RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 TRIWULAN I

(1)

K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)

RENJA Rp (Ribu) DPA K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)

11.028.380 1.922.741 2.286.500 2.140.662 523.062

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1) Penyediaan perangko, materai dan benda pos lainya; 2)

Pengiriman surat;

Bulan 60 33.800 12 6.760 12 7.000 7.000 3 1.778 3 1.778 25,00 25,40 15 8.538 25,00 25,26 Badan Kesbang

Pol dan Linmas Prov. Jateng

Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Biaya listrik, telepon dan air

Bulan 60 2.730.000 12 463.459 12 546.000 546.000 3 123.865 3 123.865 25,00 22,69 15 587.324 25,00 21,51 Badan Kesbang

Perkantoran / Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

Jaminan barang bangunan gedung dan sarpras kantor

Premi Asuransi 5 375.000 1 74.872 1 80.000 80.000 1 79.759 1 79.759 100,00 99,70 2 154.631 40,00 41,23 Badan Kesbang

Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

Cetak kop surat, blanko-blanko, amplop, stop map, kartu kendali

Perkantoran / Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penerangan dan penyediaan daya listrik

Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Peralatan dan bahan kebersihan, biaya gas

Perkantoran / Kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang- undangan,

majalah, dan surat kabar

Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Makan minum harian dan rapat

Perkantoran / Kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Failitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Tunjangan

pengelola kegiatan, honorarium bulanan, harlep dan lembur

14.134.765 2.792.570 3.355.000 4.353.000 376.392

12 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Pengadaan

Kendaraan Dinas / Operasional

Unit 8 2.570.000 2 496.292 4 570.000 570.000 0 - 0 - 0,00 - 2 496.292 25,00 19,31 Badan Kesbang

dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kebersihan dan pemeliharaan gedung kantor

Bulan 60 4.535.000 12 905.038 12 752.000 1.325.000 3 122.921 3 122.921 25,00 9,28 15 1.027.959 25,00 22,67 Badan Kesbang

dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan dan service kendaraan dinas

dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Pemeliharaan barang-barang meubelair kantor

Bulan 60 125.000 12 25.000 12 26.000 26.000 0 - 0 - 0,00 - 12 25.000 20,00 20,00 Badan Kesbang

dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Service dan perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga

dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi

Pemeliharaan peralatan komunikasi

Bulan 60 175.000 12 34.987 12 37.000 35.000 0 - 0 - 0,00 - 12 34.987 20,00 19,99 Badan Kesbang

dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal

Penyediaan sarpras kantor

Bulan 60 2.150.500 12 424.175 12 1.000.000 1.427.000 3 62.510 3 62.510 25,00 4,38 15 486.685 25,00 22,63 Badan Kesbang

512.869 100.230 110.000 52.325 0

19 Program Penigkatan Disiplin

Aparatur / Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Pengadaan

pakaian dinas dan kelengkapanyya

Stel 560 512.869 218 100.230 107 110.000 52.325 0 0 0 - 0,00 - 218 100.230 38,93 19,54 Badan Kesbang

3.354.375 625.159 707.000 697.000 19.900

20 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Bintek, workshop Kali 60 275.000 12 52.088 12 57.000 57.000 3 19.900 3 19.900 25,00 34,91 15 71.988 25,00 26,18 Badan Kesbang

Pol dan Linmas Prov. Jateng Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100

16 17

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

SKPD)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun

2015

Unit SKPD Penanggung

Jawab

Keterangan

I II III

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan

Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)

3 4 4.A

5 Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Satuan

Target Renstra SKPD pada Tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015) yang dievaluasi

2

6 (diisi nol) 7

No Sasaran

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

2015 yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renja 2015 yang dievaluasi (%)

8 9 10 11

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

IV

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Penigkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(2)

12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100

16 17

3 4 4.A

5 2

6 (diisi nol) 7 8 9 10 11

Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Sosialisasi peraturan bidang Kesbangpol

