LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2016 Bulan : MARET 2016

(1)

Bulan : MARET 2016 ORGANISASI : 1.20.52. DINAS PENDAPATAN DAERAH

No. Uraian Pendapatan/Belanja/Program/Kegiatan Lokasi

Realisasi REALISASI KINERJA (Indikator Output)

Anggaran

Keuangan

Capaian

Uraian Target Realisasi

(Rp) Keu Fisik Tertim Th BLN s.d BLN BLN

(%) (%) bang'(%) 2016 ini Ini Ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

39,325,105,000 1,870,059,922,000 1,881,996,881,682

I PENDAPATAN DAERAH 5,236,714,538,000.00 1,482,536,172,761.00 28.31 28.31

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,310,876,788,000.00 379,987,463,958.00 28.99 28.99

I. Pajak Daerah 1,303,757,881,000.00 375,952,621,919.45 28.84 28.84

411 01 Pajak Hotel Kab. Bogor 46,941,795,000.00 16,840,058,862.00 35.87 35.87

02 Pajak Restoran Kab. Bogor 73,422,920,000.00 27,147,430,045.00 36.97 36.97

03 Pajak Hiburan Kab. Bogor 40,751,385,000.00 15,537,006,925.00 38.13 38.13

04 Pajak Reklame Kab. Bogor 15,473,318,000.00 4,339,579,904.00 28.05 28.05

05 Pajak Penerangan Jalan Kab. Bogor 227,492,236,000.00 76,900,258,406.00 33.80 33.80

07 Pajak Parkir kab. Bogor 5,714,421,000.00 2,464,178,279.45 43.12 43.12

08 Pajak Air Tanah kab. Bogor 46,840,422,000.00 16,241,610,294.00 34.67 34.67

11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kab. Bogor 380,027,086,000.00 120,581,654,065.00 31.73 31.73 12 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kab. Bogor 115,704,047,000.00 41,706,339,915.00 36.05 36.05 13 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kab. Bogor 351,390,251,000.00 54,194,505,224.00 15.42 15.42

414 II Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,118,907,000.00 4,034,842,038.55 56.68 56.68 1 Pendapatan Denda Pajak Kab. Bogor 7,118,907,000.00 4,034,842,038.55 56.68 56.68

07 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel Kab. Bogor 205,043,750.00 58,497,675.00 28.53 28.53 02 Pendapatan Denda Pajak Restoran Kab. Bogor 71,218,750.00 48,763,290.00 68.47 68.47 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan Kab. Bogor 8,612,500.00 19,363,256.00 224.83 224.83 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame Kab. Bogor 10,282,000.00 7,731,473.00 75.19 75.19 05 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Kab. Bogor 4,028,000.00 684,974.00 17.01 17.01 07 Pendapatan Denda Pajak Parkir Kab. Bogor 5,962,500.00 19,067,025.55 319.78 319.78

08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Kab. Bogor 27,162,500.00 40,547,116.00 149.28 149.28

09 Pendapatan Denda Pajak BPHTB Kab. Bogor 478,272,000.00 62,541,093.00 13.08 13.08 10 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab. Bogor 43,725,000.00 6,814,706.00 15.59 15.59 11 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Bogor 6,264,600,000.00 3,770,831,430.00 60.19 60.19

Perdesaan dan Perkotaan

2 DANA PERIMBANGAN 2,966,776,875,000.00 1,102,548,708,803.00 37.16 37.16

421 Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

01 Bagi Hasil Pajak 153,043,013,000.00 41,463,328,634.00 27.09 27.09

01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Bogor 59,132,717,000.00 14,394,668,234.00 24.34 24.34

02 Kab. Bogor 93,910,296,000.00 27,068,660,400.00 28.82 28.82

02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 73,539,080,000.00 20,253,471,696.00 27.54 27.54

02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan Kab. Bogor 495,422,000.00 15,189,000.00 3.07 0.00 04 Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent) Kab. Bogor 456,610,000.00 205,983,600.00 45.11 45.11 05 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) Kab. Bogor 17,918,420,000.00 3,344,617,800.00 18.67 18.67 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Kab. Bogor 732,074,000.00 217,838,800.00 29.76 29.76 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Kab. Bogor 4,040,338,000.00 827,767,458.00 20.49 20.49 09 Bagi Hasil Bukan dari Pertambangan Gas Bumi Kab. Bogor 3,042,269,000.00 3,145,323,638.00 103.39 103.39 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Kab. Bogor 46,853,947,000.00 12,496,751,400.00 26.67 26.67

