INSPEKTORAT DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No. 1 TELP

(1)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 TELP. 733333 - 231 - 202

SAMARINDA

Samarinda, 4 Agustus 2021

Nomor ; 700/26^)0 /ltprovA/lll/2021 Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal ; Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

31 Juli 2021

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi

Kalimantan Timur

C.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda

Prov. Kaltim di -

Samarinda

Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, maka bersama ini disampaikan Laporan Reallsasi Program dan Kegiatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk per 31 Juli 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

DR. H. M. Irfan Prananta. SE. MM Pembina Utama Madya NIP. 19740818 199703 1 006

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda

2. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim di Samarinda.

(2)

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBO PROVINSI MURNI DAN APBD PERUBAHAN PROVINSIKAUMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

INSPEKTORAT DAERAH PROV. KALTIM ^Bulan^:^JUU

Na

RENCANA BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021 REAUSASIFISIK DAN KEUANGAN

PERMASALA HAN

TINOAX LANJUr PERMASALAH

AN

NAMA PROGRAM / KEGIATAN KET

APBO-MURNI (Rp.)

fPBO PERUBAHAN

(Rp)

JUMIAH 8AMPAI DENGAN BUIANLALU BULAN INI SAMPAI DENGAN BULAN INI 8ISADANA

APBD MURNI DAN PSWBAHAN

FISX&

WWRStX (*)

KEIM- NGAN (%)

KEUANGAN

(Rp.)

aSADMM MUn&FERlfflAHAN

(fip)

Fisoca NONFISIX

1%) KEUA

NGAN (*)

KEUANGAN

(Rp.)

StSADANA uun a PERUBAHAN

(Rp.)

F)S»a NONFISK

(*) KEUA NGAN (*)

KEUANGAN MURNI &

PERUBAHAN (Rd)

1 2 3 4 S(3«4) ⁶ 7 8 9(M) 10 11 12 13(»-12) 14(6+10} 15(7+11 16(8+12} 17(9-13} 18 19 20

1 BELANJA 39.144.734.000 0 39.146.734.000 33,34 25,25 9.882.60a090 29.264.133.910 4,41 ^4.41 1.727.245.050 27.536.888.860,00 33,34 29,66 11.609.845.140 27.536.888.860

1. Prosram Perencanaan, Ponsanggvan dan EvaluatI Mnetja PD 419.SS3.770 0 419.553.770,00 33,34 21,15 88.739.708 33a814.062 2,35 2,35 9.873.818 32a94a244 33,34 23,50 98.613.526 32a940.244

1 KoonUnasl dan Penyusunan Laporan Capaian Klneija dan Ikhtlsar Realisasl Kfnetja SKPD

419.553.770 0 419J53.770.00 33,34 21,15 88.739.708 330.814.062 2,35 2,35 9.873.818 320.940.244 33,34 23,50 98.613.526 320.940.244

2. Program Admtnistrasl Keuangan Perangkat Daerah 17.859.291.900 0 17.899.291.900 33,34 37,45 6.687.633.290 11.171.658.610 6,21 6,21 1.109.740.959 10.061.917.651 33,34 43,66 7.797.374.249 ia061.917.651

1 PenyedlaanGajf danTunjanganASN 2 Penyedfaan Admlnlstrasi Petaksanaan Tugas ASN

17.175.860.000

683.431.900

0

17.175.860.000

683.431.900 33,34 33,34

38,50 11,08

6.611.908.958

75.724.332

10.563.951.042

607.707.568 6,40

1,57 6,40 1,57

1.098.988.587

10.752.372

9.464.962.4S

596.955.196 44,89 33,34

44,89 12,65

7.710.897.545

86.476.704

9.464.962.455

596.955.196

3. Program Adnrinbtrasl Kepegawalan Perai^cat Daerah 3.8S0.08a000 0 3.8sao8aooo 28,58 9,55 367.658.854 3.482.421.146 1,11 1.11 ^42.920.000 3.439.501.146 28,58 10,66 410.578.854 3.439.501.146

1 PengadaanPakaianDfnasBesertaAtributKetengkapannya 2 PendkUkan dan Peiatlhan Pegawa) Berdasarkan Tugas dan Fungsi

165.390.000

3.684.690.000

0

165J90.000

3.684.690.000 88,24 28,58

88,24 6,02

145.948.000

221.710.854

19.442.000

3.462.979.146 1,16 0,00

1,16 42.920.000

19.442.000

3.42a059.146 100,00

28.58 88,24

7,18

145.948.000

264.630.854

19.442.000

3.420.0S9.146

4. Program Adminlstras) Umum Perangkat Daerah 3.321.372.040 0 3.321.372.040 22,08 16,83 558.872.769 2.762.499.271 0,89 0,89 29.69a623 2.732.808.648 22,08 17,72 588.563.392 2.732.808.648