Orang 400 1.386.625 80 256.011 80 300.000 300.000 0 - 0 - 0,00 - 80 256.011 20,00 18,46 Badan Kesbang

Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas / Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembinaan aparat Kesbangpol

Program Pendidikan Non

Formal dan Informal 10.000.000 1.861.247 2.000.000 2.000.000 0

23 Program Pendidikan Non Formal

dan Informal / Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

terselengaranya pendidikan

pertahanan negara dalam rangka menjaga keutuhan NKRI

Orang 5150 10.000.000 1030 1.861.247 2820 2.000.000 2.000.000 0 0 0 - 0,00 - 1030 1.861.247 20,00 18,61 Badan Kesbang

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan 41.910.150 7.491.810 10.755.000 11.312.310 3.173.275

24 Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan

Pelaksanaan koordinasi bidang Kesbang Pol dan Linmas

Penanganan kerawanan sosial politik, kunjungan tamu

Kunjungan 180 13.450.000 43 2.255.891 45 2.500.000 3.000.000 23 506.360 23 506.360 51,11 16,88 66 2.762.251 36,67 20,54 Badan Kesbang

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan

FGD analisa dinamika politik

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pengawasan Orang Asing

Pendataan dan monitoring orang asing

Kab/Kota 175 1.006.375 35 193.510 35 350.000 336.320 8 24.987 8 24.987 22,86 7,43 43 218.497 24,57 21,71 Badan Kesbang

Koordinasi Pengamanan Wilayah

Pelaksanaan jaring komunikasi lintas Kab/Kota

Orang 1600 1.610.200 320 304.455 340 670.000 661.000 240 375.605 240 375.605 70,59 56,82 560 680.060 35,00 42,23 Badan Kesbang

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Koordinasi Penciptaan

Kondusifitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah

Penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan Polhukam

Orang 400 830.000 80 147.950 80 200.000 184.000 80 146.955 80 146.955 100,00 79,87 160 294.905 40,00 35,53 Badan Kesbang

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pembinaan Sosial Politik

Pembinaan aplikasi politik pemerintah

Orang 1600 2.750.000 320 542.975 390 800.000 800.000 240 558.728 240 558.728 61,54 69,84 560 1.101.703 35,00 40,06 Badan Kesbang

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah

Pengkajian maslaah strategis daerah

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar

daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan

Koordinasi aparat daerah perbatasan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Studi

pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik

Penyediaan data konflik di daerah

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Pendidikan budaya politik dan etika demokrasi

Peningkatan budaya politik masyarakat

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat

Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan

Pemahaman ideologi negara bagi generasi muda

Orang 1200 955.000 240 181.953 320 290.000 277.600 0 - 0 - 0,00 - 240 181.953 20,00 19,05 Badan Kesbang

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme

Peningkatan wawasan kebangsaan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Penguatan nilai- nilai sejarah dan kebangsaan

Peningkatan pemahaman nilai- nilai sejarah

Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme

Pembekalan pemuda untuk mewaspadai potensi terorisme

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial

Peningkatan pemahaman pelajar dan pemuda terhadap permasalahan sosial yang menyimpang

(3)

12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100

16 17

3 4 4.A

5 2

6 (diisi nol) 7 8 9 10 11

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN

Peningkatan mentalitas elemen masyarakat

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Forkomkon Pencegahan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap P4GN-

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Amanat Inpres 2 Tahun 2013)

Menurunnya angka konflik sosial di Jawa Tengah

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi

Terpantaunya fluktuasi harga kebutuhan masyarakat

Orang 2200 4.526.425 440 905.245 430 1.080.000 1.134.450 50 136.255 50 136.255 11,63 12,01 490 1.041.500 22,27 23,01 Badan Kesbang

Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini

Pemahaman masyarakat tentang deteksi dini

18.693.650 3.658.221 4.792.000 4.902.275 1.096.866

45 Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pembelaan negara

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara

Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan

Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring / Faliditasi Data Perkembangan Faham Lain

