Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV

(1)

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

1

3

4 URUSAN PILIHAN

BIDANG URUSAN PARIWISATA

8,238,325,155

64.00 250,129,800

80.40 698,226,100

96.00 813,307,605

1. 2 04 2 04 01 01

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Presentase peningkatan

pelayanan administrasi

perkantoran

100 %

2,384,006,705

72.05 97,811,400

85.09 252,119,500

96.76 372,198,105

100 %

2 04 2 04 01 01 01

1,150 Surat keluar

1,950 Surat masuk

2 04 2 04 01 01 02

12 bulan

2 04 2 04 01 01 06

1 Tahun pajak

1 Tahun

pemeliharaan

1 Tahun

pemeliharaan

2 04 2 04 01 01 07 Kegiatan Penyedia Jasa

Administrasi Keuangan

Jumlah pegawai penyedia jasa

administrasi keuangan

12 Paket (56

orang)

145,900,000

91.06

0

91.06 64,550,000

100.00 13,050,000

12 Paket (56

orang)

2 04 2 04 01 01 10 Kegiatan Penyedia Jasa Alat

Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor

1,719 Atk

42,200,000

100.00 12,200,000

100.00

0

100.00 0 1,719 Atk

01 11

868 Barang

cetakan

868 Barang

cetakan

125,000

Lembar

penggandaan

125,000

Lembar

penggandaan

2 04 2 04 01 01 12 Kegiatan Penyedia Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah komponen listrik

1,115

Komponen

listrik

22,355,000

100.00 4,471,000

100.00

0

100.00 0 1,115

Komponen

listrik

2 04 2 04 01 01 14 Kegiatan Penyedia Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga

2,329

peralatan

rumah tangga

45,098,250

100.00 4,944,250

100.00

0

100.00 0 2,329

peralatan

rumah tangga

2 04 2 04 01 01 15 Kegiatan Penyedia Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan

9 eksemplar

86,250,000

95.13 2,200,000

95.13 59,610,000

100.00 4,200,000

9 eksemplar

2 04 2 04 01 01 17 Kegiatan Penyedia Makanan

dan Minuman

Jumlah pegawai yang

mengikuti rapat koordinasi

80 orang

56,994,500

89.41 6,535,000

89.41 6,035,000

100.00 6,035,000

80 orang

2 04 2 04 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi

keluar daerah

_{38 kali}

_188,638,625

_41.25

₀

_56.91

_29,535,100

_99.38

_80,114,500

_{38 kali}

2 04 2 04 01 01 19 Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi /

Teknis Perkantoran

Jumlah jasa pendukung

administrasi perkantoran

43 orang

692,300,000

75.78

0

91.93

0

100.00

0 43 orang

2 04 2 04 01 01 65 Kegiatan Dukungan Keamanan

Even-even

Jumlah dukungan keamanan

even-even pariwisata dan

ekonomi kreatif

5 event

250,000,000

83.52

0

89.82

0

100.00 150,000,000

5 event

Jumlah pembayaran pajak

kendaraan, pemeliharaan

kendaraan R4 dan R2

42,170,750

Kegiatan Penyedia Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

96,378,000

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan

Kegiatan Penyedia Barang

Cetakan dan Penggandaan

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Triwulan IV

80.42

96.04 4,355,750

96.04

91.55 2,730,000

Kegiatan Penyedia Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah paket pembayaran

listrik, air dan komunikasi

_457,500,000

_84.18

_46,094,000

Kegiatan Penyedia Jasa Surat

Menyurat

Jumlah surat keluar dan surat

masuk

28,080,000

91.55 4,130,000

99.99 2,371,000

No.

