Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCIUrusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 361.710.000,00 407.821.500,00 242.370.000,00 1.011.901.500,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 01
3.600.000,00 0,00
0,00 3.600.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 3350 surat
1.03 . 1.03.1 . 01 . 01
68.000.000,00 0,00
0,00 68.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
6 rekening 1.03 . 1.03.1 . 01 . 02
250.200.000,00 0,00
250.200.000,00 0,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 07
81.755.000,00 0,00
63.000.000,00 18.755.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 08
28.124.000,00 0,00
0,00 28.124.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 51 macam
1.03 . 1.03.1 . 01 . 10
28.355.000,00 0,00
0,00 28.355.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 macam
1.03 . 1.03.1 . 01 . 11
5.150.000,00 0,00
0,00 5.150.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11 macam 1.03 . 1.03.1 . 01 . 12
249.192.500,00 0,00
7.350.000,00 1.092.500,00 240.750.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 71 unit
1.03 . 1.03.1 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00
0,00 4.380.000,00 1.620.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4 macam 1.03 . 1.03.1 . 01 . 15
12.150.000,00 0,00
0,00 12.150.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 800 om
1.03 . 1.03.1 . 01 . 17
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 24 kali
1.03 . 1.03.1 . 01 . 18
79.375.000,00 0,00
41.160.000,00 38.215.000,00 0,00
Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan Asset 1 Tahun
1.03 . 1.03.1 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.175.000,00 103.739.800,00 409.070.000,00 527.984.800,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 02
113.324.800,00 0,00
7.875.000,00 1.449.800,00 104.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.03 . 1.03.1 . 02 . 05
307.060.000,00 0,00
1.900.000,00 90.000,00 305.070.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor + mesin absensi 1.03 . 1.03.1 . 02 . 09
10.000.000,00 0,00
0,00 10.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit
1.03 . 1.03.1 . 02 . 22
97.600.000,00 0,00
5.400.000,00 92.200.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6 unit 1.03 . 1.03.1 . 02 . 24
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 44.100.000,00 0,00 44.100.000,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 03
44.100.000,00 0,00
0,00 44.100.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 110 stel
1.03 . 1.03.1 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 05
275.000.000,00 0,00
0,00 275.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 110 orang
1.03 . 1.03.1 . 05 . 01
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
59.400.000,00 113.791.300,00 0,00 173.191.300,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 06
57.912.650,00 0,00
30.300.000,00 27.612.650,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7 macam pelaporan 1.03 . 1.03.1 . 06 . 01
115.278.650,00 0,00
29.100.000,00 86.178.650,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 1 tahun
1.03 . 1.03.1 . 06 . 07
Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan
62.850.000,00 637.049.472,00 22.796.000,00 722.695.472,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 07
93.250.000,00 0,00
18.900.000,00 51.554.000,00 22.796.000,00 Pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium
kebinamargaan
27 jenis 1.03 . 1.03.1 . 07 . 01
249.400.000,00 0,00
10.200.000,00 239.200.000,00 0,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan alat-alat berat
1 unit 1.03 . 1.03.1 . 07 . 02
248.250.000,00 0,00
16.500.000,00 231.750.000,00 0,00
Pemeliharaan alat berat (AMP) 1 unit
1.03 . 1.03.1 . 07 . 03
131.795.472,00 0,00
17.250.000,00 114.545.472,00 0,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat 15 unit
1.03 . 1.03.1 . 07 . 04
Program pembangunan sarana dan prasarana 227.675.000,00 3.559.659.500,00 41.516.111.300,00 45.303.445.800,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 08
3.206.025.000,00 0,00
54.300.000,00 3.151.725.000,00 0,00
Perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jembatan kabupaten
35 dokumen 1.03 . 1.03.1 . 08 . 01
35.242.915.800,00 0,00
117.175.000,00 285.740.800,00 34.840.000.000,00
Peningkatan jalan kabupaten paket
1.03 . 1.03.1 . 08 . 02
6.854.505.000,00 0,00
56.200.000,00 122.193.700,00 6.676.111.300,00
Pembangunan jembatan unit
1.03 . 1.03.1 . 08 . 03
Program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah
