PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 121 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,
Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, perlu dilakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terintegrasi;
b. bahwa untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terintegrasi, perlu membentuk Tim Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuin 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republ;ik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 135);
Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021.
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Tim Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi;
b. memastikan pelaksanaan rencana aksi selesai sesuai target capaian yang telah ditetapkan; dan
c. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati dan Komisi Pemberantasan Korupsi atas pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.
KETIGA : Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bertanggung jawab kepada Bupati Sumedang.
KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Maret 2021 BUPATI SUMEDANG,
ttd
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 121 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI
TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PELAKSANA RENCANA AKSI
PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 I. Penanggung Jawab : Bupati Sumedang
II. Pengarah : Wakil Bupati Sumedang
III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang IV. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Sumedang
V. Sekretaris : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pemerintahan
VI. Wakil Sekretaris : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Administrasi Umum
VII. Kelompok Kerja :
A. Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengelolaan Penganggaran
1. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
2. Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
B. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
1. Koordinator : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pembangunan
2. Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
2. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; 4. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. C. Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia
1. Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang 2. Anggota : 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Bidang Kinerja dan Penempatan dalam Jabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang;
D. Kelompok Kerja Kapabiltas APIP
1. Koordinator : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumedang
2. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang; 3. Kepala Subbagian Perencanaan pada
Sekretariat Inspektorat Kabupaten Sumedang; 4. Kepala Subbagian Administrasi dan Umum
pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Sumedang. E. Kelompok Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
2. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
F. Kelompok Kerja Tata Kelola Dana Desa
1. Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
2. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Sumedang;
2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
3. Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Subbagian Program pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Subbidang Pengelolaan Dana pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Subbidang Belanja dan Pembiayaan pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
1. Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
2. Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Sumedang;
3. Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pengolahan Data pada Bidang Pelayanan dan Verifikasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
9. Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintahan dan Luar Negeri pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
H. Kelompok Kerja Manajemen Aset Daerah
1. Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; 5. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Subbidang Perencanaan Aset pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Kepala Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan pada Bagian Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
9. Kepala Subbagian Pemanfaatan pada Bagian Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Subbagian Pengalihan Hak pada Bagian Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
BUPATI SUMEDANG, ttd
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 121 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021
RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021
NO AREA INTERVENSI INDIKATOR INDIKATOR SUB OUTPUT PENANGGUNG JAWAB (JENIS DOKUMEN TINDAK LANJUT) RENCANA AKSI CAPAIAN TARGET 1 Perencanaan dan Penganggaran APBD Standar Satuan Harga (SSH) Penetapan
SSH Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga (SSH) BPKAD Bagian Hukum
keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku di tahun berjalan B.07 Implementasi SSH SSH digunakan telah dalam penggunaan dan pertanggung jawaban APBD BPKAD
Diskominfo 1. Screenshot menu dan hasil input SSH dalam aplikasi penganggaran tahun berjalan
2. Alur yang menjelaskan penggunaan SSH dalam aplikasi penganggaran tahun berjalan
• SSH dimasukkan dalam aplikasi
• SSH digunakan sebagai dasar pengajuan pencairan anggaran
NO AREA INTERVENSI INDIKATOR INDIKATOR SUB OUTPUT PENANGGUNG JAWAB (JENIS DOKUMEN TINDAK LANJUT) RENCANA AKSI CAPAIAN TARGET • SSH digunakan sebagai
dasar pertanggungjawaban keuangan
3. Contoh Dokumen Pengajuan Pencairan Anggaran
4. Contoh Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan Analisis Standar Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok kegiatan (HSPK) Penetapan ASB dan HSPK 1. Regulasi tentang Penetapan ASB BPKAD BAPPPPEDA UKPBJ
Peraturan Bupati tentang Penetapan ASB B.07 2. Regulasi tentang Penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) BPKAD BAPPPPEDA UKPBJ
Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kesesuaian dan Implementasi SSH, ASB, HSPK
ASB dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) telah digunakan dan masuk dalam aplikasi perencanaan BPKAD Diskomnfo
Kesesuaian SSH dengan ASB dan harga Satuan Pokok Ke Hasil reviu Inspektorat atas kesesuaian SSH dengan ASB dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
1. Penjelasan yang menggambarkan bahwa ASB dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) disusun dengan memperhatikan SSH Implementasi ASB dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Screenshot menu dan hasil input ASB dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dalam aplikasi penganggaran sesuai tahun berjalan
1. Alur yang berisi screenshoot dan penjelasan penggunaan ASB dalam aplikasi perencanaan tahun berjalan; 2. Hasil Reviu Inspektorat yang
menjelaskan Implementasi ASB dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).
