RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.19. - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.01. - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
779.921.320,00 785.101.320,00 5.180.000,00
107.010.000,00 105.960.000,00
1.050.000,00 1 ( satu) paket
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
29.100.000,00 28.330.000,00
770.000,00 10 Unit Kendaraan Roda
2 dan 5 Unit Kendaraan Roda 4
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
81.607.320,00 81.607.320,00
26 Unit dan 3 Orang Petugas Kebersihan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
24.032.000,00 24.032.000,00
47 unit Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
57.767.000,00 56.997.000,00
770.000,00 1 Paket
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
36.265.000,00 35.495.000,00
770.000,00 1 ( satu ) Paket
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
12.600.000,00 12.600.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
63.380.000,00 62.610.000,00
770.000,00 Rp. 1 ( satu ) Paket
Penyediaan makanan dan minuman 17.
208.100.000,00 207.050.000,00
1.050.000,00 421 HOK
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
165.240.000,00 165.240.000,00
6 ( enam ) Orang Petugas Keamanan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
223.602.750,00 53.660.000,00 278.712.750,00 1.450.000,00
61.582.750,00 53.660.000,00
7.152.750,00 770.000,00
1 Unit AC, 3 Unit Komputer Notebook, 7 Unit Printer, 3 Unit Rak Arsip, 1 Unit Mesin Fax, 10 Unit Kursi Rapat dan Kursi Kerja, 1 Unit Tangki air dan 1 Unit Jet Pump, 1 Unit Filing Kabinet, 4 Unit Lemari Arsip
Kota Tangerang Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
103.
217.130.000,00 216.450.000,00
680.000,00 10 Unit Kendaraan Roda
2 dan 6 Unit Kendaraan Roda 4
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 23.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.320.000,00 94.712.800,00 96.032.800,00
96.032.800,00 94.712.800,00
1.320.000,00 PDH, PSR,Pakaian
Petugas Keamanan Kantor
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
27.804.000,00 42.754.000,00 14.950.000,00
42.754.000,00 27.804.000,00
14.950.000,00 33 Orang
Kota Tangerang Bimbingan Teknis Implementasi peraturan
perundang-undangan 03.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
45.348.900,00 189.948.900,00 144.600.000,00
10.350.000,00 850.000,00
9.500.000,00 10 ( sepuluh ) buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
12.490.000,00 890.000,00
11.600.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
8.985.000,00 785.000,00
8.200.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
8.710.000,00 710.000,00
8.000.000,00 Penyusunan LAKIP
05.
37.574.000,00 2.374.000,00
35.200.000,00 Penyusunan RKA dan
DPA ABT, Penyusunan RKA dan DPA 2016 Penyusunan RKA dan DPA
06.
7.770.000,00 620.000,00
7.150.000,00 10 ( sepuluh ) Buku
Penetapan Kinerja SKPD 09.
32.794.900,00 2.944.900,00
29.850.000,00 10 buku laporan
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
7.925.000,00 925.000,00
7.000.000,00 12 ( Dua Belas)
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 18.
63.350.000,00 35.250.000,00
28.100.000,00 10 ( sepuluh ) buku
Penyusunan Renja SKPD 73.
15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
200.000.000,00 200.000.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00
12 Laporan Kota Tangerang
pengendalian keamanan lingkungan 05.
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
687.171.000,00 1.220.921.000,00 533.750.000,00
383.724.000,00 46.824.000,00
336.900.000,00 8 Kegiatan
Kota Tangerang Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
dalam teknik pencegahan kejahatan 02.
184.295.000,00 142.445.000,00
41.850.000,00 100 Orang x 3 Kegiatan
Pembentukan dan Penyuluhan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)
15.
77.720.000,00 7.120.000,00
70.600.000,00 12 Kegiatan
Pengumpulan Bahan Keterangan Analisa Informasi (IPOLESBUDHANKAM-Agama)
18.
