KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 06 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
5,687,253,267.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
5,687,253,267.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 6,753,336,000.00 (1,066,082,733.00) (15.79)
5 2 Belanja Langsung
1 06 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
362,068,000.00
1 06 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 448,593,000.00 (86,525,000.00) (19.29)
1,462,970,274.00
1 06 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,760,497,646.00 (1,297,527,372.00) (47.00)
6,587,800.00
1 06 0010 5 2 3 Belanja Modal 21,670,000.00 (15,082,200.00) (69.60)
1,831,626,074.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3,230,760,646.00 (1,399,134,572.00) (43.31)
1,831,626,074.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,230,760,646.00 (1,399,134,572.00) (43.31)
1 06 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 06 02 0005 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
187,524,000.00
1 06 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 194,624,000.00 (7,100,000.00) (3.65)
191,275,350.00
1 06 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 441,426,670.00 (250,151,320.00) (56.67)
98,340,000.00
1 06 0005 5 2 3 Belanja Modal 148,723,520.00 (50,383,520.00) (33.88)
477,139,350.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 784,774,190.00 (307,634,840.00) (39.20)
477,139,350.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 784,774,190.00 (307,634,840.00) (39.20)
1 05 18 - Program Penataan Ruang
1 05 18 0006 - Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
236,001,000.00
1 05 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 484,964,000.00 (248,963,000.00) (51.34)
485,293,150.00
1 05 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,107,064,499.00 (621,771,349.00) (56.16)
9,951,150.00
1 05 0006 5 2 3 Belanja Modal 12,029,930.00 (2,078,780.00) (17.28)
731,245,300.00
Jumlah Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang 1,604,058,429.00 (872,813,129.00) (54.41)
1 05 18 0022 - Review Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) UP Tunjungan dan UP Kertajaya
230,872,400.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
568,871,379.00
1 05 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 846,148,050.00 (277,276,671.00) (32.77)
799,743,779.00 Jumlah Review Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) UP Tunjungan dan UP
Kertajaya 1,148,294,050.00 (348,550,271.00) (30.35)
1 05 18 0028 - Verifikasi Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan
327,601,000.00
1 05 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 672,742,000.00 (345,141,000.00) (51.30)
171,324,750.00
1 05 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 223,463,501.00 (52,138,751.00) (23.33)
498,925,750.00
Jumlah Verifikasi Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan 896,205,501.00 (397,279,751.00) (44.33)
1 05 18 0030 - Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Surabaya
346,801,000.00
1 05 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 434,770,000.00 (87,969,000.00) (20.23)
296,485,900.00
1 05 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 355,834,899.00 (59,348,999.00) (16.68)
643,286,900.00
Jumlah Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Surabaya 790,604,899.00 (147,317,999.00) (18.63)
2,673,201,729.00
Jumlah Program Penataan Ruang 4,439,162,879.00 (1,765,961,150.00) (39.78)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0001 - Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial
243,672,000.00
1 06 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 357,088,000.00 (113,416,000.00) (31.76)
154,494,400.00
1 06 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 200,298,360.00 (45,803,960.00) (22.87)
398,166,400.00
Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial 557,386,360.00 (159,219,960.00) (28.57)
1 06 21 0002 - Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan dan dana Alokasi khusus
211,327,000.00
1 06 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 390,948,000.00 (179,621,000.00) (45.94)
76,206,600.00
1 06 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 167,667,537.00 (91,460,937.00) (54.55)
287,533,600.00
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan dan dana Alokasi khusus 558,615,537.00 (271,081,937.00) (48.53)
1 06 21 0003 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota
170,426,000.00
1 06 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 231,680,000.00 (61,254,000.00) (26.44)
74,543,750.00
