(12) (13) (14) (15) (20) (21) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

(1)

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota :

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

: ada/tidak

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

: ada/tidak

- Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

: ada/tidak

- Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

: Persen

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

Meningkatnya sarana dan

prasarana kelembagaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 6.418.352.106 100% 921.842.554 100% 1.335.286.054 100% 1.496.175.890 100% 1.609.548.352 100% 1.570.299.688 100% 875.615.061 100% 1.209.165.728 100% 1.348.706.653 100% 1.488.391.878 100% 1.496.472.786 100% 95% 100% 91% 100% 90% 100% 92% 100% 95% Sekretariat

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat

menyurat 12 Bulan 60 Bulan 32.913.000 12 Bulan 7.500.000 12 Bulan 7.500.000 12 Bulan 7.500.000 12 Bulan 7.500.000 12 Bulan 5.400.000 12 Bulan 7.414.000 12 Bulan 7.322.000 12 Bulan 7.325.000 12 Bulan 5.452.000 12 Bulan 5.400.000 100% 99% 100% 98% 100% 98% 100% 73% 100% 100% Sekretariat Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan 60 Bulan 992.081.556 12 Bulan 40.700.000 12 Bulan 181.000.000 12 Bulan 275.100.000 12 Bulan 395.866.000 12 Bulan 273.410.000 12 Bulan 35.397.961 12 Bulan 163.184.377 12 Bulan 172.580.588 12 Bulan 355.430.280 12 Bulan 265.488.350 100% 87% 100% 90% 100% 63% 100% 90% 100% 97% Sekretariat

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas / operasional 16 blangko pajak 117 blanko pajak 32.971.000 16 blangko pajak 5.550.000 23 blangko pajak 15.250.000 24 blangko pajak 10.800.000 27 blangko pajak 13.300.000 27 blangko pajak 15.500.000 16 blangko pajak 4.756.800 23 blangko pajak 11.274.500 24 blangko pajak 3.518.700 27 blangko pajak 7.278.200 27 blangko pajak 6.142.800 100% 86% 100% 74% 100% 33% 100% 55% 100% 40% Sekretariat Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa

Administrasi Keuangan 12 Bulan 60 Bulan 1.988.553.644 12 Bulan 335.116.000 12 Bulan 417.184.000 12 Bulan 413.019.304 12 Bulan 473.849.416 12 Bulan 554.692.800 12 Bulan 310.449.600 12 Bulan 319.892.000 12 Bulan 391.845.896 12 Bulan 446.379.307 12 Bulan 519.986.841 100% 93% 100% 77% 100% 95% 100% 94% 100% 94% Sekretariat

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor 12 Bulan 60 Bulan 346.789.164 12 Bulan 53.000.000 12 Bulan 50.054.054 12 Bulan 82.267.686 12 Bulan 82.267.686 12 Bulan 91.425.304 12 Bulan 44.296.000 12 Bulan 49.146.000 12 Bulan 82.143.632 12 Bulan 80.428.632 12 Bulan 90.774.900 100% 84% 100% 98% 100% 100% 100% 98% 100% 99% Sekretariat

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis

Kantor 12 Bulan 60 Bulan 603.783.250 12 Bulan 44.172.500 12 Bulan 160.033.000 12 Bulan 160.000.000 12 Bulan 119.943.750 12 Bulan 125.000.084 12 Bulan 44.063.000 12 Bulan 160.033.000 12 Bulan 160.000.000 12 Bulan 118.844.750 12 Bulan 120.842.500 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 97% Sekretariat

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan

Rumah Tangga 12 Bulan 60 Bulan 32.904.000 12 Bulan 9.734.054 12 Bulan 6.480.000 12 Bulan 6.970.000 12 Bulan 17.995.000 12 Bulan 7.270.000 12 Bulan 9.602.500 12 Bulan 6.280.000 12 Bulan 6.901.000 12 Bulan 4.685.500 12 Bulan 5.435.000 100% 99% 100% 97% 100% 99% 100% 26% 100% 75% Sekretariat Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya kebutuhan

makanan dan minuman 12 Bulan 60 Bulan 54.060.000 12 Bulan 6.000.000 12 Bulan 6.000.000 12 Bulan 6.000.000 12 Bulan 17.300.000 12 Bulan 20.000.000 12 Bulan 5.850.000 12 Bulan 5.820.000 12 Bulan 5.925.000 12 Bulan 16.875.000 12 Bulan 19.590.000 100% 98% 100% 97% 100% 99% 100% 98% 100% 98% Sekretariat

