RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK DAN PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI PT MAJUTAMA JAYA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Suharyo Widyatmojo, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Majutama Jaya
b. Alamat Kantor : Jl. Mulawarman Gg. Damai RT 016, Karang Anyar Pantai, Tarakan, Kalimantan Utara
c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada APL d. Ruang Lingkup Sertifikasi
(terbaru)
: IPK Tahun 2017/2018 seluas 1.000 Hektar dengan target produksi (awal) 21.719,03 m3 dan tambahan sebesar 8.219,23 m3 di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Manunggal Eka Prima di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
e. Email : kjp_tarakan@yahoo.co.id
f. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Nova Riftje Takalimbusang Direktur : Subur Mulia, SE
Komisaris : Sanita Mellyani g. Management Representatif : Memed Muhidin
1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN DAN PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Perjalanan
Kedatangan 4 Februari 2018 Samarinda – Tarakan
Pertemuan Pembukaan
5 Februari 2018 Kantor PT Majutama
Jaya
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
5 – 7 Februari 2018 Kantor dan Areal
Kerja IPK PT Majutama Jaya
Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan
lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan
7 Februari 2018 Kantor PT Majutama
Jaya
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan
Kepulangan 7 Februari 2018 Tarakan - Samarinda Pengambilan
Keputusan Penilikan dan Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi
Samarinda, 9 Februari 2018
a. PT Majutama Jaya dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Status S-LK : DIPERTAHANKAN dengan perubahan ruang lingkup sertifikasi.
2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN DAN PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI
A. PRINSIP 1
1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai N/A PT Majutama Jaya bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH
2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
N/A PT Majutama Jaya bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH
2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A PT Majutama Jaya bukan merupakan Pemegang IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A PT Majutama Jaya bukan merupakan Pemegang IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Majutama Jaya bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha
N/A PT Majutama Jaya bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan N/A PT Majutama Jaya bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A PT Majutama Jaya bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Majutama Jaya bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
4. Indikator 1.3.2. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 10 1.3.2.a. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Majutama Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi.
11 1.3.2.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha
N/A PT Majutama Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi.
5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 12 1.4.1.a. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
M - PT Majutama Jaya merupakan Pemegang IPK pada APL berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No.
522/06/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Majutama Jaya seluas ± 1.000 Hektar pada Areal perkebunan Kelapa Sawit PT Manunggal Eka Prima Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan lokasi survey potensi yang telah diizinkan.
- PT Majutama Jaya memiliki rencana perluasan IPK seluas 149 Ha. Lokasi tersebut terletak pada lokasi IPK yang sama sesuai yang diizinkan. Berdasarkan Surat Permohonan Perluasan IPK No. 02MJ/P-IPK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, tercantum bahwa kegiatan IPK (Juni s.d. Desemebr 2017) telah tercapai target volume pada arel seluas 851 Ha, dengan demikian masih menyisakan luasan 149 Ha.
- Permohonan tersebut telah mendapatkan tanggapan melalui Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No.
552/118/II.I/DISHUT tanggal 29 Januari 2018 tentang pemenuhan kewajiban penerbitan IPK atas nama PT Majutama Jaya pada areal selaus 149 Ha.
- Saat dilakukan audit, PT Majutama Jaya telah
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
mengirimkan kewajiban berupa LHC, Rencana Penebangan IPK seluas 149 Ha dan Pemenuhan Kewajiban 25% DR dan PSDH berdasarkan LHC sesuai tanda terima tertanggal 05 Februari 2018.
13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha
N/A PT Majutama Jaya merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan Pemegang Izin Usaha Perkebunan.
14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
M IPK PT Majutama Jaya berada pada areal perkebunan kelapa sawit PT Manunggal Eka Prima (pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha).
IPK PT Majutama Jaya memiliki dokumen rencana IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No.
522/06/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang terletak di areal perkebunan kalapa sawit yang sah yaitu PT Manunggal Eka Prima sesuai SK Bupati Nunukan No.
188.45/285/IV/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Izin Usaha Perkebunana Kelapa Sawit PT Manunggal Eka Prima dilampiri Peta skala 1:100.000 seluas 10.046 ha di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
Terdapat Persetujuan Kelayakan Lingkungan berdasarkan SK Bupati Nunukan No.
188.45/942/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit di Desa Tepian dan Desa Palaju Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Manunggal Eka Prima.
Terdapat Izin Lingkungan berdasarkan SK Bupati Nunukan No. 188.45/943/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Persetujuan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit di Desa Tepian dan Desa Palaju Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Manunggal Eka Prima.
Berdasarkan peta lampiran IPK diketahui bahwa lokasi IPK terletak pada areal penggunaan lain
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI yang diizinkan.
15 1.4.1.d. IPK pada APL M IPK PT Majutama Jaya terletak pada APL seluas 1.000 Ha disetujui sesuai lampiran peta IPK No.
06/Kpts-IPK/DISHUT-II/VI/2017 skala 1:100.000 yang menunjukan bahwa lokasi IPK terletak pada areal pengunaan lain yang telah disetujui.