Penganggara
n APBD Penyerahan RAPBD Penyerahan APBD tepat waktu
BPKAD
Setwan Dokumen Penyerahan RAPBD kepada DPRD Berita Acara Tahun 2022 tepat waktu mengacu pada PP 12 Tahun 2019
B.09 Persetujuan
APBD Pengesahan APBD tepat waktu
BPKAD
Setwan Dokumen antara DPRD dengan Bupati Persetujuan APBD Tahun 2022 mengacu pada PP 12 Tahun 2019 B.11 Publikasi APBD Adanya Publikasi APBD BPKAD
Diskominfo 1. Screenshot publikasi APBD sesuai tahun berjalan dalam website Pemda dan penjelasan sejak tanggal berapa publikasi APBD dilaksanakan
NO AREA INTERVENSI INDIKATOR INDIKATOR SUB OUTPUT PENANGGUNG JAWAB (JENIS DOKUMEN TINDAK LANJUT) RENCANA AKSI CAPAIAN TARGET 2. Link website publikasi APBD
Tahun 2021 sebagai bahan konfirmasi
3. Publikasi APBD Tahun 2021 mencakup Perda APBD Tahun 2021 dan Ringkasan APBD Tahun 2021
2 Pengadaan Barang dan Jasa SDM UKPBJ Pokja UKPBJ Permanen 1 Keputusan Pembentukan Pokja Permanen (tidak merangkap dengan OPD lain)
1 Keputusan Bupati tentang penetapan anggota Pokja UKPBJ
B.03 Bagian PBJ Setda Kabupaten Sumedang
2 Hasil Penghitungan
ABK Pokja UKPBJ 2 Rekapitulasi Susunan Pokja UKPBJ meliputi :
- Nama-nama susunan
Pokja
B.03 Bagian PBJ Setda Kabupaten Sumedang - Nomor Sertifikat
masing-masing Pokja
- Keterangan masih
merangkap dengan OPD lain atau tidak
3 Data Susunan Pokja UKPBJ Seluruhnya disertai catatan apakah sudah Permanen dan bersertifikat Ketersediaa n SDM UKPBJ Tersedianya SDM UKPBJ yang melaksanakan fungsi LPSE dan Advokasi
1 Rekapitulasi susunan personil yang menjalankan fungsi LPSE (seluruhnya dan permanen)
B.03 Bagian PBJ Setda Kabupaten Sumedang
2 Rekapitulasi susunan personil yang menjalankan fungsi advokasi PBJ
NO INTERVENSI INDIKATOR AREA INDIKATOR SUB OUTPUT DOKUMEN KELENGKAPAN TARGET CAPAIAN PENANGGUNG JAWAB Ketersediaa n Fungsional PBJ 1 Hasil Penghitungan ABK fungsional PBJ pada UKPBJ 1 Analisa Perhitungan kebutuhan jabfung dalam UKPBJ (perhitungan kebutuhan meliputi data kebutuhan eksisting dan analisanya) yang disahkan oleh SEKDA dan perhitungan mengacu pada Perka LKPP 14 Tahun 2013 B.03 Bagian PBJ Setda Kabupaten Sumedang 2 Data Susunan Pokja UKPBJ Permanen Bersertifikat Dan Terpenuhi Kebutuhan Jabatan Fungsional PBJ
2 Rekafitulasi Susunan Pokja UKPBJ Meliputi :
- Nama Nama Susunan Pokja - Keterangan Jabatan Fungsional PBJ PELAKSAA AN TUPOKSI Reviu Perencanaa n PBJ
Laporan naratif hasil Revieu pemaketan yang
menunjukan hasil revieu metode lelang dan konsolidasi pengadaan
Laporan Naratif UKPBJ atas Hasil Revieu Perencanaan Kegiatan PBJ yang memuat:
B.03 Bagian PBJ Setda Kabupaten Sumedang
1 Pendahuluan, Tujuan, dan waktu pelaksanaan
2 Hasil revieu metode pelaksanaan PBJ / hasil perbaikan paket pengadaan 3 Konsolidasi pengadaan (ATK
4 10 Paket strategis dengan nilai terbesar yang
menunjang Visi Misi Bupati 5 Evaluasi penayangan Sirup
dengan membandingkan data seluruh Belanja yang Melibatkan pihak ketiga dengan data penayangan dalam Sirup
Belanja yang melibatkan pihak ketiga =Belanja Mbelanja pegawai (honorarium) Vendor
Managemen t System
1 Pemda memiliki Data Base Vendor
Data Base Vendor B.11 Bagian PBJ Setda
Kabupaten Sumedang 2 Pemda memiliki peta
kualifikasi vendor Identitas Vendor, Kemampuan Keuangan, Kemampuan teknis (SDM Sarana Prasarana), Hasil Kinerja Vendor
3 Pemda memberikan sanksi kepada vendor yang tidak qualified
Kualifikasi Vendor, terdapat 2 point yang harus dimuat dalam kualifikasi Vendor . Masing-masing memiliki nilai:
1 Hasil Kinerja Vendor
2 Data Vendor yang diberikan sanksi black list
NO INTERVENSI INDIKATOR AREA INDIKATOR SUB OUTPUT DOKUMEN KELENGKAPAN TARGET CAPAIAN PENANGGUNG JAWAB Evaluasi Kegiatan PBJ Laporan evaluasi pelaksanaan PBJ Laporan evaluasi
pelaksanaan PBJ dari Kepala UKPBJ kepada SEKDA yang menginformasikan : B.03, B.06, B.09, B.12. Bagian PBJ Setda Kabupaten Sumedang
1 Jumlah Paket PBJ yang terlaksana 2 Periode Kegiatan PBJ 3 Nilai Pagu anggaran, hasil penawaran, dan efisiensi 4 Nama Perusahaan dan Direktur / kontak
Keterangan : Laporan dapat berupa tabel yang
disampaikan sebagai
lampiran dalam nota dinas dari kepala UKPBJ Kepada Sekda.