1 Penyedlaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Penyedlaan Bahan Logistik Kantor

3 Penyedlaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Penyetanggaraan Rapat KoordinasI dan Konsultasi SXPD

1.982.962.1W

203.864.500

112.495.440

1.022.050.000

0

1.982.962.100

203.864.500

112.495.440

1.022.050.000 26,67

33,34

13,98

22,28 18,13

37,49

13,98

10,48

359.596.475

76.427.678

15.721.750

107.126.866

1.623.365.625

127.436.822

96.773.690

914.923.134 0,25

2,86 0,00

0,25

0,00

2,86

SOO.OOO

29.190.623

1.623.365.625

126.936.822

96.773.690

885.732.511 26,67

33,34

13,98

22,28 18,13

37,73

13,98

13,34

359.596.475

76.927.678

15.721.750

136.317.489

1.623.365.625

126.936.822

96.773.690

885.732.511

S. Program Penyedlaan Jasa Penunjang Uruian Pemertntahan Daerah 6S7.793.S70 0 657.793.570 33,34 35,89 236.067.327 421.726.243 11,21 11,21 73.72a534 348.005.709 33,34 47,09 309.787.861 348.005.709

1 Penyedlaan Jasa SuratMenyurat

2 Penyedlaan Jasa Komunlkasi, Sumber Daya Air dan Ustilk 3 Penyedlaan Jasa Petayanan Umtm Kantor

40.000.000

104.214.360

513.579.210

0

4aooo.ow

104.214.360

513.579.210 33,34 33,34

33,34 7,78 14,21

42,47

3.112.500

14.812.672

218.142.155

36.887.500

89.401.688

295.437.055 1,07

2,53

13,76 1,07 2,53

13,76

429.000

2.634.402

70.657.132

36.458.500

86.767.286

224.779.923 33,34

33,34

56,23 8,85 16,74

56,23

3.541.500

17.447.074

288.799 J87

36.458.500

86.767.286

224.779.923

6. Program Pemellharaan Barang MlHk Daerah Penunjang Urusan Pemda 199.390.000 0 199.39a000 26,67 23,82 47.487.179 151.902.821 0,83 0,83 1.663.000 ISa239.821 26,67 24,65 49.15ai79 15a239.821

1 Penyedlaan Jasa Pemellharaan, Biaya Pemellharaan, Pajak dan PerMnan Kendaraan Dinas Operadonal atau Lapangan

2 Pemellharaan Peralatan dan Mesin Lalnnya

3 Pemellharaan/RehabllltaslGedung Kantor dan Bangunan Lalnnya

147.190.000

34.200.000

18.000.000

0

147.190.000

34JOO.OOO

18.000.000 26,67

2,22 31,75

2,22 0,00

46.729.179

758.000

0

100.460.B21

33.442.000

18.000000 0,00

4,86 0,00

0,00

4,86 0,00

1.663.000

100.460.821

31.779.000

18.000.000 26,67

7,08 31,75

7,08 0,00

46.729.179

2.421.000

100.460.621

31.779.000

18.000.000

7. Propam Penyeteftffiaraan Pengawasan Internal 3.268.767.440 0 3.268.767.440 22,92 11,64 38a371.640 2.888.395.800 1,12 1,12 36.52aOOO 2.851.875.800 22,92 12,75 416.891.640 2.851.875.800

1 Pmgawasan Klneija Pemerlntah Daerah 2 Revlu laporan Keuangan

3 Pengawasan Umum dan Teknls Kabupaten/Kota 4 Monitoring dan Evaluasl TLHP BPK-Rl dan TIHP APIP

266.500.000

801.965.000

1.366.702.440

833.600.000

0

266.500.000

801.965.000

1.366.702.440

833.600.000 33,34

33,34 0,02 25,00

16,84 30,20 0,02 11,16

44.880.000

242.191.000

257.040

93.043.600

221.620.000

559.774.000

1.366.445.400

740.556.400 13,27 0,00 0,00 0,14

13,27 0,00 0,00 0,14

35.360.000

1.160.000

186.260.000

K9.774.000

1.366.445.400

739.396.400 33,34 33,34 2,W 25,00

30,11 30,20 0,02 11,30

80.240.000

242.191.000

257.040

94J03.600

186.260.000

559.774.000

1.366.445.400

739.396.400

8. Program PenyelenQaraan Pengawasan Dengan TUjuan Tertentu 6.BSS.322.960 0 6.835.322.960 29,20 17,49 1.195.753.857 5.639.569.103 6,02 6,02 411.195.716 5.228.373.387 29,20 23,51 1.606.949.873 5.228.373.387

