No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
1 1.13.1.13.01.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD; Terpenuhinya kebutuhanadministrasi surat menyurat (100 %);
5400000 6480000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
2 1.13.1.13.01.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
SKPD; Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, informasi, penerangan, dan air bersih (100 %);
172800000 207360000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
3 1.13.1.13.01.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD; Kinerja pengelola administrasi keuangan meningkat (1 tahun);
64200000 77040000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
4 1.13.1.13.01.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD; Optimalisasi kebersihan lingkungan panti (100 %);
24000000 28800000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
5 1.13.1.13.01.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD; Optimalisasi kegiatan administrasi perkantoran (100 %);
75000000 90000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK "BUDI MULIA"
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
6 1.13.1.13.01.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD; Administrasi perkantoran berjalan lancar (100 %);
26000000 31200000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
7 1.13.1.13.01.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD; Penerangan kantor, wisma, dan asrama terpenuhi (100 %);
21000000 25200000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
8 1.13.1.13.01.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
SKPD; Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi (100 %);
127150000 152580000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
9 1.13.1.13.01.02.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga SKPD; Kebutuhan alat rumah tangga terpenuhi (100 %);
37681000 45217200 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
10 1.13.1.13.01.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan
SKPD; Kebutuhan informasi dan pengetahuan terpenuhi (100 %);
4800000 5760000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
11 1.13.1.13.01.02.01.16 Penyediaan bahan logistik SKPD; Kebutuhan bahan bakar minyak/gas dan pelumas untuk kendaraan
dinas/operasional dan dapur terpenuhi (100 %);
111200000 133440000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
12 1.13.1.13.01.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD; Kebutuhan pangan terpenuhi (100 %);
136260000 163512000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
13 1.13.1.13.01.02.01.18 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SKPD; Pelaksanaan tugas ke luar daerah berjalan lancar (100 %);
85000000 102000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
14 1.13.1.13.01.02.01.19 Rapat kooordinasi dalam daerah SKPD; Pelaksanaan tugas berjalan lancar (100 %);
36000000 43200000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
15 1.13.1.13.01.02.01.35 Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan klien (panti)
SKPD; Terpelihara kesehatan anak asuh (100 %);
136000000 163200000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
16 1.13.1.13.01.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
SKPD; Pegawai non PNS berseragam (100 %);
7700000 9240000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
17 1.13.1.13.01.02.03.06 Pengadaan pakaian olahraga SKPD; Terpenuhinya kebutuhan pakaian olahraga pegawai PSAA Budi Mulia (100 %);
21500000 25800000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
18 1.13.1.13.01.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal SKPD; Kebutuhan pendidikan anakasuh dan bintek PNS (100 %);
650000000 780000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
19 1.13.1.13.01.02.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional SKPD; Terpenuhinya sarana mobilitas petugas panti (100 %);
232500000 279000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
20 1.13.1.13.01.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor SKPD; Sarana dan prasarana panti memadai (100 %);
36500000 43800000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
21 1.13.1.13.01.02.02.10 Pengadaan mebeleur SKPD; Sarana dan prasarana panti memadai (100 %);
112900000 135480000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
22 1.13.1.13.01.02.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas SKPD; Bangunan rumah dinas/asrama terpelihara dengan baik (100 %);
35000000 42000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
23 1.13.1.13.01.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD; Bangunan gedung kantor terpelihara dengan baik (100 %);
103000000 123600000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
24 1.13.1.13.01.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
SKPD; Kendaraan dinas terpelihara dengan baik (100 %);
94000000 112800000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
25 1.13.1.13.01.02.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SKPD; Peralatan kantor terpelihara dengan baik (100 %);
10700000 12840000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
26 1.13.1.13.01.02.02.33 Pemeliharaan rutin/berkala komputer SKPD; Komputer terpelihara dengan baik (100 %);
20000000 24000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
27 1.13.1.13.01.02.02.34 Pemeliharaan rutin/berkala audio visual SKPD; Terpeliharanya alat audio visual dengan baik (100 %);
5000000 6000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
28 1.13.1.13.01.02.02.69 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama/Mess SKPD; Sarana dan Prasarana Panti Memadai (100 %);
173345000 208014000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
29 1.13.1.13.01.02.16.07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
SKPD; Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana panti sosial asuhan anak (100 %);
3012210000 3614652000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
30 1.13.1.13.01.02.19.08 Operasi dan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Panti Asuhan Anak
SKPD; Lingkungan panti lebih asri (100 %);
105215000 126258000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;