Advokasi
PBJ Laporan pelaksanaan pendampingan , konsultasi dan Layanan penyelesaian Sengketa PBJ yang memuat : Laporan pelaksanaan pendampingan Konsultasi dan layanan Penyelesaian sengketa PBJ yang memuat :
B.03 Bagian PBJ Setda Kabupaten Sumedang - Waktu pelaksanaan Kegiatan 1
Nama Paket pengadaan dan PPK pengadaan yang dimaksud B.03, B.06, B.09, B.12. Bagian PBJ Setda Kabupaten Sumedang
- Permasalahan 2 Waktu Kegiatan Pelaksanaan - Rekomendasi 3 Perihal yang disanggahkan -
Tindaklanjut dan
5 Tindaklanjut sanggahan/ hal yang ditanyakan APH
Perangkat
Pendukung
Kode Etik PBJ
Tersedianya Kode Etik UKPBJ yang mencakup konflik kepentingan
Keputusan Bupati/
Peraturan Bupati tentang kode etik PBJ yang memuat sanksi pelanggaran
B.06
Bagian PBJ Setda Kabupaten Sumedang
SOP PBJ Penetapan SOP UKPBJ oleh Bupati, sekurang-kurangnya
Sekretaris Daerah
Keputusan Bupati/
sekretaris Daerah tentang SOP Pengadaan Barang dan Jasa B.03 Bagian PBJ Setda Kabupaten Sumedang TPP Khsusu UKPBJ Penetapan TPP khusus UKPBJ berdasarkan resiko
Regulasi TPP khusus UKPBJ
berdasarkan Resiko B.03 Kabupaten Sumedang Bagian PBJ Setda
Penayangan
Sirup % Penayangan SIRUP
Input RUP tepat waktu ke dalam SIRUP
1. Tabel yang menunjukan kesesuaian SIRUP dengan Belanja pihak ketiga pada masing-masing OPD. 2. Screenshoot Monev
TEPRA
B.03 Bagian PBJ Setda Kabupaten Sumedang
Catatan : SIRUP= Belanja pihak ketiga=Belanja
Modal+Belanja Barang dan Jasa+Belanja Pegawai (Honorarium)
Semua jenis pengeluaran yang melibatkan pihak ketiga diinput didalam SIRUP
NO INTERVENSI INDIKATOR AREA INDIKATOR SUB OUTPUT DOKUMEN KELENGKAPAN TARGET CAPAIAN PENANGGUNG JAWAB
Pengendalia
n dan Pengawasa n
Revieu HPS Laporan Hasil reviu HPS bersama
Inspektorat/ pihak lain yang ditunjuk
Laporan Hasil Reviu HPS pada 10 Proyek Strategis yang memuat: B.03, B.06, B.09, B.12. Inspektorat, Bagian PBJ, BAPPPPEDA
dan OPD terkait lainnya) 1 Pendahuluan, maksud dan
tujuan waktu
pelaksanaan, pelaksanaan 2 Tabel sinkronisasi SSH,
ASB/ Harga Satuan pokok Kegiatan (HSPK), nilai harga pasar yang berlaku saat pelaksanaan kegiatan PBJ dan HPS
3 Efisiensi keuangan daerah yang diperoleh atas Revieu HPS
NO INTERVENSI INDIKATOR INDIKATOR OUTPUT JAWAB (JENIS DOKUMEN
TINDAK LANJUT) CAPAIAN 3. Perizinan Regulasi Perda/Perkada
RTRW/RDTR Perda/Perkada RTRW/RDTR Bappppeda Dinas Tata Ruang / PUPR Setwan DPRD Dinas LHK Dinas Pertanian Bagian Hukum 1. Perda RTRW/Perkada RDTR B.03 Catatan : 1. Perda RTRW untuk Pemprov 2. Perda RDTR untuk Pemerintah Kabupaten /Kota Regulasi tentang RDTR, bisa berupa Perda (sebelum terbit UU Cipta Kerja) maupun berupa Perkada (setelah terbit UU Cipta Kerja) 2. Jika Perda RTRW/Perkada RDTR belum ada, maka lampirkan dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Perda KAK (anggaran, metodologi, timeline, pihak-pihak yang bertanggungjawab) Materi teknis/naskah akademis (Peta dasar, kajian Lingkungan Hidup Strategis) Surat Persetujuan Substansi Menteri ATR/BPN Naskah Ranperda/Ranperka da Perda RTRW (untuk Pemprov) Perkada RDTR (untuk Kab/Kota)
Catatan : Regulasi tentang RDTR, bisa berupa Perda (sebelum terbit UU Cipta Kerja) maupun berupa Perkada (setelah terbit UU Cipta Kerja)
Perkada
Perizinan 1. Perkada pendelegasi an Kewenanga n Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Bagian Hukum 1. Perkada pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan
B.03 2. Perkada tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWP Daerah) 2. Perkada tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWP Daerah) B.03 Keputusan Bupati Tata Kelola 1. Keputusan Bupati/ Sekretaris Daerah tentang SOP layanan perijinan dan Non Perijinan terintegrasi DPMPTSP Bagian Hukum 1. Keputusan Bupati/ Sekretaris Daerah tentang SOP layanan perijinan dan Non Perijinan terintegrasi
Bupati/ Sekretaris Daerah tentang Kode Etik Pelayanan Perizinan Sekretaris Daerah tentang Kode Etik Pelayanan Perizinan 3. Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Perizinan 3. Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Perizinan
B.06
Infrastruktur
Perizinan Sistem Perijinan Online Daerah Tersedianya dan terimplementa sinya aplikasi perizinan yang telah dilengkapi dengan e-signature DPMPTSP
Diskominfo 1. Link alamat web untuk mengakses aplikasi perizinan
B.03
2. Screenshoot
web/aplikasi perizinan B.03 3. Screenshoot dan alur
