KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012

(1)

025.04.07 Program Pendidikan Islam 25.686.821.000 Indikator Kinerja Utama Program :

APK RA/BA 01 APK MI 02 APK MTs 03 APK MA 04

APK Pesantren Salafiyah Ula 05

APK Pesantren Salafiyah Wustha 06

APK TPQ 07

APK Kelompok Belajar Paket A 08

APK Kelompok Belajar Paket B 09

APK Kelompok Belajar Paket C 10 APK PTAI 11 APM RA/BA 12 APM MI 13 APM MTs 14 APM MA 15

APM Pesantren Salafiyah Ula 16

APM Pesantren Salafiyah Wustha 17

APM TPQ 18

APM Kelompok Belajar Paket A 19

APM Kelompok Belajar Paket B 20

APM Kelompok Belajar Paket C 21

APM PTAI 22

Persentase (%) Provinsi Mencapai APK Paud MIniMAl 60 % 23

Persentase (%) Kabupaten Mencapai APK Paud MIniMAl 50 % 24

Persentase (%) Kota Mencapai APK PAUD MInimal 90 % 25

Rasio Jumlah Peserta Didik Paud Perempuan:Laki-Laki 26

Persentase (%) Provinsi Di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Dengan Tingkat Literasi 92 % 27

Persentase (%) Provinsi Di Nusa Tenggara Dengan Tingkat Literasi 90 %

28

Persentase (%) Provinsi Di Papua Dengan Tingkat Literasi 91 % 29

Persentase (%) Provinsi Di Sumatera, Sulbar, Papua Barat, Maluku dan NAD Ber APM MI 97 %

30

Persentase (%) Provinsi Di Sumatera, Sulbar, Papua Barat, Maluku dan NAD Ber APM MI 90 %

31

Persentase (%) Kabupaten Ber APM MI 80 % 32

Persentase (%) Kota Ber APM MI 98 % 33

Rasio Peserta Didik MI Perempuan:Laki-Laki 34

Persentase (%) Peserta Didik Putus Sekolah 35

Persentase (%) Lulusan MI/PPS Ula/Paket A Melanjutkan Pendidikan

(2)

Persentase (%) MI/PPS Ula Berstandar SNP Dengan Akreditasi MInimal B

37

Persentase (%) Kabupaten/Kota MeMIliki MI/RSBI/SBI 38

Persentase (%) Guru MI/PPS Ula Lulus Pelatihan Literasi Komputer 39

Persentase (%) Tutor Paket A Di Pesantren Lulus Pelatihan Literasi Komputer

40

Persentase (%) Siswa MI/PPS Ula/Paket A Di Pesantren Berkompetensi Literasi Komputer

41

Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional

42

Peringkat Hasil Tes Pirls Peserta Didik Kelas 4 43

Persentase (%) MI Negeri yang masih Melakukan Pungutan BOP 44

Persentase (%) MI/PPS Ula/Paket A Di Pesantren Swasta PeneriMA BOS yang masih Memungut Lebih Besar Dari Unit Cost BOS Per Bulan

45

Persentase (%) Penyelenggara Program Paket A Di Pesantren yang masih Melakukan Pungutan BOP

46

Persentase (%) Provinsi Ber-APK 90 % 47

Persentase (%) Provinsi Di Sumatra, Sulbar, Papua Barat, Maluku, dan Nad Ber-APM 90 %

48

Persentase (%) Kabupaten Ber-APK 50 % 49

Persentase (%) Kota Ber-APK 115 % 50

Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-Laki 51

Persentase (%) Peserta Didik Putus Sekolah 52

Persentase (%) PPS Wustha Berstandar SNP Dengan Akreditasi MIniMAl B

53

Persentase (%) Program Paket B Berakreditasi 54

Persentase (%) Kabupaten/Kota MeMIliki MTs SBI 55

Persentase (%) Guru MTs/ PPS Wustha/Paket B Di Pesantren Berkualifikasi S1/D4

56

Persentase (%) Guru MTs/PPS Wustha/Paket B Di Pesantren Bersertifikat

57

Persentase (%) Guru MTs/PPS Wustha/Paket B Di Pesantren Lulus Pelatihan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis Tik

58

Persentase (%) Tutor Paket B Lulus Pelatihan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis Tik 59

Persentase (%) MTs/PPS Wustha/ Paket B Di Pesantren yang MeMIliki Perpustakaan, Lab. Ipa, Lab. Bahasa, dan Lab. Multimedia, Serta Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Siswa 60

Rerata Nasional Nilai UN 61

Persentase (%) Peserta Didik MTs/ PPS Wustha SBI Meraih Skor Toeic/Institutional Toeic 350 Atau Ekuivalensinya.

62

Nilai Total Tertimbang Medali Dari Kompetisi Internasional 63

Persentase (%) Madrasah Menerapkan Kurikulum Terbarukan 64

Persentase (%) Madrasah Menerapkan Metodologi Pembelajaran Holistik dan Integrated

(3)

Persentase (%) MTs Negeri yang Tidak Melakukan Pungutan BOP 100 %

66

Persentase (%) MTs/PPS Wustha/Paket B Swasta PeneriMA BOS yang masih Memungut Lebih Besar Dari Unit Cos BOS Per Bulan 67

Persentase (%) Penyelenggara Program Paket B Di Pesantrren yang masih Melakukan Pungutan BOP

68

APK Nasional 69

Persentase (%) Provinsi Ber-APK 70 % 70

Persentase (%) Kabupaten Ber-APK 60 % 71

Persentase (%) Kota Ber-APK 95 % 72

Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-Laki 73

Persentase (%) MA Berstandar SNP Dengan Akreditasi Minimal B 74

Persentase (%) Program Paket C Berakreditasi 75

Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki MA SBI 76

Persentase (%) Tutor Paket C Lulus Pelatihan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis Tik 77

Persentase (%) Peserta Didik MA SBI Meraih Skor TOEFL/Institutional TOEFL 400 Atau Ekuivalensinya. 78

Persentase (%) MA /Paket C Di Pesantren Bersertifikat Kompetensi 79

Prosentasi Lulusan MA yang DiteriMA Pt Pada Tahun Kelulusan 81

Persentase (%) Lulusan MA Bekerja Pada Tahun Kelulusan 82

Persentase (%) MA Bersertifikat Iso 9001:2008 83

Jumlah MA SBI Bersertifikat Iso 9001:2008 84

Persentase (%) Prodi Berakreditasi 85

Persentase (%) Prodi Berakreditasi MInimal B 86

Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-Laki Pada Pta 88

2132 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam

(Fungsi/Subfungsi : 10.06) (Jenis keg : )

17.394.842.000

2132.002 Pendidikan Tinggi Islam yang bermutu [Base Line]

4.392.273.000 KD Lokasi : KOTA LHOKSEUMAWE

1 PTA

2132.002.001 Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu 1 PTA 4.392.273.000 011 Penyelenggaraan Pendidikan/Pengajaran/Perkuliahan 1.754.881.000 U

A Tunjangan Sertifikasi Dosen Non PNS ((revisi PNBP) 63.000.000

573111 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang

63.000.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE )

PNP

63.000.000 - Pembayaran tunjangan profesi dosen non PNS [2 ORG x 12

BLN]

24 OB 2.625.000

B Kegiatan Proses Belajar Mengajar 152.500.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 49.500.000

( KPPN.089-LHOKSEUMAWE )

(4)

10.000.000

- Penyediaan/cetak jurnal Sarwah 2 TRBT 5.000.000

10.000.000

- Penyediaan/cetak jurnal jurusan Syari'ah 2 TRBT 5.000.000

10.000.000

- Penyediaan/cetak jurnal jurusan Tarbiyah 2 TRBT 5.000.000

10.000.000

- Penyediaan/cetak jurnal jurusan Dakwah 2 TRBT 5.000.000

7.500.000

- Penyediaan/cetak buku agenda kerja STAIN 100 BK 75.000

2.000.000

- Penyediaan/cetak kalender STAIN Tahun 2013 100 EKS 20.000

521211 Belanja Bahan 75.500.000

PNP

30.000.000 - Pengadaan ATK untuk Pelaksanaan Ujian Semesteran 1 PKT 30.000.000

30.000.000

- Pengadaan Badge Karyawan dan Dosen 1 PKT 30.000.000

15.500.000 - Cetak Plakat STAIN Malikussaleh Lhokseumawe (Revisi PNBP) 31 BH 500.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7.500.000

