RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.125. - Program Pembedayaan Penyuluhan Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.125.0001. - Penyusunan Programa Penyuluhan
Lokasi Kegiatan : Padang
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 73.500.000,00 ( Tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 112.900.000,00 ( Seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 115.000.000,00 ( Seratus lima belas juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
112.900.000,00
5. BELANJA
112.900.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
112.900.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
10.567.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
499.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
4.00 rim 42.500,00 170.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 468.000,00 468.000,00
- BBM
6.000.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
100.00 Orang 50.000,00 5.000.000,00
- Seminar Kit Peserta Rakor
20.00 Orang 50.000,00 1.000.000,00
- Seminar Kit Peserta TOT Workshop Programa
3.600.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
60.00 Meter 60.000,00 3.600.000,00
- Spanduk
11.537.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.025.000,00 5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi
1.00 OH 1.000.000,00 1.000.000,00
- Akomodasi Narasumber Pusat
27.00 OH 75.000,00 2.025.000,00
- Akomodasi Workshop Programa (Peserta, Panitia dan Narasumber)
8.512.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
1.00 OP 2.952.000,00 2.952.000,00
- Transpor Narasumber Pusat
200.00 Liter 7.800,00 1.560.000,00
- Transpor Narasumber Daerah (PP 150 KM, 4 Org , 50 Liter)
20.00 OH 200.000,00 4.000.000,00
- Penggantian Transpor Peserta Workshop
6.870.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.000.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
25.00 Buah 200.000,00 5.000.000,00
- Cetak Buku Programa
1.870.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
1,080.00 Lembar 250,00 270.000,00
- Biaya Fotocopy
6,000.00 Lembar 250,00 1.500.000,00
- Biaya Fotocopy Rakor Penyuluhan (60 Lembar x 100)
5.00 Buah 20.000,00 100.000,00
- Jilid Laporan
2.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.000.000,00 5.2.2.07.0003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.00 Kali 400.000,00 2.000.000,00
Hal 2 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
27.910.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
27.910.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 5.760.000,00
Pertemuan Koordinasi Penyusunan Programa Penyuluhan
PertemuanPenyusunan RKT Penyuluhan
25.00 OH 28.000,00 700.000,00
- Nasi (25 Org x 1 kali x 1 kali kegiatan)
50.00 OH 18.000,00 900.000,00
- Snack (25 Org x 2 kali x 2 kali kegiatan)
27.00 OH 150.000,00 4.050.000,00
Workshop Programa Penyuluhan
110.00 OH 150.000,00 16.500.000,00
Rakor Penyuluhan (Peserta, Panitia dan Narasumber)
31.816.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
23.380.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 23.380.000,00
Dalam rangka Pembinaan, Supervisi dan Koordinasi Penyusunan Programa Penyuluhan
- 8.880.000,00
Uang Harian Dalam Daerah
4.00 OH 500.000,00 2.000.000,00
8.436.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 8.436.000,00
Dalam Rangka Menghadiri Undangan Penyusunan Program/Kegiatan Penyuluhan : Eselon III/IV
22.200.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
22.200.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
- 15.700.000,00
Rakor Penyuluhan
2.00 OJ 2.500.000,00 5.000.000,00
- Moderator Rakor; Eselon II/Setara
1.00 OKP 500.000,00 500.000,00
- Moderator Rakor; Eselon III Kebawah/Setara
- 6.500.000,00
Workshop Programa
2.00 OJ 750.000,00 1.500.000,00
- Narasumber Daerah Eselon II (1 Org x 2 OJ)
8.00 OJ 500.000,00 4.000.000,00
- Narasumber Daerah Eselon III/Setara (4 Org x 2 OJ)
2.00 OKP 500.000,00 1.000.000,00
- Moderator Workshop Programa; Eselon III Kebawah/Setara
Jumlah 112.900.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Hal 3 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
