Donwload Dum Timur

(1)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0 -0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,258,650,000 0

0

1

1 2 0 1 3 0 1 1 8

Rapat-rapat Konsultasi Keluar Daerah Kantor Camat Dumai

Timur Sirnegitas dan koordinatif dalam kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor Kantor Camat Dumai Timur Terpenuhinya alat-alat listrik dan elektronik

dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan 7,150,000 APBD Kota 0 Bulan 0

0

1

2 0 1 3 0 1 0 9

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor Camat Dumai

Timur Perbaikan peralatan yang rusak atau kurang baik kondisinya dan penggantian suku cadang

0

1

1 2 0 1 3 0 1 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan

air Kantor Camat Dumai Timur Lancarnya pekerjaan, pemakaian fasilitas

telpon, air dan listrik

0

1

1 2 0 1 3 0 1 17

Penyediaan Makan dan Minuman Kantor Camat Dumai

(2)

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

0

1

1 2 0 1 3 0 1 11

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Camat Dumai

Timur Tersedianya kebutuhan akan

barang cetak

10.000 Lembar 33,000,000 APBD Kota 0 Lembar 0

0

1

1 2 0 1 3 0 1 03

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bukit Batrem, Jaya Mukti,

Teluk Binjai, Buluh Kasap, Tanjung Palas (Kantor Camat Dumai Timur)

Terciptanya kebersihan kantor untuk kenyamanan dalam bekerja

15 Orang 282,000,000 APBD Kota 0 Orang 0

0

1

1 2 0 1 3 0 1 01

Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Camat Dumai

Timur Tersedianya kebutuhan materai,

perangko, dan benda pos lainnya

1.000 lembar 88,000,000 APBD Kota 0 lembar 0

0

1

1 2 0 1 3 0 1 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Kantor Camat Dumai Timur Tersedianya bahan bacaan,

koran/majalah/buku untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan

0

1

1 2 0 1 3 0 1 19

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Kantor Camat Dumai

Timur Terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman

10 Orang 168,000,000 APBD Kota 0 Orang 0

0

1

1 2 0 1 3 0 1 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Camat Dumai

Timur Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 71,500,000 APBD Kota 0 Bulan 0

0

1

1 2 0 1 3 0 1 03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor Camat Dumai

Timur Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor 12 Kali / Kegiatan 60,000,000 APBD Kota 0 Kali / Kegiatan 0

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 820,979,200 0

0

2

1 2 0 1 3 0 2 05

Pengadaan mobil pick up dan motor operasional Mobilisasi kebakaran

(3)

0

2

1 2 0 1 3 0 2 09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya

sejumlah peralatan gedung kantor

5 Kantor 45,400,000 APBD Kota 0 Kantor 0

0

2

1 2 0 1 3 0 2 07

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Terlaksananya

sejumlah peralatan gedung kantor

1 kantor 307,759,200 APBD Kota 0 kantor 0

0

2

1 2 0 1 3 0 2 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/oprasional Terpeliharanya kendaraan

dinas/oprasional roda empat,roda tiga dan roda dua

10 unit 127,820,000 APBD Kota 0 unit 0

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 39,100,000 0

0

3

1 2 0 1 3 0 3 03

Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya Pakaian dinas harian

bagi pegawai kecamatan Dumai Timur

85 Stel 39,100,000 APBD Kota 0 Stel 0

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 85,500,000 0

0

6

1 3 0 6 0 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen

laporan keuangan akhir tahun

1 buku 35,000,000 APBD Kota 0 buku 0

0

6

1 2 0 1 3 0 63

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersedianya dokumen

perencanaan dan pelaksanaan anggaran

4 buku 25,500,000 APBD Kota 0 buku 0

0

6

1 2 0 1 3 0 6 01

Penyususnan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan keuanganyang

akuntebledan tepat waktu

4 dokumen 25,000,000 APBD Kota 0 dokumen 0

1

Wajib

1

8

Lingkungan Hidup

1 8 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

(4)

1 8 15

1 2 0 1 3 1 5 04

Peningkatan Oprasinal dan pemeliharaan Prasarana

dan sarana persampahan lingkungan bersih,bebas

tumpukan sampah, bebas banjir

1 kec 350,000,000 APBD Kota 0 kec 0

1 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19 17

Program pengembangan wawasan kebangsaan 144,004,556 0

1 19 17

1 2 0 1 3 3 0 02

Pembinaan Kehidupan beragama Pelaksanaan

Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan

5 kel 144,004,556 APBD Kota 0 kel 0

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

0

Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT 660,975,000 0

1 20

0

1 2 0 1 3 3 3 01

Pembinaan LPMK dan RT LPMK dan RT yang

berwawasan lebih baik,peningkatan pelayanan prima

88 RT 660,975,000 APBD Kota 0 RT 0

1 20 24

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Masyarakat 406,400,000 0

1 20 24

1 2 0 1 3 2 4 03

Pembinaan POSYANDU Balita

sehat,berkurangnya jumlah balita berpenyakit dan lansia sehat

48 Posyandu 386,400,000 APBD Kota 0 Posyandu 0

1 20 24

1 2 0 1 3 2 4 04

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan

Penyelenggaraan Publik Pelaksanaan penilaian perlombaan

sekelurahan di Kecamatan Dumai Timur

5 Kel 20,000,000 APBD Kota 0 Kel 0

1 20 52

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 338,510,000 0

1 20 52

1 2 0 1 3 3 2 01

Melaksanakan Dukungan Operasinal Kelurahan Bukit Batrem, Jaya Mukti,

Teluk Binjai, Buluh Kasap, Tanjung Palas ()

Terselenggaranya kegiatan operasinal kelurahan

(5)

1 22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 22

0

Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat

kecamatan 67,900,000 0

1 22

0

1 2 0 1 3 4 2 01

PKK Kecamatan Terselenggaranya

kegiatan pembinaan terhadap PKK Kecamatan dan Kelurahan

1 tahun 67,900,000 APBD Kota 0 tahun 0

1 22 17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa 25,000,000 0

1 22 17

1 2 0 1 3 3 4 01

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan Terlaksana sistim perencanaan yang

berbasis

5 kel 25,000,000 APBD Kota 0 kel 0