ii DAFTAR ISI
Hal.
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
DAFTAR TABEL ... iv
DAFTAR GAMBAR ... vii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Maksud dan Tujuan Laporan ... 2
1.3 Ruang Lingkup Laporan ... 2
BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN ... 3
2.1 Hambatan Tahun Lalu ... 3
2.2 Kelembagaan ... 3
2.3 Sumber Daya ... 6
2.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM) ... 6
2.3.2 Sumber Daya Anggaran ... 8
2.3.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana ... 9
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA ... 12
3.1 Dasar Hukum ... 12
3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator ... 12
3.2.1 Tujuan ... 12
3.2.2 Sasaran ... 13
3.2.3 Indikator Kinerja BLU(RBA) ... 14
3.2.4 Key Performance Indicators (KPI) sesuai Renstra UPT ... 18
3.2.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) ... 19
3.2.6 Penetapan Kinerja ... 20
BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN ... 21
4.1 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ... 21
4.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi ... 21
4.3 Upaya Tindak Lanjut ... 22
iii
BAB V HASIL KERJA TAHUN 2012 ... 23
5.1 Pencapaian Target Kinerja ... 23
5.1.1 Pencapaian Target Kegiatan dan Pendapatan ... 23
5.1.2 Indikator BLU ... 76
5.1.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) ... 76
5.1.4 Key Performance Indicator (KPI) ... 77
5.1.5 Promotif Preventif ... 77
5.1.6 Program Unggulan ... 78
5.2 Realisasi Anggaran ... 84
5.3 Sumber Daya Manusia ... 88
5.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana ... 91
5.5 Upaya untuk Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi ... 94
BAB VI PENUTUP ... 98
6.1 Kesimpulan ... 98
6.2 Saran ... 99 LAMPIRAN
iv
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 2.1 Data Jenis Ketenagaan Menurut Pendidikan per 1 Januari 2012 ... 7
Tabel 2.2 Data Ketenagaan Menurut Golongan dan Jabatan per 1 Januari 2012 .. 8
Tabel 2.3 Sumber Dana Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya ... 8
Tabel 2.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2012 per Jenis Belanja ... 9
Tabel 2.5 Tambahan Alat Laboratorium dan Peralatan Kantor yang Berasal dari Pembelian Tahun 2011 ... 10
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Keuangan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2012 ... 15
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Pelayanan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2012 ... 16
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2012 ... 17
Tabel 3.4 Penetapan Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2012 ... 20
Tabel 5.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ... 23
Tabel 5.2 Instalasi Data dan Informasi ... 24
Tabel 5.3 Instalasi Penerimaan, Pengambilan Sampel dan Penyerahan Hasil ... 24
Tabel 5.4 Instalasi Patologi (Kimia Klinik) ... 25
Tabel 5.5 Instalasi Patologi ( Hematologi ) ... 25
Tabel 5.6 Instalasi Mikrobiologi ... 25
Tabel 5.7 Instalasi Bakteriologi Sanitasi ... 26
Tabel 5.8 Instalasi Imunologi ... 26
Tabel 5.9 Instalasi Virologi ... 27
Tabel 5.10 Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ... 27
Tabel 5.11 Instalasi Pendidikan dan Pelatihan ... 28
Tabel 5.12 Rekapitulasi Pembuatan Media dan Reagensia di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2012 ... 31
Tabel 5.13 Kegiatan Pencucian dan Sterilisasi Peralatan Laboratorium Tahun 2012 ... 34
Tabel 5.14 Rekapitulasi Jumlah Pemeriksaan Laboratorium dan Penunjang Medik Tahun 2011 dan 2012 ... 35
v
Tabel 5.15 Pendapatan Badan Layanan Umum Tahun 2011 dan 2012 per-
Instalasi ... 36 Tabel 5.16 Target dan Realisasi Pelayanan Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Surabaya Tahun 2010-2012 Berdasarkan Renstra ... 37 Tabel 5.17 Target dan Realisasi Pendapatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Surabaya Tahun 2010-2012 Berdasarkan Renstra ... 38 Tabel 5.18 Pemeriksaan TB dan Hasil Positif TB Menurut Asal Spesimen
(Mikroskopis s/d Desember 2012, Positif kultur s/d September 2012) ... 42 Tabel 5.19 Hasil Pemeriksaan Tes Kepekaan terhadap Obat Anti Tuberkulosis
Lini I (Januari – September 2012) dengan sampel PMDT ... 43 Tabel 5.20 Hasil Pemeriksaan Tes Kepekaan Obat Anti Tuberkulosis Lini II
(Januari – September 2012) ... 44 Tabel 5.21 Laporan Pemeriksaan Spesimen Kasus Difteri Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Surabaya Menurut Kabupaten / Kota di
Jawa Timur Tahun 2012 ... 48 Tabel 5.22 Laporan Pemeriksaan Spesimen Kasus Difteri Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Surabaya yang Berasal dari Luar Provinsi
Jawa Timur Tahun 2012 ... 49 Tabel 5.23 Laporan Pemeriksaan Spesimen Kontak Difteri Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Surabaya Menurut Kabupaten/Kota di