penggunaan aplikasi perizinan online untuk mengajukan
permohonan, proses sampai dengan
penyerahan perizinan dan non perizinan yang diproses
4. Screenshoot dan alur penggunaan tandatangan elektronik (e signature) B.03 5. Contoh dokumen perizinan yang sudah ditandatangani secara elektronik (QR Code)
B.03
6. Foto Tracking System Offline melalui SMS, Call center
B.03
7. Screenshoot Tracking sistem online malalui web/aplikasi
B.03
8. Screenshoot yang menunjukan hasil tracking system
Kapan izin dan non izin masuk
Pemrosesan
Notifikasi apakah izin telah diproses tepat waktu/terlambat Kapan izin dan Non
izin selesai
tempat
Pelayanan tempat perizinan yang dilengkapi dengan : 1. Front office terdiri dari : Ruang tempat layanan/ informasi Ruang tempat layanan Pengaduan Ruang Layanan dan Konsultasi
BPKAD Perijinan yang terdiri dari : 1. Front office terdiri dari:
Ruang tempat layanan/informasi Ruang tempat
layanan Pengaduan Ruang Layanan dan
Konsultasi
2. Back office (ruangan untuk Tim Teknis)
2. Back office (ruangan
untuk Tim Teknis) B.03
3. Fasilitas CCTV dan control room panel CCTV Kotak Pengaduan 3. Fasilitas CCTV dan control room panel CCTV Kotak Pengaduan B.03
Media Publikasi Tersedianya media publikasi yang tealah digunakan memuat informasi perizinan lengkap secara: a. Online (web atau mobile smartphone) b. Offline seperti Banner, Booklet dll DPMPTSP
OPD 1. Foto/softcopy Media Publikasi offline, misalnya, misalnya brosur, leaflet, pamplet, dst
B.03
2. Foto/screenshoot Media Publikasi online misalnya aplikasi atau website perijinan
B.03
3. Link website Media
Publikasi online B.03 Proses Perizinan Pendelegasian Kewenangan Terlaksananya pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemda sesuai dengan Perkada Pendelegasian DPMPTSP OPD
Data Hasil inventarisasi Perizinan dan Non Perizinan (Bagian dari Laporan Hasil Reviu Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan)
Perizinan. Rekomendasi
Teknis Terlaksananya proses rekomendasi teknis yang sudah difasilitasi oleh DPMPTSP Penanggung jawab SEKDA, Wakil Penanggung jawab Inspektur, Pelaksana DPMPTSP
1. Foto ruang kerja Tim
Teknis di DPMPTSP B.03
2. Jadwal tim teknis B.06 3. Contoh Laporan Berita
Acara Pertimbangan Tim Teknis yang
ditandatangani oleh Tim teknis
B.03
4. Laporan Hasil Reviu kinerja Perizinan oleh Inspektorat yang menggambarkan praktik pemberian rekomendasi teknis B.06 Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Terlaksananya KSWP Daerah pada proses pemberian izin (rekomendasi) yang menghasilkan pendapatan daerah Penanggung jawab SEKDA, Wakil Penanggung jawab Inspektur, Pelaksana DPMPTSP, Bappenda, 1. Screenshoot aplikasi KSWP DJP yang sudah terhubung dengan Pemda B.03
BPKAD,
Diskominfo 2. Alur screenshoot koneksi Host to host aplikasi DPMPTSP dan Bappenda/BPKAD
untuk implementasi Tax
Clearance
B.03
3. Dan Laporan verifikasi manual dari DPMPTSP dan Bappenda/BPKAD sebagai konfirmasi sebelum pemberian izin (jika belum ada koneksi
host to host)
-
4. Laporan hasil
konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang menunjukan
implementasi KSWP Daerah , berapa pajak yang telah tertagih (dalam rupiah) B.06 Indeks Kepuasan Masyarakat Tersedianya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan Penanggung jawab SEKDA, Wakil Penanggung jawab Inspektur, Pelaksana DPMPTSP, Inspektorat Dokumen Pengolahan survey Kepuasan Masyarakat berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B.03, B06, B.09, B.12
n dan
Pengawasan Pengaduan Laporan Penanganan pengaduan jawab SEKDA, Wakil Penanggungj awab Inspektur, Pelaksana DPMPTSP, Inspektorat Penanganan/Tindak lanjut Pengaduan DPMPTSP atas pelaksanaan pelayanan perijinan dan Non
Perizinan yang memuat: Jenis Pengaduan Waktu penanganan
(kapan pengaduan masuk dan berapa lama proses tindak lanjut) Tindak lanjut pengaduan (baik diproses di DPMPTSP maupun diteruskan ke dinas/unit lain B.12 2. Laporan Penanganan/Tindak Lanjut Pelaporan B.03, B06, B.09, B.12
Reviu Kinerja Terlaksanya Reviu Kinerja Penyelenggara an Pelayanan Perizinan Penanggung jawab SEKDA, Wakil Penanggung jawab Inspektur, Pelaksana Inspektorat, DPMPTSP
1. Laporan Hasil Reviu Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan dengan ruang lingkup : Pendelegasian
Kewenangan
Rekomendasi teknis Transparansi
Penggunaan Aplikasi Perizinan