422 01 Dana Alokasi Umum 1,917,780,234,000.00 799,075,065,000.00 41.67 41.67

01 Dana Alokasi Umum Kab. Bogor 1,917,780,234,000.00 799,075,065,000.00 41.67 41.67

01 Dana Alokasi Khusus 822,414,548,000.00 241,756,843,473.00 29.40 29.40

01 Dana Alokasi Khusus Kab. Bogor 822,414,548,000.00 241,756,843,473.00 29.40 29.40

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 959,060,875,000.00 - - - 431 Pendapatan Hibah - - - - 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - - - -

Bobot (%)

KETERANGAN (KENDALA/PERMASALAHAN & TINDAK

LANJUT)

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21

(2)

Page 2

Keuangan Uraian

(%) (%) bang'(%) 2016 ini Ini Ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(%) LANJUT)

433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 578,971,181,000.00 - - - 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 126,610,800,000.00 - - - 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 117,474,300,000.00 - - -

05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 190,675,496,000.00 - - - 07 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air permukaan 1,145,669,000.00 - - - 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 143,064,916,000.00 - - -

434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 292,555,382,000.00 - - - 01 Dana Penyesuaian 292,555,382,000.00 - - -

05 Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah - -

06 Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah - - ### -

07 Dana Desa 292,555,382,000.00 - ### -

08 Dana Insentif Daerah 33,828,972,000.00 - -

435 Bantuan Keuangan dr Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 53,705,340,000.00 01 Bantuan Keuangan dr Provinsi

01 Bantuan Keuangan dr Provinsi Jawa Barat 53,705,340,000.00 - ### -

436 01 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - - - - 02 Ret. Pelayanan Laboratorium Kemetrologian - - - -

1 Belanja Tidak Langsung 82,981,192,000.00 16,229,255,976.00 341.00 19.56

I Belanja Pegawai 82,981,192,000.00 16,229,255,976.00 277.82 19.56

- Gaji dan Tunjangan 11,937,897,000.00 3,317,915,173.00 277.82 27.79

1 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 8,957,648,000.00 2,501,761,700.00 27.93 27.93

2 Tunjangan Keluarga 1,011,222,000.00

276,742,020.00 27.37 27.37

3 Tunjangan Jabatan 466,765,000.00 143,620,000.00 30.77 30.77

4 Tunjangan Fungsional 3,445,000.00 1,060,000.00 30.77 30.77

5 Tunjangan Umum 342,015,000.00 101,175,000.00 29.58 29.58

(3)

(%) (%) bang'(%) 2016 ini Ini Ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(%) LANJUT)

6 Tunjangan Beras 614,135,000.00 184,960,680.00 30.12 30.12

7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 217,625,000.00 11,780,988.00 5.41 5.41

8 Pembulatan Gaji 280,000.00 38,040.00 13.59 13.59

9 Iuran Asuransi Kesehatan 272,761,000.00 83,279,567.00 30.53 30.53

10 Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja 24,724,000.00 5,998,746.00 24.26 24.26

11 Iuran Asuransi Kematian 27,277,000.00 7,498,432.00 27.49 27.49

- Tambahan Penghasilan PNS 5,855,400,000.00 1,810,150,000.00 63.18 30.91 1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 1,606,200,000.00 531,400,000.00 33.08 33.08

2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif - 4,249,200,000.00 1,278,750,000.00 30.09 30.09 lainnya

- Biaya Insentif Pemungutan Pajak 65,187,895,000.00 11,101,190,803.00 17.03 17.03 1 Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah 65,187,895,000.00 11,101,190,803.00 17.03 17.03

2 Belanja Langsung 39,325,105,000.00 100.00 9,210,501,734.00 23.42 30.69 24.83 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,200,442,000.00 100.00 2,908,103,299.00 40.39 42.80 40.12

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,317,840,000.00 100.00 403,824,674.00 30.64 25.00 30.64 - Jumlah jaringan telepon yang 23 line 23 line 23 line 23 line

dipergunakan

- Jumlah jaringan listrik yang dipergunakan 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik

- PDAM 22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM

- Jumlah jaringan Internet yang dipergunakan 2 line internet 2 line internet 2 line internet 2 line internet