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah

50 Kali 250 Kali 1.594.304.292 50 Kali 269.820.000 50 Kali 314.360.000 50 Kali 347.869.000 50 Kali 324.700.000 50 Kali 368.000.000 50 Kali 264.160.200 50 Kali 310.403.851 50 Kali 333.449.337 50 Kali 323.813.509 50 Kali 362.477.395 100% 98% 100% 99% 100% 96% 100% 100% 100% 98% Sekretariat

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan ke dalam Daerah

25 Kali 125 Kali 410.517.500 25 Kali 84.165.000 25 Kali 99.990.000 25 Kali 108.500.000 25 Kali 78.475.000 25 Kali 55.000.000 25 Kali 83.855.000 25 Kali 99.885.000 25 Kali 107.690.000 25 Kali 69.972.500 25 Kali 49.115.000 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 89% 100% 89% Sekretariat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 7.296.900.730 100% 1.713.295.000 100% 2.468.675.000 100% 1.361.699.755 100% 1.144.596.150 100% 812.692.500 100% 1.667.842.595 100% 2.401.449.999 100% 1.336.161.935 100% 1.092.996.201 100% 798.450.000 100% 97% 100% 97% 100% 98% 100% 95% 100% 98% Sekretariat Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor

2 paket 4 paket 1.938.001.599 2 paket 1.130.800.000 1 Paket 442.500.000 1 Paket 375.449.605 - - - - 2 paket 1.120.799.995 1 Paket 441.751.999 1 Paket 375.449.605 - - - - 100% 99% 100% 100% 100% 100% - - - - Sekretariat 1

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016

Periode Pelaksanaan : 2013-2018

Renstra Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Lamandau

Unit Penanggung Jawab

No Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja

Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2013) (6) Data Capaian Pada Akhir Tahun

Perencanaan 2018

Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun ke- Realisasi Capaian Tahun

ke-(12) (13) (14) (15) 2016 2015 2014 (7) (20) (21) (22) 2017 (16) (17) (18) (19) 2017 2018 (8) (9) (10) (11)

Realisasi Capaian Tahun

(2)

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 Jawab perencanaan (2013) (6) Perencanaan 2018 (12) (13) (14) (15) 2016 2015 2014 (7) (20) (21) (22) 2017 (16) (17) (18) (19) 2017 2018 (8) (9) (10) (11) (1) (2) (3) (4) (5)

Penataan Halaman KantorTerlaksananya penataan halaman kantor

-3 Paket 1.956.213.000 - - 1 Paket 900.000.000 - - 1 Paket 426.376.000 1 Paket 639.450.000 - - 1 Paket 893.700.000 - - 1 Paket 426.128.000 1 Paket 636.385.000 - - 100% 99% - - 100% 100% 100% 100% Sekretariat

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Bertambahnya kendaraan

dinas/operasional 12 Unit 843.691.946 7 unit 148.000.000 1 unit 18.000.000 1 Unit 441.960.000 3 unit 263.000.000 - - 7 unit 132.854.000 1 unit 16.635.000 1 Unit 441.960.000 3 unit 252.242.946 - - 100% 90% 100% 92% 100% 100% 100% 96% - - Sekretariat

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

5 Paket 2.036.241.382 1 Paket 356.450.000 1 Paket 960.345.000 1 Paket 471.368.400 1 Paket 333.466.400 1 Paket 35.250.000 1 Paket 337.894.600 1 Paket 912.071.000 1 Paket 446.601.330 1 Paket 305.924.452 1 Paket 33.750.000 100% 95% 100% 95% 100% 95% 100% 92% 100% 96% Sekretariat

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Gedung kantor

terpelihara 60 Bulan 151.896.750 12 Bulan 15.600.000 12 Bulan 29.400.000 12 Bulan 8.991.750 12 Bulan 63.748.750 12 Bulan 41.042.500 12 Bulan 15.480.000 12 Bulan 27.047.000 12 Bulan 8.876.000 12 Bulan 62.923.750 12 Bulan 37.570.000 100% 99% 100% 92% 100% 99% 100% 99% 100% 92% Sekretariat

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/operasional terpelihara

60 Bulan 301.146.053 12 Bulan 58.945.000 12 Bulan 58.930.000 12 Bulan 58.930.000 12 Bulan 53.005.000 12 Bulan 96.200.000 12 Bulan 57.634.000 12 Bulan 51.205.000 12 Bulan 58.785.000 12 Bulan 43.277.053 12 Bulan 90.245.000 100% 98% 100% 87% 100% 100% 100% 82% 100% 94% Sekretariat

Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair

Mebeleuir yang

terpelihara 50 Buah 13.760.000 10 Buah 3.500.000 10 Buah 3.500.000 10 Buah 5.000.000 10 Buah 5.000.000 10 Buah 750.000 10 Buah 3.180.000 10 Buah 3.090.000 10 Buah 4.490.000 10 Buah 2.500.000 10 Buah 500.000 100% 91% 100% 88% 100% 90% 100% 50% 100% 67% Sekretariat Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/operasional terpelihara

- 1 Unit 55.950.000 - - 1 unit 56.000.000 - - - - - - - - 1 unit 55.950.000 - - - - - - - - 100% 100% - - - - - - Sekretariat

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kendaraan dinas/operasional terpelihara - 1 Paket 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sekretariat

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai 100% 100% 290.590.000 100% 57.320.000 100% 65.603.772 100% 55.100.000 100% 78.000.000 100% 52.300.000 100% 53.440.000 100% 64.900.000 100% 55.100.000 100% 70.350.000 100% 46.800.000 100% 93% 100% 99% 100% 100% 100% 90% 100% 89% Sekretariat Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur

508 Stell 290.590.000 96 Stell 57.320.000 100 Stell 65.603.772 102 Stell 55.100.000 104 Stell 78.000.000 106 Stell 52.300.000 96 Stell 53.440.000 100 Stell 64.900.000 102 Stell 55.100.000 104 Stell 70.350.000 106 Stell 46.800.000 100% 93% 100% 99% 100% 100% 100% 90% 100% 89% Sekretariat

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

70% 80% 66.360.000 80% 50.000.000 80% 20.000.000 80% 40.000.000 80% 24.000.000 80% 21.360.000 80% 22.000.000 80% 4.000.000 80% 19.000.000 80% - 80% 21.360.000 100% 44% 100% 20% 100% 48% - 0% 100% 100% Sekretariat

Pendidikan dan Pelatihan formal

Keikutsertaan aparatur

dalam diklat formal 10 kali 42 kali 66.360.000 10 kali 50.000.000 10 kali 20.000.000 10 kali 40.000.000 6 kali 24.000.000 6 kali 21.360.000 10 kali 22.000.000 10 kali 4.000.000 10 kali 19.000.000 - - 6 kali 21.360.000 100% 44% 100% 20% 100% 48% - 0% 100% 100% Sekretariat

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

Tepat waktu Tepat

waktu 118.245.000 Tepat waktu 41.290.000 Tepat waktu 24.675.000 Tepat

waktu 18.640.000 Tepat waktu 18.640.000 Tepat waktu 18.640.000 Tepat waktu 38.863.100 Tepat waktu 23.462.000 Tepat

waktu 18.639.900 Tepat waktu 18.640.000 Tepat waktu 18.640.000 100% 94% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Subbag. Perencanaan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen perencanaan penganggaran dan kinerja

6 Dokumen 40 Dokumen 118.245.000 8 Dokumen 41.290.000 8 Dokumen 24.675.000 8 Dokumen 18.640.000 8 Dokumen 18.640.000 8 Dokumen 18.640.000 8 Dokumen 38.863.100 8 Dokumen 23.462.000 8 Dokumen 18.639.900 8 Dokumen 18.640.000 8 Dokumen 18.640.000 100% 94% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Subbag. Perencanaan

Peningkatan keterlibatan aktif dalam masyarakat

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pameran

Pembangunan Ada Ada 116.561.750 Ada 20.975.500 Ada 25.475.000 Ada 29.950.000 Ada 50.000.000 - - Ada 20.932.750 Ada 23.005.000 Ada 25.599.000 Ada 47.025.000 - - 100% 100% 100% 90% 100% 85% 100% 94% - - Sekretariat

Penyelenggaran Pameran Tingkat Kabupaten

Keikutsertaan Bappeda dalam pameran pembangunan

1 Kali 5 Kali 116.561.750 1 Kali 20.975.500 1 Kali 25.475.000 1 Kali 29.950.000 1 Kali 50.000.000 - - 1 Kali 20.932.750 1 Kali 23.005.000 1 Kali 25.599.000 1 Kali 47.025.000 - - 100% 100% 100% 90% 100% 85% 100% 94% - - Sekretariat

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 100% 100% 55.525.000 100% 40.030.000 100% 12.500.000 100% 12.500.000 - - - - 100% 30.525.000 100% 12.500.000 100% 12.500.000 - - - - 100% 76% 100% 100% 100% 100% - - - - Sekretariat Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Keikutsertaan dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat

(3)

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 perencanaan (2013) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (1) (2) (3) (4) (5) Penyelenggaraan Kegiatan Bina Desa Tersalurnya bibit tanaman dalam kegiatan bina desa