Pelaksanaan Kode Etik dan SOP Ketepatan Waktu Pemrosesan Perizinan Standar Pelayanan Perizinan mengenai sarana dan prasarana ketersediaan Regulasi mengenai perizinan Pelaksanaan KSWP atas proses perizinan Rekomendasi
2. Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Reviu Kinerja Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan
NO INTERVENSI INDIKATOR AREA INDIKATOR SUB OUTPUT PENANGGUNG JAWAB (JENIS DOKUMEN RENCANA AKSI TINDAK LANJUT) TARGET CAPAIAN 4. Pengawasan APIP Kapabilitas APIP Kecukupan SDM
Hasil Pengitungan ABK APIP
INSPEKTORAT 1. Data ABK APIP yang disahkan oleh Sekda
B.06
Hasil Penghitungan Ketersediaan APIP
(bersertifikat dan belum bersertifikat)
INSPEKTORAT 2. Data ketersediaan APIP riil tahun berjalan baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat yang ditandatangani oleh Inspektur (Termasuk Inspektur dan Irban) Catatan: Fungsional APIP = JFA + P2UPD B.06 Ketersediaan
Anggaran Ketersediaan anggaran APIP dan terpenuhinya kebutuhan pelatihan & sarana prasarana untuk meningkatkan
kapabilitas APIP
INSPEKTORAT Kesesuaian dengan Regulasi Dokumen/ Laporan yang menggambarkan ketersediaan anggaran APIP, memuat: Jumlah APBD secara keseluruhan dan jumlah anggaran APIP (berapa % anggaran APIP B.06
NO INTERVENSI AREA INDIKATOR INDIKATOR SUB OUTPUT PENANGGUNG JAWAB (JENIS DOKUMEN RENCANA AKSI TINDAK LANJUT) TARGET CAPAIAN dibandingkan dengan APBD secara keseluruhan) Kepatuhan terhadap Permendagri 64 Tahun 2020 Jika tidak sesuai
dengan Permendagri sertakan dokumen keberatan yang dibuat dan persetujuannya dari Kemendagri. Efektivitas anggaran Dokumen/Laporan yang menjelaskan proporsi anggaran APIP untuk : Pelatihan APIP (jumlah dan %) Sarana dan Prasarana APIP (Jumlah dan %)
NO INTERVENSI INDIKATOR INDIKATOR OUTPUT JAWAB (JENIS DOKUMEN
TINDAK LANJUT) CAPAIAN Saluran
Pengaduan Masyarakat
Saluran
WBS Terdapat saluran WBS dan dokumentasi pengelolaannya
INSPEKTORAT Saluran Pengaduan Masyarakat, SOP, dan Dokumentasi Laporan Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2021 yang memuat: 1. Jenis saluran pengaduan masyarakat dan penjelasan; 2. Sosialisasi keberadaan saluran Pengaduan Masyarakat 3. Rekapitulasi jumlah Pengaduan masyarakat B.06 B.12 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat INSPEKTORAT Pengaduan Masyarakat /
Laporan Hasil Audit tahun 2021 yang memuat:
1. Hasil Klarifikasi atas Pengaduan Masyarakat; atau; 2. Laporan hasil audit
atas informasi dari Pengaduan
masyarakat.
NO INTERVENSI AREA INDIKATOR INDIKATOR SUB OUTPUT PENANGGUNG JAWAB (JENIS DOKUMEN RENCANA AKSI TINDAK LANJUT)
TARGET CAPAIAN Probity
Audit Laporan Hasil Probity Audit
1. Laporan Hasil Probity
Audit INSPEKTORAT 1. Rekapitulasi pelaksanaan probity audit
B.12
2. Laporan Pelaksanaan atas Rekomendasi Probity Audit
INSPEKTORAT 2. Laporan Hasil Probity Audit pada tahap Pelaksanaan Kontrak
B.12
Pemeriksaan
Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (Investigasi/PKN/Khusus dugaan TPK) INSPEKTORAT 1. Rekapitulasi pelaksanaan pemeriksaan khusus terkait pemerantasan tindak pidana korupsi B.06 B.12 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kriteria Pemeriksaan
Khusus salah satu dari: Permintaan APH Tindak Lanjut Pengaduan TPK Penyalahgunaan Keuangan Daerah Pemeriksaan Khusus Lainnya terkait TPK B.06 B.12
NO INTERVENSI INDIKATOR INDIKATOR OUTPUT JAWAB (JENIS DOKUMEN
TINDAK LANJUT) CAPAIAN 3. Inspektorat
menyampaikan 5 (lima) Laporan hasil Pemeriksaan Khusus sesuai kriteria tersebut di atas B.06 B.12 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan % Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal
INSPEKTORAT Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal Tahun 2021 yang memuat: 1. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Yang Disampaikan 2. Rekapitulasi Jumlah Tindak Lanjut 3. Rekapitulasi jumlah keuangan daerah yang berhasil dikembalikan B.06 B.12
NO INTERVENSI INDIKATOR AREA INDIKATOR SUB OUTPUT KELENGKAPAN DOKUMEN TARGET WAKTU PENANGGUNG JAWAB 5. Manajemen
ASN Regulasi Manajemen ASN Pedoman Manajemen Talenta Minggu ke 1 Mei 2021 BKPSDM
Minggu ke 2 Mei 2021 Minggu ke 4 Mei 2021 Minggu ke 1 Juli 2021 Sistem Pola Karir/Pembinaan Karir Perbup Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pola Karir PNS BKPSDM
Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Jabatan Berdasarkan Hasil Seleksi Perbup Nomor 82 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang BKPSDM
