BELANJA TIDAK LANGSUNG

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD

:

1.06

01

00

5

1 URUSAN PEMERINTAHAN

: 1

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN

: 1 . 06

Sosial

UNIT ORGANISASI

: 1 . 06 . 01

DINAS SOSIAL

SUB UNIT ORGANISASI

: 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

: PENGGUNA ANGGARAN

19640501 199203 1 011

Drs. HERU SETYADI

(2)

Formulir

DPPA SKPD

2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

00

5

1

00 Tahun Anggaran 2020

1.06 01

01 PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Urusan Pemerintahan

: 1

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan

: 1 . 06

Sosial

Unit Organisasi

: 1 . 06 . 01

DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi

: 1 . 06 . 01 . 01

Dinas Sosial

Latar belakang Perubahan / dianggarkan

Dalam Perubahan APBD

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

KODE

REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Jumlah

Volume

Satuan

Harga

Satuan

Volume

Harga

Satuan

Rincian Perhitungan

Jumlah

(Rp)

%

2

1

3

4

5 6=3X5

7

8

9 10=7X9

11

12

BELANJA 5 3.194.662.000,00 2.875.443.173,75 (319.218.826,25) (9,99)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 . 1 3.194.662.000,00 2.875.443.173,75 (319.218.826,25) (9,99)

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.194.662.000,00 2.875.443.173,75 (319.218.826,25) (9,99) 5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.712.686.000,00 1.645.403.093,75 (67.282.906,25) (3,93) 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.345.658.125,00 1.278.375.218,75 (67.282.906,25) (5,00) Belanja Gaji dan Tunjangan 1.345.658.125,00 1.278.375.218,75 (67.282.906,25) (5,00)

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- 1,00 th 1.345.658.125,00 1.345.658.125,00 0,00 0,00 0,00 (1.345.658.125,00) (100,00) Gaji Pokok PNS/Uang

Representasi-#COVID19

- 0,00 0,00 0,00 1,00 thn 1.278.375.218,75 1.278.375.218,75 1.278.375.218,75 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 140.733.032,00 140.733.032,00 0,00 0,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 140.733.032,00 140.733.032,00 0,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- 1,00 th 140.733.032,00 140.733.032,00 1,00 th 140.733.032,00 140.733.032,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 98.728.000,00 98.728.000,00 0,00 0,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 98.728.000,00 98.728.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Jabatan

- 1,00 th 98.728.000,00 98.728.000,00 1,00 th 98.728.000,00 98.728.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 38.678.500,00 38.678.500,00 0,00 0,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 38.678.500,00 38.678.500,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum

- 1,00 th 38.678.500,00 38.678.500,00 1,00 th 38.678.500,00 38.678.500,00 0,00 0,00

(3)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

KODE

REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Jumlah

Volume

Satuan

Harga

Satuan

Volume

Harga

Satuan

Rincian Perhitungan

Jumlah

(Rp)

%

2

1

3

4

5 6=3X5

7

8

9 10=7X9

11

12

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 73.024.707,00 73.024.707,00 0,00 0,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 73.024.707,00 73.024.707,00 0,00 0,00

Tunjangan Beras

- 1,00 th 73.024.707,00 73.024.707,00 1,00 th 73.024.707,00 73.024.707,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.922.966,00 2.922.966,00 0,00 0,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.922.966,00 2.922.966,00 0,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- 1,00 th 2.922.966,00 2.922.966,00 1,00 th 2.922.966,00 2.922.966,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 22.321,00 22.321,00 0,00 0,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 22.321,00 22.321,00 0,00 0,00

Pembulatan Gaji

- 1,00 th 22.321,00 22.321,00 1,00 th 22.321,00 22.321,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 26 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 3.229.580,00 3.229.580,00 0,00 0,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 3.229.580,00 3.229.580,00 0,00 0,00

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

- 1,00 th 3.229.580,00 3.229.580,00 1,00 th 3.229.580,00 3.229.580,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 27 Iuran Jaminan Kematian 9.688.769,00 9.688.769,00 0,00 0,00 Iuran Jaminan Kematian 9.688.769,00 9.688.769,00 0,00 0,00

Iuran Jaminan Kematian

- 1,00 th 9.688.769,00 9.688.769,00 1,00 th 9.688.769,00 9.688.769,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.481.976.000,00 1.230.040.080,00 (251.935.920,00) (17,00) 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 0,00 492.016.032,00 492.016.032,00 0,00

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

0,00 492.016.032,00 492.016.032,00 0,00 Beban Kerja 40%-#COVID19

- 0,00 0,00 0,00 1,00 thn 492.016.032,00 492.016.032,00 492.016.032,00 0,00 5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi

Kerja

0,00 738.024.048,00 738.024.048,00 0,00

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

0,00 738.024.048,00 738.024.048,00 0,00 Prestasi kerja 60%-#COVID19

- 0,00 0,00 0,00 1,00 thn 738.024.048,00 738.024.048,00 738.024.048,00 0,00 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Objektif Lainnya

1.481.976.000,00 0,00 (1.481.976.000,00) (100,00) TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 2020 1.481.976.000,00 0,00 (1.481.976.000,00) (100,00) Klas Jabatan 14 - 12,00 orang/bulan 10.814.000,00 129.768.000,00 orang/bula 10.814.000,00 0,00 (129.768.000,00) n 0,00 (100,00) Klas Jabatan 12 - 12,00 orang/bulan 8.114.000,00 97.368.000,00 orang/bula 8.114.000,00 0,00 (97.368.000,00) n 0,00 (100,00) Klas Jabatan 11 - 36,00 orang/bulan 7.466.000,00 268.776.000,00 orang/bula 7.466.000,00 0,00 (268.776.000,00) n 0,00 (100,00)

(4)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

KODE

REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Jumlah

Volume

Satuan

Harga

Satuan

Volume

Harga

Satuan

Rincian Perhitungan

Jumlah

(Rp)