1 06 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 136,544,520.00 (62,000,770.00) (45.41)
244,969,750.00
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota 368,224,520.00 (123,254,770.00) (33.47)
1 06 21 0004 - Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan
146,177,000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
349,044,750.00
1 06 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 476,527,448.00 (127,482,698.00) (26.75)
8,426,000.00
1 06 0004 5 2 3 Belanja Modal 8,569,000.00 (143,000.00) (1.67)
503,647,750.00
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan 708,442,448.00 (204,794,698.00) (28.91)
1 06 21 0007 - Penunjang/Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi
131,634,000.00
1 06 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 297,046,000.00 (165,412,000.00) (55.69)
3,397,000.00
1 06 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 95,389,500.00 (91,992,500.00) (96.44)
135,031,000.00
Jumlah Penunjang/Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi 392,435,500.00 (257,404,500.00) (65.59)
1 06 21 0008 - Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Pengelolaan Utilitas Perkotaan
202,188,000.00
1 06 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 265,196,000.00 (63,008,000.00) (23.76)
88,798,850.00
1 06 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 114,056,444.00 (25,257,594.00) (22.14)
290,986,850.00
Jumlah Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Pengelolaan Utilitas Perkotaan 379,252,444.00 (88,265,594.00) (23.27)
1 06 21 0009 - Penunjang Kegiatan Perhubungan dan Pematusan
153,564,000.00
1 06 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 225,664,000.00 (72,100,000.00) (31.95)
132,997,400.00
1 06 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 414,954,933.00 (281,957,533.00) (67.95)
9,977,000.00
1 06 0009 5 2 3 Belanja Modal 29,436,000.00 (19,459,000.00) (66.11)
296,538,400.00
Jumlah Penunjang Kegiatan Perhubungan dan Pematusan 670,054,933.00 (373,516,533.00) (55.74)
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
137,833,930.00
1 06 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 417,220,000.00 (279,386,070.00) (66.96)
111,001,650.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 447,400,452.00 (336,398,802.00) (75.19)
248,835,580.00
Jumlah Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 864,620,452.00 (615,784,872.00) (71.22)
1 06 21 0012 - Penyusunan dan Analisa Data / Informasi Perencanaan pembangunan ekonomi
514,742,600.00
1 06 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 826,248,000.00 (311,505,400.00) (37.70)
219,367,000.00
1 06 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 359,021,500.00 (139,654,500.00) (38.90)
734,109,600.00
Jumlah Penyusunan dan Analisa Data / Informasi Perencanaan pembangunan ekonomi 1,185,269,500.00 (451,159,900.00) (38.06)
1 06 21 0013 - Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya
513,502,800.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
421,796,900.00
1 06 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 447,769,120.00 (25,972,220.00) (5.80)
935,299,700.00
Jumlah Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya 1,259,813,120.00 (324,513,420.00) (25.76)
1 06 21 0014 - Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya
339,450,400.00
1 06 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 436,844,000.00 (97,393,600.00) (22.29)
82,337,000.00
1 06 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 111,454,650.00 (29,117,650.00) (26.13)
421,787,400.00
Jumlah Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya 548,298,650.00 (126,511,250.00) (23.07)
1 06 21 0015 - Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
567,703,000.00
1 06 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 989,000,000.00 (421,297,000.00) (42.60)
269,051,000.00
1 06 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 774,011,010.00 (504,960,010.00) (65.24)
836,754,000.00 Jumlah Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) 1,763,011,010.00 (926,257,010.00) (52.54) 1 06 21 0016 - Penyusunan LKPJ Kepala Daerah
309,247,600.00
1 06 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 368,754,000.00 (59,506,400.00) (16.14)
38,310,000.00
1 06 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 77,166,010.00 (38,856,010.00) (50.35)
347,557,600.00
Jumlah Penyusunan LKPJ Kepala Daerah 445,920,010.00 (98,362,410.00) (22.06)
1 06 21 0017 - Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD
95,290,000.00
1 06 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 112,014,000.00 (16,724,000.00) (14.93)
30,601,000.00
1 06 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 64,627,305.00 (34,026,305.00) (52.65)