INTERVENSI INDIKATOR INDIKATOR KELENGKAPAN JAWAB Tata Cara dan
Mekanisme Promosi dan Mutasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui
talent pool dan Rencana Suksesi Minggu ke 1 Mei sd Minggu ke 3 Juni 2021 Minggu ke 3 Juni 2021 Minggu ke 1 Juli 2021 Minggu ke 1 Agustus 2021
NO INTERVENSI AREA INDIKATOR INDIKATOR SUB OUTPUT PENANGGUNG JAWAB (JENIS DOKUMEN TINDAK RENCANA AKSI LANJUT) TARGET WAKTU 6. Optimalisasi Pajak Daerah Database Pajak Daerah Data Potensi Pajak Daerah 1. Adanya database wajib pajak aktual dan potensial yang lengkap, akurat dan informatif selalu dimutahirka n 2. Integrasi database pajak dengan unit terkait seperti keuangan, perijinan, pengendalian , pengawasan dan penertiban Bapenda BPKAD Diskominfo 1. Screenshoot sistem aplikasi/aplikasi database pajak aktual dan potensi, memuat:
Identitas WP/WAPU meliputi NPWPD, Nama alamat dll. Data objek pajak meliputi
nama, alamat, kepengurusan usaha dll.
Data besaran kewajiban pajak dan mutasinya (saldo awal,
penambahan/pengurangan, saldo akhir) serta informasi lainnya.
Data catatan reputasi kepatuhan perpajakan. Data pajak yang teintegrasi
dengan data perizinan (data izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP dibeikan kepada Bapenda/BPKAD sebagai data porensi pajak)
Jan, Okt Jan, Okt Jan, Okt Jan, Okt Tahun 2022
2. Data-data pajak aktual dan potensial yang lengkap, akurat dan informatif tersimpan dalam sistem/aplikasi database pajak.
NO INTERVENSI INDIKATOR INDIKATOR OUTPUT JAWAB (JENIS DOKUMEN TINDAK
LANJUT) WAKTU
3. Bukti berupa data catatan dan informasi mengenai
reputasi/kepatuhan Wajib Pajak yang mudah ditelusuri dan kapan data dimutahirkan.
Jan, Okt
4. Bukti berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan
perkembangan dalam pengambilan keputusan.
Jan, Okt
5. Bukti bahwa sistem/aplikasi
telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban
Okt, Nop Data Tunggakan Pajak Daerah Adanya database Tunggakan Pajak yang lengkap, akurat dan infomatif selalu dimutahirkan meliputi identitas WP, Objek Pajak, besaran dan info lainnya. Bapenda BPKAD Diskominfo 1. Screenshoot sistem/aplikasi database pajak yang memuat Tunggakan pada masing-masing mata pajak.
NO INTERVENSI AREA INDIKATOR INDIKATOR SUB OUTPUT PENANGGUNG JAWAB (JENIS DOKUMEN TINDAK RENCANA AKSI LANJUT)
TARGET WAKTU 2. Data-data Tunggakan pajak
yang lengkap, akurat (selalu dimutahirkan) dan infomatif tersimpan dalam
sistem/aplikasi database pajak.
Januari
3. Bukti bahwa data pajak selalu
dimutahirkan. Januari
4. Bukti bahwa database Tunggakan pajak memiliki berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang isa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Januari
5. Bukti bahwa database Tunggakan pajak telah
terintegrasi dengan unit tekait keuangan daerah, perizinan, pengendalian pengawasan dan penertiban. Okt, Nop, Desember Inovasi Peningkatan Pajak Daerah Usulan Inovasi Pajak Daerah 1. Adanya proposal Rencana Inovasi Akselerasi Peningkatan Pendapatan Bapenda
BPKAD Rencana naratif (proposal) kegiatan inovasi peningkatan pajak daerah meliputi:
Rencana Kegiatan Langkah Kerja
Timeline dan Pelaksana
Strategi Pencapaian
NO INTERVENSI INDIKATOR INDIKATOR OUTPUT JAWAB (JENIS DOKUMEN TINDAK LANJUT) WAKTU Pajak 2. Adanya rencana Inovasi Akselerasi Peningkatan Pendapatan Pajak disertai dengan target-target capaian (periodik dan tahunan) disertai dengan langkah-langkah pelaksanaan Inovasi Akselerasi Peningkatan Pendapatan Pajak yang efektif dan efisien.
Target peningkatan masing-masing mata pajak.
Dokumen ditandatangani oleh Kepala Bapenda/BPKAD
ditujukan kepada KepalaDaerah dan ditembuskan Sekretaris Daerah seta Inspektorat
NO INTERVENSI AREA INDIKATOR INDIKATOR SUB OUTPUT PENANGGUNG JAWAB (JENIS DOKUMEN TINDAK RENCANA AKSI LANJUT) TARGET WAKTU Laporan Capaian Hasil Inovasi Adanya Laporan progres realisasi capaian pelaksanaan rencana Inovasi Akselerasi Peningkatan Pendapatan Pajak
Laporan naratif pelaksanaan Inovasi Akselerasi Peningkatan Pendapatan Pajak secara
periodik/semesteran dan tahunan meliputi:
Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan
Output ang dicapai (misalnya berapa alat rekam pajak yang dipasangan atau aplikasi terinstal atau inovasi
penerimaan pajak lainnya serta pembenahan database dst.) Persentase tingkat realisasi
atas inovasi yang direncanakan.