PNP

3.750.000

- Penyediaan/cetak buku profil lembaga 30 BK 125.000

3.750.000

- Penyediaan/cetak buku statistik lembaga 30 BK 125.000

522141 Belanja Sewa 20.000.000

PNP

20.000.000

- Sewa rumah dinas ketua 1 THN 20.000.000

C Pelaksanaan OJT Jurusan Syari'ah 188.891.000

521211 Belanja Bahan 71.791.000

PNP

1.200.000

- ATK kegiatan OJT 240 ORG 5.000

2.880.000

- Perbanyak buku harian/penilaian OJT 240 BK 12.000

14.400.000

- Perbanyak materi [6 MTR x 240 EKS] 1.440 EKS 10.000

2.611.000 - Sertifikat OJT 373 LBR 7.000 1.400.000 - Spanduk OJT 4 LBR 350.000 14.000.000 - Cetak Plakat 40 BH 350.000 30.000.000

- Konsumsi masa couching [250 ORG x 4 HR] 1.000 OH 30.000

1.100.000

- Biaya persiapan penempatan 1 KEG 1.100.000

600.000

- Biaya serimonial pelepasan 2 KEG 300.000

1.200.000

- Konsumsi rapat panitia 4 KL 300.000

2.400.000 - Konsumsi rapat panitia supervisor dan pembimbing [48 ORG

x 2 KL]

96 KL 25.000

PNP

43.200.000

- Uang Saku Supervisor OJT [48 ORG x 3 BLN] 144 OB 300.000

12.300.000

- Uang saku panitia 1 KEG 12.300.000

522151 Belanja Jasa Profesi 22.200.000

PNP

4.800.000 - Honor pemateri couching [2 ORG x 3 HR x 2 KEG] 12 ORG 400.000

2.400.000

- Honor moderator [2 ORG x 3 HR x 2 KEG] 12 ORG 200.000

15.000.000

- Honor petugas pamong/Narasumber 75 ORG 200.000

524119 Belanja Perjalanan Lainnya 39.400.000

(5)

12.000.000

- Biaya observasi panitia ke lokasi OJT 1 PKT 12.000.000

27.400.000

- Biaya kunjungan supervisor 1 PKT 27.400.000

D Pelaksanaan PPL Jurusan Tarbiyah 215.580.000

521211 Belanja Bahan 46.130.000

PNP

3.150.000

- Sertifikat Guru Pamong (Revisi PNBP) 450 ORG 7.000

455.000

- Sertifikat Kepala Sekolah (Revisi PNBP) 65 ORG 7.000

2.250.000

- ATK kegiatan PPL 450 ORG 5.000

5.400.000

- Perbanyak buku harian/penilaian PPL 450 BK 12.000

700.000

- Spanduk kegiatan PPL 2 LBR 350.000

3.395.000

- Sertifikat PPL 485 LBR 7.000

1.200.000

- Konsumsi rapat panitia 4 KL 300.000

27.600.000

- Konsumsi masa couching [460 ORG x 2 HR] 920 OH 30.000

1.800.000

- Konsumsi rapat supervisor [30 ORG x 2 KL] 60 OK 30.000

180.000 - Penambahan Konsumsi Rapat Supervisor (Revisi PNBP) [3

ORG x 2 KL]

6 OK 30.000

PNP

18.000.000

- Uang Saku Supervisor [20 ORG x 3 BLN] 60 OB 300.000

1.800.000 - Penambahan Bayar Uang saku Supervisor (Revisi PNBP) [3

ORG x 2 BLN]

6 OB 300.000

12.300.000

- Uang saku panitia 1 KEG 12.300.000

522141 Belanja Sewa 8.000.000

PNP

8.000.000 - Sewa Gedung lengkap dengan peralatan sound system (Revisi

PNBP)

2 HR 4.000.000

PNP

1.600.000

- Honor pemateri couching [2 ORG x 2 HR] 4 ORG 400.000

800.000

- Honor moderator [2 ORG x 2 HR] 4 ORG 200.000

90.000.000

13.000.000

- Honor kepala sekolah/Narasumber 65 ORG 200.000

PNP

1.500.000 - Penambahan Biaya observasi panitia ke lokasi PPL (Revisi

PNBP)

10 LKS 150.000

1.200.000 - Penambahan biaya kunjungan supervisor (Revisi PNBP) [3

ORG x 4 KL]

12 ORG 100.000

8.250.000

- Biaya observasi panitia ke lokasi PPL 55 LKS 150.000

12.000.000

- Biaya kunjungan supervisor [30 ORG x 4 KL] 120 ORG 100.000

1.000.000

- Transportasi Kepanitiaan 1 KEG 1.000.000

E Pelaksanaan OJT Jurusan Dakwah 81.090.000

521211 Belanja Bahan 31.060.000

(6)

900.000

- ATK kegiatan 90 ORG 10.000

1.800.000

- Perbanyak buku harian/penilaian 90 BK 20.000

1.080.000

- Perbanyak buku panduan 90 BK 12.000

900.000

- Cetak badge peserta 90 LBR 10.000

630.000 - Sertifikat 90 LBR 7.000 1.400.000 - Spanduk kegiatan 4 LBR 350.000 10.500.000 - Plakat 70 BH 150.000 9.000.000 - Biaya konsumsi masa couching [100 ORG x 3 HR] 300 OH 30.000

1.050.000

- Biaya konsumsi rapat panitia [7 ORG x 5 KL] 35 OK 30.000

1.800.000

- Konsumsi rapat supervisor [30 ORG x 2 KL] 60 OK 30.000

1.000.000

- Biaya Dokumentasi dan Dekorasi 1 KEG 1.000.000

1.000.000

- Biaya Penyusunan dan Cetak Laporan 1 KEG 1.000.000

PNP

900.000

- Biaya kebersihan masa pembekalan 6 HR 150.000

200.000

- Biaya protokoler/serimonial pelepasan peserta 1 KEG 200.000

18.000.000

- Uang Saku supervisor [30 ORG x 2 BLN] 60 OB 300.000

8.200.000

- Uang Saku Panitia 1 KEG 8.200.000

600.000

- Uang Saku Moderator 1 PKT 600.000

PNP

3.600.000

- Honor pemateri couching [3 ORG x 3 HR] 9 OH 400.000

8.000.000

PNP

3.000.000

- Biaya observasi 1 KEG 3.000.000

5.000.000

- Biaya kunjungan supervisor 1 KEG 5.000.000

2.530.000

- Transpor kepanitiaan 1 KEG 2.530.000

F Pelaksanaan KPM 251.840.000

521211 Belanja Bahan 97.324.000

PNP

7.800.000

- Perbanyak buku panduan 650 BK 12.000

4.550.000

- Sertifikat 650 LBR 7.000

7.800.000

- Perbanyak buku laporan harian peserta 650 BK 12.000

3.250.000

- ATK kegiatan 650 ORG 5.000

700.000

- Spanduk kegiatan 2 LBR 350.000

820.000

- Makan siang masa tes peserta [41 ORG x 1 KL] 41 OK 20.000

738.000

- Snack masa tes peserta [41 ORG x 2 KL] 82 OK 9.000

33.060.000 - Makan siang masa pembekalan [551 ORG x 3 KL] 1.653 OK 20.000

29.754.000 - Snack masa pembekalan [551 ORG x 3 HR x 2 KL] 3.306 OK 9.000

6.852.000

- Makan Siang Acara Penutupan 571 OK 12.000

2.000.000

- Biaya Persiapan Tempat 1 KEG 2.000.000

521213 Honor Output Kegiatan 15.000.000

(7)