%

2

1

3

4

5 6=3X5

7

8

9 10=7X9

11

12

Klas Jabatan 9 - 12,00 orang/bulan 5.648.000,00 67.776.000,00 orang/bula 5.648.000,00 0,00 (67.776.000,00) n 0,00 (100,00) Klas Jabatan 8 - 84,00 orang/bulan 5.162.000,00 433.608.000,00 orang/bula 5.162.000,00 0,00 (433.608.000,00) n 0,00 (100,00) Klas Jabatan 7 - 12,00 orang/bulan 3.758.000,00 45.096.000,00 orang/bula 3.758.000,00 0,00 (45.096.000,00) n 0,00 (100,00) Klas Jabatan 6 - 120,00 orang/bulan 2.984.000,00 358.080.000,00 orang/bula 2.984.000,00 0,00 (358.080.000,00) n 0,00 (100,00) Klas Jabatan 5 - 36,00 orang/bulan 2.264.000,00 81.504.000,00 orang/bula 2.264.000,00 0,00 (81.504.000,00) n 0,00 (100,00)

NIP. 19650331 198503 2 001

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ETTY NOVIA SITORUS, SE.

MOJOKERTO, 28 Mei 2020

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

Rp 2.875.443.173,75

Rp 718.872.173,75

Rp 718.857.000,00

Mengesahkan,

NIP. 19640501 199203 1 011

Drs. HERU SETYADI

PENGGUNA ANGGARAN

Halaman 3

(5)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

KODE

REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Jumlah

Volume

Satuan

Harga

Satuan

Volume

Harga

Satuan

Rincian Perhitungan

Jumlah

(Rp)

%

2

1

3

4

5 6=3X5

7

8

9 10=7X9

11

12 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.

NAMA

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

1 HARLISTYATI, SH, MSi

19610519 198603 2 006

KETUA

2 AGUNG MOELJONO S, SH, MH

19671119 199403 1 007

WAKIL KETUA

3 ETTY NOVIA SITORUS, SE.

19650331 198503 2 001

SEKRETARIS

4 MUH. SUGENG,SE M.Si

19631212 198302 1 001

ANGGOTA

5 AMIN WACHID, S.Sos, M.Si

19701011 199703 1 005

ANGGOTA

6 Dra. CHRISTIANA INDAH WW, Apt, Msi

19601113 198903 2 002

ANGGOTA

7 MASHUDI, SE

19630407 199003 1 008

ANGGOTA

8 RIYANTO, SH, MSi

19690905 199003 1 006

ANGGOTA

9 NARA NUPIKSANING UTAMA, ST

19701101 199901 1 001

ANGGOTA

10 SUWARSONO, SH

19681001 199202 1 002

ANGGOTA

(6)

Tahun Anggaran 2020

Formulir

DPPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Urusan Pemerintahan

: 1

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan

: 1 . 06

Sosial

Unit Organisasi

: 1 . 06 . 01

DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi

: 1 . 06 . 01 . 01

Dinas Sosial

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG)

KODE PROG./ KEG. Sumber Dana

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp)

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12 Program Pelayanan Kesekretariatan

1.108.816.000,00

655.661.000,00

(453.155.000,00)

(40,87)

Dinas Sosial Kota

Mojokerto

1 Pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

3 779.567.100,00

576.461.000,00

(203.106.100,00)

(26,05)

Kota Mojokerto

2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3 unit

3 _{288.882.400,00}

_{79.200.000,00}

_{(209.682.400,00)}

_(72,58)

Kota Mojokerto

5 Pengembangan data dan sistem informasi

1 sistem

3 _{40.366.500,00}

_0,00

_{(40.366.500,00)}

_(100,00)

16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

1.974.800.900,00

1.202.939.300,00

(771.861.600,00)

(39,09)

KOTA MOJOKERTO

7 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana

rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

3

2657 orang

1.171.873.300,00

798.258.800,00

(373.614.500,00)

(31,88)

KOTA MOJOKERTO

13 Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

785 orang

3 _{227.247.500,00}

_{117.973.500,00}

_{(109.274.000,00)}

_(48,09)

KOTA MOJOKERTO

14 Pembinaan Mental Spiritual Terhadap Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

3

25 orang

_{125.680.100,00}

_0,00

_{(125.680.100,00)}

_(100,00)

KOTA MOJOKERTO

15 Pemantauan Eks Penyandang Penyakit Sosial

50 orang

3 450.000.000,00

286.707.000,00

(163.293.000,00)

(36,29)

23 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1.035.160.000,00

586.136.390,00

(449.023.610,00)

(43,38)

KOTA MOJOKERTO

1 Penyusunan Kebijakan serta Peningkatan Kemampuan bagi

PMKS

3

2 Dokumen

313.100.000,00

185.082.500,00

(128.017.500,00)

(40,89)

KOTA MOJOKERTO

2 Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi PMKS

3100 kk

3 363.100.000,00

209.429.500,00

(153.670.500,00)

(42,32)

KOTA MOJOKERTO

3 Pembinaan dan Pendampingan Petugas Penanganan Bencana

Alam & Sosial

3

36 orang

258.960.000,00

97.522.000,00

(161.438.000,00)

(62,34)

KOTA MOJOKERTO

4 Pelaksanaan Penanganan Bencana Alam / Bencana Sosial

500 Orang

3 100.000.000,00

94.102.390,00

(5.897.610,00)

(5,90)

24 Program Bina Pemberdayaan PMKS & PSKS

1.102.005.680,00

303.797.200,00

(798.208.480,00)

(72,43)

KOTA MOJOKERTO

1 Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

80 orang

3 173.000.000,00

0,00

(173.000.000,00)

(100,00)

KOTA MOJOKERTO

2 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE PMKS) dan

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepahlawanan

3

18 kelompok

_{400.000.000,00}

_{191.476.700,00}

_{(208.523.300,00)}

_(52,13)

(7)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG)

KODE PROG./ KEG. Sumber Dana

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp)

