Matriks renja BPMPD 2013 new

(1)

SKPD/UNIT KERJA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA INDIKATOR PROGRAM

Hasil Keluaran Hasil JUMLAH

(RP)

SUMBER DANA

2 3 4 5 6 7 8 9

1 22 xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya kelancaran pelayanan adm. perkantoran

555,000,000

1 22 xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat-surat dinas yang dikelola

Terciptanya kelancaran pengelolaan surat-surat dinas

7,500,000 APBD Kab Kabupaten

1 22 xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah beban listrik, Telepon dan air yang dibayarkan

Meningkatnya kelancaran pelayanan kantor

1 22 xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan dan yang dibayar pajaknya

Meningkatnya kelancaran kegiatan operasional kantor

1 22 xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah surat pertanggungjawaban kegiatan yang dikelola sesuai aturan keuangan

Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan secara tertib dan tepat waktu

1 22 xx 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatnya Kebersihan Kantor

1 22 xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan sesuai dengan kebutuhan

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

1 22 xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan surat/dokumen dinas

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan surat/dokumen

1 22 xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat

listrik/penerangan yang diadakan

Terpenuhinya kebutuhan listrik/penerangan kantor

1 22 xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan

Tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang-undangan

9,000,000 APBD Kab Kabupaten 1

MATRIKS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013

KABUPATEN : BULUKUMBA

NO REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9

1

1 22 xx 01 17 Penyediaan makanan minuman Jumlah pegawai/tamu yang disiapkan makanan dan minuman

Terpenuhinya makanan dan minuman

pegawai/tamu

1 22 xx 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terwujudnya pertemuan koordoinasi dan konsultasi keluar daerah

1 22 xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

465,500,000

1 22 xx 02 03 Rehabilitasi Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kerja

Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD

1 22 xx 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kebutuhan kantor yang dibutuhkan

Tersedianya perlengkapan kebutuhan kantor sesuai kebutuhan

1 22 xx 02 08 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan

Tersedianya peralatan kantor sesuai kebutuhan

1 22 xx 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang

dibutuhkan

Tersedianya mebeleur sesuai kebutuhan

1 22 xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah ruangan kantor yang telah terpelihara

Tersedianya ruangan kantor yang layak pakai

1 22 xx 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jumlah kendaraan dinas yang telah terpelihara

Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai

1 22 xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang telah terpelihara

Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai

1 22 xx 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor

1 22 xx 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang telah terpelihara

Tersedianya peralatan ged. kantor yang layak pakai

1 22 xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

55,000,000

1 22 xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas Meningkatnya disiplin aparatur

1 22 xx 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu

Tersedianya Pakaian Olahraga untuk pegawai

Persentase Pegawai yang melakukan Olahraga Setiap Minggu

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9

1

1 22 xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

110,000,000

1 22 xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai

1 22 xx 05 03 Bimbingan Teknisi Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Aparatur yang telah mengikuti kursus/pelatihan

Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1 22 xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya capaian kinerja dan laporan keuangan

39,500,000

1 22 xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan Lakip yang telah disusun

Tersusunya Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

1 22 xx 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen keuangan akhir tahun telah

diselesaikan

Tersusunya laporan keuangan akhir tahun

1 22 xx 6 05 Penyusunan program kerja SKPD

Tersusunnya data perencanaan dan laporan SKPD

Tersedianya data perencanaan dan laporan (RKA,DPA,RKA Perub. ,DPA Perubahan, Renja)

URUSAN WAJIB 1 22 xx 15 Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

11,775,000,000

1 22 xx 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Terlaksanya pembinaan Administrasi PNPM dan terciptanya kelancaran administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Tertibnya pengelolaan administrasi PNPM dan Terwujudnya kelancaran administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

1,510,000,000

APBD 10 Kec dan

136 desa/kel

1 22 xx 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat

Terselenggaranya pelatihan bagi kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD / Kelurahan)

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi kader KPMD / Kelurahan dalam pengelolaan pembangunan desa

200,000,000

APBD 10 Kec / 136 desa/kel

1 22 xx 15 03 Penyelenggaraan Diseminasi, Informasi bagi Masyarakat Desa

Terlaksananya pembinaan pos pelayanan teknologi perdesaan

Meningkatnya pelayanan informasi TTG kepada masyarakat

125,000,000

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9

1

- - - Pelatihan Pelatih (TOT) bidang Teknologi Tepat Guna

Tersedianya tenaga pelatih bidang Teknologi Tepat Guna

Meningkatnya

pengetahuan aparat PMD dalam pengembangan TTG

60,000,000

APBN B2P-TTG

LIPI Subang Jawa Barat - - - Pelaksanaan Pendataan Profil

Desa/Kelurahan

Terlaksanya pendataan di 136 Desa/Kelurahan

Tersedianya buku profil desa/kelurahan

145,000,000

APBD

Kab.