Jawa Timur Tahun 2012 ... 50 Tabel 5.24 Laporan Pemeriksaan Spesimen Kontak Difteri Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Surabaya yang Berasal dari Luar Provinsi
Jawa Timur Tahun 2012 ... 51 Tabel 5.25 Kinerja Laboratorium Polio Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Surabaya Tahun 2012 ... 55 Tabel 5.26 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kasus AFP Menurut Provinsi
Tahun 2012 ... 55 Tabel 5.27 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Campak dan Rubella Tahun 2012 ... 57 Tabel 5.28 Kinerja Laboratorium Measles untuk Case Based Measles
Surveilans (CBMS) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
Tahun 2012 ... 57 Tabel 5.29 Laporan Pemeriksaan Spesimen Kejadian Luar Biasa (KLB) Measles
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2012 ... 58 Tabel 5.30 Data PME-Regional Hemoglobin Tahun 2012 ... 63 Tabel 5.31 Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 dan 2011 Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Surabaya ... 84
vi
Tabel 5.32 Pendapatan PNBP Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
Tahun 2012 dan 2011 ... 85 Tabel 5.33 Realisasi Belanja Pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Surabaya Tahun 2012 dan 2011 ... 86 Tabel 5.34 Realisasi Belanja Barang Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Surabaya Tahun 2012 dan 2011 ... 87 Tabel 5.35 Realisasi Belanja Modal Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Surabaya Tahun 2012 dan 2011 ... 88 Tabel 5.36 Target dan Realisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang Diusulkan
Tahun 2012 Berdasar Tingkat Pendidikan ... 88 Tabel 5.37 Target dan Realisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang Diusulkan
Tahun 2012 Berdasar Jenis Ketenagaan ... 89 Tabel 5.38 Data Jenis Ketenagaan Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Surabaya Menurut Pendidikan Tahun 2012 ... 90 Tabel 5.39 Data Ketenagaan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
Menurut Golongan dan Jabatan ... 91 Tabel 5.40 Penambahan Alat Laboratorium/Medik Tahun 2012 dengan
Sumber Dana APBN ... 92
Tabel 5.41 Penambahan Peralatan Kantor/Non Medik Tahun 2012 dengan Sumber Dana APBN ... 93
Tabel 5.42 Pencapaian Strategi dan Langkah-Langkah Raih WTP 2013
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya ... 94
vii
DAFTAR GAMBAR
Hal.
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya . 5 Gambar 5.1 Persentase Realisasi Kegiatan Pelayanan Laboratorium dan
Penunjang Medik Menurut Parameter Tahun 2012 ... 39
Gambar 5.2 Persentase Realisasi Pendapatan BLU Per-Instalasi Tahun 2012 ... 40
Gambar 5.3 Kunjungan Pasien Laboratorium Klinik & Laboratorium Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Asal Instansi Tahun 2012 ... 41
Gambar 5.4 Kunjungan Pasien Laboratorium Klinik & Laboratorium Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2012 ... 41
Gambar 5.5 Mapping Area Difteri Patogenik di Jawa Timur Tahun 2012 ... 52
Gambar 5.6 Persentase Kasus Difteri Positif Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 ... 53
Gambar 5.7 Mapping Positif Rate Spesimen Pemeriksaan Anti HIV per- Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2012 ... 59
Gambar 5.8 Jumlah Peserta PKL Per-Institusi Pendidikan Tahun 2012 ... 72
Gambar 5.9 Jumlah Peserta PKL Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012 ... 73
Gambar 5.10 Jumlah Peserta Orientasi dan Kunjungan per-Institusi Pendidikan Tahun 2012 ... 73
Gambar 5.11 Bidang Diklat (PKL, Orientasi dan Kunjungan) yang Diminati Tahun 2012 ... 74
Gambar 5.12 Bidang Penelitian yang Diminati di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2012 ... 75
Gambar 5.13 Kegiatan Bimbingan Teknik di Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 ... 78
Gambar 5.14 Pemeriksaan Spesimen Kejadian Luar Biasa (KLB) ... 79
Gambar 5.15 Pemeriksaan Polio secara Kultur Virus ... 79
Gambar 5.16 Pertemuan Jejaring Laboratorium Polio (WHO-SEAR) ... 80
Gambar 5.17 Pemeriksaan Campak dan Rubella secara Imunologi ... 80
viii
Gambar 5.18 Pemeriksaan Campak dan Rubella secara Kultur Virus ... 80
Gambar 5.19 Pelatihan Pemeriksaan Campak dan Rubella secara PCR dan Genotyping ... 80
Gambar 5.20 WHO SEAR Sixt Training of Laboratory Technologist from The Measles and Rubella Network In Bangkok, Thailand ... 80
Gambar 5.21 Pemeriksaan PCR H5N1 dan H1N1 ... 81
Gambar 5.22 Pemeriksaan TBC (Biakan dan Uji Kepekaan) ... 81
Gambar 5.23 Pemeriksaan Yersinia pestis secara Imunologi ... 82
Gambar 5.24 Pemeriksaan Yersinia pestis secara Mikrobiologi ... 82
Gambar 5.25 Pelatihan Pemeriksaan Difteri (Kultur, Varian, Toxigenic dan Ribotyping) ... 82
Gambar 5.26 Pemeriksaan Logam Berat pada Spesimen Manusia ... 83
Gambar 5.27 Pembuatan Media dan Reagensia ... 83