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 KOTA MOJOKERTO

3 Jejaring Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Sistem

Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

3

400 orang

274.005.680,00

112.320.500,00

(161.685.180,00)

(59,01)

KOTA MOJOKERTO

4 Peningkatan dan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap

permasalahan sosial

3

275 orang

255.000.000,00

0,00

(255.000.000,00)

(100,00)

JUMLAH

MOJOKERTO, 28 Mei 2020

ETTY NOVIA SITORUS, SE.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NIP. 19650331 198503 2 001

5.220.782.580,00

2.748.533.890,00

(2.472.248.690,00)

(47,35)

PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 19640501 199203 1 011

Drs. HERU SETYADI

Mengesahkan,

(8)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD

1.06

01

23

01

5

2 URUSAN PEMERINTAHAN

: 1

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN

: 1.06

Sosial

UNIT ORGANISASI

: 1.06 . 1.06.01

DINAS SOSIAL

SUB UNIT ORGANISASI

: 1.06 . 1.06.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

: 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

KEGIATAN

: 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 01

Penyusunan Kebijakan serta Peningkatan Kemampuan bagi PMKS

LOKASI KEGIATAN

: KOTA MOJOKERTO

SUMBER DANA

:

3 Dana Alokasi Umum (D A U)

JUMLAH ANGGARAN

:

185.082.500,00

(Seratus delapan puluh lima juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. HERU SETYADI

19640501 199203 1 011

PENGGUNA ANGGARAN

(9)

Tahun Anggaran 2020

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5

2 1.06 01

01

23

01 PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Urusan Pemerintahan

:

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan

:

1.06 Sosial

Unit Organisasi

:

1.06 . 1.06.01

DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi

:

1.06 . 1.06.01 . 01

Dinas Sosial

Program

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 01

Penyusunan Kebijakan serta Peningkatan Kemampuan bagi PMKS

Lokasi Kegiatan

:

KOTA MOJOKERTO

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana

Rp. 313.100.000

MASUKAN

Rp. 185.082.500

Jumlah Data PMKS dan Data Kemiskinan Lainnya

2 Dokumen

KELUARAN

2 Dokumen

jumlah PMKS yang telah masuk dalam pendataan dan

Verivali Data PMKS serta data kemiskinan

jumlah PMKS yang telah masuk dalam pendataan dan

Verivali Data PMKS serta data kemiskinan

9.775 orang

KELUARAN

9.775 orang

Jumlah Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Bantuan sosial

12 Bulan

KELUARAN

12 Bulan

Persentase menurunnya Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

Persentase menurunnya Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

3 %

HASIL

3 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Jumlah Bertambah/ (Berkurang) (Rp) %

1

2

3

4

5 6=3X5

7

8

9 10 = 7 x 9

11

12

5 BELANJA 313.100.000,00 185.082.500,00 (128.017.500,00) (40,89) 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 313.100.000,00 185.082.500,00 (128.017.500,00) (40,89) 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.062.500,00 1.062.500,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.062.500,00 1.062.500,00 0,00 0,00

(10)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN

1

2

₃

₄

₅

_6=3X5

₇

₈

₉

_{10 = 7 x 9}

₁₁

₁₂

5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium PNS Pengelola Keuangan 1.062.500,00 1.062.500,00 0,00 0,00 PENGELOLA KEUANGAN 1.062.500,00 1.062.500,0 0,00 0,00

-

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

OK

1,00 700.000,00 700.000,00 1,00 OK 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00

-

Honorarium Staf Pengelola 1,00 OK 362.500,00 362.500,00 1,00 OK 362.500,00 362.500,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.037.500,00 184.020.000,00 (128.017.500,00) (41,03) 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.946.100,00 4.478.000,00 (4.468.100,00) (49,94) 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 8.592.100,00 4.124.000,00 (4.468.100,00) (52,00) ALAT TULIS KANTOR 8.592.100,00 4.124.000,0 (4.468.100,00) (52,00)

-

Ballpoint 4,00 dos 22.950,00 91.800,00 0,00 dos 0,00 0,00 (91.800,00) (100,00)

-

Pensil 2B/HB 10,00 buah 4.300,00 43.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (43.000,00) (100,00)

-

Stabilo 6,00 buah 9.400,00 56.400,00 0,00 buah 0,00 0,00 (56.400,00) (100,00)

-

Stamp Pad 1,00 buah 30.000,00 30.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (30.000,00) (100,00)

-

Tinta Stempel 1,00 botol 47.300,00 47.300,00 0,00 botol 0,00 0,00 (47.300,00) (100,00)

-

Stempel Tanggal 2,00 buah 95.650,00 191.300,00 0,00 buah 0,00 0,00 (191.300,00) (100,00)

-

Stop Map 50,00 buah 3.900,00 195.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (195.000,00) (100,00)

-

Snelhecter Map 50,00 buah 2.500,00 125.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (125.000,00) (100,00)

-

Ordner Folio 24,00 buah 43.300,00 1.039.200,00 0,00 buah 0,00 0,00 (1.039.200,00) (100,00)

-

Cutter 2,00 buah 9.000,00 18.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (18.000,00) (100,00)

-

Isi Cutter Besar 2,00 pak 4.900,00 9.800,00 0,00 pak 0,00 0,00 (9.800,00) (100,00)

-

Lem Kertas cair 2,00 buah 11.600,00 23.200,00 0,00 buah 0,00 0,00 (23.200,00) (100,00)

-

Staples/Hechmachine 5,00 buah 12.100,00 60.500,00 0,00 buah 0,00 0,00 (60.500,00) (100,00)

-

Isi Stapples 10 10,00 pak 1.700,00 17.000,00 0,00 pak 0,00 0,00 (17.000,00) (100,00)

-

Binder Clip 10,00 dus 6.900,00 69.000,00 0,00 dus 0,00 0,00 (69.000,00) (100,00)

-

Paper Clips 5,00 buah 2.200,00 11.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (11.000,00) (100,00)