Pada rencana perluasan ruang lingkup IPK seluas 149 Ha termasuk dalam areal yang diizinkan seluas 1.000 Hektar terletak pada APL.
16 1.4.2.e. Peta lampiran IPK M IPK PT Majutama Jaya memiliki lampiran peta IPK No. 06/Kpts-IPK/DISHUT-II/VI/2017 skala 1:100.000 seluas 1.000 Ha yang merupakan lampiran SK IPK No. 522/06/Kpts-IPK/DISHUT- II.1/2017 tanggal 12 Juni 2017. Pengecekan dilapangan menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta lokasi telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal.
Pada rencana perluasan IPK seluas 149 Ha terletak pada lokasi IPK yang diizinkan.
Pengecekan dilapangan terdapat penandaan batas di lapangan sesuai dengan peta :
- Penandaan batas IPK menggunakan cat warna merah dapat ditemukan pada koordinat N 030 47’ 16,43” dan E 1170 20’
46,80”
- Penandaan batas IPK menggunakan cat warna merah dapat ditemukan pada koordinat N 030 47’ 10,12” dan E 1170 19’
30,65”
6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A IPK PT Majutama Jaya pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.
18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A IPK PT Majutama Jaya pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.
B. PRINSIP 2
7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan
IPK/ILS M Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu
seluas 1.000 ha sesuai dengan luasan yang diizinkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No.
522/06/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang telah disahkan oleh Plt. Kepala Dinas Kehuatanan Provinsi Kalimantan Utara a.n.
Ismail, S.Hut, M.Si, dengan rincian sebagai berikut :
NO Kel.
Jenis Taksiran Volume (m3)
KBK KBS KB Jumlah
1 MR 727,09 4.920,44 341,77 5.989,30 2 RC 3565,26 9.866,05 2.298,42 15,729,73
3 KI - - - -
Jumlah 4.292,35 14.786,49 2.640,19 21.719,03
Saat audit penilikan telah terealisasi seluas 851 Ha dengan volume 21.718,51 m3.
Pada rencana perluasan IPK, PT Majutama Jaya telah membuat Rencana Penebangan pada areal perluasan IPK seluas 149 Ha dengan rincian target volume sebesar :
NO Kel.
Jenis Taksiran Volume Tebangan (m3)
KBK KBS KB Jumlah
1 MR 297,78 1.854,44 92,24 2.244,46 2 RC 1.448,69 3.836,06 690,03 5.874,77
3 KI - - - -
Jumlah 1.746,47 5.690,50 782,26 8.219,23 *) telah dikalikan dengan Fe 0,7
Rencana Penebangan telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara diterima sesuai Bukti Tanda Terima tertanggal 05 Februari 2018.
8. Indikator 2.1.2. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada
areal kerja M IPK PT Majutama Jaya memiliki Dokumen Laporan
Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Izin Pemanfaatan Kayu dengan intensitas 100% pada areal seluas 1.000 Hektar. Terlampir bersama dokumen laporan hasil cruising (LHC) :
- Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising dengan intensitas 100% pada areal rencana kebun kelapa sawit PT Manunggal Eka Prima seluas 1.000 hektar di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Pada berita acara tersebut ditandatangani oleh Juni Leo Saputra yaitu Ganis PHPL Canhut Reg. 02158- 13/CANHUT/XXXIV/2016 selaku Ketua Regu Timber Cruising dan diketahui oleh Subur Mulia, SE selaku Direktur PT Majutama Jaya serta dilampiri Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising.
- Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT.
Majutama Jaya telah malaksanakan Timber Cruising pada lokasi rencana kebun kelapa sawit PT Manunggal Eka Prima seluas 1.000 Ha di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Kelimantan Utara dengan Intensitas 100%. Pakta Integritas ditandatangani oleh Subur Mulia, SE selaku Direktur PT Majutama Jaya.
Pada rencana perluasan IPK PT Majutama Jaya, bahwa areal seluas 149 Ha terletak pada areal yang sama masuk dalam areal IPK yang diizinkan yaitu 1.000 Ha sehingga menggunakan data potensi yang lama. Berdasarkan informasi MR bahwa telah dilakukan diidentifikasi terhadap jalur cruising dan label no. pohon sehingga didapatkan data potensi yang belum dimanfaatkan sebesar 16.188 pohon dengan volume sebesar 11.742,36 m3.
21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP) M - Pada periode audit penilikan terdapat pembuatan dokumen LHP sebanyak 14 Set terdiri atas 16.697 batang dengan volume
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.718,51 m3 dibuat oleh Ganis PHPL PKB pembuat LHP yang ditunjuk oleh melalui SK Direktur No. 04/MJ/SK-PLHP/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 atas nama Agustyas Eko Prasetyo No. Register 02077-13/PKB- R/XXXIV/2016 dan saat membuat LHP masih berlaku sampai 04 Desember 2019.
- Stock kayu bulat berdasarkan LMKB saat dilakukan audit yaitu NIHIL. Dengan demikian tidak dapat dilakukan uji petik pengukuran kayu.