295.970.000,00 4.559.854.900,00 33.395.000.000,00 38.250.824.900,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 09
14.027.890.900,00 0,00
53.220.000,00 474.670.900,00 13.500.000.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 17 km
1.03 . 1.03.1 . 09 . 01
2.347.250.000,00 0,00
32.750.000,00 2.314.500.000,00 0,00
Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 8 paket
1.03 . 1.03.1 . 09 . 02
1.316.700.000,00 0,00
26.000.000,00 1.290.700.000,00 0,00
Perencanaan/pengawasan dan penyusunan SID dan kegiatan SDA
28 buku 1.03 . 1.03.1 . 09 . 03
5.143.700.000,00 0,00
42.650.000,00 101.050.000,00 5.000.000.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 2195 Ha
1.03 . 1.03.1 . 09 . 04
3.590.334.000,00 0,00
28.750.000,00 41.584.000,00 3.520.000.000,00
Pembangunan turap/talud/bronjong 28 paket
1.03 . 1.03.1 . 09 . 05
6.388.550.000,00 0,00
30.500.000,00 68.050.000,00 6.290.000.000,00 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai
dan danau
42 paket 1.03 . 1.03.1 . 09 . 06
1.614.450.000,00 0,00
33.650.000,00 95.800.000,00 1.485.000.000,00
Pembangunan penerangan jalan umum 35 Titik
1.03 . 1.03.1 . 09 . 08
3.821.950.000,00 0,00
48.450.000,00 173.500.000,00 3.600.000.000,00
Transportasi perdesaan 1 Paket
1.03 . 1.03.1 . 09 . 09
Program pembangunan sarana dan prasarana wilayah
431.550.000,00 3.933.508.200,00 27.828.270.000,00 32.193.328.200,00 0,00 1.03 . 1.03.1 . 10
528.288.500,00 0,00
14.450.000,00 513.838.500,00 0,00
Penyusunan sistem informasi/database keciptakaryaan
1 dokumen 1.03 . 1.03.1 . 10 . 01
368.288.500,00 0,00
14.450.000,00 353.838.500,00 0,00
Perencaan dan penyusunan review rispam 1 dokumen
1.03 . 1.03.1 . 10 . 03
60.850.000,00 0,00
5.850.000,00 55.000.000,00 0,00
Penyusunan standar analisa harga bangunan 1 dokumen
1.03 . 1.03.1 . 10 . 04
263.288.500,00 0,00
14.450.000,00 248.838.500,00 0,00
Penyusunan dokumen RPI2JM 20 dokumen
1.03 . 1.03.1 . 10 . 05
436.475.400,00 0,00
151.050.000,00 285.425.400,00 0,00
Fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan 90 %
1.03 . 1.03.1 . 10 . 06
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
5.004.750.025,00 0,00
32.350.000,00 322.400.025,00 4.650.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 100 %
1.03 . 1.03.1 . 10 . 07
13.234.898.125,00 0,00
44.625.000,00 516.273.125,00 12.674.000.000,00
Pembangunan jalan lingkungan 16 kecamatan
1.03 . 1.03.1 . 10 . 08
3.610.450.000,00 0,00
37.200.000,00 73.250.000,00 3.500.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih/air
minum
6 paket 1.03 . 1.03.1 . 10 . 10
2.202.567.000,00 0,00
61.800.000,00 236.497.000,00 1.904.270.000,00 Sanitasi masyarakat
1.03 . 1.03.1 . 10 . 11
289.085.000,00 0,00
9.550.000,00 279.535.000,00 0,00
Percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) Bidang Cipta Karya
70 % 1.03 . 1.03.1 . 10 . 12
6.194.387.150,00 0,00
45.775.000,00 1.048.612.150,00 5.100.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana
Pemerintahan
7 unit 1.03 . 1.03.1 . 10 . 13
Program PAMSIMAS 124.650.000,00 1.360.030.875,00 2.124.947.000,00 3.609.627.875,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 11
877.761.000,00 0,00
75.000.000,00 802.761.000,00 0,00
kabupaten kerinci
Pamsimas 1 paket
1.03 . 1.03.1 . 11 . 01
2.304.171.875,00 0,00
32.000.000,00 147.224.875,00 2.124.947.000,00 Pembangunan/rehabilitasi air minum perdesaan
(DAK)
5 desa 1.03 . 1.03.1 . 11 . 02
427.695.000,00 0,00
17.650.000,00 410.045.000,00 0,00
Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1 Desa
1.03 . 1.03.1 . 11 . 04
Program rehabilitasi sarana dan prasarana pekerjaan umum
452.400.000,00 3.755.863.900,00 0,00 4.208.263.900,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 12
1.216.813.900,00 0,00
75.300.000,00 1.141.513.900,00 0,00
Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW I 12 bulan
1.03 . 1.03.1 . 12 . 01
1.191.450.000,00 0,00
167.700.000,00 1.023.750.000,00 0,00
Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW II 12 bulan
1.03 . 1.03.1 . 12 . 02
800.000.000,00 0,00
117.300.000,00 682.700.000,00 0,00
Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW III 12 Bulan
1.03 . 1.03.1 . 12 . 03
1.000.000.000,00 0,00
92.100.000,00 907.900.000,00 0,00
Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW IV 12 bulan
1.03 . 1.03.1 . 12 . 04
2.031.380.000,00 18.750.419.447,00 105.538.564.300,00 126.320.363.747,00 0,00 Jumlah
NIP . 19620211 198903 1 007 Sungai Penuh, 18 February 2015 Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
Febrilla Kusnomdo, ST