-

HVS 70 Gr Folio 50,00 rim 50.600,00 2.530.000,00 0,00 rim 0,00 0,00 (2.530.000,00) (100,00)

-

Buku Kwitansi Besar 10,00 buah 8.100,00 81.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (81.000,00) (100,00)

-

Amplop Putih 110 10,00 dus 18.000,00 180.000,00 0,00 dus 0,00 0,00 (180.000,00) (100,00)

-

Amplop Putih 90 10,00 dus 24.700,00 247.000,00 0,00 dus 0,00 0,00 (247.000,00) (100,00)

-

Isi Tinta HP Laser Jet 12,00 buah 100.000,00 1.200.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

-

Flashdisk 32 GB 4,00 buah 216.750,00 867.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (867.000,00) (100,00)

-

CD R Blank 40,00 buah 3.550,00 142.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (142.000,00) (100,00)

-

Tinta Printer Epson Black 6,00 buah 100.000,00 600.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

-

Tinta Printer Epson Color 6,00 buah 106.850,00 641.100,00 0,00 buah 0,00 0,00 (641.100,00) (100,00)

-

Spidol Marker 5,00 buah 13.100,00 65.500,00 0,00 buah 0,00 0,00 (65.500,00) (100,00)

(11)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN

1

2

₃

₄

₅

_6=3X5

₇

₈

₉

_{10 = 7 x 9}

₁₁

₁₂

-

Amplop Tali 10,00 buah 1.100,00 11.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (11.000,00) (100,00)

-

BELANJA ALAT TULIS KANTOR,Setelah pergeseran #COVID19

0,00 0,00 0,00 0,00 th 0,00 0,00 0,00 0,00

-

5.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis

Kantor,setelah perubahan #COVID19-4

0,00 0,00 0,00 1,00 th 4.124.000,00 4.124.000,00 4.124.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

354.000,00 354.000,00 0,00 0,00

MATERAI 354.000,00 354.000,0 0,00 0,00

-

Materai 3000 30,00 buah 4.500,00 135.000,00 30,00 buah 4.500,00 135.000,00 0,00 0,00

-

Materai 6000 30,00 buah 7.300,00 219.000,00 30,00 buah 7.300,00 219.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Bahan Obat-Obatan/Alat Kesehatan 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00

PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 0,00 11.500.000,0 11.500.000,00 0,00

-

Penanggulangan Wabah Covid-19 ( Setelah pergeseran #COVID19-4 ) - Handsanitizer Wabah Covid-19 - Vitamin peningkat daya tahan tubuh - Makanan/Minuman peningkat daya tahan tubuh

0,00 0,00 0,00 1,00 tahun 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 228.400.000,00 164.200.000,00 (64.200.000,00) (28,11) 5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa/ Tenaga Kerja 170.800.000,00 164.200.000,00 (6.600.000,00) (3,86)

PENYUSUNAN DAN PELAPORAN DATA PBI JKN, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

170.400.000,00 163.800.000,0 (6.600.000,00) (3,87)

-

Jasa Tenaga Kerja Non Sertifikat/Non PNS ( 1 org x 12 bln )

OB

12,00 2.200.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 (26.400.000,00) (100,00)

-

Jasa Tenaga Kerja Non Sertifikat/Non PNS ( 1 org x 9 bln ) ( Setelah pergeseran #COVID19-4 )

0,00 0,00 0,00 9,00 OB 2.200.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00

-

Jasa Surveyor ( 24 org x 20 hari x 6 bln )

OH

2.880,00 50.000,00 144.000.000,00 2.880,00 OH 50.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00

PENYUSUNAN DAN PELAPORAN DATA PBI JKN, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL ( RAPAT EVALUASI )

400.000,00 400.000,0 0,00 0,00

-

Jasa Petugas Kebersihan Kegiatan ( 2 org x 4 kali )

OH

8,00 50.000,00 400.000,00 8,00 OH 50.000,00 400.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 30 Belanja Jasa Pengganti Uang Saku 57.600.000,00 0,00 (57.600.000,00) (100,00) MONITORING DAN EVALUASI 57.600.000,00 0,0 (57.600.000,00) (100,00)

-

Transport Peserta (Dalam Kota) (Bantuan Uang Transport dalam

OH

720,00 80.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (57.600.000,00) (100,00)

(12)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN

1

2

₃

₄

₅

_6=3X5

₇

₈

₉

_{10 = 7 x 9}

₁₁

₁₂

Kegiatan) ( 20 org x 18 kel x 2 kali )

-

Transport Peserta (Dalam Kota) (Bantuan Uang Transport dalam Kegiatan) ( setelah perubahan )

0,00 0,00 0,00 0,00 OH 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.759.800,00 170.000,00 (10.589.800,00) (98,42) 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 9.100.000,00 0,00 (9.100.000,00) (100,00)

PENYUSUNAN DAN PELAPORAN DATA PBI JKN, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

9.100.000,00 0,0 (9.100.000,00) (100,00)

-

Buku PMKS 40,00 buah 227.500,00 9.100.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (9.100.000,00) (100,00)

-

BELANJA CETAK,Setelah pergeseran #COVID19 0,00 0,00 0,00 0,00 th 0,00 0,00 0,00 0,00

-

5.2.2.6.1 Belanja Cetak,setelah perubahan #COVID19-4 0,00 0,00 0,00 1,00 th 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 179.800,00 170.000,00 (9.800,00) (5,45) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN DATA PBI

JKN, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

179.800,00 170.000,0 (9.800,00) (5,45)

-

Photocopy 899,00 lembar 200,00 179.800,00 0,00 lembar 0,00 0,00 (179.800,00) (100,00)

-

5.2.2.6.2 Belanja Penggandaan,setelah perubahan #COVID19-4

0,00 0,00 0,00 1,00 th 170.000,00 170.000,00 170.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 04 Belanja Cetak Foto/Dokumentasi 1.480.000,00 0,00 (1.480.000,00) (100,00) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN DATA PBI