2 leased line 2 leased line 2 leased line 2 leased line

06 70,180,000.00 100.00 5,849,900.00 8.34 25.00 8.34 Jumlah kendaraan dinas/operasional 44 unit roda 4

yang dipelihara perizinannya 105 unit roda 2

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 384,782,000.00 100.00 142,097,600.00 36.93 25.00 36.93 - Jumlah jasa petugas kebersihan yang di 14 orang 14 orang 14 orang 14 orang

biayai

- Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia 50 Jenis alat-alat Subag Umum dan

Kepegawaian

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional Subag Umum dan

Kepegawaian Subag Umum dan Kepegawaian

(4)

Page 4

(%) (%) bang'(%) 2016 ini Ini Ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(%) LANJUT)

kebersihan 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 199,722,000.00 100.00 169,241,500.00 84.74 84.74 84.74 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 50 jenis ATK

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 228,420,000.00 100.00 165,617,800.00 72.51 100.00 72.51 25 jenis

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 182,361,000.00 100.00 167,351,400.00 91.77 100.00 91.77 12 bulan 17 jenis

15 153,000,000.00 100.00 38,818,400.00 25.37 25.00 25.37 Jumlah bahan bacaan yang tersedia 3 jenis buku aturan

10 jenis koran 10 jenis koran 10 jenis koran 10 jenis koran

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21,050,000.00 100.00 3,973,200.00 18.88 - 18.88 2

Jenis

17 Penyediaan Makanan & Minuman 706,400,000.00 100.00 165,100,000.00 23.37 25.00 23.37 Jumlah makan minum yang tersedia 12 1 1 1

Bulan Bulan Bulan Bulan

18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 951,694,000.00 100.00 194,435,000.00 20.43 25.00 20.43 12 1 1 1

Bulan Bulan Bulan Bulan

19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / 195,088,000.00 100.00 54,796,000.00 28.09 25.00 28.09 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak

Teknis perkantoran 5 pengelola kearsipan 5 pengelola kearsipan 5 pengelola kearsipan 5 pengelola kearsipan

20 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 468,968,000.00 100.00 242,782,000.00 51.77 50.00 51.77 Jenis dan jumlah dokumen dan arsip

22 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang 205,055,000.00 100.00 37,708,000.00 18.39 25.00 18.39 Jumlah administrasi barang yang dilayani 6 jenis ATK

23 Penyediaan Sewa Tempat 750,000,000.00 100.00 730,650,000.00 97.42 100.00 97.42 Terpenuhinya kebutuhan Sewa Gedung/Kantor 20 gedung

UPT 12 Bulan

40 Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 252,522,000.00 100.00 126,595,325.00 50.13 25.00 50.13 9 jenis ATK

419 Materai 2500 pengadaan

5 porsi MAMIN

43 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1,113,360,000.00 100.00 259,262,500.00 23.29 25.00 23.29 20 di UPT 20 di UPT 20 di UPT 20 di UPT

12 orang di Dispenda 12 orang di Dispenda 12 orang di Dispenda 12 orang di Dispenda 2 Instruktur keamanan 2 Instruktur keamanan 2 Instruktur keamanan 2 Instruktur keamanan 4 orang babinsa & polsek 4 orang babinsa & polsek 4 orang babinsa & polsek

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,081,406,000.00 100.00 2,500,006,596.00 35.30 39.92 34.21

03 Pembangunan Gedung Kantor 1,425,027,000.00 100.00 - - - ### Jumlah Bangunan 1 Gedung

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 385,000,000.00 100.00 341,520,000.00 88.71 88.71 88.71

13 Pengadaan Peralatan Kantor 805,106,000.00 100.00 323,450,000.00 40.17 40.17 40.17 Jumlah peralatan kantor yang tersedia 12

Bulan

14 Pengadaan Perlengkapan Kantor 990,613,000.00 100.00 935,795,000.00 94.47 50.00 94.47 Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia 12 Bulan

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,998,886,000.00 100.00 574,776,212.00 - - - Jumlah pemeliharaan gedung yang terpelihara 1 gedung 3 lantai

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 603,800,000.00 100.00 85,354,731.00 14.14 10.00 14.14 Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara 48 unit roda 4 105 unit roda 2 Subag Umum dan

Kepegawaian

Subag Umum dan

Kepegawaian Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang

tersedia Subag Umum dan

Kepegawaian Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor yang tersedia

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Subag Umum dan Kepegawaian

Subag Umum dan

Kepegawaian Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diisi

bahan bakarnya

Subag Umum dan Kepegawaian

Subag Umum dan

Kepegawaian Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam dan luar daerah yang dilaksanakan