Perwujudan kondisi aman dan nyaman

35 Kab/Kota 175 1.327.500 35 257.470 35 293.000 278.350 10 89.815 10 89.815 28,57 32,27 45 347.285 25,71 26,16 Badan Kesbang

Wawasan Kebangsaan /

Kegiatan Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Kerangka Peningkatan Wasbang

Penguatan

rekonsiliasi elemen masyarakat

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah

Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan

Kali 15 2.348.750 3 469.750 10 400.000 634.000 3 294.550 3 294.550 30,00 46,46 6 764.300 40,00 32,54 Badan Kesbang

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan

Pemeliharaan kerukunan antar umat beragama

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya

Penanganan masalah sosial kemasyarakatan-

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pengkajian

Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan

Penanganan masalah sosial

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis

Penanganan masalah politis di masyarakat

Wawasan Kebangsaan / Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai - Nilai

Pancasila bagi kalangan PTN/PTS dan Pendidik

Perwujudan kemitraan pengembangan wasbang

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Pemahaman Kesadaran Nilai- Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa

Penguatan nilai- nilai sejarah bangsa

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan

Pemahaman Pilar Kebangsaan

Pemahaman pilar kebangsaan kepada elemen masyarakat

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Fasilitasi Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Sosialisasi Permendagri no.

71/2012

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Perempuan

Aktualisasi ideologi Pancasila

berspektif gender

Wawasan Kebangsaan / Kegiatan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda

FGD penguatan karakter generasi muda

Pol dan Linmas Prov. Jateng Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

(4)

12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100

16 17

3 4 4.A

5 2

6 (diisi nol) 7 8 9 10 11

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

7.295.000 1.433.018 1.963.000 1.929.525 339.467

60 Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan

Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah

Pemeliharaan nilai- nilai kesenian dan kebangsaan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan

Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat

Penguatan ideologi pancasila bagi aparatur dan elemne masyarakat

Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Pendayagunaan Potensi Organisasi

Kemasyarakatan

Pendayagunaan Ormas dalam kegiatan pembangunan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara

Pemeliharaan hubungan antara etnis dengan negara

Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar

Peningkatan etika dan budaya politk pemuda

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

16.397.500 3.111.196 2.700.000 2.664.270 601.111

65 Program Pemberdayaan

Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Fasilitasi

Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2006)

Peningkatan kepekaan masyarakat menghadapi potensi kerawanan sosial

Kali 60 1.452.500 12 288.072 12 350.000 325.620 3 100.151 3 100.151 25,00 30,76 15 388.223 25,00 26,73 Badan Kesbang

Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam

Penyelesaian Konflik Sosial

- Peningkatan kemampuan masyarakat sipil

Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat

- Peningkatan ketahanan masyarakat

Kali 1970 13.700.000 394 2.575.000 315 2.000.000 2.000.000 140 500.960 140 500.960 44,44 25,05 534 3.075.960 27,11 22,45 Badan Kesbang

Program Peningkatan

Pendidikan Politik Masyarakat 18.730.000 3.575.305 5.130.000 5.542.000 1.884.801

Badan Kesbang Pol dan Linmas Prov. Jateng

Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga

- Penguatan peran Politik ormas

Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintah

- Penguatan peran politik masyarakat

Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi /Pemilu Pilkada

- Penguatan implementasi pilkada

Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat

- FGD Penguatan budaya etika politik

Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Peningkatan

Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada

- Kondusifitas wilayah

Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah

- Akurasi data Parpol

Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan

- Peningkatan kualitas Politik perempuan

Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Peningkatan

Komunikasi Politik Bagi Masyarakat

- Penguatan Politik Pemerintah dan Masyarakat

Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik

- Penguatan Pendidikan Politik

Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)

66.173.000 12.574.985 6.300.000 6.760.000 1.534.146