2400 bibit 7200 bibit 34.225.000 2400 bibit 18.500.000 2400 bibit 12.500.000 2400 bibit 12.500.000 - - - - 2400 bibit 9.225.000 2400 bibit 12.500.000 2400 bibit 12.500.000 - - - - 100% 50% 100% 100% 100% 100% - - - - Sekretariat

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Keikutsertaan dalam pelestarian Budaya Daerah - 100% 8.214.000 - - - - - - 100% 20.000.000 - - - - - - - - 100% 8.214.000 - - - - - - - - 100% 41% - - Sekretariat

Mengikuti Festival Budaya Daerah

Keikutsertaan Bappeda Kabupaten Lamandau dalam Festival Budaya Daerah dan Festival Balayah Lanting

- 4 Kali 8.214.000 - - - - - - 2 Kali 20.000.000 - - - - - - - - 2 Kali 8.214.000 - - - - - - - - 100% 41% - - Sekretariat

Tersedianya data dan informasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan yang akurat dan terkini

Program Pengembangan Data dan Informasi

Publikasi data/ informasi daerah 100% 100% 2.602.305.362 100% 721.043.250 100% 813.825.000 100% 924.155.000 100% 212.635.000 100% 168.490.000 100% 670.698.350 100% 745.208.100 100% 859.469.222 100% 173.572.590 100% 153.357.100 100% 93% 100% 92% 100% 93% 100% 82% 100% 91% Bidang Pelaporan/ 2017-2018 Bidang Pengendalian Buku Kabupaten

Dalam Angka ada - ada ada ada - - ada ada ada - - 100% 100% 100% 100% 100%

Buku PDRB

Kabupaten ada - ada ada ada - - ada ada ada - - 100% 100% 100% 100% 100%

Terupdatenya informasi daerah melalui website Bappeda Kabupaten Lamandau

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 100% 100% 100%

Koordinasi

penyusunan data SIPD 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 100% 100% 100% 100%

Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Buku-buku statistik dan

informasi daerah 7 Judul Buku 7 Judul Buku 918.562.650 7 Judul Buku 308.168.250 7 Judul Buku 282.995.000 7 Judul Buku 379.020.000 - - - - 7 Judul Buku 294.245.250 7 Judul Buku 267.660.300 7 Judul Buku 356.657.100 - - - - 100% 95% 100% 95% 100% 94% - - - - Bidang Pelaporan/

2017-2018 Bidang Pengendalian

Pengembangan Website Kab. Lamandau

Terupdate nya informasi daerah melalui website daerah

12 Bulan 60 Bulan 475.896.000 12 Bulan 264.488.000 12 Bulan 55.315.000 12 Bulan 52.065.000 12 Bulan 85.835.000 12 Bulan 74.295.000 12 Bulan 247.928.000 12 Bulan 51.585.000 12 Bulan 50.055.000 12 Bulan 59.213.000 12 Bulan 67.115.000 100% 94% 100% 93% 100% 96% 100% 69% 100% 90%

Bidang Pelaporan/ 2017-2018 Bidang Pengendalian

Penyusunan Data SIPD Koordinasi penyusunan

data SIPD 2 Kali 10 Kali 582.686.712 2 Kali 148.387.000 2 Kali 180.165.000 2 Kali 136.270.000 2 Kali 126.800.000 2 Kali 94.195.000 2 Kali 128.525.100 2 Kali 150.552.800 2 Kali 103.007.122 2 Kali 114.359.590 2 Kali 86.242.100 100% 87% 100% 84% 100% 76% 100% 90% 100% 92%

Bidang Pelaporan/ 2017-2018 Bidang Pengendalian 2

(4)

Penulisan Buku Seri Pengabdian dan Pemikiran Tokoh

Tersusunnya Buku Seri Pengabdian dan Pemikiran Tokoh

- 500

Eksemplar 91.560.000 - - 500 Eksemplar 98.800.000 - - - - - - - - 500 Eksemplar 91.560.000 - - - - - - - - 100% 93% - - - - - - Bidang Pelaporan/ 2017-2018 Bidang Pengendalian Penerbitan Buku Pencapaian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamandau Terbitnya Buku Pencapaian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamandau - 1000 Eksemplar 183.850.000 - - 1000 Eksemplar 196.550.000 - - - - - - - - 1000 Eksemplar 183.850.000 - - - - - - - - 100% 94% - - - - - - Bidang Pelaporan/ 2017-2018 Bidang Pengendalian Pembuatan Film Dokumenter Kabupaten Lamandau Terproduksinya Film Dokumenter Kabupaten Lamandau