Desa/Kel.

Koordinasi dan Pemantauan Pemberian Makanan Tambahan Untuk Anak Sekolah Dasar

Terlaksananya koordinasi dan pemantauan pemberian makanan tambahan

Terpenuhinya kebutuhan makanan bagi anak sekolah dasar

110,000,000

APBD

Kab.

10 Kecamatan

- - - 15 06 Pertemuan Pokjanal Posyandu Kab/Kecamatan

Terlaksanya pertemuan pokjanal posyandu kab/kecamatan

Berfungsinya pokjanal posyandu disetiap kecamatan

55,000,000

APBD

Kab.

Kab

Pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan (DUB)

Tersedianya Dana Bantuan Langsung Masyarkat PNPM-Mandiri Perdesaan

Terpenuhinya bantuan modal usaha dan

pembangunan prsarana dan sarana di perdesaan

9,091,500,000

APBN Kec. Herlang,

Bontobahari, Bontotiro,

Kindang, Kajang, Bulukumpa

Rilau Ale, Ujung Loe dan Gantarang

Pendampingan Pengembangan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (DDUB)

Tersedianya dana pendamping PNPM- Mandiri Perdesaan

Terpenuhinya bantuan modal usaha dan

pembangunan prsarana dan sarana di perdesaan

478,500,000

APBD Kab Kec. Herlang, Bontobahari,

Bontotiro, Kindang,

Kajang, Bulukumpa,

Rilau Ale, Ujung Loe dan Gantarang

1 22 xx 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Terciptanya penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan

2,107,000,000

1 22 xx 16 02 Pelatihan Keterampilan

Manajemen Badan Usaha Milik Desa

Terlaksananya pelatihan manajemen bagi pengelola badan usaha milik desa

Meningkatnya

pengetahuan mnjmn bagi pengelola bdn usaha mlk ds

200,000,000

APBD Kab Kabupaten

1 22 xx 16 03 Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok UED

Terlaksananya pelatihan usaha industri kerajinan

Meningkatnya pengetahuan da keterampilan bagi pengelola usaha industri

125,000,000

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9

1

- - - 16 09 Pembinaan Operasional Penyaluran RASKIN

Tersedianya dana

opearional dan pemantauan penyaluran RASKIN

Terciptanya kelancaran penyaluran RASKIN kepada kelompok sasaran (KK Miskin)

- - - Pembangunan Pengembangan Pasar Desa

Tersedianya pasar di desa tersedianya sarana pelayanan pemasaran bagi masyarakat

Rehabilitasi Pasar Desa Terlaksananya Rehabilitasi Pasar Desa

Meningkatnya pelayanan pemasaran produksi masyarakat

Pengadaan Alat Penetas Telur Tersedianya Alat Penetas Telur kapasitas 300 butir

Meningkatnya Produksi Ayam Petelur

1 22 xx 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya Partispasi

Masyarakat dalam membangun desa

2,125,000,000

1 22 xx 17 01 Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa

Tersosialisasinya Program Pamsimas di 15 Desa / Kelurahan dan Pembinaan Lanjutan Kelompok Pamsimas di 9 Desa

Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat dan partisipasinya dalam penyediaan air bersih berbasis masyarakat

85,000,000

APBD Kab 15 Desa/Kel.

1 22 xx 17 02 Pemantauan dan monitoring Musyawarah Pembangunan Desa/kel & Kec.

Terlaksananya pemantauan dan monitoring musrenbang desa/kel & kec

Tersusunnya rencana pemb. tahunan (RPTD) dan RPTK desa/kel

50,000,000

APBD Kab 126 Desa/Kel. (10 Kec)

1 22 xx 17 03 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Tersedianya dana bantuan usaha kelompok ekonomi produktif

Meningkatnya permodalan bagi kelompok usaha Ekonomi produktif

700,000,000 APBN 10 Kecamatan

- - - Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional

Terlaksanya rapat

koordinasi dan pelaksanaan gelar TTG

Promosi Produk Unggulan lokal hasil Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pameran produk unggulan TTG Tingkat Nasional

200,000,000 APBD Kab.

