RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan : :
1.06. - Perencanaan Pembangunan
1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai 6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.122.080.790,00 4.122.080.790,00
15.000.000,00 15.000.000,00
3 LIne Telepon Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
22.166.000,00 22.166.000,00
9 Kendaraan Roda 4 dan 18 Kendaraan Roda 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
125.236.000,00 125.236.000,00
431 buah bahan dan alat - alat kebersihan dan 4 orang pesuruh kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
561.646.890,00 561.646.890,00
3161 Alat Tulis Kantor dan 1391 Benda Pos Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
237.346.400,00 237.346.400,00
10555 Barang Cetakan, 543152 lembar, 369 buku Hard Cover dan 50 buku Jilid Spiral Plastik Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
16.665.000,00 16.665.000,00
429 buah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
23.460.000,00 23.460.000,00
2 Jenis Koran Nasional dan 2 Jenis Koran Lokal dan 2 Jenis Majalah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
267.002.500,00 267.002.500,00
770 Galon air minum harian, 220 dus air minum gelas, 220 dus air minum botol, 88 kg kue kering, 44 paket buah,
5211 dus snack dan 4500 dus makan
Penyediaan makanan dan minuman 17.
2.653.558.000,00 2.653.558.000,00
1508 HOK Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
200.000.000,00 200.000.000,00
10 Buku -
Digitalisasi Kearsipan SKPD 46.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 573.450.210,00 494.515.945,00 1.067.966.155,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
294.744.500,00 294.744.500,00
2 Unit Pengadaan Meja rapat ekslusive, 60 Unit pengadaan kursi rapat putar, 1 unit screen motorised, 2 unit hanger motorised, 1 paket glass board, 3 unit Lemari, 2 unit meja kerja, 6 unit kursi kerja putar Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 10.
199.771.445,00 199.771.445,00
2 (dUA) Unit PC/Komputer, 1 (Satu) Unit AC 2 Pk, 2 (Dua) Unit 1 Pk, 1 (Satu) Paket Sound System Wireless Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
20.780.210,00 20.780.210,00
1 Paket -
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.
475.850.000,00 475.850.000,00
13 Kendaraan roda 4 dan 20 Kendaraan roda 2 Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
17.352.000,00 17.352.000,00
36 Unit Ac Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 26.
59.468.000,00 59.468.000,00
78 Unit Komputer dan/laptop dan 26 Unit Printer dan 1 Unit Mesin Fax
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 28.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 49.500.000,00 49.500.000,00
35.500.000,00 35.500.000,00
60 stell Pakaian PDH -
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02.
14.000.000,00 14.000.000,00
70 Stell Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 05.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
262.100.000,00 270.100.000,00
8.000.000,00
270.100.000,00 262.100.000,00
8.000.000,00 2 kegiatan
Kota Tangerang Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana
08.
15. Program Pengembangan Data/ Informasi 701.597.700,00 701.597.700,00
468.801.100,00 468.801.100,00
1. 1 Buah software
aplikasi 2. 28 Buku
Kota Tangerang Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah 13.
53.570.000,00 53.570.000,00
10 buku Kajian Penyusunan sistem Informasi Monitoring
dan Evaluasi (Simonev) Perencanaan Pembangunan Daerah
51.
30.039.000,00 30.039.000,00
60 buku -
Pelaporan Pelaksanaan MDG's Kota Tangerang 65.
149.187.600,00 149.187.600,00
1 Paket Visualisasi Perencanaan Pembangunan
67.
16. Program Kerjasama Pembangunan 5.750.000,00 700.637.200,00 706.387.200,00
706.387.200,00 700.637.200,00
5.750.000,00 1 Dokumen
- Kajian Kelayakan Transportasi Massal Berbasis
Railed Bus di Kota Tangerang 09.
17. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 5.750.000,00 708.237.200,00 713.987.200,00
713.987.200,00 708.237.200,00
5.750.000,00 1 Dokumen
Kota Tangerang Review RTRW Kota Tangerang
06.
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 115.500.000,00 1.918.931.500,00 2.034.431.500,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
25.242.500,00 25.242.500,00
1. 50 buku 2. 5 buku Kota Tangerang
Penyusunan Rancangan RKPD 08.
259.282.500,00 240.032.500,00
19.250.000,00 6 buku
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 09.
27.402.500,00 27.402.500,00
1. 60 buku 2. 5 buku Penetapan RKPD
10.
70.000.000,00 70.000.000,00
180 buku laporan dan 1 box CD (Softcopy) Laporan triwulanan dan laporan akhir Bantuan Keuangan Provinsi Banten tahun 2016 Koordinasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan
(Sumber Dana Bangub Provinsi Banten) 101.
110.747.500,00 110.747.500,00
120 Buku Koordinasi Perencanaan Otonomi Daerah
109
26.902.500,00 26.902.500,00
60 Buku Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Kota Tangerang 110.
218.750.000,00 210.750.000,00
8.000.000,00 30 Buku
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tangerang
112.
198.014.000,00 184.514.000,00
13.500.000,00 1. 60 buku
2. 125 buku 3. 51 buku 4. 300 buku 5. 79 buku Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota
Tangerang 22.