JKN, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

740.000,00 0,0 (740.000,00) (100,00)

-

Cetak Foto Digital 200,00 lembar 3.700,00 740.000,00 0,00 0,00 0,00 (740.000,00) (100,00)

-

Cetak Foto Digital ( setelah perubahan ) 0,00 0,00 0,00 0,00 lembar 0,00 0,00 0,00 0,00

MONITORING DAN EVALUASI 740.000,00 0,0 (740.000,00) (100,00)

-

Cetak Foto Digital 200,00 lembar 3.700,00 740.000,00 0,00 0,00 0,00 (740.000,00) (100,00)

-

Cetak Foto Digital ( setelah perubahan ) 0,00 0,00 0,00 0,00 lembar 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 40.059.200,00 3.672.000,00 (36.387.200,00) (90,83) 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 40.059.200,00 3.672.000,00 (36.387.200,00) (90,83)

PENYUSUNAN DAN PELAPORAN DATA PBI JKN, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL ( RAPAT EVALUASI )

5.283.200,00 3.672.000,0 (1.611.200,00) (30,50)

-

Nasi Kotak Biasa ( 24 org x 4 kali ) 96,00 kotak 28.100,00 2.697.600,00 0,00 kotak 0,00 0,00 (2.697.600,00) (100,00)

-

Snack Kotak Biasa ( 32 org x 4 kali ) 128,00 kotak 20.200,00 2.585.600,00 0,00 kotak 0,00 0,00 (2.585.600,00) (100,00)

-

5.2.2.11.2 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat,setelah perubahan #COVID19-4

0,00 0,00 0,00 1,00 th 3.672.000,00 3.672.000,00 3.672.000,00 0,00

(13)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN

1

2

₃

₄

₅

_6=3X5

₇

₈

₉

_{10 = 7 x 9}

₁₁

₁₂

MONITORING DAN EVALUASI 34.776.000,00 0,0 (34.776.000,00) (100,00)

-

Nasi Kotak Biasa ( 20 org x 18 kel x 2 kali )

kotak

720,00 28.100,00 20.232.000,00 0,00 0,00 0,00 (20.232.000,00) (100,00)

-

Nasi Kotak Biasa ( setelah perubahan ) 0,00 0,00 0,00 0,00 kotak 0,00 0,00 0,00 0,00

-

Snack Kotak Biasa ( 20 org x 18 kel x 2 kali )

kotak

720,00 20.200,00 14.544.000,00 0,00 0,00 0,00 (14.544.000,00) (100,00)

-

Snack Kotak Biasa ( setelah perubahan ) 0,00 0,00 0,00 0,00 kotak 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,00 0,00 0,00 1,00 th 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 16.172.400,00 0,00 (16.172.400,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 7.772.400,00 0,00 (7.772.400,00) (100,00) PAKAIAN KERJA LAPANGAN 7.772.400,00 0,0 (7.772.400,00) (100,00)

-

Pakaian Kerja Surveyor ( 24 org x 1 stell )

stell

24,00 323.850,00 7.772.400,00 0,00 0,00 0,00 (7.772.400,00) (100,00)

-

Pakaian Kerja Surveyor ( setelah perubahan )

0,00 0,00 0,00 0,00 stell 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 13 . 02 Belanja Sepatu/Topi Lapangan/Atribut 8.400.000,00 0,00 (8.400.000,00) (100,00) SEPATU/TOPI LAPANGAN 8.400.000,00 0,0 (8.400.000,00) (100,00)

-

Sepatu + Topi Surveyor 24,00 buah 350.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 (8.400.000,00) (100,00)

-

Sepatu + Topi Surveyor ( setelah perubahan )

0,00 0,00 0,00 0,00 buah 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 7.700.000,00 0,00 (7.700.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.700.000,00 0,00 (7.700.000,00) (100,00) PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH 7.700.000,00 0,0 (7.700.000,00) (100,00)

-

Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. ( setelah perubahan )

0,00 0,00 0,00 0,00 OH 0,00 0,00 0,00 0,00

-

Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. (Gol III dan IV)

OH 22,00 350.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.700.000,00) (100,00)

-

PERJALANAN DINAS/AKOMODASI,Setelah pergeseran #COVID19 0,00 0,00 0,00 1,00 th 0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN

1

2

₃

₄

₅

_6=3X5

₇

₈

₉

_{10 = 7 x 9}

₁₁

₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I

ETTY NOVIA SITORUS, SE.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

MOJOKERTO, 28 Mei 2020

NIP. 19650331 198503 2 001

Rp 29.186.000,00

Rp 60.602.000,00

Rp 62.604.000,00

Rp 32.690.500,00

Rp 185.082.500,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.

NAMA

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

1 HARLISTYATI, SH, MSi

19610519 198603 2 006

KETUA

2 AGUNG MOELJONO S, SH, MH

19671119 199403 1 007

WAKIL KETUA

3 ETTY NOVIA SITORUS, SE.

19650331 198503 2 001

SEKRETARIS

4 MUH. SUGENG,SE M.Si

19631212 198302 1 001

ANGGOTA

5 AMIN WACHID, S.Sos, M.Si

19701011 199703 1 005

ANGGOTA

6 Dra. CHRISTIANA INDAH WW, Apt, Msi

19601113 198903 2 002

ANGGOTA

7 MASHUDI, SE

19630407 199003 1 008

ANGGOTA

8 RIYANTO, SH, MSi

19690905 199003 1 006

ANGGOTA

9 NARA NUPIKSANING UTAMA, ST

19701101 199901 1 001

ANGGOTA

10 SUWARSONO, SH

19681001 199202 1 002

ANGGOTA

Drs. HERU SETYADI

PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 19640501 199203 1 011

Mengesahkan,

Halaman 6

(15)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD

1.06

01

23

02

5

2 URUSAN PEMERINTAHAN

: 1

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN

: 1.06

Sosial

UNIT ORGANISASI

: 1.06 . 1.06.01

DINAS SOSIAL

SUB UNIT ORGANISASI

: 1.06 . 1.06.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

: 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

KEGIATAN

: 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 02

Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi PMKS

LOKASI KEGIATAN

: KOTA MOJOKERTO

SUMBER DANA

:

