BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 dengan visi Kabupaten Tanah Bumbu yaitu
”Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Poros maritime Utama serta Pusat perdagangan, Industri dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah bumbu yang Maju, Sejahtera dan berintelektual tinggi”.
Adapun misi Kabupaten Tanah Bumbu antara lain:
1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional.
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.
Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.
Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan mengambil masukan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA- SKPD), karena Renja SKPD merupakan sumber masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diatasnya yaitu RKPD. Rencana Kerja SKPD sebagai Penjabaran Rencana Strategis
SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Selain itu Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 disusun untuk memberikan arah dalam perencanaan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan satuan kerja perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat utamanya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, untuk itu pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini mengacu pada Visi dan Misi BPBD.
Visi :
“Mewujudkan Kabupaten Tanah bumbu Tangguh Bencana untuk Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat”.
Misi :
1. Melindungi masyarakat Tanah Bumbu dari ancaman Bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Mewujudkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
3. Menjamin kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;:
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan daerah provinsi Kalimantan selatan Nomor 22 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja BPBD Provinsi Kalimantan selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentanf pembentuka, kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi daerah kabupaten tanah bumbu ( lembaran daerah kabupaten tanah bumbu tahun 2007 Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten tanah bumbu (lembaran daerah kabupaten tanah bumbu 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran daerah kabupaten tanah bumbu Nomor 20);
15. Peraturan daerah kabupaten tanah bumbu nomor 1 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tanah bumbu tahun anggaran 2011 (lembaran daerah kabupaten tanah bumbu tahun 2011 Nomor 01);
16. Peraturan Bupati tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 dimaksudkan sebagai dokumen resmi perencanaan daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan masyarakat khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya di bidang penanggulangan bencana. Baik untuk penanganan sebelum bencana, saat tanggap darurat atau bencana terjadi maupun pasca bencana yang berupa rehabilitasi dan rekonstruksi.
Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra, karena penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkaitan erat dengan kompetensi dan menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.
1.4SISTEMATIKA PENULISAN
Berdasarkan pasal 40 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penulisan Renja SKPD sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu Bab III : Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Bab IV : Penutup
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.
Rencana Kerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun berdasarkan atas analisis kondisi obyektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program merupakan implementasi dari visi, misi, kebijakan dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu. Program yang direncanakan pada tahun 2016 bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Adapun program-program tersebut sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.Akuntabilitas merupakan sesuatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu mediapertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic. Terkait dengan hal tersebut rencana kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.Indicator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (Input), keluaran (Output), hasil (Outcome), manfaat (Benefit) dan dampak (infact).Indikator- indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indicator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.Pengukuran ini dilakukan dengan manfaatkan data kinerja.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2011
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluarandan Kegiatan s.d tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program Kegiatandan (Renja Tahun n-1)SKPD
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun (n-2)
Realisasi Renja Tahun (n-SKPD
2)
Ringkasan Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Kegiatandan s.d Tahun
Berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.13.1.13.02.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik 0% 0% 100% 77.71% 72.72% 100% 100% 100%
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang dipelihara dan
perizinannya 0% 0% 100% 82.79% 63.70% 100% 100% 100%
Penyediaan jasa
administrasi keuangan Terlaksananya jasa
administrasi keuangan 0% 0% 100% 58.76% 86.18% 100% 100% 100%
Penyediaan jasa kebersihan
kantor Tersedianya peralatan