Kode Rekening

Unsur Bidang Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahunan

Desember

K

2

5

70.00 31,580,400

70.00 40,497,400

18,092,000

67.10

0

0 15,245,000

2 04 2 04 01

Keterangan Capaian

Output

7 Realisasi Triwulan IV

Oktober

November

6

100.00 1,671,525

96.24

(2)

1 jaringan akses

6 operator

2 04 2 04 01 01 71 Kegiatan Penataan Usahaan

Asset SKPD

Jumlah dokumen aset SKPD

1 dokumen

29,324,300

40.00 14,395,000

100.00

0

99.82 3,800,000

1 dokumen

2 04 2 04 01 01 22 Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi

ke dalam daerah

_{10 kali}

_40,817,280

_86.86

₀

_86.86

_2,570,000

_100.00

_4,157,080

_{10 kali}

2. 2 04 2 04 01 02

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Presentase peningkatan sarana

dan prasarana aparatur yang

memadai

100 %

458,610,000

32.77 10,400,000

80.23 5,000,000

86.75 5,000,000

100 %

2 04 2 04 01

_{4 unit AC}

2 unit laptop

125 kursi

2 04 2 04 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah unit perlengkapan

fasilitas kantor yang dipelihara

_{109 unit}

_60,000,000

_83.33

_10,400,000

_91.67

_5,000,000

100.00

5,000,000

109 unit

2 04 2 04 01 02 29 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Jumlah paket rehab ruang

_kantor

3 paket

100,000,000

0.00

0

99.78

0

99.78

0 3 paket

3. 2 04 2 04 01 03

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Presentase Peningkatan

Disiplin Aparatur

100 %

113,000,000

99.80

0

99.80

0

99.80

0 100 %

2 04 2 04 01 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas dan

perlengkapannya

226 orang

113,000,000

99.80

0

99.80

0

99.80

0 226 orang

4. 2 04 2 04 01 05

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Presentase Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

100 %

100,000,000

21.20

0

52.80 35,767,900

96.40 39,430,000

100 %

2 04 2 04 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang

mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal

10 aparatur

100,000,000

21.20

0

52.80 35,767,900

86.40 39,430,000

10 aparatur

5. 2 04 2 04 01 15

Program Pengembangan

Pemasaran

Presentase ketersediaan

sarana dan prasarana promosi

serta kegiatan promosi

pemasaran pariwisata

100 %

2,891,127,400

65.08 21,393,000

88.47 192,387,400

96.40 253,136,100

100 %

2 04 2 04 01 15 03 Kegiatan Pengembangan

Jaringan Kerjasama Promosi

pariwisata

Jumlah peserta jaringan

kerjasama promosi

_{30 orang}

_142,910,500

_26.22

_6,768,000

_66.67

_46,604,000

_94.05

_11,702,000

_{30 orang}

2 04 2 04 01 15 05 Kegiatan Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Nusantara

Jumlah pengunjung pameran

1000 pengunjung

278,919,300

68.85

92.69 66,492,400

93.18 1,350,000

1000 pengunjung

2 04 2 04 01 15 09 Kegiatan Penyelenggaraan

Festival Krakatau

Jumlah event

1 event

785,344,600

90.92

0

91.79

0

92.56 12,885,000

1 event

2 04 2 04 01 15 10

2 04 2 04 01 15 11 Kegiatan Dukungan Daya Tarik

Even Pariwisata

Jumlah dukungan even

pariwisata

1 event

999,910,600

33.68

0

81.80 68,200,000

97.89 200,809,100

1 event

2 04 2 04 01 15 12 Kegiatan Penyusunan dan

Pembuatan Bahan-bahan

Promosi Pariwisata

Jumlah bahan promosi

pariwisata

₁₆

bahan

promosi

417,500,000

84.59 14,625,000

96.07 11,091,000

96.07 10,633,600

16 bahan

promosi

2 04 2 04 01 15 13 Kegiatan Dukungan Promosi

Atraksi Paramotor

Jumlah atraksi paramotor

4 atraksi

paramotor

69,736,800

75.40

0

97.99

0

97.99 15,756,400

4 atraksi

paramotor

Kegiatan Tour Krakatau

0

99.40

0

99.40 Jumlah bus dan kapal tour

pariwisata

350 Orang

196,805,600

01

2

71.56 13,000,000

71.56 28,500,000

99.40

0 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah penggandaan peralatan

gedung kantor

_298,610,000

_33.59

₀

_71.38

₀

_79.72

₀

01 46 Kegiatan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan SKPD

Jumlah akses keuangan SKPD

160,000,000

99.98 04 2 04

45,460,000

350 Orang

(3)