- Pada rencana perluasan IPK seluas 149 Ha belum terdapat kegiatan produksi IPK dan masih dalam proses perizinan.
9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
M Terdapat SPP DR dan PSDH atas produksi kayu IPK pada periode audit penilikan. SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan LHP.
Total SPP yang diterbitkan pada periode audit (Juni s.d. Desember 2017) :
- DR sebesar US$ 267.506,61
- PSDH sebesar Rp. 1.054.931.750,00
Terdapat SPP DR dan PSDH atas 25% kewajiban berdasarkan LHC untuk areal seluas 149 Ha.
Jumlah SPP yang diterbitkan dalam rangka perluasan IPK seluas 149 Ha atas 25% kewajiban berdasarkan LHC sebesar :
- DR sebesar US$ 29.423,30 - PSDH sebesar Rp. 109.861.170,00
23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH M PT Majutama Jaya memiliki bukti setor DR dan PSDH yang dapat diverifikasi telah dibayar Lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen baik kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai.
Total pembayaran berdasarkan bukti setor DR PSDH atas LHP periode audit (Juni s.d. Desember 2017) yaitu :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI - DR sebesar US$ 267.506,61
- PSDH sebesar Rp. 1.054.931.750,00
Disamping itu, terdapat bukti setor atar kewajiban 25% DR dan PSDH sebagai persyaratan rencana perluasan IPK sebesar 149 Ha sesuai bukti setor sebesar :
- DR sebesar US$ 29.423,30 - PSDH sebesar Rp. 109.861.170,00
Pembayaran DR dan PSDH yang dibayarkan telah sesuai dengan kode billing yang diterbitkan.
24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT Majutama Jaya baik pada Kayu Hasil Produksi IPK maupun 25% potensi kayu berdasar LHC untuk persyaratan perluasan IPK telah sesuai dengan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.
10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK
diterbitkan sesuai dengan ketentuan M Dokumen SKSHHK yang diterbitkan pada periode audit yaitu :
- TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 225 set ; 16.564 batang dengan volume 21.628,45 m3 diterbitkan oleh atas nama Reno Hermawan Reg. No. 01693-13/PKB- R/XX/2014 berlaku sampai dengan 12 Desember 2017.
- TPK Antara menuju TPK Industri sebanyak 5 set ; sebanyak 16.563 batang dengan volume sebesar 21.627,33 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Reno Hermawan Reg.
No. 01693-13/PKB-R/XX/2014 berlaku sampai dengan 12 Desember 2017.
26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB M Dokumen SKSHHK yang diterbitkan pada periode audit yaitu :
- TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 225 set ; 16.564 batang dengan volume 21.628,45 m3 diterbitkan oleh atas nama Reno Hermawan Reg. No. 01693-13/PKB-
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
R/XX/2014 berlaku sampai dengan 12 Desember 2017.
- TPK Antara menuju TPK Industri sebanayk 5 set ; sebanyak 16.563 batang dengan volume sebesar 21.627,33 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Reno Hermawan Reg.
No. 01693-13/PKB-R/XX/2014 berlaku sampai dengan 12 Desember 2017.
11. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 27 2.1.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan. M PT Majutama Jaya telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor S-LK No.
295.SLK.010-IDN yang diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya. PT Majutama Jaya dapat diverifikasi telah mengimplementasikan pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan Bontos Kayu sesuai ketentuan.
C. PRINSIP 3
12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
28 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3. M PT Majutama Jaya memiliki Pedoman/ Prosedur K3 berdasarkan Standard Operasional Procedure PT Majutama Jaya. Terdapat Personil yang menangani K3 sesuai dengan Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Majutama Jaya.
29 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 M PT Majutama Jaya memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Majutama Jaya 31 Januari 2018 diantaranya APAR, Kotok P3K yang berisi obat-obatan, Helmet, Masker, Sarung Tangan, Sepatu Boot, Pelampung dan Pelindung Teliga. Keberadaan alat dapat diverifikasi di lapangan dan masih dalam kondisi yang berfungsi/ masih dapat digunakan.
3.1.1.c. Catatan
krehloan
kerja PT Majutama Jaya memiliki catatan krelakaan kerja. Pada periode audit penilikan Juni s.d.Desember
20L7
diverifilosiErjadi 1
(satu)kejadian keelakaan berdasarkan BA Kecelakaan Kerlr pada tanggal 25 September 2017 atas nama Anwar karena Erkena kayu.
Tidak nrempekejakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)
L.2.1.
PekerF yang masih di bawahumur
PT
Majutama Jayatidak tedapat
karyawan/pekerja
)ang
masihdi
bawah umur. Seluruhlorpwan
berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang leqnWan dan pada saat dilakulon audit blah bsusia lebih dari 18 tahun. Karyawan brmudaahs
nama Samo 1ang lahirdi
Pacitan pada tanggal--'lSMei
L99t+s$agai
anggotarqu
galang/ jalan.
Keterangan : M
N/A TM
: Memenuhi