kebersihan kantor 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor 0% 0% 100% 100% 91.55% 100% 100% 100%
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan 0% 0% 100% 62.80% 65.10%
100% 79.76% 100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 0% 0% 100% 100%
97.77%
100% 100% 100%
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 0% 0% 100% 100% 96.10%
100% 100% 100%
Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makanan dan
minuman 0% 0% 0% 0% 55.01%
0% 0% 0%
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah 0% 0% 100% 100%
98.02%
100% 100% 100%
Penyediaan jasa tenaga Non
PNS Terpenuhinya honor
tenaga Non PNS 0% 0% 100% 100% 60.13%
100% 100% 100%
Rapat Rapat Koordinasi
Dalam Daerah Terlaksananya Rapat
Koordinasi Dalam Daerah 0% 0% 100% 87.09% 83.13%
100% 80.24% 100%
1.13.1.13.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya
rutin/berkala peralatan
gedung kantor 0% 0% 100% 100% 75.73%
100% 100% 100%
1.13.1.13.02.03 Program peningkatandisiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja
lapangan Jumlah Pegawai 0% 0% 100% 100% 0%
100% 100% 100%
Pengadaan pakaian khusus
hari hari tertentu Jumlah Pegawai 0% 0% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
1.04.1.13.02.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
Terlaksananya Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan
pencegahan kebakaran
0% 0% 100% 93.40%
18.46%
100% 67.43% 100%
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Jumlah alat pemadam
kebakaran 0% 0% 100% 90.79%
5.06%
100% 73.11% 100%
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran Jumlah Peralatan BPK 0% 0% 100% 82.54%
53.20%%
100% 100% 100%
1.19.1.13.02.22 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Pemantauan dan
penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Jumlah Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam 0% 0% 100% 94.29%
0%
100% 64.98% 100%
Pengadaan logistik dan obat obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
Jumlah logistik dan obat obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
0% 0% 100% 100%
80.86%
100% 100% 100%
Kegiatan rehabilitasi Pasca
Benca Jumlah Kegiatan
rehabilitasi Pasca Benca 0% 0% 100% 52.24% 84.43%
100% 97.51% 100%
Kegiatan rekasi cepat penanggulangan bencana
Jumlah Rapat Kegiatan rekasi cepat
penanggulangan bencana 0% 0% 100% 100%
9.98%
100% 100% 100%
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2016 secara umum berhasil dengan rata-rata prosentase capaian program 82,73 %, dengan rincian tersebut dibawah ini :
No. Program Prosentase
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89,77 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75,73
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 84,08
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
29,92
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
49,28
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun 2014
(n-2) Tahun 2015
(n-1) Tahun 2016
(n) Tahun 2017
(n+1) Tahun 2014
(n-2) Tahun 2015
(n-1) Tahun 2016
(n) Tahun 2017 (n+1) 1 Persentase menurunnya
korban terdampak bencana - - 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 3%
2 Jumlah kelurahan/Desa
tangguh bencana. - - 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0
3 Jumlah Sekolah tangguh
bencana - - 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0
4 Jumlah Dokumen
Manajemen Kebencanaan yang tersedia
- - 0 0 1 1 0 0 1 1
5 Rata – rata waktu tanggap (respond time) pemadam kebakaran
- - < 15 menit < 15 menit < 15 menit < 15 menit < 15 menit < 15 menit < 15 menit < 15 menit
6 Rata – rata waktu tanggap
(respond time) bencana - - < 2 jam < 2 jam < 2 jam < 2 jam < 2 jam < 2 jam < 2 jam < 2 jam 7 Persentase korban bencana
yang berhasil ditangani - - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
8 Persentase pemulihan kawasan terdampak bencana
- - 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 %
9 Pengkajian pemulihan
pascabencana. - - 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 %
10 Jumlah dokumen pra
bencana - - - - - 4 - - - 4
2.3. ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meskipun secara definitif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terhitung berumur 5 (lima) tahun, namun BPBD Kabupaten Tanah Bumbu berupaya secara optimal memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Tugas BPBD sebagai unsur komando saat terjadi terjadi bencana memerlukan kecepatan dan ketepatan selain kesiapsiagaaan dan kelengkapan baik dari sisi sumberdaya manusia maupun peralatan yang memadai.Seiring berjalannya waktu tentunya ada kendala dalam menghadapi bencana yaitu dari segi peralatan kebencanaan yang mulai rusak/tidak layak pakai dengan keterbatasan tersebut BPBD tetap mengupayakan mitigasi bencana atau pengurangan seminimal mungkin resiko bencana. Adapun tantangan berat lain yang dihadapi ialah masih belum adanya gudang untuk sarana penunjang berupa gudang untuk penyimpan logistik sebagai cadangan baik pangan, sandang dan tenda sebagai antisipasi terjadinya bencana.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Dituangkannya kegiatan didalam Rencana Kerja Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat juga dipakai untuk mengukur sejauh mana kinerja/tingkat keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun waktu 1 tahun.