Dokumen ditandatangani oleh Kepala Bapenda/BPKAD
ditujukan kepada Bupati dan ditembuskan Inspektorat. Januari Penagihan Tunggakan Pajak Capaian Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Adanya inventarisasi tunggakan pajak Bapenda BPKAD Satpol PP Camat Lurah/Kepala Desa
Data Tunggakan dan Realisasi Hasil Penagihan Pajak
Target penagihan tunggakan pajak 100%
Catatan:
Tunggakan Pajak yang dimaksud adalah tunggakan pajak tahun sebelumnya tidak temasuk tahun berjalan
Juni,
September, Desember
NO INTERVENSI INDIKATOR INDIKATOR OUTPUT JAWAB (JENIS DOKUMEN TINDAK
LANJUT) WAKTU
Untuk tahun 2021 tidak ada tunggakan pajak cut off per tanggal 31 Desember 2020 Peningkatan Pajak Daerah Capaian Pajak Daerah Adanya laporan peningkatan pajak per mata pajak setiap bulannya Bapenda BPKAD Satpol PP Camat Lurah/Kepala Desa
Laporan Peningkatan Pajak dibandingkan dengan Target APBD Murni TA 2021
Maret, Juni, September, Desember
NO INTERVENSI AREA INDIKATOR INDIKATOR SUB OUTPUT PENANGGUNG JAWAB (JENIS DOKUMEN TINDAK RENCANA AKSI LANJUT)
TARGET WAKTU 7. Manajemen
Aset Database Aset Penatausahaan Aset Tersedianya aplikasi Penatusahaan BMD yang terintegrasi dengan e- Budgeting Bidang Aset BPKAD Diskominfo
1. Screenshoot halaman beranda apliksi penatausahaan BMD Pemda yang bersangkutan yang menunjukan aplikasi perencanaan telah digunakan
B.06
2. Alur screenshoot yang menunjukan aplikasi penatusahaan aset telah terintegrasi dengan
e-budgeting
B.06
3. Manual Book aplikasi
penatusahaan aset B.06 Screenshoot aplikasi yang
menunjukan bahwa database BMD telah tersedia secara elektronik berdasarkan setiap jenis Kartu Inventaris Barang (KIB)
Cantumkan Screenshoot KIB A-F
B.06
Koordinasi
Rekonsiliasi Laporan Naratif Pelaksanaan Rakor Rekonsiliasi BMD tahun berjalan Bidang Aset BPKAD OPD
Laporan Naratif Pelaksanaan Rakor rekonsiliasi BMD Tahun berjalan meliputi :
Waktu Pelaksanaan Peserta dan Pihak-pihak
terkait
B.03 B.06 B.09 B.12
dilaksanakan, phak terkait, hasil
rekonsiliasi (Aset yang telah bertambah/ber kurang selama tahun berjalan dan telah dicatat sebagai aset daerah , aset bermasalah, pensertifikatan aset, kendala dan hambatan/ permasalahan yang telah bertambah/berkurang selama tahun berjalan dan telah dicatat sebagai aset daerah , (2) aset bermasalah, (3) Aset yang belum tersertifikasi, (4) kendala
hambatan/permasalahan
Pengelolaan
Aset Regulasi 1. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD Bidang Aset BPKAD Bagian Hukum Regulasi Pengelolaan BMD : 1. Perda Pengelolaan BMD B.06 B.12 2. Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem dan Prosedur Tata Cara Pengelolaan BMD
2. Perkada Sistem dan Prosedur
3. Keputusan Bupati yang menetapkan SOP masing-masing Jenis Pengelolaan BMD
4. Keputusan Bupati terkait Penetapan SOP setiap jenis pengelolaan BMD, sekurang-kurangnya : Pemanfaatan Pengamanan dan Pemeliharaan Pemindahtanganan Penghapusan Penatusahaan B.06 B.12
Pengawasan Laporan Reviu Inspektorat yang ruang lingkupnya adalah Kepatuhan Penglolaan BMD mengacu kepada dan diatur lebih lanjut 1. Permendagri 16/2019 2. Perda 3. Perkada 4. Kepbup Inspektorat Bidang Aset BPKAD
Laporan Reviu Inspektorat terkait Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap Regulasi Pengelolaan BMD B.09 Sertifikasi Aset % Sertifikasi Aset Rekapitulasi Aset Tanah, Bangunan dan Jalan yang belum dan sudah bersertifikat Bidang Pertanahan (Dinas Perkim) Bidang Aset BPKAD
1. Daftar Aset Tanah, Bangunan dan jalan yang sudah dan belum disertifikatkan tahun 2020 dan tahun 2021
bangunan dan jalan yang sudah atau belum
bersertifikat/memiliki bukti kepemilikan tahun 2020 dan tahun 2021
Penertiban
Aset Penertiban Aset 1. Laporan Hasil Inventarisasi Aset yang perlu ditertibkan Bidang Aset BPKAD Bagian Hukum 1. Daftar/Rekapitulasi Hasil atas aset yang akan
ditertibkan
Kendaraan dinas yang perlu dikembalikan oleh mantan
