• Tidak ada hasil yang ditemukan

1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI"

Copied!
4
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 4 Halaman )

Teks penuh

(1)

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2015

: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI Organisasi

: 1.07. - PERHUBUNGAN Urusan Pemerintahan

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

3 2

1

4. Pendapatan Daerah 1.606.682.650,00

4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.606.682.650,00

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1.606.682.650,00

4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 1.500.682.650,00

4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 14.000.000,00

4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 1.000.000.000,00

4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 240.000.000,00

4.1.2.01.14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 246.682.650,00

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 100.000.000,00

4.1.2.02.04. Retribusi Terminal 100.000.000,00

4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 6.000.000,00

4.1.2.03.04. Retribusi Izin Trayek 6.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.606.682.650,00

5. BELANJA 10.372.528.151,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.982.317.861,00

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.982.317.861,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.283.717.381,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.447.883.036,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 263.276.976,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 253.175.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 90.673.294,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 176.191.399,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 52.470.612,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 47.064,00

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 650.400.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 650.400.000,00

5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 48.200.480,00

5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 48.200.480,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 6.390.210.290,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.868.631.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.029.000.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.020.400.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.800.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 3.800.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 822.871.000,00

5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 822.871.000,00

(2)

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian Jumlah

3 2

1

5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 200.000,00

5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 16.560.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.649.336.200,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 57.425.950,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 41.932.950,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 749.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.150.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.994.000,00

5.2.2.01.19. Belanja Kabel Jaringan 7.600.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.331.000,00

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 875.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 2.025.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 5.431.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 108.034.000,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 2.400.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 2.400.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 13.200.000,00

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 6.720.000,00

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 45.600.000,00

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.700.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 20.400.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 874.000,00

5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 3.700.000,00

5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 7.040.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 30.209.760,00

5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 15.104.880,00

5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 15.104.880,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 438.513.350,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 6.270.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 120.051.500,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 304.071.850,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 320.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.800.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 152.691.900,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 139.265.500,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.236.400,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 1.190.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.600.000,00

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1.600.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.600.000,00

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 13.600.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.400.000,00

5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 300.000,00

(3)

Halaman : 3

Kode Rekening Uraian Jumlah

3 2

1

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 55.776.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 55.776.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 144.500.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 144.500.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 2.000.000,00

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 2.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 222.612.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 69.340.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 153.272.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 410.342.240,00

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan peralatan kantor 7.264.000,00

5.2.2.20.22. Belanja Pemeliharaan Marka Jalan 401.878.240,00

5.2.2.20.25. Belanja Pemeliharaan Meubeleur 1.200.000,00

5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 2.300.000,00

5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 2.300.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 2.872.243.090,00

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.150.000,00

5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 10.150.000,00

5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 47.750.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 4.600.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 3.450.000,00

5.2.3.11.21. Belanja Modal Pengadaan Kanopi 39.700.000,00

5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 2.022.319.090,00

5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 436.000.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 7.935.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 9.775.000,00

5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 1.568.609.090,00

5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 23.450.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 11.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 12.450.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 42.470.000,00

5.2.3.26.51. Belanja Modal Rehabilitasi WC Terminal 42.470.000,00

5.2.3.38. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat kelengkapan Lalu Lintas 726.104.000,00

5.2.3.38.01. Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas 204.184.000,00

5.2.3.38.02. Belanja Modal Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas 422.150.000,00

5.2.3.38.03. Belanja modal pengadaan pagar pengaman jalan 99.770.000,00

JUMLAH BELANJA 10.372.528.151,00

(4)

Halaman : 4

Kode Rekening Uraian Jumlah

3 2

1

Rencana Pelaksanaan Anggaran

Uraian

I II III IV Jumlah

2 1

1.

2.1 2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7

401.670.600,00 401.670.600,00 401.670.600,00 401.670.850,00 1.606.682.650,00 920.380.934,00 936.447.761,00 1.946.822.340,00 178.666.826,00 3.982.317.861,00 1.534.119.240,00 3.029.892.320,00 623.947.390,00 1.202.251.340,00 6.390.210.290,00

Triwulan NO.

Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaa

3.1 Pengeluaran Pembiayaa

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Payakumbuh, 20 Januari 2015

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 4 Halaman - 54.10 KB )

Dokumen terkait

UMK Bali untuk thn 2017

[r]

konten 13330Buku Pedoman Akademik

Kurikulum Program Studi S-I Manajemen STIE Rahmaniyah Sekayu untuk mahasiswa tahun akademik 2012/2013 dan seterusnya telah disesuaikan dengan Keputusan

ANALISIS MERGER DAN KINERJA KEUANGAN PT KALBE FARMA Tbk. - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

Berikut ini merupakan tujuan merger ketiga perusahaan tersebut (annual report PT Kalbe Farma Tbk tahun 2005), yaitu menjadi perusahaan farmasi dan penghasil

BUDGETRARY REFORM IN INDONESIA budget brief

Recommendations: One single integrated budget information and reporting system should apply to all budget documentation from initial government and ministry/ agency work plans,

PENGARUH VOLUNTARY DISCLOSURE DAN REAKSI PASAR MODAL TERHADAP AUDIT VERIFICATION - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

pengaruh dari peramalan laba manajemen yang merupakan variabel voluntary disclosure dan reaksi pasar modal sebagai variabel-variabel independen yang mempengaruhi

Contoh Doa Upacara Hari Guru dan HUT PGRI

Sudah menjadi kehendak-Mu, Ya ilahi Rabbi, "Bahwa tidak ada seseorang pun yang pintar, mahir dan pandai kecuali pernah dididik oleh seorang guru" namun kami yakin dan

is architecture full

Underst and t he business/ cont ext ual requirem ent s and t he proposed cont ent for t he syst em. Read all and t he proposed cont ent for t he

Penerimaan Pemirsa Mengenai Tayangan Reality Show ”Tukar Nasib” - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

Informan yang berada dalam kerangka budaya sama dengan produsen media dan informan dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah cenderung melakukan pembacaan sesuai

Image