- 1 Judul Film 349.750.000 - - - - 1 Judul Film 356.800.000 - - - - - - - - 1 Judul Film 349.750.000 - - - - - - - - 100% 98% - - - - Bidang Pelaporan/

2017-2018 Bidang Pengendalian

3 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas,

terpadu dan tepat waktu Program Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD/ RPJMD/

RKPD 100% 100% 7.950.372.079 100% 1.348.953.500 100% 1.314.174.800 100% 1.918.219.400 100% 2.322.775.277 100% 2.097.874.200 100% 1.299.275.350 100% 914.507.482 100% 1.482.134.315 100% 2.200.253.532 100% 2.054.201.400 100% 96% 100% 70% 100% 77% 100% 95% 100% 98% Subbag. Perencanaan /

Bidang Pengendalian

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

Penetapan RPJMD

RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018

1 Dokumen 1 Dokumen 88.078.0001 Dokumen 90.726.000 - - - - - - - - 1 Dokumen 88.078.000 - - - - - - - - 100% 97% - - - - - - - - Subbag. Perencanaan

Sosialisasi RPJMD Sosialisasi RPJMD - 1 Kali 24.133.550 1 Kali 25.528.250 - - - - - - - - 1 Kali 24.133.550 - - - - - - - - 100% 95% - - - - - - - - Subbag. Perencanaan

Penyusunan Rancangan RKPD

Dokumen RKPD

Kabupaten Lamandau 2 Dokumen 10 Dokumen 2.828.596.9772 Dokumen 220.136.000 2 Dokumen 306.300.000 2 Dokumen 498.470.000 2 Dokumen 1.650.098.077 2 Dokumen 410.538.6002 Dokumen 217.371.300 2 Dokumen 291.420.525 2 Dokumen 307.120.502 2 Dokumen 1.605.651.950 2 Dokumen 407.032.700 100% 99% 100% 95% 100% 62% 100% 97% 100% 99% Subbag. Perencanaan

Penyusunan KUA PPAS Dokumen KUA PPAS

(5)

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 perencanaan (2013) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (1) (2) (3) (4) (5) Review RPJPD Kab. Lamandau Dokumen Review RPJPD

Kab. Lamandau 1 Dokumen 1 Dokumen 155.433.400 1 Dokumen 224.296.600 - - - - - - 1 Dokumen 155.433.400 - - - - - - 100% 69% - - - - - - Subbag. Perencanaan

Revisi RPJMD Kab. Lamandau

Dokumen Review RPJMD

Kab. Lamandau 1 Dokumen 1 Dokumen 347.304.505 - - - - 1 Dokumen 451.510.000 - - - - 1 Dokumen 347.304.505 - - - - 100% 77% - - - - Subbag. Perencanaan

Penyusunan Rancangan RPJMD

Rancangan RPJMD

2018-2023 - 1 Dokumen 669.786.700 - - - - - - - - 1 Dokumen 684.094.800 - - - - - - - - 1 Dokumen 669.786.700 - - - - - - - - 100% 98% Subbag. Perencanaan

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

Terlaksananya koordinasi

litbang daerah 1 Kali 1 Kali 127.291.850 1 Kali 132.000.000 - - - - - - - - 1 Kali 127.291.850 - - - - - - - - 100% 96% - - - - - - - - Bidang Litbang

Kajian Bahasa Daerah Lamandau

Dokumen Kajian Bahasa

Daerah Lamandau - 1 Kajian 197.730.000 1 Kajian 198.000.000 - - - - - - - - 1 Kajian 197.730.000 - - - - - - - - 100% 100% - - - - - - - - Bidang Litbang

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen 50.100.0001 Dokumen 51.434.500 - - - - - - - - 1 Dokumen 50.100.000 - - - - - - - - 100% 97% - - - - - - - - Bidang Pelaporan

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Dokumen LKPJ 1 Dokumen 6 Dokumen 186.352.2001 Dokumen 34.038.000 1 Dokumen 34.605.000 1 Dokumen 35.463.200 1 Dokumen 29.486.200 2 Dokumen 60.728.000 1 Dokumen 34.022.000 1 Dokumen 26.973.600 1 Dokumen 35.463.200 1 Dokumen 29.236.200 2 Dokumen 60.657.200 100% 100% 100% 78% 100% 100% 100% 99% 100% 100%

Studi Penyusunan Road-Map Program Percepatan Pengurangan Penduduk Berstatus Kesejahteraan Rendah Kabupaten Lamandau Terlaksananya Penyusunan Road-Map Program Percepatan Pengurangan Penduduk Berstatus Kesejahteraan Rendah Kabupaten Lamandau