6. 2 04 2 04 01 16

Program Pengembangan

Destinasi Priwisata

Presentasi ketersediaan sarana

dan prasarana obyek daya

tarik wisata

100 %

1,441,017,800

51.59 53,743,000

56.64 79,216,200

98.47 19,936,900

100 %

2 04 2 04 01 16 01 Kegiatan Pengembangan Objek

Pariwisata Unggulan

Jumah dokumen

pengembangan potensi

pariwisata Lampung

2 dokumen

585,980,000

44.71

0

26.54 79,216,200

98.16 9,100,000

2 dokumen

2 04 2 04 01 16 02 Kegiatan Peningkatan

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pariwisata

Jumlah pembangunan sarana

pendukung pariwisata

_{2 sarana}

_386,020,000

_55.91

₀

_55.91

₀

_98.93

_8,136,900

_{2 sarana}

2 04 2 04 01 16 03 Kegiatan Pengembangan

Daerah Tujuan Wisata

Jumlah partisipasi masyarakat

dalam pengembangan destinasi

pariwisata daerah tujuan

wisata

100 orang

469,017,800

56.62 53,743,000

94.85

0

94.25 2,700,000

100 orang

7. 2 04 2 04 01 17

Program Pengembangan

Kemitraan

Presentase Pengembangan

Kemitraan

100 %

850,563,250

77.85 66,782,400

80.87 133,735,100

98.39 123,606,500

100 %

2 04 2 04 01

425 buku

1 kali updating

website

1 kali updating

website

2 04 2 04 01 17 03 Kegiatan Pengembangan SDM

di Bidang Pariwisata

Jumlah peserta pengembangan

SDM bidang pariwisata

58 orang

296,055,000

98.60

99.55 2,800,000

58 orang

2 04 2 04 01 17 05 Kegiatan Pelaksanaan

Koordinasi Pembangunan

Kemitraan Pariwisata

Jumlah dokumen program

parekraf

_{5 dokumen}

_144,493,450

_79.89

_38,584,300

_99.46

_28,270,100

_{5 dokumen}

2 04 2 04 01 17 08 Kegiatan Peningkatan Peran

Serta Masyarakat dalam

Pengembangan Kemitraan

Pariwisata

jumlah SDM yang di bina

disekitar ODTW

55 orang

175,000,000

34.86

49.52 61,005,000

94.51 78,734,300

55 orang

2 04 2 04 01 17 09 Kegiatan Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan Pariwisata

Jumlah dokumen monitoring

dan evaluasi

205 buku laporan

76,301,300

92.57 12,084,000

92.57 34,145,800

97.88 4,050,000

205 buku laporan

BIDANG URUSAN EKONOMI

KREATIF

3,026,623,100

60.90 180,626,000

89.97 515,305,800

93.00 146,150,000

1. 2 09 2 04 01 01

Program Ekonomi Kreatif

Berbasis Seni dan Budaya

Presentase pelaksanaan

Ekonomi Kreatif Berbasis Seni

dan Budaya

100 %

2,039,560,000

72.74 41,661,000

93.28 276,292,600

93.43 22,200,000

100 %

2 09 2 04 01 01 01 Kegiatan Pelestarian dan

Aktualisasi Adat Seni Budaya

Daerah

Jumlah peserta pelestarian dan

aktualisasi adat seni budaya

daerah

50 orang

496,058,300

67.04 39,211,000

95.78

0

95.78 19,150,000

50 orang

2 09 2 04 01 01 02 Kegiatan Penyusunan Kebijakan

Pengelolaan Seni Budaya Lokal

Daerah

Jumlah peserta festival seni

budaya Lampung

551 orang

393,501,700

97.90

0

97.90

0

98.59 2,700,000

551 orang

2 09 2 04 01 01 03 Kegiatan Penyelenggaraan Adat

Seni dan Budaya Lampung

Jumlah peserta

penyelenggaraan adat seni

budaya Lampung

30 orang

100,000,000

3.15 2,450,000

99.65 96,500,000

100.00 350,000

30 orang

2 09 2 04 01 01 04 Kegiatan Pemberian Dukungan,

Penghargaan dan Kerjasama di

Bidang Seni Budaya

Jumlah peserta yang dikirim

dalam rangka promosi budaya

22 orang

1,050,000,000

72.63

0

89.75 179,792,600

89.75

0 22 orang

77.62

0 158,713,500

77.62 54,698,400

17 01 Kegiatan Pengembangan dan

Penguatan Informasi dan

Database

Jumlah dokumen dan updating

website pariwisata dan

(4)