Subag Umum dan

Kepegawaian Jumlah jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoran yang tersedia

Subag Umum dan

Kepegawaian 11,000 Dokumen dan 1

sistem arsip digital

Subag Umum dan

Kepegawaian 2 jenis buku laporan dan

1 sistem pengadaan barang dan jasa

terintegrasi

Subag Umum dan

Kepegawaian Jumlah dokumen Pengelolaan administrasi

kepegawaian Dispenda yang dikelola

Subag Umum dan

Kepegawaian Jumlah sarana dan prasarana pengamanan

kantor yang tersedia

4 orang babinsa & polsek

Subag Umum dan

Kepegawaian Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

tersedia 1 unit kendaraan

operasional

(5)

(%) (%) bang'(%) 2016 ini Ini Ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(%) LANJUT)

29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 541,363,000.00 100.00 - - - - Jumlah peralatan gedung kantor yang 7 jenis pemeliharaan

terpelihara peralatan kantor

10 Jenis pemeliharaan Komputer 44 jenis Pemeliharaan AC

31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor 311,611,000.00 100.00 219,413,653.00 70.41 70.41 70.41 300 m2

Taman halaman

## 33 Pemeliharaan Rutin/ Berkala instalasi Jaringan Listrik dan- 20,000,000.00 100.00 19,697,000.00 - 100.00 - 2 jaringan

Komunikasi (Jaringan listrik & PABX)

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 164,800,000.00 100.00 - - - -

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 164,800,000.00 100.00 - - - - Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia 412 0rang

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,094,760,000.00 100.00 827,600,000.00 75.60 62.50 51.90

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 824,000,000.00 100.00 814,000,000.00 98.79 100.00 98.79 Jumlah peserta yang mengikuti diklat 412 0rang

05 Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur 270,760,000.00 100.00 13,600,000.00 5.02 25.00 5.02 412 0rang

06 1,451,630,000.00 100.00 248,608,000.00 17.13 16.11 10.72

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 75,997,000.00 100.00 13,185,000.00 17.35 25.00 17.35 5 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 0 dokumen

02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 25,000,000.00 100.00 - ### - - Jumlah dokumen laporan keuangan 1 Buku

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 25,000,000.00 100.00 4,550,000.00 18.20 20.00 18.20 1 Dokumen

05 Penyusunan Perencanaan Anggaran 225,042,000.00 100.00 39,216,000.00 17.43 25.00 17.43 Jumlah dokumen perencanaan anggaran SKPD 5 dokumen

06 Penatausahaan keuangan SKPD 678,460,000.00 100.00 172,907,000.00 25.49 25.00 25.49 6 Dokumen

1 sistem aplikasi

10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD 75,967,000.00 100.00 5,550,000.00 7.31 25.00 7.31 12 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

13 Publikasi Kinerja SKPD 216,000,000.00 100.00 - - - - Jumlah publikasi media yang terselenggara 6 Media massa 4 kali

14 Penyusunan Renja SKPD 65,164,000.00 100.00 6,600,000.00 10.13 25.00 10.13 Jumlah dokumen Renja Dispenda 2 Dokumen

15 Penyusunan Renstra SKPD 65,000,000.00 100.00 6,600,000.00 10.15 - 10.15 Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun 1 Dokumen Subag Umum dan

Kepegawaian

Subag Umum dan

Kepegawaian Jumlah luas taman/halaman kantor yang

dipelihara

Subag Umum dan

Kepegawaian Jumlah Jaringan Instalasi Listrik dan PABX

Kantor yang dipelihara

Subag Umum dan

Kepegawaian Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti

pembinaan mental dan rohani

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Subag Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dispenda

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DISPENDA

Subag Keuangan pada Sekretariat Dispenda

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dispenda

Subag Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dispenda Subag Keuangan pada

Sekretariat Dispenda Jumlah dokumen administrasi keuangan

program/kegiatan

Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD

(6)

Page 6

(%) (%) bang'(%) 2016 ini Ini Ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(%) LANJUT)

17Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 22,332,067,000.00 100.00 2,726,183,839.00 12.21 22.79 12.00 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Seksi Perencanaan 601,754,000.00 100.00 76,504,000.00 12.71 25.00 12.71