1.500.000

- Pengarah [1 ORG x 3 BLN] 3 OB 500.000 SBU

4.050.000

- Penanggung Jawab [3 ORG x 3 BLN] 9 OB 450.000 SBU

1.200.000

- Ketua [1 ORG x 3 BLN] 3 OB 400.000 SBU

1.050.000

- Wakil Ketua [1 ORG x 3 BLN] 3 OB 350.000 SBU

900.000

- Sekretaris [1 ORG x 3 BLN] 3 OB 300.000 SBU

6.300.000

- Anggota [7 ORG x 3 BLN] 21 OB 300.000 SBU

PNP

1.050.000

- Biaya keamanan masa pembekalan 3 HR 350.000

1.050.000

- Biaya kebersihan masa pembekalan 3 HR 350.000

4.000.000

- Biaya rapat panitia 20 KL 200.000

200.000

- Biaya rapat supervisor 1 KL 200.000

800.000

- Biaya dokumentasi 1 KEG 800.000

200.000

- Biaya serimonial pelepasan peserta 1 KEG 200.000

200.000

- Biaya serimonial penyerahan peserta 1 KEG 200.000

24.600.000

- Uang Saku supervisor [41 ORG x 2 BLN] 82 OB 300.000

1.200.000

- Uang Saku Moderator [2 ORG x 3 HR] 6 OH 200.000

300.000

- Uang Lelah Pembawa Acara/MC 2 OH 150.000

32.220.000

- Bantuan Biaya Antar Jemput Peserta KPM 537 MHS 60.000

300.000

- Uang Lelah Pembaca Al-Qur'an 2 OH 150.000

300.000

- Uang Lelah Pembaca Doa 2 OH 150.000

5.400.000

- Uang Lelah Penguji Peserta KPM 36 OH 150.000

522141 Belanja Sewa 2.676.000

PNP

2.676.000

- Sewa Sound System 4 HR 669.000 SBU

PNP

6.000.000

- Honor pemateri couching [5 ORG x 3 HR] 15 OH 400.000

11.800.000

- Honor Kepala Desa/Narasumber 59 ORG 200.000

PNP

16.200.000

- Biaya survey lokasi 81 LKS 200.000

18.040.000

- Biaya kunjungan supervisor [41 ORG x 4 KL] 164 OK 110.000

12.980.000

- Biaya kunjungan panitia [59 DESA x 2 KL] 118 OK 110.000

G Pelaksanaan Wisuda 481.660.000

521211 Belanja Bahan 315.920.000

PNP

20.000.000

- Persiapan tempat 2 KEG 10.000.000

5.000.000

- Persiapan sound 2 KEG 2.500.000

24.000.000

- Cetak buku memori wisuda [400 BK x 2 KEG] 800 BK 30.000

16.000.000

- Cetak Map Wisuda [400 BH x 2 KEG] 800 BH 20.000

17.600.000

(8)

6.500.000

- Cetak Undangan Wisuda [500 LBR x 2 KEG] 1.000 LBR 6.500

500.000

- Cetak Badge Panitia [100 LBR x 2 KEG] 200 LBR 2.500

4.000.000 - Cetak Ucapan "Selamat dan Sukses" [400 LBR x 2 KEG] 800 LBR 5.000

4.000.000 - Cetak Ucapan "Janji Setia Sarjana" [400 LBR x 2 KEG] 800 LBR 5.000

20.000.000

- Cetak Dokumentasi 2 KEG 10.000.000

13.000.000

- Biaya publikasi 2 KEG 6.500.000

10.500.000

- Spanduk kegiatan [15 LBR x 2 KEG] 30 LBR 350.000

12.000.000

- ATK dan lainnya [400 ORG x 2 KEG] 800 ORG 15.000

5.000.000

- Biaya gladi wisuda 2 KEG 2.500.000

16.320.000 - Konsumsi panitia penerimaan wisuda [17 ORG x 16 HR x 2

KEG]

544 OK 30.000

24.000.000

- Konsumsi peserta wisuda [400 ORG x 2 KEG] 800 OK 30.000

48.000.000 - Konsumsi pendamping wisuda [2 ORG x 400 ORG x 2 KEG] 1.600 OK 30.000

8.400.000 - Konsumsi para undangan VIP Untuk Prasmanan [70 ORG x 2

KEG]

140 OK 60.000

20.000.000 - Konsumsi panitia untuk prasmanan [200 ORG x 2 KEG] 400 ORG 50.000

31.500.000 - Konsumsi petugas koor masa latihan [35 ORG x 15 HR x 2

KEG]

1.050 OK 30.000

9.600.000

- Konsumsi Gladi Wisuda [600 ORG x 2 KEG] 1.200 OK 8.000

PNP

1.000.000

- Pengarah [1 ORG x 2 KEG] 2 OK 500.000 SBU

2.700.000

- Penanggung Jawab [3 ORG x 2 KEG] 6 OK 450.000 SBU

800.000

- Ketua [1 ORG x 2 KEG] 2 OK 400.000 SBU

700.000

- Wakil Ketua [1 ORG x 2 KEG] 2 OK 350.000 SBU

600.000

- Sekretaris [1 ORG x 2 KEG] 2 OK 300.000 SBU

57.000.000

- Anggota [95 ORG x 2 KEG] 190 OK 300.000 SBU

2.000.000

- Honor Tim Keamanan [1 TIM x 2 KEG] 2 TIM 1.000.000

1.000.000

- Honor Tim Kesehatan [1 TIM x 2 KEG] 2 TIM 500.000

1.000.000

- Honor Tim Kebersihan [1 TIM x 2 KEG] 2 TIM 500.000

6.900.000

- Honor petugas KOOR [23 ORG x 2 KEG] 46 OK 150.000

300.000

- Honor petugas MC [1 ORG x 2 KEG] 2 OK 150.000

300.000

- Honor pembaca Al-Qur'an [1 ORG x 2 KEG] 2 OK 150.000

300.000

- Honor pembaca do'a [1 ORG x 2 KEG] 2 OK 150.000

300.000

- Honor pembaca saritilawah [1 ORG x 2 KEG] 2 OK 150.000

800.000 - Honor pembaca biodata wisudawan/ti [4 ORG x 2 KEG] 8 OK 100.000

800.000 - Honor petugas penyerahan Ijazah [4 ORG x 2 KEG] 8 OK 100.000

400.000

- Honor petugas pembawa PATAKA [2 ORG x 2 KEG] 4 OK 100.000

522141 Belanja Sewa 78.500.000

PNP

4.000.000

- Sewa baju adat Aceh + Tatarias 2 KEG 2.000.000

14.000.000

(9)

7.500.000 - Penginapan untuk petugas koor wisuda [15 KMR x 2 KEG] 30 KMR 250.000

30.800.000 - Sewa tenda untuk tamu undangan [22 BH x 2 KEG x 2 HR] 88 BH 350.000

16.800.000 - Sewa kursi tamu undangan + Sarung [600 BH x 2 KEG x 2

HR]

2.400 BH 7.000

1.200.000

- Sewa meja bundar [10 BH x 2 KEG] 20 BH 60.000

1.000.000

- Sewa Tebing Aceh [1 BH x 2 KEG] 2 BH 500.000

3.200.000 - Sewa panggung untuk Koor Wisuda [1 UNIT x 2 KEG x 2 HR] 4 UNIT 800.000

522191 Belanja Jasa Lainnya 8.340.000

PNP

8.340.000

- Biaya laundry baju toga [417 BAJU x 2 KEG] 834 BAJU 10.000

PNP

2.000.000

H Pelaksanaan SPMB Mandiri/Lokal 203.240.000 521211 Belanja Bahan 74.850.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 2.000.000 - ATK SPMB 1 PAKET 2.000.000 12.150.000 - Perbanyak soal ujian SPMB [15 LBR x 6 MK x 900 SISWA] 81.000 LBR 150

540.000

- Perbanyak blangko kartu ujian SPMB 900 LBR 600

720.000 - Perbanyak formulir SPMB 900 LBR 800 1.600.000 - Badge Panitia/Pengawas 320 LBR 5.000 30.000.000 - Publikasi SPMB 1 KALI 30.000.000 5.600.000