3 Dana Alokasi Umum (D A U)

JUMLAH ANGGARAN

:

209.429.500,00

(Dua ratus sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. HERU SETYADI

19640501 199203 1 011

PENGGUNA ANGGARAN

(16)

Tahun Anggaran 2020

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5

2 1.06 01

01

23

02 PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Urusan Pemerintahan

:

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan

:

1.06 Sosial

Unit Organisasi

:

1.06 . 1.06.01

DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi

:

1.06 . 1.06.01 . 01

Dinas Sosial

Program

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 02

Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi PMKS

Lokasi Kegiatan

:

KOTA MOJOKERTO

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana

Rp. 363.100.000

MASUKAN

Rp. 209.429.500

Jumlah RTM yang menjadi penerima manfaat bantuan

pangan Non Tunai

Jumlah RTM yang menjadi penerima manfaat bantuan

pangan Non Tunai

3.100 kk

KELUARAN

3.100 kk

Jumlah PMKS yang mendapatkan Penyaluran BPNT

6.835 kk

KELUARAN

6.835 kk

Jumlah Waktu pelaksanaan pengelolaan Sumber Dana

Sosial,Advokasi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Jumlah Waktu pelaksanaan pengelolaan Sumber Dana

Sosial,Advokasi Perlindungan dan Jaminan Sosial

1 Tahun

KELUARAN

1 Tahun

Jumlah Waktu pelaksanaan Fasilitasi PKH

1 Tahun

KELUARAN

1 Tahun

Persentase menurunnya Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

Persentase menurunnya Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

3 %

HASIL

3 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN

1

2

₃

₄

₅

_6=3X5

₇

₈

₉

_{10 = 7 x 9}

₁₁

₁₂

5 BELANJA 363.100.000,00 209.429.500,00 (153.670.500,00) (42,32) 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 363.100.000,00 209.429.500,00 (153.670.500,00) (42,32) 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.012.500,00 102.012.500,00 0,00 0,00

Halaman 1

(17)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN

1

2

₃

₄

₅

_6=3X5

₇

₈

₉

_{10 = 7 x 9}

₁₁

₁₂

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 102.012.500,00 102.012.500,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.950.000,00 100.950.000,00 0,00 0,00

TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN PANGAN

100.950.000,00 100.950.000,0 0,00 0,00

-

Pengarah 1 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - (Yang Ditetapkan Oleh Walikota))

OB

6,00 750.000,00 4.500.000,00 6,00 OB 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

-

Pengarah 2 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - (Yang Ditetapkan Oleh Walikota))

OB

6,00 725.000,00 4.350.000,00 6,00 OB 725.000,00 4.350.000,00 0,00 0,00

-

Ketua (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - (Yang Ditetapkan Oleh Walikota))

OB

6,00 650.000,00 3.900.000,00 6,00 OB 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00

-

Wakil Ketua (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - (Yang Ditetapkan Oleh Walikota))

OB

6,00 600.000,00 3.600.000,00 6,00 OB 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

-

Sekretaris (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - (Yang Ditetapkan Oleh Walikota))

OB

6,00 500.000,00 3.000.000,00 6,00 OB 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-

Anggota

I - (Bidang/Urusan - (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - (Yang Ditetapkan Oleh Walikota)) ( 16 org x 6 bln )

OB

96,00 400.000,00 38.400.000,00 96,00 OB 400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00

-

Anggota

II - (Bidang/Urusan - (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - (Yang Ditetapkan Oleh Walikota)) ( 18 org x 6 bln )

OB

108,00 400.000,00 43.200.000,00 108,00 OB 400.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium PNS Pengelola Keuangan 1.062.500,00 1.062.500,00 0,00 0,00 PENGELOLA KEUANGAN 1.062.500,00 1.062.500,0 0,00 0,00

-

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

OK

1,00 700.000,00 700.000,00 1,00 OK 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00

-

Honorarium Staf Pengelola 1,00 OK 362.500,00 362.500,00 1,00 OK 362.500,00 362.500,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.087.500,00 107.417.000,00 (153.670.500,00) (58,86) 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.942.300,00 27.472.000,00 17.529.700,00 176,31 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.259.900,00 7.000.000,00 (2.259.900,00) (24,41)

ALAT TULIS KANTOR 9.259.900,00 7.000.000,0 (2.259.900,00) (24,41)

-

BallPoint 5,00 dus 22.950,00 114.750,00 0,00 dus 0,00 0,00 (114.750,00) (100,00)

-

Pensil 2B/HB 10,00 buah 4.300,00 43.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (43.000,00) (100,00)

-

Stabilo 6,00 buah 9.400,00 56.400,00 0,00 buah 0,00 0,00 (56.400,00) (100,00)

-

Stamp Pad 2,00 buah 30.000,00 60.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (60.000,00) (100,00)

-

Tinta Stempel 2,00 botol 47.200,00 94.400,00 0,00 botol 0,00 0,00 (94.400,00) (100,00)

(18)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN

1

2

₃

₄

₅

_6=3X5

₇

₈

₉

_{10 = 7 x 9}

₁₁

₁₂

-

Stempel Tanggal 2,00 buah 149.500,00 299.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (299.000,00) (100,00)

-

Stop Map 50,00 buah 3.900,00 195.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (195.000,00) (100,00)

-

Snelhecter Map 50,00 buah 2.500,00 125.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (125.000,00) (100,00)

-

Ordner Folio 25,00 buah 43.300,00 1.082.500,00 0,00 buah 0,00 0,00 (1.082.500,00) (100,00)

-

Cutter 2,00 buah 9.000,00 18.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (18.000,00) (100,00)