346.312.000,00 330.912.000,00
15.400.000,00 14 Orang Tim Satgas
Penanganan Konflik selama 12 Bulan Fasilitasi Penanganan Konflik
(IPOLESBUDHANKAM-Agama) 19.
32.360.000,00 3.860.000,00
28.500.000,00 2 Buku Laporan
Pengamanan Simbol Negara Daerah (Pejabat VIP dan VVIP)
20.
196.510.000,00 156.010.000,00
40.500.000,00 360 Orang
Kegiatan Fasilitasi FKDM 21.
17. Program pengembangan wawasan kebangsaan
214.357.800,00 465.707.800,00 251.350.000,00
74.916.000,00 57.666.000,00
17.250.000,00 100 Orang
Kota Tangerang Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial
dikalangan masyarakat 02.
139.400.000,00 102.500.000,00
36.900.000,00 200 Orang ( Tokoh
Masyarakat ) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 05.
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
251.391.800,00 54.191.800,00
197.200.000,00 8 Keg
Kota Tangerang Pengawasan Orang Asing dan Anasir-anasir Ideologi
Asing 08.
18. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1.390.600.000,00 1.550.800.000,00 160.200.000,00
238.800.000,00 182.000.000,00
56.800.000,00 400 Orang
Kota Tangerang Peningkatan wawasan kebangsaan bagi Ormas dan
LSM 04.
1.312.000.000,00 1.208.600.000,00
103.400.000,00 20 Ormas dan LSM
se-Kota Tangerang Kemitraan Ormas dan LSM
05.
20. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
16.450.000,00 212.425.000,00 195.975.000,00
212.425.000,00 16.450.000,00
195.975.000,00 5 Kegiatan
Kota Tangerang Operasi Penyalahgunaan Narkotika Wilayah
Tangerang 13.
21. Program pendidikan politik masyarakat 272.060.000,00 900.584.950,00 1.172.644.950,00
154.445.950,00 131.915.950,00
22.530.000,00 370 buku
Kota Tangerang Penyusunan data base partai politik
04.
61.950.000,00 24.400.000,00
37.550.000,00 1. 10 partai x 5 buku x 2
semester = 100 buku 2. 10 partai x 10 buku x 1 keg = 100 buku laporan akhir tahun bantuan partai politik Pengawasan Bantuan Partai Politik
09.
191.275.000,00 177.945.000,00
13.330.000,00 370 Buku
Inventarisasi Data Ormas dan LSM 10.
150.175.000,00 116.575.000,00
33.600.000,00 200 orang
Diskusi dan seminar dan partisipasi perempuan dalam partai politik
12.
436.849.000,00 302.249.000,00
134.600.000,00 100 orang ( 6 gelombang
) Fasilitasi Pertemuan dan Kerjasama antar Lembaga
Pemerintahan, Parpol, Ormas dan LSM. 13.
177.950.000,00 147.500.000,00
30.450.000,00 100 orang x 3 gelombang
= 300 orang Fasilitasi sosialisasi kebijakan pemerintah daerah,
Provinsi, dan Pusat di bidang Politik 15.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
437.514.000,00 300.000.000,00 737.514.000,00
350.000.000,00 350.000.000,00
12 Laporan Kota Tangerang
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
01.
300.000.000,00 300.000.000,00
11 jenis alat sarana dan prasarana evakuasi korban bencana Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk
dari ancaman/ korban bencana alam 03.
87.514.000,00 87.514.000,00
30 Orang Latihan Teknis Antisipasi Terjadi Bencana Alam
(Glady Posko) 06.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
75.005.000,00 92.205.000,00 17.200.000,00
31.000.000,00 29.000.000,00
2.000.000,00 12 Mesia Masa
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional 13.
61.205.000,00 46.005.000,00
15.200.000,00 1 Website
Pengelolaan Website 35.
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
Jumlah 1.598.035.000,00 5.093.072.520,00 353.660.000,00 7.044.767.520,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196406061985031015
TEMMY MULYADI, S.Sos, M.Si
Kepala kantor Kesbangpol