36.260.000,00 19.010.000,00
17.250.000,00 1. 100 buku
2. 100 buku Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD)
30.
70.875.000,00 53.625.000,00
17.250.000,00 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) 31.
34.392.500,00 17.142.500,00
17.250.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KU Perubahan - APBD) 32.
75.137.500,00 57.887.500,00
17.250.000,00 1. 100 buku
2. 100 buku Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS Perubahan) 33.
113.235.000,00 107.485.000,00
5.750.000,00 1 dokumen (150 buku)
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota 40.
315.520.000,00 315.520.000,00
1 Dokumen (30 Buku ) 4 Dokumen (60 Buku) 1 Dokumen (10 buku ) 1 Dokumen (10 buku ) 1 Dokumen (10 buku ) 1 Dokumen (10 buku ) 1 Dokumen (10 Buku) Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
pemerintah Daerah 51.
64.115.000,00 64.115.000,00
1. 50 buku 2. 3 buku Penyusunan Perubahan RKPD
67.
88.950.000,00 88.950.000,00
20 buku Evaluasi RPJM Kota Tangerang Tahun 2014 - 2018
- Evaluasi RPJMD Kota Tangerang
72.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
31.662.500,00 31.662.500,00
1. 50 buku 2. 3 buku Kota Tangerang
Penyusunan rancangan akhir RKPD 95.
267.942.500,00 267.942.500,00
20 buku Penyusunan kajian/ analisis kebijakan dalam
perencanaan pembangunan tahunan daerah 96.
22. Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi 82.258.200,00 82.258.200,00
82.258.200,00 82.258.200,00
90 BUKU Kota Tangerang
Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi
17.
23. Program Perencanaan Sosial Budaya 13.750.000,00 1.426.017.400,00 1.439.767.400,00
110.747.500,00 110.747.500,00
120 Buku Kota Tangerang
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 05.
907.984.000,00 902.234.000,00
5.750.000,00 20 Buku
- Koordinasi Perencanaan Kota Sehat
23.
159.325.500,00 159.325.500,00
90 Buku Kota Tangerang
Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
25.
261.710.400,00 253.710.400,00
8.000.000,00 1 Kegiatan 1 Paket
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Forum Kota Tangerang Sehat
26.
24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam 28.750.000,00 1.423.015.200,00 1.451.765.200,00
689.753.000,00 689.753.000,00
10 laporan Rakor dan 30 orang
Kota Tangerang Rapat Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana
09.
55.625.000,00 32.625.000,00
23.000.000,00 2 Laporan Rapat
Koordinasi (20 Buku) Pelaporan BKPRD Kota Tangerang (Sumber Dana
Bangub Provinsi Banten) 27.
706.387.200,00 700.637.200,00
5.750.000,00 1 Dokumen
Kajian Pengembangan Transportasi Massal Berbasis - Air di Sungai Cisadane
30.
25. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
701.492.200,00 701.492.200,00
701.492.200,00 701.492.200,00
1 Dokumen Kota Tangerang
Penyusunan Kajian Strategi Ketahanan Kota terhadap Perubahan Iklim
04.
( 1.23. ) - Statistik
15. Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah 439.400.000,00 617.615.000,00 1.057.015.000,00
215.795.000,00 89.395.000,00
126.400.000,00 -100 Buku Kota
Tangerang Dalam Angka (KTDA)
- 325 Buku Kecamatan Dalam Angka (KCDA) - 75 Laporan Perkembangan Data/Statistik Daerah Tahun 2015 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik -
daerah kota Tangerang 01.
79.760.000,00 26.160.000,00
53.600.000,00 - 80 Buku LPM
- 80 Buku Statistik Kemiskinan Kota Tangerang
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
02.
315.475.000,00 315.475.000,00
1 (satu) paket -
Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Statistik Daerah (SISTAD)
11.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
241.990.000,00 73.190.000,00
168.800.000,00 - 300 buku PDRB
Triwulanan - 75 buku PDRB Tahunan Kota Tangerang
Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB 13.
203.995.000,00 113.395.000,00
90.600.000,00 300 buku laporan dan
softcopy laporan triwulanan dan laporan tahunan statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik
daerah kota Tangerang (Bangub) 15.
16. Program Penelitian dan Pengembangan
Strategis 1.675.654.500,00 1.675.654.500,00
436.537.500,00 436.537.500,00
1 dokumen (25 buku) Kota Tangerang
Analisis Ekonomi Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah 10.
560.812.500,00 560.812.500,00
Analisis dan Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan di Kota Tangerang
11.
296.637.500,00 296.637.500,00
Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang
12.
381.667.000,00 381.667.000,00
Analisis Arah Kebijakan Pembangunan Kota - Tangerang
15.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media
massa 100.000.000,00 100.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00
27 Edisi Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 616.900.000,00 15.062.587.100,00 494.515.945,00 16.174.003.045,00 Tangerang, September 2015
NIP. 196409071985031006 Drs. H.SAID ENDRAWIYANTO, MM
Kepala SKPD