33 139,288,000.00 100.00 3,425,000.00 2.46 25.00 2.46 4 Dokumen

34 Penagihan Pajak Daerah Seksi Penagihan 510,000,000.00 100.00 67,455,000.00 13.23 27.58 13.23 521.238.967.700.00 500,376,988.79 37,698,690,838.96 500,376,988.79

- Melaksanakan Koordinasi deng Pihak UPT berkaitan deng piutang - Melaksanakan Penagihan secara langsung kpd WP - Membuat Surat Teguran 37 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah 587,400,000.00 100.00 8,875,000.00 1.51 - 1.51

Wp, Parkir 8 Wp

41 Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Seksi Penetapan 170,000,000.00 100.00 12,562,000.00 7.39 22.62 7.39 Jumlah Nota Perhitungan Pajak Daerah Yang 8 jenis pajak daerah 8 jenis pajak daerah 8 jenis pajak daerah 8 jenis pajak daerah

tersedia 15,210 1246 dokumen 1246 dokumen 1246 dokumen

42 Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah 815,500,000.00 100.00 114,205,000.00 14.00 26.32 14.00 19 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

(bulanan, semesteran, tahunan)

43 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga Seksi Perencanaan 129,120,000.00 100.00 29,070,000.00 22.51 25.00 22.51 Jumlah porforasi benda berharga yang terlayani 3 3 3 3

45 Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB Seksi Pengolahan 1,819,000,000.00 100.00 37,530,000.00 2.06 99.09 2.06 Jumlah Target SPPT PBB sebanyak : 1,759,693 644 SPPT PBB 644 SPPT PBB 644 SPPT PBB Data & Informasi

47 Sosialisasi Pendapatan Daerah Seksi Pengembangan 1,116,439,000.00 100.00 89,663,000.00 8.03 12.00 8.03 Jumlah media sosialisasi yang tersedia 4 Jenis media sosialisasi

1. Media Massa - - -

2. Media Elektronik - - -

3. Media Tatap Muka - 1x tatap muka -

4. Media Cetak - Leaflet - Buku Saku - Baliho

- Spanduk - - -

- Banner - - -

48 Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah Seksi Pengembangan 671,704,000.00 100.00 71,246,750.00 10.61 25.00 10.61 - - -

sebanyak 30 orang

59 Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah Seksi Pengembangan 239,543,000.00 100.00 20,717,250.00 8.65 7.69 8.65 Jumlah Rancangan Produk Hukum - 5 5

Jumlah wajib pajak yang akan dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu pajak hotel, restoran, hiburan (karaoke).Pajak Mineral Bukan Logam.

Intensifikasi : Pajak Hotel 52 Wp, Pajak Restoran 145 Wp, Pajak Hiburan 30

W,Pajak Mineral Bukan Logam 45 Wp..

Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah

Seksi Pengendalian dan Evaluasi

Jumlah Dokumen Data Dasar Perhitungan Bagian Desa untuk 10 jenis pajak daerah dan 2 retribusi daerah serta laporan hasil perhitungan bagian hasil desa untuk 417 desa dari 10 jenis pajak daerah dan 2 retribusi daerah Jumlah Penerimaan Pajak Daerah yang dapat

ditagih - Masih adanya Wajib Pajak yang belum menyelesaikan

kewajiban membayar Pajak sesuai dengan Peraturan

Seksi Pengendalian dan

Evaluasi Jumlah wajib pajak yang diperiksa, dilakukan uji

petik dan dipantau 83 wajib pajak diperiksa :

Hotel 49 Wp, Restoran 29

Evaluasi Jumlah Dokumen data realisasi Penerimaan

Pendapatan Daerah

sosialisasi pajak daerah tentang dana alokasi khusus (DAK)

Jumlah aparat yang mengikuti in house training

pemungutan pajak daerah 2 Kali Bintek 100 Orang,

20 Inhouse Training

15 Produk Hukum ( 5 draft penyusunan perbup, 2 draft penyusunan kep.bup, 4 Draf Perkadis dan 4 draft Keputusan

Kepala Dinas

KepBup : Pembentukan Tim Optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan Daerah

KepBup : Pembentukan tim Penyusunan Rancangan Produk hukum mengenai pajak daerah PerBup : Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2015

(7)

(%) (%) bang'(%) 2016 ini Ini Ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(%) LANJUT)

