DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 DISUKCAPIL ba362484d7aab6e20af57499a8a68b1b

(1)

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

150.076.747,00 142.744.747,00 135.244.747,00 109.866.759,00 537.933.000,00 100 %

2.06 . 2.06.01 . 01

1.800.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 3 600.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

200.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

61.000.000,00 49.500.000,00 48.500.000,00 41.000.000,00

3 1 tahun

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

Tanah Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00

3 1 Tahun

2.06 . 2.06.01 . 01 . 06

Tanah Datar

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

43.632.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 13.632.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

53.641.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

16.000.000,00 14.000.000,00 13.000.000,00 10.641.000,00

3 1 Tahun

2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

Tanah Datar Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00

3 1 Tahun

2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

Tanah Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

3 1 Tahun

2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

19.974.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 6.000.000,00 5.500.000,00 5.000.000,00 3.474.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 17

155.886.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

39.000.000,00 51.000.000,00 46.000.000,00 19.886.000,00

3 1 Tahun

2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

37.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

5.844.747,00 5.844.747,00 5.844.747,00 19.465.759,00

3 12 bulan

2.06 . 2.06.01 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

70.000.000,00 721.712.500,00 294.187.500,00 164.793.000,00 1.250.693.000,00 100 %

2.06 . 2.06.01 . 02

500.000.000,00 Kab. Tanah

Datar (DAu 2017)

Pembangunan gedung kantor 1 unit 0,00 159.312.500,00 232.187.500,00 108.500.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 03

273.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 unit AC, 1 unit 0,00 273.000.000,00 0,00 0,00

ginset, 1 set lemar arsip 2.06 . 2.06.01 . 02 . 07

(2)

210.400.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan peralatan gedung kantor 10 unit printer 0,00 192.400.000,00 0,00 18.000.000,00

injek, 2 unit printer KTP-el, 1

unit komputer desktop, 2 unit modem wireless

dan 2 unit scenner arsip, 1

paket mesin antrian elektronik 2.06 . 2.06.01 . 02 . 09

35.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan mebeleur 13 unit kursi 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

penghadap, 1 set meja sudut, 1 unit kursi roda

lipat 2.06 . 2.06.01 . 02 . 10

35.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 unit 3 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 22

161.293.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

50.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 27.293.000,00

3 13 unit

kendaraan dinas roda 4, 18 unit kendaraan dinas

roda 2 2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

36.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00

3 1 Tahun

2.06 . 2.06.01 . 02 . 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00

100 % 2.06 . 2.06.01 . 05

30.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pendidikan dan pelatihan formal Dokumen 3 10.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.800.000,00 8.250.000,00 6.200.000,00 4.750.000,00 25.000.000,00

100 % 2.06 . 2.06.01 . 06

Tanah Datar Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.800.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00

3 Dokumen 2.06 . 2.06.01 . 06 . 01

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

0,00 5.250.000,00 0,00 4.750.000,00

3 1 tahun

2.06 . 2.06.01 . 06 . 02

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyusunan perencanaan tahunan Dokumen 3 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 06 . 06

Program Penataan Administrasi Kependudukan

745.575.280,00 421.887.240,00 260.166.080,00 426.823.400,00 1.854.452.000,00 71 %

2.06 . 2.06.01 . 15

903.655.000,00 Kabupaten

Tanah Datar (DAK Non

Fisik) Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

561.250.000,00 18.300.000,00 72.220.000,00 251.885.000,00 4

75 Nagari 2.06 . 2.06.01 . 15 . 03

67.212.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi

(Inter-Phase Tahap Awal) NIK

11.108.800,00 18.395.000,00 17.083.200,00 20.625.000,00

3 26 Nagari 2.06 . 2.06.01 . 15 . 04

94.987.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi pelaksanaan kebijakan

kependudukan

0,00 93.837.000,00 0,00 1.150.000,00

3 409 Peserta 2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

72.368.000,00 Kabupaten

Pengolahan dalam penyusunan laporan 80 Buku Profil 3 14.000.000,00 16.550.000,00 41.818.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 06

(3)

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Tanah Datar informasi kependudukan

29.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan informasi yang dapat diakses

masyarakat

25.000.000,00 3.700.000,00 0,00 300.000,00

3 1 Tahun

2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

404.984.600,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

91.558.240,00 143.344.320,00 60.728.240,00 109.353.800,00 3

30 Nagari 2.06 . 2.06.01 . 15 . 08

207.270.400,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengembangan data base kependudukan 8 Nagari 3 42.658.240,00 72.644.320,00 50.678.240,00 41.289.600,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 09

74.975.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan kapasitas aparat kependudukan

dan catatan sipil

0,00 55.116.600,00 17.638.400,00 2.220.000,00

3 256 Waji Jorong

dan PRN 2.06 . 2.06.01 . 15 . 11

981.452.027,00 1.302.094.487,00 703.298.327,00 711.233.159,00 3.698.078.000,00 JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NIP. 19590917 198603 1 006 Mengesahkan,

(4)

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota

11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota

12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota

17 Hendra Mulyawerman, SE 19710420 200604 1 006 Anggota