- 1 Kajian 139.655.000 1 Kajian 139.780.000 - - - - - - - - 1 Kajian 139.655.000 - - - - - - - - 100% 100% - - - - - - - - Bidang Litbang

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang Pengendalian Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan

yang dievaluasi 1 dokumen 7 dokumen 552.533.289 1 dokumen 47.559.000 1 dokumen 23.594.000 2 dokumen 200.885.000 1 dokumen 28.980.000 2 dokumen 379.465.0001 dokumen 25.324.000 1 dokumen 2.060.000 2 dokumen 136.094.700 1 dokumen 23.946.589 2 dokumen 365.108.000 100% 53% 100% 9% 100% 68% 100% 83% 100% 96%

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Rapat evaluasi dan rapat

koordinasi pengendalian 16 kali 80 kali 1.839.414.287 16 kali 289.463.000 16 kali 331.872.000 16 kali 554.260.000 16 kali 417.978.800 16 kali 386.620.000 16 kali 283.441.400 16 kali 314.364.300 16 kali 504.503.908 16 kali 354.625.679 16 kali 382.479.000 100% 98% 100% 95% 100% 91% 100% 85% 100% 99%

Bidang Pelaporan/ 2017-2018 Bidang Pengendalian 4

(6)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan

Terlaksananya monev

dan koordinasi DAK / TP 6 kali 30 kali 529.975.171 6 kali 85.821.500 6 kali 118.031.200 6 kali 148.131.200 6 kali 142.832.200 6 kali 96.622.800 6 kali 78.073.500 6 kali 99.509.057 6 kali 122.919.300 6 kali 133.496.514 6 kali 95.976.800 100% 91% 100% 84% 100% 83% 100% 93% 100% 99%

Bidang Pelaporan/ 2017-2018 Bidang Pengendalian Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD) Pengembangan Aplikasi Perencanaan dan Pengendalian Program yang terintegrasi dengan SIMDA

- - - - - 1 Aplikasi SIMPPD 250.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Subbag. Perencanaan

5 Meningkatnya kualitas penelitian dan

pengembangan Program Penelitian dan

Pengembangan Iptek

Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang terkait dengan kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah

- 7 Kajian 2.013.454.761 - - 1 Kajian 209.228.000 2 Kajian 476.577.100 2 Kajian 599.032.100 2 Kajian 760.070.000 - - 1 Kajian 208.951.000 2 Kajian 475.376.900 2 Kajian 583.613.597 2 Kajian 745.513.264 - - 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 98% Bidang Litbang

Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lamandau

Tersusunnya dokumen Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lamandau

- 1 Kajian 208.951.000 - - 1 Kajian 209.228.000 - - - - - - - - 1 Kajian 208.951.000 - - - - - - - - 100% 100% - - - - - - Bidang Litbang

Kajian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Lamandau Tersusunnya dokumen Kajian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Lamandau

- 1 Kajian 233.682.000 - - - - 1 Kajian 233.682.100 - - - - - - - - 1 Kajian 233.682.000 - - - - - - - - 100% 100% - - - - Bidang Litbang

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RPJMD

Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RPJMD

- 1 Kajian 241.694.900 1 Kajian 242.895.000 - - - - 1 Kajian 241.694.900 - - - - 100% 100% - - - - Bidang Litbang

Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lamandau Tersusunnya dokumen Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lamandau

- 1 Kajian 248.517.696 - - - - - - 1 Kajian 249.032.100 - - - - - - - - 1 Kajian 248.517.696 - - - - - - - - 100% 100% - - Bidang Litbang

Kajian Strategi IPM di Kabupaten Lamandau

Tersusunnya dokumen Kajian Strategi IPM di Kabupaten Lamandau

- 1 Kajian 335.095.901 - - - - - - 1 Kajian 350.000.000 - - - - - - - - 1 Kajian 335.095.901 - - - - - - - - 100% 96% - - Bidang Litbang

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan

Hidup Strategis RPJMD - 1 Kajian 400.878.300 - - - - - - - - 1 Kajian 406.420.000 - - - - - - - - 1 Kajian 400.878.300 - - - - - - - - 100% 99% Bidang Litbang

Kajian Penyusunan Memori Jabatan dan Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Periode 2008-2013

Tersusunnya dokumen Kajian Penyusunan Memori Jabatan dan Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Periode 2008-2013

(7)

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 perencanaan (2013) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (1) (2) (3) (4) (5)

Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK

Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan

- 4 Dokumen 588.496.100 1 Dokumen 131.309.0001 Dokumen 207.451.800 1 Dokumen 190.191.8001 Dokumen 111.716.000 1 Dokumen 125.315.7001 Dokumen 191.699.600 1 Dokumen 172.007.7001 Dokumen 99.473.100 100% 95% 100% 92% 100% 90% 100% 89% Bidang Litbang