KepBup : Penerima dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2015

65 Penagihan PBB Sie. Penagihan 1,690,000,000.00 100.00 181,139,000.00 10.72 34.55 10.72 Jumlah penerimaan piutang dari PBB 35,000,000,000 - - -

Bid. PBB

71 Pelayanan Validasi BPHTB 500,000,000.00 100.00 92,553,000.00 18.51 20.53 18.51 Jumlah Blanko SSPD BPHTB yang divalidasi 45,995 900 5,425 2,918 Satuan Dokumen BPHTB

74 Penelitian dan verifikasi SSPD BPHTB Seksi Verifikasi BPHTB 315,000,000.00 100.00 38,550,000.00 12.24 20.53 12.24 Jumlah Berkas BPHTB yang diverifikasi 45,995 2,507 2,507 2,507 Satuan Dokumen BPHTB

75 Evaluasi dan pengendalian BPHTB 288,000,000.00 100.00 129,000,000.00 44.79 20.53 44.79 12 Bln 1 bln 2 bln 1 bln

12 Bln 1 bln 2 bln 1 bln

345,000,000,000 13,800,000,000 38,519,608,952 21,238,810,267

77 Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer Seksi Dana Transfer 450,000,000.00 100.00 58,125,299.00 12.92 22.89 12.92 Jumlah Dana Transfer yang dapat ditagih 2,376,349,240,800 1 bln 1 bln 1 bln

80 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 285,000,000.00 100.00 44,494,000.00 15.61 13.25 15.61 Jumlah pendaftaran wajib pajak daerah yang 400 wajib pajak daerah - 522,749,833.90 416,109,485.00 dapat dilayani

81 Pendataan Wajib Pajak Daerah 787,700,000.00 100.00 52,730,000.00 6.69 42.17 6.69 Jumlah Data Omzet Wajib Pajak Daerah yang 31.576 SPTPD 86,936,201,000.00 99,988,232,940.73 49,549,942,708.62 tersedia

83 Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Seksi Penetapan 400,000,000.00 100.00 64,940,000.00 16.24 23.19 16.24 15.966 Dokumen 1246 dokumen 1246 dokumen 1246 dokumen

84 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah Seksi Perencanaan 354,200,000.00 100.00 3,000,000.00 0.85 33.33 0.85 3 3 3 3

Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok

Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan

85 Evaluasi Zona Nilai Tanah Seksi Pendataan 875,000,000.00 100.00 142,772,000.00 16.32 14.29 16.32 7 Kecamatan (Ciawi, - - - Permasalahan :

dan Penilaian Megamendung, Cisarua,

Tindak Lanjut :

1. Kurangnya SDM untuk Verifikasi ke Lapangan

86 Up Dating Data PBB Seksi Pengolahan 1,107,000,000.00 100.00 382,016,500.00 34.51 99.09 34.51 Jumlah Data Wajib Pajak PBB yang 1.759.693 wp 644 WP 644 WP 644 WP

Data & Informasi Dimutakhirkan 40 kecamatan

87 Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak PBB Seksi Pendataan 1,693,000,000.00 100.00 301,743,000.00 17.82 20.00 17.82 Terlaksananya Pembentukan Basis Data PBB 1 sistem Tindak Lanjut :

dan Penilaian Diadakan Penerimaan Outsourching

No. 10 Tahun 2011 pasal 20 ayat (3).

90 Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi Seksi Validasi dan 202,500,000.00 100.00 4,000,000.00 1.98 20.53 1.98 Jumlah Sistem Pengolahan Data dan 2 sistem

Keberatan BPHTB Informasi Validasi BPHTB 45,995 900 5,425 2,918

91 Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel dan Restoran 808,384,000.00 100.00 139,657,240.00 17.28 - 17.28 1 buah sistem Penyusunan KAK dan persiapan survey

PerBup : Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2015 KepBup : Penetapan klasifikasi nilai jual obyek pajak bumi dan bangunan

Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB

Seksi Validasi dan

Keberatan BPHTB Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian

BPHTB

Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Yang Dapat Diterbitkan & Didistribusikan Jumlah dokumen target penerimaan pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2015 dan APBD tahun 2016 serta materi evaluasi LKPJ Bupati dan LPJP APBD tahun 2014

Dokumen Analisa Zona Nilai Tanah untuk

penetapan NJOP tahun 2017 1. Pemilahan Kecamatan untuk kegiatan Analisa zona tanah

disesuaikan dengan potensi OP dan data Sismiop.

