Statistik BTNGR Tahun 2007______________________________________________________________________________________________________ 25
4. BIDANG KEUANGAN
4.1. :
Daftar Realisasi Penggunaan Anggaran DIPA Balai Taman Nasional Gunung Rinjani DIPA BA 29 Tahun 2007
No. Jenis Pengeluaran Target Realisasi Sisa Prosentase Ket.
1 Perlindungan dan Pengamanan Hutan 401.772.000 221.530.000 180.242.000 55,14
2 Pengelolaan Gaji, Lembur,Honorarium dan Vakasi 1.971.201.000 2.349.480.574 -378.279.574 119,19
3 Penyelenggaraan Operasional Kantor 164.140.000 150.578.407 13.561.593 71,74 4 Perawatan Gedung Kantor/Khusus 38.400.000 38.200.000 200.000 99,48
5 Perawatan Sarana dan Prasarana 158.000.000 157.970.526 29.474 99,89
6 Penyelenggaraan TU,Perkantoran, Kearsipan,Perpustakaan dan Dokumentas 1.500.000 1.500.000 0 100
7 Pengendalian Kebakaran Hutan 189.270.000 88.114.000 101.156.000 46,55
8 Pengelolaan TN dan Kawasan Konservasi Lainnya (KSA/KPA/TB) dan HL 266.220.000 233.538.500 32.681.500 87,72
9 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya 84.730.000 43.146.000 41.584.000 50,92
10 Pengembangan Jasling dan Wisata Alam 549.440.000 383.512.300 165.927.700 69,80
11 Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan
Kawasan Konservasi 330.585.000 244.804.500 85.780.500 74,05
12 Peningkatan Kapasitas Kelebagaan Pengelolaan SDA dan Ekosistemnya 224.500.000 214.462.800 10.037.200 95,53
Statistik BTNGR Tahun 2007______________________________________________________________________________________________________ 26
4.2. :
Daftar Realisasi Penggunaan Anggaran DIPA Balai Taman Nasional Gunung Rinjani DIPA BA 69 Tahun 2007
No. Jenis Pengeluaran Target Realisasi Sisa Prosentase Ket.
1 Administrasi Kegiatan 52.826.000 13.078.600 39.747.400 24,76
2 Penyusunan Program dan Rencana
Kerja/Teknis/Program 9.095.000 8.660.000 435.000 95,22
3 Pengebangan Kelebagaan 14.810.000 14.470.000 340.000 97,70
4 Penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Kritis 73.680.000 47.500.000 26.180.000 64,47
5 Monitoring dan Evaluasi 27.350.000 18.525.000 8.825.000 67,73
6 Pengembangan Ekowisata dan Jasling 125.813.000 0 125.813.000 0
7 Pengelolaan Kawasan Konservasi Lainnya dan Taman Buru 35.940.000 7.385.000 28.555.000 20,55
8 Pengembangan Pemanfaatan Wisata Alam 3.500.000.000 1.507.708.000 1.992.292.000 43,08 9 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di DAS Prioritas 518.340.000 75.375.000 442.965.000 14,54 10 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 411.765.000 1.979.536.600 124.930.000 69,66
Statistik BTNGR Tahun 2007______________________________________________________________________________________________________ 27
4.3. : Daftar Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 5 Tahun terakhir di TNGR
No. TAHUN PENERIMAAN JUMLAH PENERIMAAN KETERANGAN
1 2 3 4
2003 25.676.500
2004 35.586.750 naik 27,84 %
2005 52.888.500 naik 32,71 %
2006 56.519.000 naik 06,42 %