2. 2 09 2 04 01 02

Program Ekonomi Kreatif

Berbasis Media Desain dan

Iptek

Presentase pelaksanaan

Ekonomi Kreatif Berbasis

Media Desain dan Iptek

100 %

238,165,600

37.53

0

98.05 144,126,200

98.51 1,100,000

100 %

2 09 2 04 01 02 01 Kegiatan Pengembangan

Fasilitas Berbasisi Media,

Desain dan Iptek

Jumlah pertunjukan fashion

1 event

150,000,000

3.05

0

99.13 144,126,200

99.87 1,100,000

1 event

2 09 2 04 01 02 02 Kegiatan Gita Bahana

Nusantara

Jumlah peserta pengiriman dan

pembinaan paduan suara

nusantara remaja

40 orang

88,165,600

96.20

0

96.20

0

96.20

0 40 orang

3. 2 09 2 04 01 03

Program Pengembangan

Kreatifitas SDM

Presentase pengembangan

kreatifitas SDM

100 %

748,897,500

60.57 138,965,000

78.39 94,887,000

94.10 122,850,000

100 %

2 09 2 04 01 03 01 Kegiatan Peningkatan dan

Pengembangan Seni

Pertunjukkan

Jumlah peserta pagelaran seni

pertunjukan dan kolaborasi

seni musik

45 orang

569,997,500

49.82 138,965,000

73.23 94,887,000

93.87 122,850,000

45 orang

2 09 2 04 01 03 02 Kegiatan Pengembangan

Kreasi, Daya Cipta dan

Kreatifitas

Jumlah peserta pengembangan

kreasi, daya cipta dan

kreatifitas

195 orang

178,900,000

94.83

0

94.83

0

94.30

0 195 orang

11,264,948,255

430,755,800

1,213,531,900

959,457,605

Bandar Lampung, Januari 2016

KEPALA DINAS

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROVINSI LAMPUNG

Ir. CHOIRIA PANDARITA, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19620821 199003 2 003

Jumlah…..

(5)

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2015

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD : Terwujudnya Lampung sebagai daerah Tujuan Wisata Utama Menuju Lampung yang Maju dan Sejahtera

No.

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (Output)

Rp Rp Rp K Rp K Rp

URUSAN PILIHAN

BIDANG URUSAN PARIWISATA 7,111,100,000 8,238,325,155 7,915,998,880 3,600 3,530 3,800 4,288

1. 2 04 2 04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Presentase peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran _{100 %} _{2,324,713,650} _{100 %} _{2,384,006,705} _{100 %} _{2,306,662,280} _1,600 _1,595 _1,600 _2,085

2 04 2 04 01 01 01 _{1,150 Surat keluar} _{1,150 Surat keluar} _{1,150 Surat keluar} 1,950 Surat masuk 1,950 Surat masuk 1,950 Surat masuk

2 04 2 04 01 01 02 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

2 04 2 04 01 01 06 _{1 Tahun pajak} _{1 Tahun pajak} _{1 Tahun pajak}

1Tahun

pemeliharaan 1

Tahun

pemeliharaan 1 Tahun pemeliharaan 2 04 2 04 01 01 07 Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah pegawai penyedia jasa

administrasi keuangan 12 Paket (56 orang) 97,900,000 12 Paket (56 orang) 145,900,000 12 Paket (56 orang) 145,900,000 100.00 100 100.00 149 2 04 2 04 01 01 10 Kegiatan Penyedia Jasa Alat Tulis

Kantor

Jumlah alat tulis kantor

1,719 Atk 42,200,000 1,719 Atk 42,200,000 1,719 Atk 42,200,000 100.00 100 100.00 100

01 11 868 Barang cetakan 868 Barang cetakan 868 Barang cetakan

125,000 Lembar penggandaan 125,000 Lembar penggandaan 125,000 Lembar penggandaan 2 04 2 04 01 01 12 Kegiatan Penyedia Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen listrik

1,115 Komponen listrik 22,355,000 1,115 Komponen listrik 22,355,000 1,115 Komponen listrik 22,355,000 100.00 100 100.00 100 2 04 2 04 01 01 14 Kegiatan Penyedia Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga

2,329 peralatan rumah tangga 45,098,250 2,329 peralatan rumah tangga 45,098,250 2,329 peralatan rumah tangga 45,098,250 100.00 100 100.00 100 2 04 2 04 01 01 15 Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan

9 eksemplar 34,560,000 9 eksemplar 86,250,000 9 eksemplar 86,250,000 100.00 100 100.00 250 2 04 2 04 01 01 17 Kegiatan Penyedia Makanan dan

Minuman

Jumlah pegawai yang mengikuti rapat

koordinasi 80 orang 56,994,500 80 orang 56,994,500 80 orang 56,994,500 100.00 100 100.00 100 2 04 2 04 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar

daerah 38 kali 269,483,750 38 kali 188,638,625 38 kali 187,460,600 100.00 99 100.00 70 2 04 2 04 01 01 19 Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

Jumlah jasa pendukung administrasi

perkantoran 43 orang 670,800,000 43 orang 692,300,000 43 orang 692,300,000 100.00 100 100.00 103 2 04 2 04 01 01 65 Kegiatan Dukungan Keamanan

Even-even

Jumlah dukungan keamanan

even-even pariwisata dan ekonomi kreatif 5 event 58,310,400 5 event 250,000,000 5 event 250,000,000 100.00 100 100.00 429

1 jaringan akses 1 jaringan akses 1 jaringan akses

6 operator 6 operator 6 operator

2 04 2 04 01 01 71 Kegiatan Penataan Usahaan Asset SKPD

Jumlah dokumen aset SKPD

1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 29,324,300 1 dokumen 29,271,200 100.00 100 100.00 29 2 04 2 04 01 01 22 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah

10 kali 40,883,000 10 kali 40,817,280 10 kali 40,817,280 100.00 100 100.00 100

2. 2 04 2 04 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang

memadai 100 % 260,500,000 100 % 458,610,000 100 % 397,840,000 300.00 280 300.00 229

2 04 2 04 01 _{4 unit AC} _{4 unit AC} _{4 unit AC}

80

100.00 29 238,060,000

100.00 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah penggandaan peralatan gedung kantor

100,500,000

Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renja SKPD Yang Dievaluasi (2015)

7

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

100,000,000 298,610,000 96,378,000 92,751,900 28,080,000 28,077,500 100.00 160 100.00 100 2 04 2 04 01 01 46 Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

Jumlah akses keuangan SKPD

160,000,000

159,960,000

100.00 96

2 04 2 04 01 Kegiatan Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan _42,170,750 _42,170,750 _42,170,750 ₁₀₀ _100.00 ₁₀₀ 100.00 96

Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pembayaran pajak

kendaraan, pemeliharaan kendaraan

R4 dan R2 96,378,000

100.00

K

100 Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Lstrik

Jumlah paket pembayaran listrik, air

dan komunikasi _619,500,000 _457,500,000 _385,055,300 _100.00 ₁₀₀

100.00 100

Kode

Target Renstra SKPD pada Tahun 2015

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun

Berjalan Yang Dievaluasi (2015)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD

Tahun 2015 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2015)

8=(7/6*100) 9= (7/5*100)

K K

1 2 3 4 5

Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat keluar dan surat masuk

28,080,000

(6)

2 unit laptop 2 unit laptop 2 unit laptop

125 kursi 125 kursi 125 kursi

2 04 2 04 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah unit perlengkapan fasilitas

kantor yang dipelihara 109 unit 60,000,000 109 unit 60,000,000 109 unit 60,000,000 100.00 100 100.00 100 2 04 2 04 01 02 29 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor Jumlah paket rehab ruang kantor 3 paket 100,000,000 3 paket 100,000,000 3 paket 99,780,000 100.00 100 100.00 100

3. 2 04 2 04 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Presentase Peningkatan Disiplin

Aparatur 100 % 113,000,000 113,000,000 112,774,000 100.00 100 100.00 100

2 04 2 04 01 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas dan

perlengkapannya 226 orang 113,000,000

226 orang

113,000,000

226 orang 112,774,000 100.00 100 100.00 100

4. 2 04 2 04 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber

daya aparatur 100,000,000 100,000,000 96,399,000 100.00 96 100.00 96

2 04 2 04 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

10 aparatur

100,000,000 10 aparatur 100,000,000 10 aparatur 96,399,000 100.00 96 100.00 96

5. 2 04 2 04 01 15 Program Pengembangan Pemasaran

Presentase ketersediaan sarana dan prasarana promosi serta kegiatan promosi pemasaran pariwisata