- Biaya makan panitia [20 ORG x 14 KL] 280 OK 20.000

5.600.000

- Biaya snack panitia [20 ORG x 14 HR x 2 KL] 560 OK 10.000

4.000.000 - Biaya makan masa persiapan tempat [100 ORG x 2 KL] 200 OK 20.000

8.000.000 - Biaya makan pengawas ujian SPMB [200 ORG x 2 KL] 400 OK 20.000

4.000.000 - Biaya snack pengawas ujian SPMB [200 ORG x 2 KL] 400 OK 10.000

640.000 - Konsumsi Tim Penyusunan Naskah Ujian [8 ORG x 4 HR] 32 OK 20.000

PNP

500.000

- Pengarah [1 ORG x 1 KEG] 1 OK 500.000 SBU

1.350.000

- Penanggung Jawab [3 ORG x 1 KEG] 3 OK 450.000 SBU

400.000

- Ketua [1 ORG x 1 KEG] 1 OK 400.000 SBU

350.000

- Wakil Ketua [1 ORG x 1 KEG] 1 OK 350.000 SBU

300.000

- Sekretaris [1 ORG x 1 KEG] 1 OK 300.000 SBU

30.000.000

- Anggota [100 ORG x 1 KEG] 100 OK 300.000 SBU

1.000.000

- Honor Tim Keamanan [1 TIM x 1 KEG] 1 TIM 1.000.000

500.000

- Honor Tim Kesehatan [1 TIM x 1 KEG] 1 TIM 500.000

80.000.000

- Pengawas Ujian [200 ORG x 2 HR] 400 OH 200.000 SBU

1.140.000

- Pembuatan bahan ujian [6 MK x 1 NSKH] 6 NASKA 190.000 SBU

8.100.000

- Pemeriksa hasil ujian SPMB [900 SISWA x 6 MK] 5.400 SISWA 1.500 SBU

(10)

3.750.000

- Uang Saku Penguji Baca Al-Qur'an 25 ORG 150.000

PNP

1.000.000

I Pelaksanaan Registrasi/Daftar Ulang Mahasiswa 50.080.000

PNP

34.400.000

- ATK registrasi [3440 MHS x 2 SMTR] 6.880 OS 5.000

7.840.000 - Biaya makan panitia [14 ORG x 14 KL x 2 SMTR] 392 OK 20.000

7.840.000 - Biaya snack panitia [14 ORG x 14 HR x 2 KL x 2 SMTR] 784 OK 10.000

J Pelaksanaan SPMB Jalur Undangan 17.000.000

521211 Belanja Bahan 5.100.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 780.000 - ATK 1 PKT 780.000 320.000

- Cetak Formulir A3 400 EKS 800

2.500.000 - Biaya Publikasi 1 PKT 2.500.000 1.000.000 - Konsumsi [25 ORG x 2 HR] 50 OK 20.000 500.000 - Snack [25 ORG x 2 HR x 2 KL] 100 OK 5.000

PNP

5.000.000

- Biaya Sosialisasi SPMB 1 KEG 5.000.000

4.400.000

- Uang Lelah Panitia 1 PKT 4.400.000

1.500.000

- Uang Saku Penguji Baca Al-Qur'an/Pemandu 10 ORG 150.000

PNP

1.000.000

- Transport Kepanitiaan 1 KEG 1.000.000

K Seminar Perubahan Status STAIN Menjadi IAIN 50.000.000

PNP

50.000.000 - Kegiatan Seminar Perubahan Status dari STAIN Menjadi IAIN 1 KEG 50.000.000

012 Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan 435.000.000 P

PNP

175.000.000

- Bantuan biaya pembinaan kegiatan mahasiswa 7 KEG 25.000.000

50.000.000

- Bantuan kegiatan MEMA 1 THN 50.000.000

50.000.000

- Bantuan kegiatan pramuka 1 THN 50.000.000

35.000.000

- Bantuan kegiatan MUSMA 1 THN 35.000.000

60.000.000

- Bantuan biaya kegiatan STAIN CUP 1 KEG 60.000.000

15.000.000 - Bantuan biaya kegiatan LPI Mahasiswa (Revisi PNBP) 1 KEG 15.000.000

PNP

50.000.000 - Bantuan biaya pertemuan mahasiswa di luar daerah 1 THN 50.000.000

013 Pengembangan Jurusan Tarbiyah 45.000.000 U

(11)

521211 Belanja Bahan 14.500.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 500.000 - ATK 1 PKT 500.000 2.000.000 - Konsumsi 100 ORG 20.000 1.400.000 - Snack 200 ORG 7.000 10.000.000

- Biaya Cetak Hasil dan Buku Pedoman 1 PKT 10.000.000

250.000

- Biaya Publikasi dan Dokumentasi 1 PKT 250.000

350.000

PNP

3.000.000

- Biaya Penyusunan Silabus 40 SLBS 75.000

2.500.000

- Uang Lelah Panitia 1 KEG 2.500.000

B Kegiatan Seminar Budaya dan Bahasa Aceh 25.000.000

521211 Belanja Bahan 12.660.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 140.000 - ATK 1 PKT 140.000 2.880.000

- Makan Siang 180 ORG 16.000

2.520.000 - Snack [180 ORG x 2 KL] 360 OK 7.000 900.000 - Biaya Publikasi 1 PKT 900.000 1.260.000 - Sertifikat 180 LBR 7.000 2.160.000

- Perbanyak Bahan 10.800 EKS 200

2.700.000

- Seminar Kit 180 ORG 15.000

100.000

- Dokumentasi 1 PKT 100.000

PNP

3.240.000

2.000.000

- Uang lelah Tim Perumus 1 PKT 2.000.000

( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 5.600.000 - Honor Pemateri 8 OJ 700.000 600.000 - Honor Moderator 2 OH 300.000

524119 Belanja Perjalanan Lainnya 900.000

PNP

300.000

- Transport Pemateri 1 PKT 300.000

600.000

- Biaya Penginapan Pemateri 1 PKT 600.000

014 Pembinaan Tenaga Keamanan 69.500.000 P

A Bantuan Biaya penambahan daya tahan Tubuh Tenaga keamanan/Satpam

45.000.000

PNP

45.000.000 - Penambahan daya tahan tubuh tenaga keamanan/satpam [25

ORG x 30 HR x 12 BLN]

9.000 OB 5.000

B Kegiatan Pembinaan dan Penyegaran Anggota Satpam STAIN Malikussaleh

(12)

521211 Belanja Bahan 8.730.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE )

PNP

2.600.000

- ATK dan Perlengkapan Peserta 26 ORG 100.000

300.000

- Spanduk Kegiatan 1 LBR 300.000

240.000

- Biaya Dokumentasi 1 PKT 240.000

182.000

- Biaya Cetak Sertifikat Peserta 26 LBR 7.000

28.000

- Biaya Cetak Sertifikat Pemateri 4 ORG 7.000

100.000

- Penyusunan dan Penggandaan Laporan 1 PKT 100.000

5.280.000

- Konsumsi 176 KTK 30.000

PNP

2.250.000

- Uang Saku Panitia 1 PKT 2.250.000

5.720.000

- Uang Lelah Peserta [26 ORG x 2 HR] 52 OH 110.000

522141 Belanja Sewa 2.000.000

PNP

2.000.000

- Sewa Tempat 1 HR 2.000.000

( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 5.200.000 - Honor Pemateri 8 OJ 650.000 600.000 - Honor Moderator 4 OJ 150.000

015 Pelaksanaan Tugas Fungsi 1.947.892.000 P

A Pengelola PNBP 58.800.000

PNP

8.400.000

- Atasan Langsung Bendahara Penerimaan [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 700.000 SBU

7.200.000

- Bendahara Penerimaan [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 600.000 SBU