pejabat/pensiunan/lainnya Kendaraan Dinas yang
akan dilelang
Aset yang tumpang tindih dengan Pemda/Instansi lain
Penertiban Aset dari daerah Pemekaran
Penyelesaian Aset P3D Database potensi fasum
fasos
Data aset yang telah dikerjasamakan dengan pihak lain namun belum optimal pemanfaatannya B.09 B.06 B.06 B.09 B.12
2. Laporan Hasil Penertiban Aset beserta Nilai aset yang berhasil ditertibkan, dipulihkan dan dikembalikan
2. Daftar/rekapitulasi aset yang bermasalah dikuasai pihak ketiga dilengkapi dengan : Nama Aset
Luas dan nilai aset Hak Perolehan Aset Pihak Ketiga yang menguasai aset Kronologis Permasalahan B.06 3. Laporan Inventarisasi Aset bermasalah (dikuasai Pihak ketiga)
3. Laporan Naratif Penertiban dan Pemulihan Aset yang memuat :
Pendahuluan, maksud dan tujuan
Waktu Pelaksanaan
Penertiban dan Pemulihan aset
Rencana Penertiban dan Pemulihan Aset
Upaya yang dilakukan (Koordinasi dengan pihak terkait, SKK Kepada Kejaksaan, Koordinasi dengan Kejaksanaan, Koordinasi dengan BPN Realisasi Aset yang
berhasil dipulihkan Nilai rupiah aset yang
berhasil dipulihkan
beserta rincian bentuk dan jenis aset
penertiban aset per 31 Desember 2021 dan diverifikasi minggu 1 tahun 2022
Bentuk Penertiban Aet yang dimaksud (Alternatif) :
Pengembalian kendaraan dinas yang dikuasai pihak ketiga/pensiunan/mantan pejabat
Penertiban aset yang dikuasai pihak
ketiga(perorangan/swasta) Penertiban rumah dinas dan
mantan pejabat/pensiunan Penertiban PSU
Penertiban aset daerah pemekaran
Penertiban Aset P3D Lelang Kendaraan Dinas
bersama KPKNL
Optimalisasi pemanfaatan aset yang melibatkan peran BPKP dan Kejaksaan
NO INTERVENSI AREA INDIKATOR INDIKATOR SUB OUTPUT PENANGGUNG JAWAB (JENIS DOKUMEN TINDAK RENCANA AKSI LANJUT) TARGET CAPAIAN 8. TATA KELOLA DANA DESA Regulasi Keuangan Desa
Regulasi Peraturan Bupati yang mengatur tata Kelola keuangan desa
DPMD Dokumen Peraturan Bupati yang mengatur tentang:
1. Daftar kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal;
2. Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
3. Tata cara penyaluran ADD dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Pengadaan barang dan/atau jasa di desa;
5. Pengelolaan keuangan desa; 6. Pengelolaan aset desa;
7. Jumlah uang dalam kas desa; dan
8. Standar biaya umum desa
B.04 Publikasi Keuangan Desa Publikasi APBDes Publikasi APBDes 2021 melalui baliho/ website/media sosial lainnya DPMD Laporan rekapitulasi DPMD tentang data desa yang telah melakukan publikasi APBDes 2021
Laporan ditandatangani oleh Kepala DPMD, ditujukan kepada Sekretaris Daerah, tembusan Inspektorat
B.03
NO INTERVENSI INDIKATOR INDIKATOR OUTPUT JAWAB (JENIS DOKUMEN TINDAK LANJUT) CAPAIAN Publikasi Pertanggung jawaban APBDes Publikasi Pertanggu ngjawaban APBDes 2020 melalui baliho/ website/m edia sosial lainnya Laporan rekapitulasi DPMD tentang data desa yang telah melakukan publikasi atas Laporan Pertanggungjawab an APBDes 2020 Laporan ditandatangani oleh Kepala DPMD, ditujukan kepada Sekretaris Daerah, tembusan Inspektorat DPMD DPMD B.03 B.04 Pengawasan Audit Keuangan Desa 1. Audit Keuangan Desa berdasarkan risiko 2. Rekapitulasi temuan audit 3. Rekapitulasi tindak lanjut temuan keuangan desa
INSPEKTORAT 1. Dokumen yang menjelaskan bahwa audit desa yang didasarkan pemetaan risiko/implementasi Siswaskeudes
2. Rekapitulasi temuan hasil audit keuangan desa tahun 2020 dan rekomendasinya
B.06
NO INTERVENSI AREA INDIKATOR INDIKATOR SUB OUTPUT PENANGGUNG JAWAB (JENIS DOKUMEN TINDAK RENCANA AKSI LANJUT)
TARGET CAPAIAN
Pengaduan
Masyarakat 1. Media pengaduan yang dibangun 2. SOP penanganan aduan 3. Rekapitulasi penanganan aduan
INSPEKTORAT 1. Bukti atas media pengaduan yang dibangun
2. Dokumen SOP penanganan aduan, termasuk yang
menjamin kerahasiaan pelapor 3. Rekapitulasi penanganan
aduan terkait keuangan desa 1 tahun terakhir
B.06
BUPATI SUMEDANG, ttd
