TENTANG :
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 Badan Keuangan dan Aset Daerah KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 185.629.796.087,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 185.629.796.087,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 144.571.000.000,00 Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010
Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010 Perda Kab. Bantul No. 08 Thn 2010 Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010 Perda Kab. Bantul No. 18 Tahun 2011 Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2010 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 19.707.296.087,00 Perda Kab. Bantul Nomor 19 Tahun 2009 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 21.351.500.000,00 Perda Kab. Bantul Nomor 30 Tahun 2008
BELANJA 63.753.664.340,25
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.719.309.964,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 30.719.309.964,00
BELANJA LANGSUNG 33.034.354.376,25
4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.507.649.296,25
4.04 . 4.04.01 . 01
20.551.985.821,25
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
4.04 . 4.04.01 . 01 . 36
4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 167.890.700,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.383.820.121,25
4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275.000,00
1.432.477.875,00
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
4.04 . 4.04.01 . 01 . 37
4.04 . 4.04.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.432.477.875,00
523.185.600,00
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
4.04 . 4.04.01 . 01 . 38
4.04 . 4.04.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 523.185.600,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.721.222.865,00
4.04 . 4.04.01 . 02
1.546.965.000,00
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
4.04 . 4.04.01 . 02 . 50
4.04 . 4.04.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.546.965.000,00
774.027.865,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 774.027.865,00
269.550.000,00
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
4.04 . 4.04.01 . 02 . 53
4.04 . 4.04.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.550.000,00
130.680.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
4.04 . 4.04.01 . 02 . 54
4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.710.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.970.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18.687.500,00
4.04 . 4.04.01 . 05
18.687.500,00
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.687.500,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
156.215.800,00 4.04 . 4.04.01 . 06
26.775.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
4.04 . 4.04.01 . 06 . 17
4.04 . 4.04.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.775.000,00
104.290.000,00
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keungan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 06 . 18
4.04 . 4.04.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.290.000,00
14.400.800,00
Penyaluran Belanja PPKD
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.650.800,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00
5.550.000,00
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.550.000,00
5.200.000,00
Pendataan dan Pengelolaan Arsip
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6.767.989.885,00
4.04 . 4.04.01 . 17
48.500.000,00
Penyusunan analisa standar belanja
4.04 . 4.04.01 . 17 . 01
4.04 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00
86.250.000,00
Penyusunan standar satuan harga
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.250.000,00
112.660.000,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.660.000,00
97.925.000,00
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.125.000,00
54.035.000,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.125.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.910.000,00
51.625.000,00
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 09
4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.625.000,00
118.350.000,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.350.000,00
55.800.000,00
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
11.210.000,00
Peningkatan manajemen investasi daerah
4.04 . 4.04.01 . 17 . 17
4.04 . 4.04.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.210.000,00
11.200.000,00
Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00
2.040.000,00
Penyusunan anggaran kas
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00
1.320.000,00
Penerbitan SPD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 23
4.04 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.320.000,00
15.470.000,00
Penerbitan SP2D
4.04 . 4.04.01 . 17 . 24
4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.470.000,00
17.875.000,00
TPTGR
4.04 . 4.04.01 . 17 . 28
4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.075.000,00
42.400.000,00
Penyusunan neraca dinas / instansi
4.04 . 4.04.01 . 17 . 29
4.04 . 4.04.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.400.000,00
52.240.000,00
Penyusunan SPT Tahunan
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.440.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.800.000,00
6.250.000,00
Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00
774.875.000,00
Operasional pajak daerah
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 620.625.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 154.250.000,00
4.500.000,00
Penyusunan laporan semesteran
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
51.295.200,00
Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.295.200,00
7.756.000,00
Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.756.000,00
34.900.000,00
Pengendalian PAD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.900.000,00
12.701.700,00
Optimalisasi pendapatan daerah
4.04 . 4.04.01 . 17 . 67
4.04 . 4.04.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.579.200,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.122.500,00
316.875.000,00
Pelayanan pajak daerah
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.875.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00
22.355.000,00
Verifikasi Piutang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.355.000,00
23.987.500,00
Pendataan dan penetapan wajib pajak
4.04 . 4.04.01 . 17 . 86
4.04 . 4.04.01 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.987.500,00
2.117.846.600,00
Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.675.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.062.296.600,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.875.000,00
1.723.541.000,00
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.891.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.709.649.500,00
310.459.885,00
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.175.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.284.885,00 12.275.000,00
Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi
4.04 . 4.04.01 . 17 . 92
4.04 . 4.04.01 . 17 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.275.000,00
8.211.000,00
Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.04 . 4.04.01 . 17 . 95
4.04 . 4.04.01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.511.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00
330.225.000,00
Pemeliharaan Basis Data PBB P2
4.04 . 4.04.01 . 17 . 98
4.04 . 4.04.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.625.000,00
5.090.000,00
Pengelolaan Belanja ASN
4.04 . 4.04.01 . 17 . 102
4.04 . 4.04.01 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.090.000,00
140.091.000,00
Rekonsiliasi data laporan
4.04 . 4.04.01 . 17 . 103
4.04 . 4.04.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.115.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.976.000,00
17.100.000,00
Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa
4.04 . 4.04.01 . 17 . 105
4.04 . 4.04.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00
68.755.000,00
Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 119
4.04 . 4.04.01 . 17 . 119 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.755.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 119 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00
862.589.030,00 4.04 . 4.04.01 . 30
42.732.690,00
Peningkatan SDM aparatur Pemda
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.732.690,00
247.845.000,00
Simbada
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.245.000,00
27.215.000,00
Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang
4.04 . 4.04.01 . 30 . 05
4.04 . 4.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.215.000,00
37.366.000,00
Penataan aset
4.04 . 4.04.01 . 30 . 06
4.04 . 4.04.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.366.000,00
4.04 . 4.04.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
107.130.000,00
Penghapusan barang daerah
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.850.000,00
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.280.000,00
165.950.000,00
Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah
4.04 . 4.04.01 . 30 . 09
4.04 . 4.04.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.950.000,00 7.780.000,00
Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah
4.04 . 4.04.01 . 30 . 11
4.04 . 4.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.780.000,00
10.000.000,00
Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah
4.04 . 4.04.01 . 30 . 12
4.04 . 4.04.01 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
4.000.000,00
Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah
4.04 . 4.04.01 . 30 . 13
4.04 . 4.04.01 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
23.737.340,00
Penyusunan regulasi pengelolaan BMD
4.04 . 4.04.01 . 30 . 14
4.04 . 4.04.01 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.237.340,00
188.833.000,00
Penyusunan Buku Kerja dan Kalender
4.04 . 4.04.01 . 30 . 15
4.04 . 4.04.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.433.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 121.876.131.746,75
Bantul, 29 Desember 2017 BUPATI BANTUL
SUHARSONO