No. Program/Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.149.339.600 5.519.997.041
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 133.950.000 97.404.281
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 253.620.000 161.568.200
- Penyediaan jasa administrasi keuangan 196.270.000 169.150.000
- Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.545.000 8.545.000
- Penyediaan alat tulis kantor 63.744.600 58.358.900
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33.910.000 22.076.850
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.160.000 19.710.000
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 470.690.000 452.325.000
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 617.950.000 339.958.810
- Penyediaan jasa tenaga Non PNS 4.090.650.000 4.009.500.000
Penyediaan makanan dan minuman 150.500.000 90.500.000
- Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 109.350.000 90.900.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.600.000 15.600.000
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.600.000 15.600.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.650.000 14.000.000
- Pengadaan pakaian kerja lapangan 2.650.000 0
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000 14.000.000
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 955.850.000 285.995.000 - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 365.550.000 18.500.000 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 456.350.000 242.770.000 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 133.950.000 24.725.000 5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 1.056.310.000 520.547.000
- Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 353.200.000 0
- Pengadaan logistik & obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara 103.580.000 83.757.000
- Kegiatan rehabilitasi Pasca Bencana 506.330.000 427.490.000
- Kegiatan rekasi cepat penanggulangan bencana 93.200.000 9.300.000
2.3.1 INPUT
Masukan (input) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 yaitu berupa dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 sebesar Rp 11.883.738.845 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) yang teralokasi untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
Sedangkan alokasi anggaran yang khusus disediakan untuk Belanja Langsung Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 sebesar Rp. 8.198.749.600 (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp 6.356.139.041 (Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 77,53 %.
2.3.2 OUTPUT
Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal.
2.3.3. OUTCOME
Hasil (outcome) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 antara lain berupa :
1. Terwujudnya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatnya kedisiplinan aparatur
4. Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
5. Terwujudnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TUJUAN
Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2016 s/d 2020. Namun tujuan Rencana Kerja lebih mengarah pada periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2015, antara lain :
1. Peningkatan kualitas pelayanan, standart pelayanan, dan cakupan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta kesejahteraan aparatur pemerintah dengan mengedepankan prinsip pengabdian.
3. Peningkatan angka partisipatif masyarakat dalam mensukseskan program-program pembangunan utamanya pada penanganan bencana seperti penciptaan desa tangguh;
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNS di bidang penanggulangan bencana guna mewujudkan aparatur pemerintah yang tangguh, tanggap dan tangkas;
3.2 SASARAN
Sasaran ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (SKPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, antara lain :
1. Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur penanggulangan bencana;
2. Tertanganinya masyarakat korban bencana dengan membangun system tanggap darurat bencana yang cepat, akurat dan terukur dengan standart operasi yang baku;
3. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pada kawasan yang terdampak bencana;
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Tanah Bumbu
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/pagu
indikatif
Sumber dana
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dan/pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.13.1.13.02.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.400.649.400
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik Kab. Tanbu 1 tahun 133.250.000 APBD 100% 1 tahun 116.508.100
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang dipelihara dan
perizinannya Kab. Tanbu 1 tahun 302.020.000 APBD 100% 1 tahun 206.350.000
Penyediaan jasa
administrasi keuangan Terlaksananya jasa
administrasi keuangan Kab. Tanbu 1 tahun 223.970.000 APBD 100% 1 tahun 162.970.000
Penyediaan jasa
kebersihan kantor Tersedianya peralatan
kebersihan kantor Kab. Tanbu 1 tahun 8.545.000 APBD 100% 1 tahun 3.285.000
Penyediaan alat tulis
kantor Tersedianya alat tulis
kantor Kab. Tanbu 1 tahun 63.744.600 APBD 100% 1 tahun 18.924.300
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan Kab. Tanbu 1 tahun 33.910.000 APBD 100% 1 tahun 11.450.000