1 Penanganan Penyelesalan Kerugian Negara/Daerah 2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

250.000.000

6.585.322.960

0

250.000.000

6.585.322.960 33,34 25,00

28,13 17,09

70.316.000

1.125.437.857

179.684.000

5.459.885.103 0,00 6,24

0,00

6,24 411.195.716

179.684.000

5.048.689.387 33,34 25,00

28,13 23,33

70.316.000

1.536.633.573

179.684.000

5.048.689.387

(3)

No. MAMA PROGRAM / KEGIATAN

RENCANA BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021 REALISASI FISiK DAN KEUANGAN

PBIMASALA HAN

UNDAK lAHJUT FERUASAIAK

AN KET

AP8D-MURNI (Rp )

APBD PERUBAHAN

(Rp)

JUMLAK APSD MURNI DAN

PERUBAHAN

SAMPAIDENGAN BULAN LALU BIAANINI SAMPAI ORIGAN BULAN INI SISADANA

MURNI &

PERUBAHAN (Rp) FISK6

HON FISIK (*)

KEUA NGAN (*)

KEUANGAN

(Rp.)

SISADANA MUm 8 PERUBAHAN

(Rp)

FISIK 8 NON FISlK (*)

KEUA NGAN (*)

KEUANGAN

(fti.)

SISADAHA UUfa 8 PERUBAHAN

(Rp.)

FiaK8 NON FISIK

(H) KEUA

NGAN (*)

KEUANGAN

(Rp.)

1 2 3 4 5(3-4) 7 S 9(M) 10 11 12 13(9-12) 14 (6-10)15(7-11) 16 (B-12) 17(9-13) 18 19 20

9. Program Pendampingan dan AsNtensI 2.7JS.162.320 0 2.735.162.120 25,00 11,70 320.015.466 2.415.146.854 0,44 0,44 11.920.400 2-401.226.454 25,00 12,14 331.935.866 2.403.226.454

1 Pendamptngan, Asistend, Verlflkasl dan Penfiaian Reformat Bfrokrad 2 Koordinasl, Monftorfng dan Evaluajl serta Verlfikad Pencegahan dan

Pemberantasan Kortjpd

SS2.491.000

2.1S2.671.320

0

552.491.000

2.1B2.671.320 19,89

25,00 19,89

9,63

109.911.132

210.104,334

442.579.868

1,9n,566.986 2,16

0,00 2,16

0,00

11,920.400 430.659.468 22,05

25,00 22,05

9,63

121.e31.S32

210.104.334

430.659.468

1.972.566.986

JUMLAH BELANJA 19.146.734.000 o.oo 39.146.734.000 33,34 25,25 9.882.600.090 29.264.133.910 4,41 4,41 1.727.245.050 27.536.888.860 33,34 29,66 11.609.M5.140 27.916.M6.660

PENGGUr/ANCGARAK,

RFAN PRANANTA. SE. MM NIP. 19740818 199703 1 006

Samaiinda, 4 Agustus 2021

BENDAHARA PENGELUARAN,

USMANSVAH NIP. 19780625 200012 1 002

(4)

REAUSASi ANGGARAN OPD PER JANUARI S.D. DESEMBER 2021

INSPEKTORAT DAERAH PROV. KALTIM

No. NAMA PROGRAM / KEGIATAN

BIAYA 1 TAHUN ANGGARAN REAUSASI

PERMASALAHAN KET

APBD - MURNI (Rp.)

APBD

PERUBAHAN ifto)

TOTAL (Rp.)