-

Isi Cutter Besar 2,00 pak 4.900,00 9.800,00 0,00 pak 0,00 0,00 (9.800,00) (100,00)

-

Lem Kertas cair 2,00 buah 11.600,00 23.200,00 0,00 buah 0,00 0,00 (23.200,00) (100,00)

-

Staples/Hechmachine HD-10 5,00 buah 12.100,00 60.500,00 0,00 buah 0,00 0,00 (60.500,00) (100,00)

-

Isi Stapples 10 10,00 pak 1.700,00 17.000,00 0,00 pak 0,00 0,00 (17.000,00) (100,00)

-

Binder Clip 10,00 dus 6.900,00 69.000,00 0,00 dus 0,00 0,00 (69.000,00) (100,00)

-

Paper Clips 5,00 buah 2.200,00 11.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (11.000,00) (100,00)

-

HVS 70 Gr Folio 72,00 rim 50.600,00 3.643.200,00 0,00 rim 0,00 0,00 (3.643.200,00) (100,00)

-

Buku Kwitansi SH Besar 100 lembar 10,00 buah 8.100,00 81.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (81.000,00) (100,00)

-

Amplop Putih PLS 110 10,00 dus 18.000,00 180.000,00 0,00 dus 0,00 0,00 (180.000,00) (100,00)

-

Amplop Putih PLS 90 10,00 dus 24.700,00 247.000,00 0,00 dus 0,00 0,00 (247.000,00) (100,00)

-

Isi Tinta HP Laserjet 25,00 buah 80.000,00 2.000.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

-

Flashdisk 16 GB 6,00 buah 130.000,00 780.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (780.000,00) (100,00)

-

Kertas NCR 1,00 rim 50.150,00 50.150,00 0,00 rim 0,00 0,00 (50.150,00) (100,00)

-

BELANJA ALAT TULIS KANTOR,Setelah pergeseran #COVID19

0,00 0,00 0,00 0,00 th 0,00 0,00 0,00 0,00

-

5.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis

Kantor,setelah perubahan #COVID19-4

0,00 0,00 0,00 1,00 th 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

472.000,00 472.000,00 0,00 0,00

MATERAI 472.000,00 472.000,0 0,00 0,00

-

Materai 3000 40,00 buah 4.500,00 180.000,00 40,00 buah 4.500,00 180.000,00 0,00 0,00

-

Materai 6000 40,00 buah 7.300,00 292.000,00 40,00 buah 7.300,00 292.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan

Pembersih

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 0,00 20.000.000,0 20.000.000,00 0,00

-

Paket Peralatan dan Bahan Pembersih Penanggulangan Wabah COVID-19 (Setelah pergeseran #COVID19-4) - Tissue

- Botol Semprot - Tempat Cuci Tangan - Cairan/Sabun Cuci Tangan - Thermal Gun/Termometer Infrared

0,00 0,00 0,00 1,00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

(19)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN

1

2

₃

₄

₅

_6=3X5

₇

₈

₉

_{10 = 7 x 9}

₁₁

₁₂

- Alat Semprot Disinfektan - Sarung Tangan 5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja

Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho

210.400,00 0,00 (210.400,00) (100,00)

RAPAT TIM KOORDINASI BPNT 210.400,00 0,0 (210.400,00) (100,00)

-

Cetak Backdrop/Banner 4,00 m2 52.600,00 210.400,00 0,00 m2 0,00 0,00 (210.400,00) (100,00)

-

5.2.2.1.10 Belanja

Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho,s etelah perubahan #COVID19-4

0,00 0,00 0,00 1,00 th 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 113.540.000,00 14.540.000,00 (99.000.000,00) (87,19) 5 . 2 . 2 . 03 . 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Transfer,

Pajak Bunga, Administrasi)

800.000,00 800.000,00 0,00 0,00

PROGRAM BANTUAN PANGAN 800.000,00 800.000,0 0,00 0,00

-

Biaya Transfer Bank 1,00 tahun 800.000,00 800.000,00 1,00 tahun 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa/ Tenaga Kerja 65.700.000,00 300.000,00 (65.400.000,00) (99,54)

RAPAT TIM KOORDINASI BPNT 300.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-

Jasa Petugas Kebersihan ( 3 org x 2 kali )

OH

6,00 50.000,00 300.000,00 6,00 OH 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00

PROGRAM BANTUAN PANGAN 26.400.000,00 0,0 (26.400.000,00) (100,00)

-

Jasa Tenaga Kerja Non Sertifikat/Non PNS ( 1 org x 12 bln )

OB

12,00 2.200.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 (26.400.000,00) (100,00)

-

Jasa Tenaga Kerja Non Sertifikat/Non PNS ( Setelah pergeseran #COVID19-4 )

0,00 0,00 0,00 0,00 OB 0,00 0,00 0,00 0,00

JASA SDM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

39.000.000,00 0,0 (39.000.000,00) (100,00)

-

Pendamping, Operator, Koordinator PKH ( 13 org x 6 bln )

OB

78,00 500.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (39.000.000,00) (100,00)

-

Pendamping, Operator, Koordinator PKH ( Setelah pergeseran #COVID19-4 )

0,00 0,00 0,00 0,00 OB 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 30 Belanja Jasa Pengganti Uang Saku 47.040.000,00 13.440.000,00 (33.600.000,00) (71,43) PROGRAM BANTUAN PANGAN 47.040.000,00 13.440.000,0 (33.600.000,00) (71,43)

-

Transport Peserta (Dalam Kota) (Bantuan Uang Transport dalam Kegiatan) Pendamping Penyaluran BPNT ( 28 org x 3 hr x 7 bln )

OH

588,00 80.000,00 47.040.000,00 0,00 OH 0,00 0,00 (47.040.000,00) (100,00)

-

5.2.2.3.30 Belanja Jasa Pengganti Uang Saku,setelah perubahan #COVID19-4

0,00 0,00 0,00 1,00 th 13.440.000,00 13.440.000,00 13.440.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 107.184.800,00 57.845.000,00 (49.339.800,00) (46,03)