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamandau Terlaksananya koordinasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Lamandau

1 Kali 4 Kali 359.350.700 - - 1 Kali 89.204.000 1 Kali 134.342.900 1 Kali 104.432.900 1 Kali 61.930.000 - - 1 Kali 89.110.700 1 Kali 120.050.100 1 Kali 95.082.800 1 Kali 55.107.100 - - 100% 100% 100% 89% 100% 91% 100% 89% Bidang Litbang

Penerbitan dan Publikasi Buletin Litbang Kabupaten Lamandau

Tersedianya Buletin Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau

- 4 Buletin 229.145.400 - - 1 Buletin 42.105.000 1 Buletin 73.108.900 1 Buletin 85.758.900 1 Buletin 49.786.000 - - 1 Buletin 36.205.000 1 Buletin 71.649.500 1 Buletin 76.924.900 1 Buletin 44.366.000 - - 100% 86% 100% 98% 100% 90% 100% 89% Bidang Litbang

Program Penguatan Kelembagaan IPTEK

Tersusunnya arah dan kebijakan litbang sesuai dengan kondisi/ kebutuhan daerah

- 100% 703.875.100 - - 100% 274.652.000 100% 307.936.000 100% 334.030.000 100% 144.380.000 - - 100% 184.207.600 100% 293.917.500 100% 185.639.600 40% 40.110.400 - - 100% 67% 100% 95% 100% 56% 40% 28% Bidang Litbang

Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Lamandau

Dokumen hasil Musyawarah DRD Kabupaten Lamandau tentang Strategi dan Kebijakan pembangunan IPTEK serta Agenda Riset Daerah

- 4 Dokumen 703.875.100 - - 1 Dokumen 274.652.000 1 Dokumen 307.936.000 1 Dokumen 334.030.000 1 Dokumen 144.380.000 - - 1 Dokumen 184.207.600 1 Dokumen 293.917.500 1 Dokumen 185.639.600 1 Dokumen 40.110.400 - - 100% 67% 100% 95% 100% 56% 100% 28% Bidang Litbang

Terselenggaranya monitoring, koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial,

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Rasio penduduk

miskin (%) 4,87% 3,65% 1.659.536.113 4,66% 395.544.000 4,27% 378.285.000 3,91% 427.946.000 3,78% 348.781.200 3,65% 288.080.400 4,66% 343.467.250 3,95% 359.131.698 3,80% 413.087.389 3,52% 309.192.497 n/a 234.657.279 100% 87% 92,51% 95% 97,19% 97% 93,12% 89% n/a 81% Bidang Ekonomi

Penyusunan Laporan Kegiatan PM2L

Pelaksanaan kegiatan PM2L berjalan dengan baik

3 desa PM2L 9 desa PM2L 277.957.300 3 desa PM2L 92.481.000 3 desa PM2L 102.190.000 3 desa PM2L 102.190.200 - - - - 3 desa PM2L 85.096.000 3 desa PM2L 97.252.200 3 desa PM2L 95.609.100 - - - - 100% 92% 100% 95% 100% 94% - - - - Bidang Ekonomi

Penyusunan Perencanaan dan Laporan penanggulangan kemiskinan daerah Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

2 kali 10 kali 657.239.617 2 kali 123.771.000 2 kali 114.515.000 2 kali 119.641.000 2 kali 197.606.200 2 kali 198.060.400 2 kali 96.300.500 2 kali 108.128.600 2 kali 113.631.000 2 kali 174.068.797 2 kali 165.110.720 100% 78% 100% 94% 100% 95% 100% 88% 100% 83% Bidang Ekonomi

Pelaporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan ke dalam dan luar daerah

26 kali 78 kali 324.911.437 26 kali 111.032.000 26 kali 96.030.000 26 kali 141.244.800 - - - - 26 kali 95.120.750 26 kali 89.655.898 26 kali 140.134.789 - - - - 100% 86% 100% 93% 100% 99% - - - - Bidang Ekonomi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Lokasi pembangunan yang menjadi obyek monitoring dan evaluasi kegiatan

16 Kali 80 Kali 399.427.759 16 Kali 68.260.000 16 Kali 65.550.000 16 Kali 64.870.000 16 Kali 151.175.000 16 Kali 90.020.000 16 Kali 66.950.000 16 Kali 64.095.000 16 Kali 63.712.500 16 Kali 135.123.700 16 Kali 69.546.559 100% 98% 100% 98% 100% 98% 100% 89% 100% 77% Bidang Ekonomi 6