125,891,000.00
Jumlah Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD 176,641,305.00 (50,750,305.00) (28.73)
1 06 21 0018 - Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan
438,300,800.00
1 06 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 538,804,000.00 (100,503,200.00) (18.65)
109,188,750.00
1 06 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 182,366,650.00 (73,177,900.00) (40.13)
547,489,550.00
Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan 721,170,650.00 (173,681,100.00) (24.08)
1 06 21 0019 - Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan
355,498,200.00
1 06 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 442,426,000.00 (86,927,800.00) (19.65)
114,581,625.00
1 06 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 183,128,900.00 (68,547,275.00) (37.43)
470,079,825.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 06 21 0020 - Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan
340,850,600.00
1 06 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 444,526,000.00 (103,675,400.00) (23.32)
128,125,000.00
1 06 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 197,615,510.00 (69,490,510.00) (35.16)
468,975,600.00
Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan 642,141,510.00 (173,165,910.00) (26.97)
1 06 21 0024 - Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
251,720,800.00
1 06 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 586,994,000.00 (335,273,200.00) (57.12)
78,811,930.00
1 06 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 212,577,635.00 (133,765,705.00) (62.93)
330,532,730.00
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 799,571,635.00 (469,038,905.00) (58.66)
1 06 21 0025 - Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya
147,922,000.00
1 06 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 179,162,000.00 (31,240,000.00) (17.44)
420,425,400.00
1 06 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 517,588,560.00 (97,163,160.00) (18.77)
568,347,400.00
Jumlah Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya 696,750,560.00 (128,403,160.00) (18.43)
1 06 21 0026 - Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD
189,644,000.00
1 06 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 375,632,000.00 (185,988,000.00) (49.51)
181,703,270.00
1 06 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 244,147,251.00 (62,443,981.00) (25.58)
371,347,270.00
Jumlah Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD 619,779,251.00 (248,431,981.00) (40.08)
1 06 21 0027 - Perencanaan/ Evaluasi Program Pematusan Perkotaan
275,575,400.00
1 06 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 370,178,000.00 (94,602,600.00) (25.56)
606,272,530.00
1 06 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 756,255,440.00 (149,982,910.00) (19.83)
881,847,930.00
Jumlah Perencanaan/ Evaluasi Program Pematusan Perkotaan 1,126,433,440.00 (244,585,510.00) (21.71)
1 06 21 0029 - Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
11,790,000.00
1 06 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 99,576,000.00 (87,786,000.00) (88.16)
26,380,000.00
1 06 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 38,915,030.00 (12,535,030.00) (32.21)
3,245,000.00
1 06 0029 5 2 3 Belanja Modal 3,245,000.00 0.00 0.00
41,415,000.00
Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 141,736,030.00 (100,321,030.00) (70.78)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
237,120,000.00
1 06 0031 5 2 1 Belanja Pegawai 298,344,000.00 (61,224,000.00) (20.52)
26,969,550.00
1 06 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 163,505,461.00 (136,535,911.00) (83.51)
264,089,550.00
Jumlah Penetapan RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2011-2015 461,849,461.00 (197,759,911.00) (42.82)
1 06 21 0032 - Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2011-2015
11,900,000.00
1 06 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 81,000,000.00 (69,100,000.00) (85.31)
111,913,600.00
1 06 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 560,440,592.00 (448,526,992.00) (80.03)
123,813,600.00 Jumlah Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun
2011-2015 641,440,592.00 (517,626,992.00) (80.70)
9,875,047,085.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 16,354,413,818.00 (6,479,366,733.00) (39.62)
14,857,014,238.00
Jumlah Belanja Langsung 24,809,111,533.00 (9,952,097,295.00) (40.11)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (20,544,267,505.00) 11,018,180,028.00 (34.91) 20,544,267,505.00 (11,018,180,028.00) (34.91) .00
.00 (31,562,447,533)