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kab. Tanbu 1 tahun 16.420.000 APBD 100% 1 tahun 2.362.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor Kab. Tanbu 1 tahun 354.490.000 APBD 100% 1 tahun 20.300.000
Penyediaan makanan
dan minuman Tersedianya makanan
dan minuman Kab. Tanbu 1 tahun 93.600.000 APBD 100% 1 tahun 44.400.000
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab. Tanbu 1 tahun 641.478.000 APBD 100% 1 tahun 152.750.000
Penyediaan jasa
tenaga Non PNS Terpenuhinya honor
tenaga Non PNS Kab. Tanbu 1 tahun 4.148.500.000 APBD 100% 1 tahun 562.350.000
Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi Dalam
Daerah Kab. Tanbu 1 tahun 118.280.000 APBD 100% 1 tahun 99.000.000
1.13.1.13.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 18.100.000 29.300.000
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kab. Tanbu 1 tahun 18.100.000 APBD 100% 1 tahun 5.000.000
1.13.1.13.02.03 Program peningkatandisiplin aparatur 1 tahun 316.650.000 APBD 1 tahun 24.300.000
Pengadaan pakaian
kerja lapangan Jumlah Pegawai Kab. Tanbu 1 tahun 302.650.000 APBD 100% 1 tahun 14.350.000
Pengadaan pakaian khusus hari hari
tertentu Jumlah Pegawai Kab. Tanbu 1 tahun 14.000.000 APBD 100% 1 tahun 14.350.000
1.19.1.13.02.22 Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana 1.420.044.000 105.525.000
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Jumlah Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Kab. Tanbu 1 tahun 705.614.000 APBD 100% 1 tahun 507.500.000
Pengadaan logistik dan obat obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
Jumlah logistik dan obat obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
Kab. Tanbu 1 tahun 122.780.000 APBD 100% 1 tahun 26.550.000
Kegiatan rehabilitasi Pasca Benca
Jumlah Kegiatan rehabilitasi Pasca
Benca Kab. Tanbu 1 tahun 500.000.000 APBD 100% 1 tahun 26.550.000
Kegiatan rekasi cepat penanggulangan bencana
Jumlah Rapat Kegiatan rekasi cepat
penanggulangan bencana
Kab. Tanbu 1 tahun 91.650.000 APBD 100% 1 tahun 13.090.000
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk mewujudkan program dan kegiatan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan verifikasi dengan dibentuknya Tim Anggaran yang bertugas meneliti dan memeriksa semua Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. RKA-SKPD Tahun 2017 Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersumber dari dana APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017.
Berpedoman pada Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu serta strategi dan prioritas APBD. Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai menyusun usulan program dankegiatan.
Usulan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan terlebih dulu menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya RKA-RKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu Kepada Dinas Pendapatan dan Kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
Setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disetujui dan disahkan oleh DPRD, serta mendapat persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah segera menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD). Untuk Rencana Anggaran belanja langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 mendapat pagu indikatif sebesar Rp 2.344.224.400,- (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah ), yang dituangkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :
Adapun rencana Program dan Kegiatan pada tahun 2017 sebagai berikut :
No. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan jasa tenaga Non PNS
- Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian kerja lapangan
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana - Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
- Pengadaan logistik & obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
- Kegiatan rehabilitasi Pasca Bencana
- Kegiatan rekasi cepat penanggulangan bencana
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
- Kegiatan peningkatan kapasitas / tim / relawan penanggulangan bencana - Kegiatan penyusunan wajib manajemen kebencanaan
6. Perencanaan Pembangunan daerah rawan bencana
Penyusunan dan analisis data informasi rehabilitasi dan rekontruksi 7. Program Pasca Bencana
Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
BAB IV P E N U T U P
Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disusun dengan memperhatikan Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berjangka waktu 1 tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator), hasil keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.
Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 dimaksudkan sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan.
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017.
Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2017 merupakan penguatan peran serta para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nantinya sebagai dasar evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan.
Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun- tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Tanah Bumbu, 28 November 2016 Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Ir. Mariani, MP
Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19630814 199003 2 002
