DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 PARPORA 03b42471032fe682c1cdd9174aebebec

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi : 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

261.025.000,00 187.127.000,00 162.187.000,00 119.290.000,00 729.629.000,00 100 %

3.02 . 3.02.01 . 01

2.500.000,00 Batusangkar

Penyediaan jasa surat menyurat 100 % 3 624.000,00 624.000,00 624.000,00 628.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

179.006.000,00 110.948.000,00 89.748.000,00 20.298.000,00 3

3 unit 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5.700.000,00 0,00 0,00 0,00

3 13 unit

3.02 . 3.02.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 % 3 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 750.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 08

Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 3 9.421.000,00 9.421.000,00 9.421.000,00 5.426.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7.532.000,00 7.252.000,00 7.252.000,00 2.964.000,00

3 100 %

3.02 . 3.02.01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6.001.000,00 6.001.000,00 6.001.000,00 1.997.000,00

3 2 unit (gedung kantor dan UPT gedung nasional) 3.02 . 3.02.01 . 01 . 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.800.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 200.000,00

3 100 %

3.02 . 3.02.01 . 01 . 15

Penyediaan makanan dan minuman 100 % 3 7.350.000,00 7.490.000,00 4.350.000,00 2.350.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 17

110.000.000,00 Dalam dan

luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

27.501.000,00 27.501.000,00 27.501.000,00 27.497.000,00

3 100 %

3.02 . 3.02.01 . 01 . 18

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekhnik Perkantoran

11.340.000,00 11.340.000,00 11.340.000,00 57.180.000,00

3 4 orang

3.02 . 3.02.01 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

439.936.000,00 909.962.000,00 59.479.000,00 26.523.000,00 1.435.900.000,00 100 %

3.02 . 3.02.01 . 02

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 unit 3 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3.02 . 3.02.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

49.624.000,00 57.124.000,00 57.629.000,00 26.523.000,00

3 11 unit

3.02 . 3.02.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

3 22 unit

3.02 . 3.02.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 15 unit

3.02 . 3.02.01 . 02 . 28

1.200.000.000,00 Batusangkar

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 unit 3 360.312.000,00 837.838.000,00 1.850.000,00 0,00

3.02 . 3.02.01 . 02 . 42

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

100 % 3.02 . 3.02.01 . 05

20.000.000,00 Dalam dan

luar daerah

Pendidikan dan pelatihan formal 4 orang 3 15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

3.02 . 3.02.01 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

21.800.000,00 18.200.000,00 13.400.000,00 6.600.000,00 60.000.000,00

100 % 3.02 . 3.02.01 . 06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.500.000,00 1.000.000,00 0,00 500.000,00

3 4 dokumen 3.02 . 3.02.01 . 06 . 01

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.000.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 0,00

3 2 dokumen 3.02 . 3.02.01 . 06 . 04

Penyusunan perencanaan tahunan 4 dokumen 3 8.400.000,00 1.000.000,00 600.000,00 0,00

3.02 . 3.02.01 . 06 . 06

35.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Monitoring, pengendalian, dan pembuatan

laporan pelaksanaan kegiatan APBD

8.900.000,00 8.700.000,00 11.300.000,00 6.100.000,00

3 1 laporan 3.02 . 3.02.01 . 06 . 07

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

4.134.000,00 5.700.000,00 3.506.000,00 1.660.000,00 15.000.000,00

100 % 2.13 . 3.02.01 . 15

15.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pendataan potensi kepemudaan 20 Nagari 3 4.134.000,00 5.700.000,00 3.506.000,00 1.660.000,00

2.13 . 3.02.01 . 15 . 01

Program pengembangan pemasaran pariwisata

115.400.000,00 1.246.774.000,00 1.194.439.000,00 106.970.000,00 2.663.583.000,00 100 %

3.02 . 3.02.01 . 15

35.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi dengan sektor pendukung

pariwisata

2.350.000,00 24.955.000,00 0,00 7.695.000,00

3 25 orang

3.02 . 3.02.01 . 15 . 04

347.601.000,00 Dalam dan

luar negeri Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di

dalam dan di luar negeri

28.000.000,00 193.419.000,00 110.557.000,00 15.625.000,00 3

3 event 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05

75.000.000,00 Pariangan

Pelatihan pemandu wisata terpadu 50 orang 3 6.700.000,00 41.450.000,00 0,00 26.850.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 08