Kabupaten

- - - Pembangunan Posyandu/Baruga Sayang

Terlaksananya

pembangunan posyandu permanen di setiap kecamatan

Tersedianya sarana pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pendidikan yang berbasis masyarakat

800,000,000 APBD Prov.

Kabupaten

- - - Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan

Terlaksananya penilaian perlombaan desa dan kelurahan di setiap kec.

Terpilihnya desa /kel. Juara perlombaan desa/kel. Tingkat Kab. Bulukumba

170,000,000 APBD Kab.

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9

1

- - - Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan Gotong royong

120,000,000

APBD Kab 136 Desa/Kel.

1 22 xx 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya kemandirian dalam penyelenggaraan Pemerintah desa

11,881,000,000

1 22 xx 18 01 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Terlaksananya pelatihan pengelolaan sumber pendapatan asli desa

Meningkatnya

pengetahuan aparat desa dlm mengidentifikasi & mngelola smbr pend. asli desa

80,000,000

APBD

Kab.

Kabupaten

1 22 xx 18 02 Pembinaan Alokasi Dana Desa Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Tertibnya Pengelolaan ADD di setiap Desa

182,000,000

APBD

Kab.

109 desa

1 22 xx 18 03 Pelatihan Aparatur

Pemerintahan Desa Dlm Bid. Manajemen Pemerintahan Desa

Terlaksananya

Pembentukan Ang. Badan Permusyawaratan Desa

Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa

35,000,000

APBD

Kab.

99 Desa

Terlaksananya Pelatihan Tupoksi Aparatur Pemerintaha Desa

Meningkatnya pengetahuan dan penguasaan TUPOKSI aparat ds dlm memberikan plyn kpd masyarakat

75,000,000

APBD

Kab.

109 desa

Terlaksananya Pelatihan Tupoksi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)

Meningkatnya pengetahuan dan

penguasaan TUPOKSI bagi anggota Badan

Permusyawaratan Desa

75,000,000

APBD

Kab.

109 desa

1 22 xx 18 04 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa

Jumlah Kepala Desa yang terpilih

164,000,000

APBD

Kab.

45 desa

1 22 xx 18 05 Pengadaan Buku Administrasi Pemerintahan Desa

Tersedianya keseragaman buku Adm. pemerintahan desa di setiap desa

Tertibnya pembukuan administrasi Pemerintahan desa di seluruh desa

90,000,000

APBD

Kab.

Kabupaten

1 22 xx 18 06 Rehabilitasi Kantor Desa Tersedianya Kantor Desa Optimalisasi fungsi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pmrnthn

180,000,000

APBD

Prov.

20 desa

1 22 xx 18 06 Pembangunan Kantor Desa Tersedianya Kantor Desa Optimalisasi fungsi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pmrnthn

11,000,000,000

APBN 10 Kec

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa

Meningkatnya kapasitas

kelembagaan Desa

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9

1

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya Pengetahuan dan kemampuan kader pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan Desa

25,000,000

APBD

Kab.

Kabupaten

- - - Pembinaan Percontohan Otonomi Desa

Terselenggranya

percontohan otonomi desa

Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam

berotonomi

270,000,000

APBD

Kab.

4 Desa yg terpilih dan ditinjau oleh Prov (Ds Bontomanai,

Bira, Bonotonyelen g & Tamatto)

1 22 xx 19 1 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan di pedesaan

180,000,000

Pembinaan Kelembagan PKK Berfungsinya Kelembagaan

PKK di Desa/Kel

Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam

Kegiatan PKK di Desa/Kel

Repitalisasi Gerakan Sayang Ibu di Kecamatan/Desa

Terlaksananya Penguatan Kelembagaan GSI di kecamatan dan desa

Menurunnya Tingkat Kematian Ibu dan Anak di kecamatan dan Desa

85,000,000

APBD Kab Kabupaten

JUMLAH 30,099,000,000

Bulukumba, 17 Januari 2012 Plt. Kepala BPMPD,

H. A. Syamsul Mulhayat, SH. MH. Pangkat : Pembina Tk. 1