Ciomas, Cileungsi, Dramaga, Ciampea)

2. Keterbatasan SDM (Tim Penilai Nilai Tanah) yang memiliki sertifikasi.

1. Melaksanakan kegiatan Analisa Nilai Zona Tanah dengan mempertimbangkan Kecamatan-Kecamatan yang memiliki potensi OP.

Jumlah titik pembayaran yang dipantau transaksi usaha dan jumlah Sistem Monitoring Transaksi Usaha secara On Line

(8)

Page 8

(%) (%) bang'(%) 2016 ini Ini Ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(%) LANJUT)

92 Penanganan Keberatan, Pengurangan dan Kompensasi PBB Seksi Penagihan 753,000,000.00 100.00 90,710,000.00 12.05 5.50 12.05 2400 WP Keberatan PBB

93 Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Seksi Pendataan 949,000,000.00 100.00 184,340,000.00 19.42 0.59 19.42 Jumlah Objek Pajak PBB yang diverifikasi 40 kecamatan Permasalahan :

dan Penilaian PBB 50.000 WP 1. Banyaknya Jumlah Objek Pajak yang belum terdata

2. Beberapa OP yang harus melalui penilaian individual karena Karektiristik dan fungsinya.

yang masih belum akurat.

Tindak Lanjut :

yang memiliki kewenangan terhadap kepemilikan lahan dan bangunan

2. Pemutahiran data dengan melakukan pemeliharaan data, pendataan, penilaian dan pemetaan (Sismiop)

94 Monitoring dan Evaluasi PBB Seksi Penagihan 1,185,000,000.00 100.00 43,330,000.00 3.66 8.41 3.66 Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi PBB 40 Kecamatan Keberatan PBB

97 Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS) Seksi Pendataan 484,000,000.00 100.00 79,145,800.00 16.35 6.45 16.35 Jumlah Basis Data Objek Khusus yang 40 Kecamatan Permasalahan :

dan Penilaian PBB dilakukan penilaian

baik perkotaan maupun pedesaan.

2. Jumlah SDM / Tim Surveyor yang masih terbatas.

3. Sarana dan prasarana atau kelengkapan survey yang masih terbatas.

Tindak lanjut : 1. Koordinasi dengan pihak Provider 2. Pengadaan sarpras untuk menunjang kegiatan survey dan analisa.

3. Mengadakan komunikasi dengan pihak provider dan stake holders.

98 Pengelolaan Teknologi Informasi PBB Seksi Pengolahan 823,000,000.00 100.00 - - 25.00 - Jumlah Jaringan Teknologi Informasi PBB yang 2 jenis

Data & Informasi PBB digunakan (Payment Online System

PBB & Sismiop)

99 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah 103,535,000.00 100.00 6,225,000.00 - - - Jumlah sistem aplikasi pendapatan daerah 1 Sistem

101 Pelayanan Mobil Keliling PBB Seksi Penagihan 771,000,000.00 100.00 51,955,000.00 - 8.41 - Jumlah dana penerimaan PBB yang terealisasi 17,000,000,000 6,704,990,331 6,704,990,331 6,704,990,331

Keberatan PBB 40 Kecamatan

111 Indentifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Objek Pajak Seksi Pendataan 708,000,000.00 100.00 104,505,000.00 14.76 17.50 14.76 Data objek dan subjek PBB yang dimutakhirkan 1 Sistem

dan Penilaian PBB 40 Kecamatan Permasalahan :

1. Jumlah SPBU yang banyak dan tersebar disemua Kecamatan

Cibinong, MARET 2016

An. KEPALA SEKRETARIS,

10,778,600

Evaluasi Jumlah titik pembayaran yang dipantau

transaksi usaha dan jumlah Sistem Monitoring Transaksi Usaha secara On Line

Jumlah data wajib pajak yang tertangani keberatan dan pengurangan PBB

3. Banyak data-data terkait kepemilikan bumi maupun bangunan

1. Koordinasi dengan pihak UPT dan Desa serta Instansi terkait

1. Jumlah Tower yang banyak dan tersebar disemua Kecamatan

(9)

(%) (%) bang'(%) 2016 ini Ini Ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(%) LANJUT)

3,280,000

Dra. Hj. IDA FARIDA, MM

2,970,000

PEMBINA TK. I

2,288,290

NIP. 196308311992032004

75,793,370 187,700 532,938 1,968,867 1,053,700 118,800