1.960.982.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Event / Lomba bidang kepariwisataan 4 event 3 45.000.000,00 863.500.000,00 1.002.432.000,00 50.050.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 09

195.000.000,00 Dalam dan

luar daerah

Pagelaran Kesenian Dalam dan Luar Negeri 3 event 3 33.350.000,00 74.200.000,00 81.450.000,00 6.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 11

50.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Fasilitasi Pemilihan Uda dan Uni Duta Wisata 6 pasang duta 3 0,00 49.250.000,00 0,00 750.000,00

wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 12

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.940.925.000,00 58.075.000,00 0,00 0,00 1.999.000.000,00

100 % 2.04 . 3.02.01 . 16

1.999.000.000,00 Pagaruyung

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.940.925.000,00 58.075.000,00 0,00 0,00

3 4.50 Ha

2.04 . 3.02.01 . 16 . 01

Program pengembangan destinasi pariwisata

1.537.364.000,00 1.724.741.000,00 95.592.000,00 980.803.000,00 4.338.500.000,00 100 %

(3)

Tanah Datar program pengembangan destinasi

pemasaran pariwisata

1.500.000.000,00 Pagaruyung

Pengelolaan objek pariwisata unggulan 1 Objek Wisata 3 1.310.200.000,00 96.372.000,00 35.428.000,00 58.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 16 . 08

Program peningkatan peran serta kepemudaan

50.157.000,00 127.319.000,00 707.293.000,00 28.731.000,00 913.500.000,00

100 % 2.13 . 3.02.01 . 16

50.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pembinaan organisasi kepemudaan 55 organisasi 3 0,00 31.269.000,00 0,00 18.731.000,00

2.13 . 3.02.01 . 16 . 01

738.500.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinan

27.207.000,00 4.000.000,00 707.293.000,00 0,00

3 70 orang

2.13 . 3.02.01 . 16 . 02

45.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 80 orang 3 22.950.000,00 18.050.000,00 0,00 4.000.000,00

2.13 . 3.02.01 . 16 . 03

45.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah

dikalangan pemuda

0,00 41.000.000,00 0,00 4.000.000,00

3 1 lomba

2.13 . 3.02.01 . 16 . 06

35.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pembinaan pemuda pelopor keamanan

lingkungan

0,00 33.000.000,00 0,00 2.000.000,00

3 28 orang

2.13 . 3.02.01 . 16 . 07

Program pengembangan Kemitraan 100 % 6.965.000,00 41.510.000,00 0,00 11.525.000,00 60.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 17

60.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan kemitraan pariwisata

6.965.000,00 41.510.000,00 0,00 11.525.000,00

3 2 kelompok (120

orang) 3.02 . 3.02.01 . 17 . 08

Pengembangan Ekonomi Kreatif 100 % 2.580.000,00 27.620.000,00 0,00 19.800.000,00 50.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 18

50.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi

Kreatif berbasis MDI (Media Design Intelektual) dan Budaya

2.580.000,00 27.620.000,00 0,00 19.800.000,00

3 30 orang

3.02 . 3.02.01 . 18 . 01

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

641.170.000,00 639.568.000,00 282.632.000,00 52.000.000,00 1.615.370.000,00 100 %

2.13 . 3.02.01 . 20

686.099.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

223.250.000,00 275.630.000,00 143.219.000,00 44.000.000,00 3

5 even 2.13 . 3.02.01 . 20 . 04

462.271.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 4 even 3 225.320.000,00 191.908.000,00 37.043.000,00 8.000.000,00

2.13 . 3.02.01 . 20 . 06

467.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pembinaan olahraga yang berkembang di

masyarakat

192.600.000,00 172.030.000,00 102.370.000,00 0,00

3 5 paket

2.13 . 3.02.01 . 20 . 14

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

904.100.000,00 1.203.400.000,00 160.100.000,00 75.400.000,00 2.343.000.000,00 100 %

2.13 . 3.02.01 . 21

1.743.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana olah raga

523.800.000,00 1.130.700.000,00 88.500.000,00 0,00

3 2 paket

2.13 . 3.02.01 . 21 . 02

600.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana olah raga

380.300.000,00 72.700.000,00 71.600.000,00 75.400.000,00

3 5 unit

2.13 . 3.02.01 . 21 . 06

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

5.940.556.000,00 6.194.996.000,00 2.678.628.000,00 1.429.302.000,00 16.243.482.000,00 JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(5)

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota

17 Hendra Mulyawerman, SE 19710420 200604 1 006 Anggota