43.200.000

B Pelaksanaan Sidang Skripsi Mahasiswa 30.000.000

PNP

30.000.000

- Konsumsi sidang skripsi mahasiswa 1 THN 30.000.000

C Pelaksanaan Rapat Senat 57.840.000

PNP

4.800.000

- Honor ketua senat [1 ORG x 12 RAPAT] 12 OR 400.000

3.600.000

- Honor sekretaris senat [1 ORG x 12 RAPAT] 12 OR 300.000

9.000.000

- Honor ketua komisi [3 ORG x 12 RAPAT] 36 OR 250.000

23.400.000

- Honor anggota senat [13 ORG x 12 RAPAT] 156 OR 150.000

6.000.000

- Honor pembantu rapat senat [5 ORG x 12 RAPAT] 60 OR 100.000

PNP

5.520.000

- Konsumsi rapat senat [23 ORG x 12 RAPAT] 276 ORG 20.000

5.520.000

- Snack Rapat Senat [23 ORG x 12 RAPAT x 2 KL] 552 OK 10.000

(13)

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 82.335.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE )

PNP

82.335.000 - Bantuan biaya sosialisasi dan publikasi kegiatan lembaga ke

media massa

1 THN 82.335.000

H Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 247.800.000

PNP

19.800.000

- Honor kepala UPT [3 ORG x 12 BLN] 36 OB 550.000

6.600.000

- Honor kepala P3M [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 550.000

6.000.000

- Honor sekretaris P3M [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 500.000

6.600.000

- Honor kepala P2MP [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 550.000

6.000.000

- Honor sekretaris P2MP [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 500.000

21.600.000

- Honor ketua jurusan [3 ORG x 12 BLN] 36 OB 600.000

19.800.000

- Honor sekretaris jurusan [3 ORG x 12 BLN] 36 OB 550.000

36.000.000

- Honor Ketua Prodi [6 ORG x 12 BLN] 72 OB 500.000

6.000.000

- Honor Ketua Prodi Baru [2 ORG x 6 BLN] 12 OB 500.000

119.400.000 - Kekurangan Honor Dosen Luar Biasa [9 ORG x 12 BLN] 108 SMTR 119.400.000

I Kegiatan Pemagangan Ketua Prodi di Jurusan Tarbiyah 6.680.000

PNP

6.680.000 - Biaya Kegiatan Pemagangan Ketua Prodi Jurusan Tarbiyah

diluar daerah [1 ORG x 1 KL]

1 PKT 6.680.000

J Pengelolaan SAI 19.800.000

PNP

3.600.000

- Penanggungjawab [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 300.000 SBU

3.000.000

- Koordinator [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 250.000 SBU

2.400.000

10.800.000

K Perjalanan Dinas Luar Daerah 57.275.000

PNP

57.275.000

- Penambahan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 PKT 57.275.000

L Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 735.400.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 114.400.000

PNP

114.400.000 - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (lebih dari 40

Pegawai)

104 OT 1.100.000 SBU

PNP

216.000.000 - Honor Cleaning Service/tenaga kebersihan [18 ORG x 12

BLN]

216 OB 1.000.000

390.000.000

- Honorarium Tenaga Satpam [25 ORG x 12 BLN] 300 OB 1.300.000

15.000.000

- Penyediaan perlengkapan olah raga 1 PKT 15.000.000

(14)

PNP

41.486.000

- Penambahan biaya konsumsi sidang skripsi 1 PKT 41.486.000

N Kegiatan Seminar Nasional 100.000.000

521211 Belanja Bahan 55.243.000

PNP

24.310.000

- ATK dan perlengkapan peserta/panitia 286 ORG 85.000

1.758.000

- Badge Panitia dan Peserta 293 LBR 6.000

1.750.000

- Spanduk Publikasi 5 LBR 350.000

1.000.000

- Spanduk Latar Panggung 1 LBR 1.000.000

5.720.000

- Makan Siang peserta dan panitia 286 KTK 20.000

1.430.000

- Cetak Sertifikat 286 LBR 5.000

4.290.000

- Snack Peserta dan Panitia [286 ORG x 2 KL] 572 KTK 7.500

1.500.000

- Konsumsi pemateri dan undangan 1 PKT 1.500.000

600.000

- Plakat untuk pemateri 4 ORG 150.000

8.750.000

- Biaya Cetak Proceeding 250 PSRT 35.000

500.000

1.000.000

- Konsumsi Rapat dan persiapan panitia 1 PKT 1.000.000

1.800.000

- Penggandaan Makalah/Materi 4 PKT 450.000

250.000

- Penyusunan dan Pengandaan Laporan 1 PKT 250.000

585.000

- Foto copy dan surat menyurat 1 PKT 585.000

PNP

9.775.000

1.500.000

- Uang Lelah Petugas Koor 1 PKT 1.500.000

522141 Belanja Sewa 7.190.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 4.500.000 - Sewa Gedung 1 PKT 4.500.000 1.740.000

- Sewa Mobil untuk operasional Kegiatan 3 HR 580.000

950.000

- Sewa Keyboard 1 PKT 950.000

PNP

10.400.000

- Honor Pemateri [4 ORG x 2 JPL] 8 OJ 1.300.000

1.000.000

- Honor Moderator 2 OH 500.000

PNP

13.292.000

- Biaya Tiket Pemateri JKT-LSM 4 PP 3.323.000

1.600.000

- Biaya Penginapan [2 KMR x 2 HR] 4 HR 400.000

O Pelaksanaan Kegiatan Jasmani dan Rohani 20.000.000

PNP

20.000.000 - Biaya pelaksanaan kegiatan jasmani dan rohani

keryawan/dosen

1 THN 20.000.000

(15)

PNP

20.000.000 - Pelaksanaan Rapat Koordinasi/ Rapat diluar kantor 1 KEG 20.000.000

Q Kegiatan Sosialisasi Teknis Jabatan Fungsional Dosen 27.000.000

- Foto Copy Materi 1 PKT 750.000

300.000

- Konsumsi Pemateri [2 ORG x 2 KL] 4 OK 75.000

1.700.000

- Konsumsi Peserta dan Panitia [85 ORG x 1 KL] 85 OK 20.000

850.000 - Snack Peserta dan Panitia [85 ORG x 1 HR x 2 KL] 170 OK 5.000

PNP

3.200.000

5.200.000

- Uang Saku Pemateri [2 ORG x 2 JAM] 4 OJ 1.300.000

522141 Belanja Sewa 4.565.000

PNP

2.825.000

- Sewa Gedung Lengkap dengan Peralatan 1 HR 2.825.000

1.740.000

- Sewa Mobil Untuk Operasional Kegiatan 3 HR 580.000

PNP

8.400.000

- Transport Pemateri 2 Orang (B.Aceh-Jakarta) 2 PP 4.200.000

1.400.000

- Biaya Penginapan Pemateri [2 ORG x 2 HR] 4 OH 350.000

R Kegiatan Penyusunan RKAKL-DIPA TA.2013 dan Revisi RKAKL-DIPA TA.2012 27.600.000 521211 Belanja Bahan 11.280.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 4.000.000 - ATK 1 PKT 4.000.000 1.030.000

- Biaya Foto Copy 1 PKT 1.030.000

3.750.000 - Konsumsi Panitia dan Peserta Rapat [25 ORG x 5 KEG] 125 OK 30.000

2.500.000 - Snack Panitia dan Peserta Rapat [25 ORG x 2 KL x 5 KEG] 250 OK 10.000

PNP

12.000.000

4.320.000

- Uang Lelah Peserta 1 PKT 4.320.000

S Kegiatan Rapat Kerja (Raker) 129.670.000

521211 Belanja Bahan 8.935.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 1.500.000 - ATK Sekretariat 1 PKT 1.500.000 3.700.000

- Atribut Panitia dan Peserta 37 ORG 100.000

1.000.000

- Biaya Dokumentasi 1 PKT 1.000.000

1.000.000

- Penyusunan dan Penggandaan Laporan 1 PKT 1.000.000

555.000

(16)