FISIK

(*) KEU

(*)

Keuangan s/d Bin Juli 2021

(Ro)

SisaDana (Rp)

1 BELANJA 39.146.734.000,00 39.146.734.000,00 33,34 29,66 11.609.845.140,00 27.536.888.860,00

1. Pr^am Perencanaan, Pengan^ran dan Evaluasf Kfnetja Perangkat Daerah 419.553.770,00 419.553.770,00 33,34 23,50 98.613.526,00 320.940.244,00 1 Kowdinasi dan Penyusunan Laporan Capafan Kinerja dan Ikhtisar Realisasl

Kinerja SKPD

419.553.770,00 419.553.770,00 33,34 23,50 98.613.526,00 320.940.244,00

2. Pn^am Admlnistrasi Keuai^n Peran^t Daerah 17.859.291.900,00 17.859.291.900,00 33,34 43,66 7.797.374.249,00 10.061.917.651,00

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2 Penyediaan Administrasl Pelaksanaan Tugas ASN

17.175.860.000,00 683.431.900,00

44,89 33,34

44,89 12,65

7.710.897.545,00 86.476.704,00

9.464.962.455,00 596.955.196,00

3. Program Admlnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.850.080.000,00 3.850.080.000,00 28,58 10,66 410.578.854,00 3.439.501.146,00

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2 Pendfdikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

165.390.000,00 3.684.690.000,00

100,00 28,58

88,24 7,18

145.948.000,00 264.630.854,00

19.442.000,00 3.420.059.146,00

4. Prt^am Admlnistrasi Umum Perangkat Daerah 3.321.372.040,00 3.321.372.040,00 22,08 17,72 588.563.392,00 2.732.808.648,00

1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Pen^ndaan 4 Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Kcmsultasi SKPD

1.982.962.100,00 203.864.500,00 112.495.440,00 1.022.050.000,00

26,67 33,34 13,98 22,28

18,13 37,73 13,98 13,34

359.596.475,00 76.927.678,00 15.721.750,00 136.317.489,00

1.623.365.625,00 126.936.822,00 96.773.690,00 885.732.511,00

5. Prc^am Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 657.793.570,00 657.793.570,00 33,34 47,09 309.787.861,00 348.005.709,00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

40.000.000,00 104.214.360,00

513.579.210,00

40.000.000,00 104.214.360,00 513.579.210,00

33,34 33,34 56,23

8,85 16,74 56,23

3.541.500,00 17.447.074,00

288.799.287,00

36.458.500,00 86.767.286,00 224.779.923,00 6. Pr^am Pemeliharaan Barar^ Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda 199.390.000,00 199.390.000,00 26,67 24,65 49.150.179,00 150.239.821,00

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Penieliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

147.190.000,00

34.200.000,00 18.000.000,00

147.190.000,00

34.200.000,00 18.000.000,00

26,67

7,08

31,75

7,08

46.729.179,00

2.421.000,00

100.460.821,00

31.779.000,00 18.000.000,00

7. Prc^am Penyetenggaraan Pengawasan Internal 3.268.767.440,00 3.268.767.440,00 22,92 12,75 416.891.640,00 2.851.875.800,00

1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2 Reviu Laporan Keuangan

266.500.000,00 801.965.000,00

33,34 33,34

30,11 30,20

80.240.000,00 242.191.000,00

186.260.000,00 559.774.000,00

(5)

No. NAMA PROGRAM / KEGIATAN

BIAYA 1 TAHUN ANGGARAN REALISASI

PERMASALAHAN KET

APBD - MURNi (Rp.)

APBD

PERUBAHAN (Rp)

TOTAL (Rp. )

FiSIK («)

KEU

(*)

Keuangan s/d Bin Juni 2021

(Rp)

Stsa Dana

(Rp)

3 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 4 Atonitoring dan Evaluasi TLHP BPK-RI dan TLHP APIP

1.366.702.440,00

833.600.000,00

1.366.702.440,00

833.600.000,00 2,00

25,00

0,02

11,30

257.040,00

94.203.600.00

1.366.445.400,00

739.396.400,00

8. Program Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 6.835.322.960,00 • 6.835.322.960,00 29,20 23,51 1.606.949.573,00 5.228.373.387,00 1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

250.000.000,00

6.585.322.960,00

• 250.000.000,00 6.585.322.960,00

33,34

25,00

28,13

23,33

70.316.000,00

1.536.633.573,00

179.684.000,00

5.048.689.387,00

9. Program Pendamptngan dan Asistensi 2.735.162.320,00 ■ 2.735.162.320,00 25,00 12,14 331.935.866,00 2.403.226.454,00

1 Pendamptngan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Blrokrasi 2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

552.491.000,00

2.182.671.320,00 -

552.491.000,00

2.182.671.320,00 22,05

25,00 22,05

9,63

121.831.532,00

210.104.334,00

430.659.468,00 1.972.566.986,00

JUMUH 8ELANJA 39.146.734.000,00 - 39.146.734.000,00 33,34 29,66 11.609.845.140,00 27.536.888.860,00

Samarinda, 4 Agustus 2021

^GUNA AM(^GARAN,

■FAN PRANANTA. SE. MM NIP. 19740818 199703 1 006