiri RT.01 RW.07 Tanjung Uma Kel.Tanjung Uma Kec.Lubuk Baja

3.3 EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS

MISI 2 “Mewujudkan SDM daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera”.

Sasaran : “Meningkatnya jumlah cabang olahraga berprestasi”

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dalam pembinaan prestasi atlet berprestasi bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batam sebagai wadah organisasi olahraga nasional mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pembinaan prestasi olahraga. Untuk mewujudkan pembinaan prestasi olahraga Pemerintah Kota Batam telah menghibahkan anggaran kepada KONI Kota Batam sebesar Rp.

3.480.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah). Konsep pembinaan atlet untuk dapat mencapai prestasi yang tinggi dan maksimal adalah harus dilakukan secara kontiniu, berjenjang dan berkelanjutan hingga prestasi puncak. Dan untuk dapat mencapai prestasi puncak pembinaan atlet pun tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun harus secara sistemik, terpadu, terarah dan terprogram. Dengan terjalinnya kerja sama yang baik antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dengan KONI Kota Batam diharapkan dapat mencapai target yang diinginkan. Tahun 2021 terdapat 8 cabang olahraga yang berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional dengan rincian sebagai berikut.

1. Cabang Olahraga Layar

2. Cabang Olahraga Sepak Takraw 3. Cabang Olahraga Tae Kwon Do 4. Cabang Olahraga Tinju

5. Cabang Olahraga Billiar 6. Cabang Olahraga Voli 7. Cabang Olahraga Atletik 8. Cabang Olahraga Basket

3.3.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan rencana kinerja yang telah disajikan didalam dokumen Persetujuan Kinerja. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu kelompok indikator kinerja Input, output, dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) sebagaimana tertera pada dokumen Persetujuan Kinerja dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi

(23)

DISPORA KOTA BATAM /31

1 | LKJIP Tahun 2021

kinerja yang dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam. Dalam tahun 2021, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam telah menetapkan 4 sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 4 program dan 10 kegiatan. Semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Batam tahun 2021.

Adapun yang dievaluasi atas pencapaian kinerja yang tidak tercapai khususnya untuk target prestasi olahraga yang belum tercapai 100% tahun 2021 dikarenakan masih dalam masa pandemi covid-19, dimana event – event olahraga tingkat provinsi dibatalkan / tidak dilaksanakan, maka hal ini merupakan faktor eksternal tidak tercapainya target kinerja tersebut.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tertuang pada tujuan ke-8 dalam RPJMD Kota Batam 2016- 2021 yaitu:

“Meningkatkan pelayanan kepemudaaan dan keolahragaan baik oleh pemerintah dan non pemerintah” dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pemuda melalui atifitas kepemudaan dan kepramukaan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Prestasi Olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional .

Pencapaian sasaran guna mewujudkan tujuan ini, diukur dengan kelompok indikator kinerja sasaran dan capaiannya sebagaimana dijelaskan diatas.

Dalam mewujudkan tercapainya sasaran dengan indikator kinerja kelompok, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam menetapkan program kerja dan kegiatan dengan rincian anggaran pelaksanaan sebagai berikut :

NO. NAMA SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4 5

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5.160.156.280,00 5.042.831.400,00 97,73 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

108.650.000,00 108.650.000,00 100,00 3. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.880.000,00

7.880.000,00 100,00 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

93.149.500,00 87.747.300,00 94,20

5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

39.754.000,00 34.692.000,00 87,27 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

21.350.000,00 16.345.000,00 76,56 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

69.683.000,00 40.096.799,00 57,54 8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

312.321.200,00 270.650.382,00 86,66 9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.494.008.880,00 1.433.441.412,00 95,95 10. Pengadaan Peralatan dan

Mesin Lainnya 75.200.000,00

72.500.000,00 96,41 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 65,97

(24)

1 | LKJIP Tahun 2021

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 22.841.000,00 15.068.000,00 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

38.501.200,00 20.061.200,00 52,11 13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

37.500.000,00 36.959.000,00 98,56 14. Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

182.633.500,00 180.922.000,00 99,06 15. Peningkatan Kepemimpinan, Kepoloporan dan

Kesukarelawan Pemuda

1.221.899.771,00 1.067.891.744,00 87,40 16. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi

Kepemudaan Kabupaten/Kota

200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 17. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

15.498.964.803,00

14.580.989.525,00 94,08 18. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga

Tingkat Kabupaten/Kota

3.480.000.000,00 3.480.000.000,00 100,00 19. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat

Daerah

500.000.000,00 500.000.000,00 100,00

TOTAL

28.564.493.134,00

27.196.725.762,00 95,21

(25)

DISPORA KOTA BATAM /33

1 | LKJIP Tahun 2021

REALISASI KEUANGAN KEGIATAN APBD DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

PER 31 DESEMBER 2021

Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun 2021 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta instruksi, petunjuk dan pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan makna dan substansi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999.

Dana APBD untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam tahun anggaran 2021 yang telah dikelola seluruhnya berjumlah Rp 28.564.493.134,00 dengan jumlah yang direalisasikan sebesar Rp 27.196.725.762,00 atau 95,21% yang terdiri dari:

a. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp.27.253.399.531,00 dengan jumlah yang telah direalisasi sebesar Rp.25.918.396.562,00 atau mencapai 95,10%.

b. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.1.311.093.603,00 dengan jumlah yang telah direalisasi sebesar Rp.1.278.329.200,00 atau mencapai 97,50%

(26)

1 | LKJIP Tahun 2021

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam disusun sebagai wujud terciptanya pemberdayaan pembinaan bidang pemuda dan olahraga di daerah, yang semakin andal, profesional, efisien dan efektif menuju tata pemerintahan yang baik. Secara Umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mampu melaksanakan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan hasil yang cukup berhasil, dengan beberapa catatan perbaikan di masa yang akan datang. Beberapa kekurangan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan target kinerja adalah sebagai berikut:

1) Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana prasarana pemuda dan olahraga yang bertaraf nasional dan internasional.

2) Rendahnya koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam pembinaan pemuda, pramuka dan olahraga baik lintas sektor atau antar instansi baik pusat dan daerah.

Beberapa upaya yang harus ditempuh Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk memecahkan persoalan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan koordinasi dengan Badan Pengusahaan Kawasan dan Badan Pertanahan Daerah untuk memperoleh lahan bagi pembangunan sarana prasarana olahraga di Kota Batam.

2) Membuat database kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perencanaan pembangunan.

3) Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga melalui dorongan, dukungan, kesempatan, pelatihan dan pendampingan sehingga mempunyai kemampuan untuk berwirausaha, produktif, berprestasi dan bertanggung jawab.

(27)

DISPORA KOTA BATAM /35

1 | LKJIP Tahun 2021

4) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam pembinaan pemuda, pramuka dan olahraga baik lintas sektor atau antar instansi baik pusat dan daerah.

(28)

(29)

(30)

(31)