180.000

- Konsumsi Rapat Panitia [9 ORG x 2 KL] 18 OK 10.000

PNP

3.000.000

- Uang Saku Panitia 1 PKT 3.000.000

8.505.000

- Uang Saku Peserta [27 ORG x 3 HR] 81 OH 105.000

522141 Belanja Sewa 2.320.000

PNP

2.320.000

- Sewa Mobil Untuk Operasional Kegiatan 4 HR 580.000

PNP

6.400.000

- Uang Saku pemateri [4 ORG x 2 JAM] 8 OJ 800.000

600.000

- Uang Saku Moderator 1 OK 600.000

PNP

68.250.000 - Biaya Full Board Eselon III dan IV [35 ORG x 3 HR] 105 OH 650.000

840.000 - Biaya Full Board Eselon I dan II [1 ORG x 1 HR] 1 OH 840.000

16.800.000

- Biaya Tiket Pemateri Luar Daerah (PP) 4 ORG 4.200.000

10.800.000

- Transportasi Peserta dan Panitia (PP) 36 ORG 300.000

1.000.000

- Biaya Transportasi Survey tempat 1 PKT 1.000.000

800.000

- Biaya Penginapan Tim Survey [2 ORG x 1 HR] 2 OH 400.000

1.420.000 - Uang Harian Perjalanan Dinas Gol. III [2 ORG x 2 HR] 4 OH 355.000

T Kegiatan Peningkatan Mutu 40.000.000

521211 Belanja Bahan 6.550.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 350.000 - Spanduk Kegiatan 1 LBR 350.000 750.000 - ATK Kegiatan 1 PKT 750.000 875.000

- Foto Copy/Penggandaan Bahan Materi 35 EKS 25.000

2.000.000

- Makan Siang [50 ORG x 2 KL] 100 OK 20.000

2.000.000

- Snack [50 ORG x 2 HR x 2 KL] 200 OK 10.000

575.000

- Dokumentasi 1 PKT 575.000

PNP

500.000

- Pengarah 1 ORG 500.000

450.000

- Penanggung Jawab 1 ORG 450.000

400.000 - Ketua 1 ORG 400.000 300.000 - Sekretaris 1 ORG 300.000 1.500.000 - Anggota 5 ORG 300.000

PNP

150.000

- Uang Lelah Pembaca Al-Qu'ran 1 ORG 150.000

150.000

- Uang Lelah Pembaca Doa 1 ORG 150.000

8.400.000

- Uang Lelah Peserta [28 ORG x 2 HR] 56 OH 150.000

522141 Belanja Sewa 3.000.000

(17)

3.000.000

- Sewa Tempat 2 HR 1.500.000

PNP

7.200.000

- Honor Narasumber [2 ORG x 6 JPL] 12 JPL 600.000

200.000

- Honor Moderator 1 ORG 200.000

PNP

8.400.000

- Biaya Transportasi Narasumber (Jkt-Lsm) 2 Org 2 PP 4.200.000

1.800.000

- Biaya Penginapan Narasumber [2 ORG x 2 HR] 4 OH 450.000

1.000.000

- Transportasi Panitia 1 KEG 1.000.000

U Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi

52.330.000

PNP

52.330.000

- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 PKT 52.330.000

V Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi PGRA 15.000.000

PNP

15.000.000 - Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi PGRA 1 KEG 15.000.000

W Kegiatan Persiapan MTQ Mahasiswa 15.000.000

PNP

15.000.000 - Kegiatan Persiapan MTQ Mahasiswa (Training Centre) 1 KEG 15.000.000

X Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Karakter Pegawai STAIN Malikussaleh (revisi PNBP) 73.161.000 521211 Belanja Bahan 5.961.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 636.000 - ATK Kegiatan 1 PKT 636.000 3.825.000

- Atribut Panitia dan peserta 51 PKT 75.000

700.000

300.000

500.000

- Penyusunan dan Pengandaan Laporan 1 PKT 500.000

PNP

3.000.000

5.040.000

- Uang Saku Peserta [42 ORG x 2 HR] 84 OH 60.000

522141 Belanja Sewa 1.740.000

PNP

1.740.000

- Sewa Mobil buat survey dan operasional kegiatan 3 HR 580.000

522151 Belanja Jasa Profesi 500.000

PNP

500.000

- Honor Pemateri 2 OJ 250.000

PNP

45.000.000

(18)

10.000.000

- Transportasi peserta dan panitia (PP) 50 PP 200.000

500.000

- Biaya Penginapan Survey lokasi [2 HR x 1 HR] 2 OH 250.000

1.420.000

- Uang Harian perjalanan dinas [2 ORG x 2 HR] 4 OH 355.000

Y Kegiatan Pelatihan SPSS untuk Dosen (Revisi PNBP) 22.745.000

521211 Belanja Bahan 10.845.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 1.000.000 - ATK Kegiatan 1 PKT 1.000.000 450.000

- Fotocopy bahan 30 ORG 15.000

900.000 - Sewa infocus 3 HR 300.000 310.000 - Sertifikat 31 ORG 10.000 700.000 - Spanduk Kegiatan 2 LBR 350.000 210.000

- Cetak Badge panitia dan peserta 35 BH 6.000

750.000

- Biaya dokumentasi 1 PKT 750.000

3.750.000

- Seminar Kit 30 ORG 125.000

1.800.000

- Makan siang peserta [30 ORG x 3 HR] 90 OK 20.000

420.000

- Konsumsi Panitia dan Pemateri 21 OK 20.000

450.000

- Snack peserta [30 ORG x 3 HR] 90 OK 5.000

105.000

- Snack Panitia [7 ORG x 3 HR] 21 OH 5.000

PNP

2.150.000

- Uang lelah Panitia 1 PKT 2.150.000

( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 4.500.000 - Honorarium pemateri 15 OJ 300.000 1.200.000 - Honorarium moderator 3 OH 400.000

PNP

2.250.000

- Transportasi peserta 30 ORG 75.000

1.000.000

- Transportasi panitia 1 PKT 1.000.000

800.000

- Penginapam pemateri 2 Org 2 OH 400.000

Z Kegiatan pelatihan menulis artikel Bahasa Inggris (Revisi PNBP) 38.380.000

521211 Belanja Bahan 10.190.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 410.000 - ATK Kegiatan 1 PKT 410.000 500.000

- Perbanyak pemateri 50 EKS 10.000

400.000 - Spanduk kegiatan 2 LBR 200.000 5.000.000 - Seminar Kit 50 BH 100.000 100.000 - Biaya Dokumentasi 1 PKT 100.000 180.000 - Konsumsi rapat persiapan panitia [6 ORG x 2 KL] 12 OK 15.000

2.400.000 - Makan siang peserta dan panitia [60 ORG x 2 HR] 120 OK 20.000

1.200.000 - Snack peserta dan panitia [60 ORG x 2 HR x 2 KL] 240 OK 5.000

(19)

1.950.000

- Uang Lelah Panitia (6 Orang) 1 PKT 1.950.000

2.500.000

- Uang saku peserta [50 ORG x 2 HR] 100 OH 25.000

522141 Belanja Sewa 4.740.000

PNP

1.740.000

- Sewa mobil buat operasional kegiatan 3 HR 580.000

3.000.000

- Sewa Gedung 2 HR 1.500.000

PNP

6.000.000

- Honor pemateri [2 ORG x 3 JAM] 6 OJ 1.000.000

2.400.000

- Honor pemateri [1 ORG x 3 JAM] 3 OJ 800.000

1.000.000

- Honor moderator 2 OH 500.000

PNP

8.000.000

- Transportasi pemateri (JKT-LSM) 2 PP 4.000.000

1.600.000

- Penginapam pemateri [2 ORG x 2 HR] 4 OH 400.000

AA Dikalt Teknis penjadwalan perkuliahan dan manajemen ruang (Revisi PNBP) 24.090.000 521211 Belanja Bahan 10.000.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 10.000.000 - Software Aplikasi Sistem Informasi Penjadwalan Kuliah 1 PKT 10.000.000

PNP

10.060.000

- Tiket pesawat Lhokseumawe-Yogyakarta (2 ORG) 2 PP 5.030.000

2.430.000

- Uang Harian [2 ORG x 3 HR] 6 OH 405.000

1.600.000

- Biaya Penginapan [2 ORG x 2 HR] 4 OH 400.000

BB Kegiatan penyusunan Data Education Management Information System/EMIS (Revisi PNBP)