(8)

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 Jawab perencanaan (2013) (6) Perencanaan 2018 (12) (13) (14) (15) 2016 2015 2014 (7) (20) (21) (22) 2017 (16) (17) (18) (19) 2017 2018 (8) (9) (10) (11) (1) (2) (3) (4) (5) 7 Terselenggaranya monitoring, koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana wilayah

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam / Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan database sarana dan prasarana kecamatan dan Kabupaten - 100% 1.700.818.708 20% 404.791.000 40% 287.995.000 60% 466.612.000 80% 392.776.000 100% 277.776.700 20% 389.829.050 40% 269.753.299 60% 450.344.278 80% 336.482.551 100% 254.409.530 100% 96% 100% 94% 100% 97% 100% 86% 100% 92% Bidang Infrastruktur Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten Tersusunnya dokumen Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten

1 Dokumen 1 Dokumen 48.583.0001 Dokumen 49.383.000 - - - - - - - - 1 Dokumen 48.583.000 - - - - - - - - 100% 98% - - - - - - - - Bidang Infrastruktur

Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi Baliho

Terlaksananya pemeliharaan dan pengadaan gambar materi baliho

2 Baliho 2 Baliho 44.754.000 2 Baliho 45.000.000 - - - - - - - - 2 Baliho 44.754.000 - - - - - - - - 100% 99% - - - - - - - - Bidang Infrastruktur

Pelaporan Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

12 kali 36 kali 267.666.937 12 kali 82.755.000 12 kali 83.375.000 12 kali 116.900.000 - - - - 12 kali 80.274.000 12 kali 76.006.199 12 kali 111.386.738 - - - - 100% 97% 100% 91% 100% 95% - - - - Bidang Infrastruktur

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Perencanaan Pembangunan

Lokasi pembangunan yang menjadi obyek monitoring dan evaluasi

16 Kali 80 Kali 363.634.881 16 Kali 60.928.000 16 Kali 56.530.000 16 Kali 56.010.000 16 Kali 143.886.000 16 Kali 80.720.000 16 Kali 60.203.000 16 Kali 55.260.000 16 Kali 55.910.000 16 Kali 115.485.551 16 Kali 76.776.330 100% 99% 100% 98% 100% 100% 100% 80% 100% 95% Bidang Infrastruktur

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Tersusunnya buku putih

dan SSK 2 Dokumen 10 Dokumen 718.745.2902 Dokumen 166.725.000 2 Dokumen 148.090.000 2 Dokumen 200.762.000 2 Dokumen 149.775.000 2 Dokumen 114.306.7002 Dokumen 156.015.050 2 Dokumen 138.487.100 2 Dokumen 192.988.940 2 Dokumen 130.843.000 2 Dokumen 100.411.200 100% 94% 100% 94% 100% 96% 100% 87% 100% 88% Bidang Infrastruktur

Studi Penyusunan Database Sanitasi Kabupaten Terlaksananya studi penyusunan Database Sanitasi

- 1 Dokumen 90.058.600 - - - - 1 Dokumen 92.940.000 - - - - - - - - 1 Dokumen 90.058.600 - - - - - - - - 100% 97% - - - - Bidang Infrastruktur

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III (PAMSIMAS III) di Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III (PAMSIMAS III) yang berkelanjutan di Masyarakat Kabupaten Lamandau - 24 Desa Sasaran 167.376.000 - - - - - - 12 Desa Sasaran 99.115.000 12 Desa Sasaran 82.750.000 - - - - - - 12 Desa Sasaran 90.154.000 12 Desa

Sasaran 77.222.000 - - - - - - 100% 91% 100% 93% Bidang Infrastruktur

(12) (13) (14) (15) (20) (21) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota :

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

: ada/tidak

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

: ada/tidak

- Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

: ada/tidak

- Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

: Persen

Periode Pelaksanaan : 2013-2018

Renstra Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Lamandau

99%

68%

100%

67%

100%

66%

100%

54%

99%

56%

Sangat

Tinggi

Sedang

Sangat

Tinggi

Sedang

Sangat

Tinggi

Sedang

Sangat

Tinggi

Rendah

Sangat

Tinggi

Rendah

NIP. 19681114 198901 2 002

ARY SETYANINGSIH, A.Ks

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Nanga Bulik, 10 Mei 2019

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN LAMANDAU

Faktor Pendorong pencapaian kinerja :

Faktor penghambat : Anggaran yang tersedia, tidak terserap dengan maksimal

Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten / kota berikutnya : Efektivitas pelaksanaan kegiatan

Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten / kota berikutnya : Refocusing kegiatan