100 % 2,095,000,000 100 % 2,891,127,400 100 % 2,766,327,250 700.00 676 700.00 1,015

2 04 2 04 01 15 03 Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi pariwisata

Jumlah peserta jaringan kerjasama

promosi 30 orang 100,000,000 30 orang 142,910,500 30 orang 135,693,800 100.00 95 100.00 136 2 04 2 04 01 15 05 Kegiatan Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Nusantara

Jumlah pengunjung pameran

1000 pengunjung 300,000,000 1000 pengunjung 278,919,300 1000 pengunjung 259,891,600 100.00 96 100.00 87 2 04 2 04 01 15 09 Kegiatan Penyelenggaraan Festival

Krakatau

Jumlah event

1 event 805,000,000 1 event 785,344,600 1 event 726,893,200 100.00 96 100.00 136 2 04 2 04 01 15 10

2 04 2 04 01 15 11 Kegiatan Dukungan Daya Tarik Even Pariwisata

Jumlah dukungan even pariwisata

1 event 395,000,000 1 event 999,910,600 1 event 978,811,600 100.00 98 100.00 248 2 04 2 04 01 15 12 Kegiatan Penyusunan dan

Pembuatan Bahan-bahan Promosi Pariwisata

Jumlah bahan promosi pariwisata

16 bahan promosi 220,000,000 16 bahan promosi 417,500,000 16 bahan promosi 401,080,250 100.00 96 100.00 182 2 04 2 04 01 15 13 Kegiatan Dukungan Promosi Atraksi

Paramotor

Jumlah atraksi paramotor

4 atraksi paramotor 75,000,000 4 atraksi paramotor 69,736,800 4 atraksi paramotor 68,336,800 100.00 98 100.00 91 100.00 136 Jumlah bus dan kapal tour pariwisata

96 80 100.00 29 196,805,600 195,620,000 100.00 238,060,000 100.00

02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah penggandaan peralatan gedung kantor

100,500,000

200,000,000 Orang

298,610,000

Kegiatan Tour Krakatau

Orang 305 Orang 305

(7)

6. 2 04 2 04 01 16 Program Pengembangan Destinasi Priwisata

Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana obyek daya tarik

wisata 100 % 1,300,000,000 1,441,017,800 1,399,151,900 300.00 291 500.00 260

2 04 2 04 01 16 01 Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Jumah dokumen pengembangan

potensi pariwisata Lampung 2 dokumen 700,000,000 4 dokumen 585,980,000 4 dokumen 575,186,200 100.00 98 200.00 82 2 04 2 04 01 16 02 Kegiatan Peningkatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Pariwisata

Jumlah pembangunan sarana

pendukung pariwisata 2 sarana 400,000,000 2 sarana 386,020,000 2 sarana 381,894,200 100.00 99 100.00 95 2 04 2 04 01 16 03 Kegiatan Pengembangan Daerah

Tujuan Wisata

Jumlah partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah tujuan wisata

100 orang 200,000,000 275 orang 469,017,800 275 orang 442,071,500 100.00 94 200.00 82

7. 2 04 2 04 01 17 Program Pengembangan Kemitraan

Presentase Pengembangan Kemitraan

100 % 917,886,350 100 % 850,563,250 100 % 836,844,450 500.00 491 500.00 502

2 04 2 04 01 _{425 buku} _{425 buku} _{425 buku}

1kali updating website 1 kali updating website 1 kali updating website 2 04 2 04 01 17 03 Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata

Jumlah peserta pengembangan SDM

bidang pariwisata 58 orang

300,000,000

58 orang 296,055,000 58 orang 294,712,400 100.00 100 100.00 98 2 04 2 04 01 17 05 Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi

Pembangunan Kemitraan Pariwisata

Jumlah dokumen program parekraf

5 dokumen

187,886,350

5 dokumen 144,493,450 5 dokumen 143,709,050 100.00 99 100.00 76 2 04 2 04 01 17 08 Kegiatan Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

jumlah SDM yang di bina disekitar

ODTW 55 orang

200,000,000

55 orang 175,000,000 55 orang 165,389,300 100.00 95 100.00 83 2 04 2 04 01 17 09 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Pariwisata

Jumlah dokumen monitoring dan

evaluasi 205 buku laporan

50,000,000

205 buku laporan 76,301,300 205 buku laporan 74,680,200 100.00 98 100.00 149

BIDANG URUSAN EKONOMI

KREATIF 2,988,900,000 3,026,623,100 2,844,812,700 800.00 769 800.00 1,024

1. 2 09 2 04 01 01 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

Presentase pelaksanaan Ekonomi

Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 100 % 1,800,000,000 100 % 2,039,560,000 100 % 1,905,465,700 400.00 384 400.00 410

2 09 2 04 01 01 01 Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Seni Budaya Daerah

Jumlah peserta pelestarian dan

aktualisasi adat seni budaya daerah 50 orang 500,000,000 50 orang 496,058,300 50 orang 475,118,000 100.00 96 100.00 95 2 09 2 04 01 01 02 Kegiatan Penyusunan Kebijakan

Pengelolaan Seni Budaya Lokal Daerah

Jumlah peserta festival seni budaya

Lampung 551 orang 400,000,000 551 orang 393,501,700 551 orang 387,941,700 100.00 99 100.00 97 2 09 2 04 01 01 03 Kegiatan Penyelenggaraan Adat Seni

dan Budaya Lampung

Jumlah peserta penyelenggaraan

adat seni budaya Lampung 30 orang 100,000,000 30 orang 100,000,000 30 orang 100,000,000 100.00 100 100.00 100 2 09 2 04 01 01 04 Kegiatan Pemberian Dukungan,

Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Seni Budaya

Jumlah peserta yang dikirim dalam

rangka promosi budaya 22 orang 800,000,000 22 orang 1,050,000,000 22 orang 942,406,000 100.00 90 100.00 118

2. 2 09 2 04 01 02 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek

Presentase pelaksanaan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan

Iptek 100 % 850,000,000 100 % 238,165,600 100 % 234,615,000 200.00 196 200.00 185

2 09 2 04 01 02 01 Kegiatan Pengembangan Fasilitas Berbasisi Media, Desain dan Iptek

Jumlah pertunjukan fashion

1 event 750,000,000 1 event 150,000,000 1 event 149,800,000 100.00 100 100.00 100 2 09 2 04 01 02 02 Kegiatan Gita Bahana Nusantara Jumlah peserta pengiriman dan

pembinaan paduan suara nusantara remaja

40 orang

100,000,000

40 orang 88,165,600 40 orang 84,815,000 100.00 96 100.00 85 100.00 95

100.00 100

180,000,000

158,713,500

158,353,500 17 01 Kegiatan Pengembangan dan

Penguatan Informasi dan Database

Jumlah dokumen dan updating website pariwisata dan ekonomi kreatif

(8)

3. 2 09 2 04 01 03 Program Pengembangan Kreatifitas SDM

Presentase pengembangan

kreatifitas SDM 100 % 338,900,000 100 % 748,897,500 100 % 704,732,000 200.00 189 200.00 429

2 09 2 04 01 03 01 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Seni Pertunjukkan

Jumlah peserta pagelaran seni pertunjukan dan kolaborasi seni

musik 45 orang

160,000,000

45 orang 569,997,500 45 orang 535,073,000 100.00 94 100.00 334 2 09 2 04 01 03 02 Kegiatan Pengembangan Kreasi,

Daya Cipta dan Kreatifitas

Jumlah peserta pengembangan

kreasi, daya cipta dan kreatifitas 195 orang

178,900,000

195 orang 178,900,000 195 orang 169,659,000 100.00 95 100.00 95

10,100,000,000

11,264,948,255 10,760,811,580 4,400 4,299 4,600 5,312

Bandar Lampung, Januari 2016

KEPALA DINAS

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROVINSI LAMPUNG

Ir. CHOIRIA PANDARITA, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19620821 199003 2 003

Rata-rata Capaian Kinerja (%) Jumlah…..

(9)

(10)

(11)

(12)