5.500.000

PNP

5.500.000

- Uang Lelah penyusunan data EMIS lembaga 2 PKT 2.750.000

016 Pengembangan Jurusan Dakwah 25.000.000 U

A Persiapan Pembukaan Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam 25.000.000

- Biaya Cetak Proceeding 1 PKT 600.000

1.800.000 - Makan Siang Tim Penyusunan Proposal [9 ORG x 10 HR] 90 OK 20.000

450.000

- Snack Tim Penyusunan Proposal [9 ORG x 10 HR] 90 OK 5.000

PNP

7.200.000

- Uang Lelah Panitia Penyusunan Proposal 1 PKT 7.200.000

PNP

8.000.000 - Biaya Transport konsultasi B.Aceh-Jakarta [2 ORG x 1 KL] 2 OK 4.000.000

2.400.000 - Biaya Penginapan Konsultasi di Jakarta [2 ORG x 3 HR] 6 OH 400.000

(20)

900.000 - Biaya Transport Pencari Data Lhokseumawe-B.Aceh [5 ORG x

3 HR]

15 OK 60.000

3.150.000 - Biaya Penginapan Pencari Data di B.Aceh [3 ORG x 3 HR] 9 OH 350.000

017 Pengembangan Jurusan Syari'ah 35.000.000 U

A Kegiatan Workshop Pembahasan Kurikulum 10.000.000

521211 Belanja Bahan 3.800.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 150.000 - ATK 1 PKT 150.000 350.000 - Biaya Spanduk 1 LBR 350.000 165.000 - Biaya Dokumentasi 1 PKT 165.000 300.000 - Seminar Kit 20 PKT 15.000 2.025.000 - Konsumsi [27 ORG x 3 HR] 81 OK 25.000 810.000 - Snack [27 ORG x 3 HR x 2 KL] 162 OK 5.000

PNP

2.700.000

- Uang Lelah Peserta 20 ORG 135.000

1.500.000

2.000.000

- Uang Lelah Narasumber 2 ORG 1.000.000

B Kegiatan Pembuatan Silabus 10.000.000

521211 Belanja Bahan 4.500.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 300.000 - Biaya Spanduk 1 LBR 300.000 2.250.000

- Konsumsi Peserta [30 ORG x 3 HR] 90 OK 25.000

750.000

- Konsumsi Panitia [5 ORG x 3 HR x 2 KL] 30 OK 25.000

900.000 - Snack [30 ORG x 3 HR x 2 KL] 180 OK 5.000 150.000 - Snack [5 ORG x 3 HR x 2 KL] 30 OK 5.000 150.000 - Biaya Dokumentasi 1 PKT 150.000

PNP

4.500.000

- Uang Lelah Peserta/Penyusun Silabus 30 SLBS 150.000

1.000.000

C Biaya Lokakarya Penyusunan Buku Pedoman Bimbingan Mahasiswa 8.255.000

521211 Belanja Bahan 1.355.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 130.000 - ATK 1 PKT 130.000 875.000 - Konsumsi [35 ORG x 1 KL] 35 OK 25.000 350.000 - Snack [35 ORG x 2 KL] 70 OK 5.000

PNP

3.500.000

- Biaya Cetak Buku Pedoman Bimbingan Mahasiswa 100 BK 35.000

1.150.000

2.250.000

- Uang Transport Peserta 30 BK 75.000

D Biaya Konsultasi Peningkatan Akreditasi dan Pengembangan Prodi 6.745.000

(21)

4.200.000 - Biaya Transportasi Konsultasi ke PENDIS (L.Seumawe-Jkt) 1 PP 4.200.000

1.000.000 - Biaya Penginapan Perjadin Gol.III [1 ORG x 2 HR] 2 OH 500.000

1.545.000

- Uang Harian Perjadin Gol.III [1 ORG x 3 HR] 3 OH 515.000

018 Kegiatan Program Study Pasca Sarjana 50.000.000 U

A Kegiatan Persiapan Pembukaan Program Study Pasca Sarjana 50.000.000

521211 Belanja Bahan 11.000.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) PNP 8.000.000 - ATK Lainnya 1 THN 8.000.000 1.200.000

- Konsumsi Rapat Tim Penyusunan [10 ORG x 4 KL] 40 OK 30.000

1.000.000

- Biaya Cetak Proceeding 1 PKT 1.000.000

800.000

- Snack [10 ORG x 8 KL] 80 OK 10.000

PNP

10.500.000 - Uang Saku Tim Persiapan Pembukaan Prodi Pasca Sarjana 3 BLN 3.500.000

PNP

4.300.000 - Biaya Perjalanan Tim Pencari data pendukung Ke Medan 1 THN 4.300.000

4.200.000 - Biaya Perjalanan Tim Pencari data pendukung ke Banda Aceh 1 THN 4.200.000

20.000.000 - Biaya Perjalanan Tim Pemasaran Proposal Ke Jakarta 1 THN 20.000.000

019 Kegiatan Semiloka Kurikulum Jurusan Tarbiyah 30.000.000 P

521211 Belanja Bahan 13.350.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) RM 600.000 - Perbanyak Materi 1 PKT 600.000 1.460.000 - ATK Kegiatan 1 PKT 1.460.000 600.000 - Spanduk Kegiatan 2 LBR 300.000 1.750.000

- Seminar Kit 50 SET 35.000

250.000 - Badge Peserta 50 LBR 5.000 1.050.000 - Sertifikat 70 LBR 15.000 500.000 - Kaset Handycam+editing 2 BH 250.000 4.200.000

- Makan Siang [70 ORG x 3 HR] 210 OK 20.000

2.940.000

- Snack [70 ORG x 3 HR x 2 KL] 420 OK 7.000

RM

500.000

- Penanggung Jawab 1 ORG 500.000

400.000 - Ketua 1 ORG 400.000 300.000 - Sekretaris 1 ORG 300.000 1.250.000 - Anggota 5 ORG 250.000

RM

1.800.000

- Uang Saku Fasilitator 12 JPL 150.000

RM

7.000.000

(22)

1.800.000

- Honor Moderator 12 JPL 150.000

RM

1.600.000

- Transportasi Pemateri (4 Org) 4 PP 400.000

1.200.000

- Transportasi Kepanitian 1 KEG 1.200.000

800.000

- Biaya Penginapan Pemateri 2 HR 400.000

2132.005 Perpustakaan PTAI yang memenuhi standar [Base Line]

301.450.000 KD Lokasi : KOTA LHOKSEUMAWE

76 unit

2132.005.001 Tersedianya dana untuk sarana dan prasarana perpustakaan yang memenuhi standar

301.450.000 76 unit

011 Pengadaan Perlengkapan Perpustakaan (Revisi PNBP) 301.450.000 U

A Pengadaan Buku Perpustakaan 109.970.000

536111 Belanja Modal Lainnya 109.970.000

PNP

107.795.000

- Pengadaan Buku Perpustakaan (465 Eks) 1 PKT 107.795.000

1.350.000 - Honor panitia pengadaan barang dan jasa non konstruksi 1 PKT 1.350.000

825.000 - Honor panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan 1 PKT 825.000

B Pengadaan Perlengkapan Perpustakaan 191.480.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.855.000

PNP

28.920.000

- Pengadaan Kamera CCTV 2 PKT 14.460.000

5.316.000

- Barcode Scanner 1 UNIT 5.316.000

6.888.000

- TV 32" 1 UNIT 6.888.000

750.000

- Tape Recorder 1 UNIT 750.000

3.900.000 - Amplifier 1 UNIT 3.900.000 2.700.000 - Headset 6 UNIT 450.000 2.652.000 - DVD Player 1 UNIT 2.652.000 553.000 - CD Bahasa Arab 1 BH 553.000 561.000 - CD Bahasa Inggris 1 BH 561.000 365.000

- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 PKT 365.000

250.000 - Honor Pejabat pemeriksa/penerima hasil pekerjaan 1 PKT 250.000

PNP

6.000.000

- Pengadaan Meja Komputer 12 UNIT 500.000

58.050.000

- Pengadaan Meja Baca 135 UNIT 430.000

72.400.000

- Pengadaan Kursi Susun 200 UNIT 362.000

825.000 - Honor Panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan 1 PKT 825.000

2132.006 Model Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis program yang bermutu

[Base Line]

150.000.000 KD

Lokasi : KOTA LHOKSEUMAWE

1 dokumen

2132.006.001 Terlaksananya program kegiatan pengabdian kepada masyarakat

150.000.000 1 dokumen

(23)

011 Bantuan Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program 150.000.000 U 521211 Belanja Bahan 43.820.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE ) RM 1.750.000 - Spanduk 5 LBR 350.000 1.500.000 - Plakat 5 BH 300.000 700.000 - Dokumentasi 1 PKT 700.000 2.000.000 - ATK 1 PKT 2.000.000 3.600.000

- Perlengkapan Tahjiz Mayat 6 SET 600.000

1.120.000

8.000.000

- Makan Siang Acara Pembukaan 400 ORG 20.000

4.000.000

- Snack Acara Pembukaan 400 ORG 10.000

8.000.000

- Makan Siang Acara Penutupan 400 ORG 20.000

4.000.000

- Snack Acara Penutupan 400 ORG 10.000

3.150.000

- Biaya Konsumsi Rapat [14 ORG x 15 KL] 210 OK 15.000

3.000.000

- Makan Siang Pelatihan Teknik Mengajar 150 ORG 20.000

3.000.000

- Snack Pelatihan Teknik Mengajar 300 ORG 10.000

RM

14.100.000

- Uang lelah panitia 3 BLN 4.700.000

8.000.000

- Biaya Advokasi pengembangan 1 PKT 8.000.000

48.700.000 - Bantuan Kegiatan Penguatan Keagamaan Desa Binaan 1 PKT 48.700.000

522141 Belanja Sewa 35.380.000

RM

34.800.000

- Sewa Mobil Operasional Kegiatan 60 HR 580.000

580.000

- Sewa Mobil Survey Lokasi 1 HR 580.000

2132.007 Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Agama Islam yang memenuhi standar

[Base Line]

517.585.000 KD

Lokasi : KOTA LHOKSEUMAWE

121 unit

2132.007.001 Tersedianya Sarana dan Prasarana PTAIN yang memenuhi standar

517.585.000 121 unit

011 Pengadaan Perlengkapan Kuliah Jurusan Syari'ah (Revisi PNBP)

334.610.000 U

A Pengadaan Peralatan Ilmu Falaq 199.435.000

PNP

140.000.000

- Teleskop Otomatis 1 SET 140.000.000

50.000.000

- Theodolite Digital 1 UNIT 50.000.000

420.000

- Bola Dunia 1 UNIT 420.000

840.000

- Mizwala (jam Matahari) 1 UNIT 840.000

6.000.000

- Kamera Digital Berskala Tinggi 1 UNIT 6.000.000

825.000 - Honor panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan 1 PKT 825.000

(24)

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.000.000 ( KPPN.089-LHOKSEUMAWE )

PNP

60.000.000

- Pengadaan Server + Software dan Instalasi LAN 1 PKT 60.000.000

PNP

16.000.000

- Meja Komputer 32 UNIT 500.000

57.000.000

- Komputer PC 10 UNIT 5.700.000

1.350.000 - Honor panitia pengadaan barang dan jasa konstruksi 1 PKT 1.350.000

825.000 - Honor panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan non

konstruksi

1 PKT 825.000

012 Pengadaan Peralatan Untuk Laboratorium Komputer (Revisi PNBP)

182.975.000 U

PNP

171.000.000

- Pengadaan Komputer 30 UNIT 5.700.000

9.800.000

- Pengadaan Printer 8 UNIT 1.225.000

1.350.000 - Honor Panitia pengadaan barang dan jasa non konstruksi 1 PKT 1.350.000

825.000 - Honor panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan non

konstruksi

1 PKT 825.000

2132.008 Penelitian yang bermutu [Base Line]

25 dokumen

2132.008.001 Terlaksananya kegiatan penelitian 25 dokumen 300.000.000

011 Pengembangan Mutu Penelitian 300.000.000 U

A Penelitian Dosen 300.000.000

RM

300.000.000

- Bantuan penelitian bagi dosen 25 PKT 12.000.000

2132.010 Dokumen Layanan Diktis [Base Line]

1 dokumen

2132.010.001 Tersedianya Buku Pembelajaran 1 dokumen 80.000.000

011 Pengadaan Buku Pembelajaran Bahasa Arab 80.000.000 P

RM

80.000.000

- Pengadaan buku pembelajaran bahasa Arab 1 PKT 80.000.000

2132.013 Kualifikasi Tenaga Pendidik melalui Dual Mode System [Base Line]

180 orang

2132.013.001 Terlaksananya program kualifikasi GPAI 180 orang 463.944.000 011 Penyelenggaraan program kualifikasi GPAI 463.944.000 U

A Honor Pengelola GPAI 35.400.000

PNP

4.200.000

- Pengarah [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 350.000 SBU

3.600.000

(25)

3.000.000

2.400.000

- Wakil Ketua [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 200.000 SBU

2.400.000

- Sekretaris [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 200.000 SBU

19.800.000

C Honor Lainnya 149.824.000

PNP

129.600.000 - Honor mengajar [24 SKS x 2 UNIT x 2 SMTR x 15 PRTM] 1.440 SKS 90.000

1.600.000

- Honor dosen wali [4 ORG x 2 SMTR] 8 OS 200.000

6.600.000

- Honor Penyusunan Naskah Ujian [22 MK x 2 SMTR] 44 NASKA 150.000 SBU

4.224.000

- Honor Pemeriksaan Hasil Ujian [64 MHS x 22 MK x 2 SMTR] 2.816 SISWA 1.500 SBU

4.200.000 - Honor pengawas ujian semester genap [6 ORG x 7 HR] 42 OH 100.000

3.600.000 - Honor pengawas ujian semester ganjil [6 ORG x 6 HR] 36 OH 100.000

D Kebutuhan Bahan Pelaksanaan Program GPAI 278.720.000

PNP

3.000.000

- ATK 1 THN 3.000.000

2.400.000

- Penyusunan laporan hasil kegiatan GPAI 2 SMTR 1.200.000

PNP

50.000.000

- Penulisan Buku Dasar/Ajar Pendis 10 NSKH 5.000.000

5.000.000 - Penulisan Buku Bimbingan Penasehat Akademik/Dosen Wali 1 KEG 5.000.000

70.920.000

- Biaya cetak buku [10 BK x 100 EKS] 1.000 EKS 70.920

48.000.000

- Biaya Penelitian Individual 4 JUDUL 12.000.000

5.000.000

- Penulisan Buku Pedoman Praktikum 1 KEG 5.000.000

40.000.000

- Biaya Seminar Pengembangan Guru GPAI 1 KEG 40.000.000

PNP

17.600.000

- Biaya Transport Dosen 352 OH 50.000

24.000.000

- Biaya Perjalanan Dinas (Lhokseumawe-Jakarta) 6 PP 4.000.000

12.800.000

- Transport Panitia [16 ORG x 8 HR x 2 SMTR] 256 OH 50.000

2132.018 Dosen Penerima Program S2/S3 [Base Line]

15 orang

2132.018.001 Tersedianya Dana Beasiswa Dosen/Tenaga Kependidikan 15 orang 600.000.000 011 Bantuan Beasiswa Dosen dan Tenaga Kependidikan 600.000.000 P

A Beasiswa Dosen S3 520.000.000

RM

400.000.000

- Bantuan Beasiswa Dosen S3 8 ORG 50.000.000

90.000.000

- Bantuan Penyelesaian Disertasi 6 ORG 15.000.000

30.000.000

- Bantuan Penyelesaian Tesis Dosen 3 ORG 10.000.000