(20)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN

1

2

₃

₄

₅

_6=3X5

₇

₈

₉

_{10 = 7 x 9}

₁₁

₁₂

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 105.690.000,00 56.380.500,00 (49.309.500,00) (46,65) PROGRAM BANTUAN PANGAN 82.660.000,00 56.380.500,0 (26.279.500,00) (31,79)

-

Buku Juknis 100,00 buku 45.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

-

Buku Juknis ( setelah perubahan ) 0,00 0,00 0,00 0,00 buku 0,00 0,00 0,00 0,00

-

Brosur BPNT 5.000,00 lembar 2.500,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (12.500.000,00) (100,00)

-

Brosur BPNT ( setelah perubahan ) 0,00 0,00 0,00 0,00 lembar 0,00 0,00 0,00 0,00

-

Stiker BPNT 6.700,00 lembar 9.800,00 65.660.000,00 0,00 lembar 0,00 0,00 (65.660.000,00) (100,00)

-

BELANJA CETAK,Setelah pergeseran #COVID19

0,00 0,00 0,00 0,00 th 0,00 0,00 0,00 0,00

-

5.2.2.6.1 Belanja Cetak,setelah perubahan #COVID19-4

0,00 0,00 0,00 1,00 th 56.380.500,00 56.380.500,00 56.380.500,00 0,00

PROGRAM KELUARGA HARAPAN 23.030.000,00 0,0 (23.030.000,00) (100,00)

-

Stiker KPM PKH 2.350,00 lembar 9.800,00 23.030.000,00 0,00 0,00 0,00 (23.030.000,00) (100,00)

-

Stiker KPM PKH ( setelah perubahan ) 0,00 0,00 0,00 0,00 lembar 0,00 0,00 0,00 0,00

-

BELANJA CETAK,Setelah pergeseran #COVID19 0,00 0,00 0,00 0,00 th 0,00 0,00 0,00 0,00

-

5.2.2.6.1 Belanja Cetak,setelah perubahan #COVID19-4 0,00 0,00 0,00 1,00 th 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 384.800,00 354.500,00 (30.300,00) (7,87) PROGRAM BANTUAN PANGAN 384.800,00 354.500,0 (30.300,00) (7,87)

-

Photocopy 1.924,00 lembar 200,00 384.800,00 0,00 lembar 0,00 0,00 (384.800,00) (100,00)

-

5.2.2.6.2 Belanja Penggandaan,setelah perubahan #COVID19-4

0,00 0,00 0,00 1,00 th 354.500,00 354.500,00 354.500,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 04 Belanja Cetak Foto/Dokumentasi 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 0,00 PROGRAM BANTUAN PANGAN 1.110.000,00 1.110.000,0 0,00 0,00

-

Cetak Foto Digital 300,00 lembar 3.700,00 1.110.000,00 300,00 lembar 3.700,00 1.110.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 30.420.400,00 7.560.000,00 (22.860.400,00) (75,15) 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.020.000,00 0,00 (2.020.000,00) (100,00) RAPAT TIM KOORDINASI BPNT 2.020.000,00 0,0 (2.020.000,00) (100,00)

-

Snack Kotak Biasa ( 50 org x 2 kali ) 100,00 kotak 20.200,00 2.020.000,00 0,00 kotak 0,00 0,00 (2.020.000,00) (100,00)

-

0,00 0,00 0,00 1,00 th 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 28.400.400,00 7.560.000,00 (20.840.400,00) (73,38) PENYALURAN BPNT 28.400.400,00 7.560.000,0 (20.840.400,00) (73,38)

(21)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN

1

2

₃

₄

₅

_6=3X5

₇

₈

₉

_{10 = 7 x 9}

₁₁

₁₂

-

Nasi Kotak Biasa ( 28 org x 3 hr x 7 bln )

kotak

588,00 28.100,00 16.522.800,00 0,00 kotak 0,00 0,00 (16.522.800,00) (100,00)

-

Snack Kotak Biasa ( 28 org x 3 hr x 7 bln )

kotak

588,00 20.200,00 11.877.600,00 0,00 kotak 0,00 0,00 (11.877.600,00) (100,00)

-

5.2.2.11.7 Belanja Makanan dan Minuman Peserta,setelah perubahan #COVID19-4

0,00 0,00 0,00 1,00 th 7.560.000,00 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00

(22)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN

1

2

₃

₄

₅

_6=3X5

₇

₈

₉

_{10 = 7 x 9}

₁₁

₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I

ETTY NOVIA SITORUS, SE.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

MOJOKERTO, 28 Mei 2020

NIP. 19650331 198503 2 001

Rp 19.447.000,00

Rp 118.145.000,00

Rp 25.695.000,00

Rp 46.142.500,00

Rp 209.429.500,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.

NAMA

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

1 HARLISTYATI, SH, MSi

19610519 198603 2 006

KETUA

2 AGUNG MOELJONO S, SH, MH

19671119 199403 1 007

WAKIL KETUA

3 ETTY NOVIA SITORUS, SE.

19650331 198503 2 001

SEKRETARIS

4 MUH. SUGENG,SE M.Si

19631212 198302 1 001

ANGGOTA

5 AMIN WACHID, S.Sos, M.Si

19701011 199703 1 005

ANGGOTA

6 Dra. CHRISTIANA INDAH WW, Apt, Msi

19601113 198903 2 002

ANGGOTA

7 MASHUDI, SE

19630407 199003 1 008

ANGGOTA

8 RIYANTO, SH, MSi

19690905 199003 1 006

ANGGOTA

9 NARA NUPIKSANING UTAMA, ST

19701101 199901 1 001

ANGGOTA

10 SUWARSONO, SH

19681001 199202 1 002

ANGGOTA

Drs. HERU SETYADI

PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 19640501 199203 1 011

Mengesahkan,

Halaman 7

(23)