PEMERINTAH KOTA SERANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD PER SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

(1)

TAHUN ANGGARAN 2021 PER SUB KEGIATAN

PERIODE : 01 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH

Satuan Kerja : 6.01.0.00.0.00.26.0000 INSPEKTORAT

KODE REKENING URAIAN

Pagu

1 2 3

Realisasi

4

(Rp)

5 = 4 - 3

%

6

Jumlah (Rp) Lebih / (Kurang)

7

PENJELASAN

BELANJA DAERAH 5

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

6.01.01 12.601.403.472,00 12.184.527.593,00 (416.875.879,00) 96,69

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

6.01.01.2.01 94.715.000,00 76.900.000,00 (17.815.000,00) 81,19

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

6.01.01.2.01.01 55.525.000,00 50.410.000,00 (5.115.000,00) 90,79

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.01.01.5.1 55.525.000,00 50.410.000,00 (5.115.000,00) 90,79

Belanja Pegawai

6.01.01.2.01.01.5.1.01 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

6.01.01.2.01.01.5.1.01.03 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00

Belanja Honorarium

6.01.01.2.01.01.5.1.01.03.07 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.01.01.5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang dan Jasa

6.01.01.2.01.01.5.1.02 54.845.000,00 49.730.000,00 (5.115.000,00) 90,67

Belanja Barang

6.01.01.2.01.01.5.1.02.01 11.325.000,00 8.890.000,00 (2.435.000,00) 78,50

Belanja Barang Pakai Habis

6.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01 11.325.000,00 8.890.000,00 (2.435.000,00) 78,50

6.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.485.000,00 5.050.000,00 (2.435.000,00) 67,47

6.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa

6.01.01.2.01.01.5.1.02.02 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa Kantor

6.01.01.2.01.01.5.1.02.02.01 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.01.01.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.01.2.01.01.5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00

Belana Perjalanan Dinas

6.01.01.2.01.01.5.1.02.04 22.520.000,00 19.840.000,00 (2.680.000,00) 88,10

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

6.01.01.2.01.01.5.1.02.04.01 22.520.000,00 19.840.000,00 (2.680.000,00) 88,10

6.01.01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00

PMD 90/2019

(2)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 6.01.01.2.01.01.5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.680.000,00 4.000.000,00 (2.680.000,00) 59,88

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD

6.01.01.2.01.02 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.01.02.5.1 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.01.02.5.1.02 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang

6.01.01.2.01.02.5.1.02.01 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.01.02.5.1.02.01.01 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.01.02.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.095.000,00 1.095.000,00 0,00 100,00

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD

6.01.01.2.01.03 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.01.03.5.1 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.01.03.5.1.02 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang

6.01.01.2.01.03.5.1.02.01 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.01.03.5.1.02.01.01 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD

6.01.01.2.01.04 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.01.04.5.1 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.01.04.5.1.02 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang

6.01.01.2.01.04.5.1.02.01 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.01.04.5.1.02.01.01 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD

6.01.01.2.01.05 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.01.05.5.1 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.01.05.5.1.02 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang

6.01.01.2.01.05.5.1.02.01 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.01.05.5.1.02.01.01 4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 100,00

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

6.01.01.2.01.06 19.450.000,00 6.750.000,00 (12.700.000,00) 34,70

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.01.06.5.1 19.450.000,00 6.750.000,00 (12.700.000,00) 34,70

PMD 90/2019

(3)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 Belanja Barang dan Jasa

6.01.01.2.01.06.5.1.02 19.450.000,00 6.750.000,00 (12.700.000,00) 34,70

Belanja Barang

6.01.01.2.01.06.5.1.02.01 19.450.000,00 6.750.000,00 (12.700.000,00) 34,70

6.01.01.2.01.06.5.1.02.01.01 19.450.000,00 6.750.000,00 (12.700.000,00) 34,70

6.01.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.840.000,00 2.560.000,00 (1.280.000,00) 66,67

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

6.01.01.2.02 9.861.568.761,00 9.654.724.439,00 (206.844.322,00) 97,90

PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

6.01.01.2.02.01 9.785.312.761,00 9.592.745.439,00 (192.567.322,00) 98,03

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.02.01.5.1 9.785.312.761,00 9.592.745.439,00 (192.567.322,00) 98,03

Belanja Pegawai

6.01.01.2.02.01.5.1.01 9.785.312.761,00 9.592.745.439,00 (192.567.322,00) 98,03

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01 3.322.458.711,00 3.278.484.389,00 (43.974.322,00) 98,68

Belanja Gaji Pokok ASN

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01 2.266.370.546,00 2.256.126.660,00 (10.243.886,00) 99,55

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.266.370.546,00 2.256.126.660,00 (10.243.886,00) 99,55

Belanja Tunjangan Keluarga ASN

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02 229.924.244,00 221.162.215,00 (8.762.029,00) 96,19

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 229.924.244,00 221.162.215,00 (8.762.029,00) 96,19

Belanja Tunjangan Jabatan ASN

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03 132.930.001,00 132.930.000,00 (1,00) 100,00

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 132.930.001,00 132.930.000,00 (1,00) 100,00

Belanja Tunjangan Fungsional ASN

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.04 283.600.001,00 278.500.000,00 (5.100.001,00) 98,20

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 283.600.001,00 278.500.000,00 (5.100.001,00) 98,20

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05 18.395.000,00 17.465.000,00 (930.000,00) 94,94

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.395.000,00 17.465.000,00 (930.000,00) 94,94

Belanja Tunjangan Beras ASN

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06 140.511.700,00 136.511.700,00 (4.000.000,00) 97,15

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 140.511.700,00 136.511.700,00 (4.000.000,00) 97,15

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07 19.225.340,00 17.465.360,00 (1.759.980,00) 90,85

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 19.225.340,00 17.465.360,00 (1.759.980,00) 90,85

Belanja Pembulatan Gaji ASN

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08 29.547,00 27.760,00 (1.787,00) 93,95

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 29.547,00 27.760,00 (1.787,00) 93,95

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09 206.462.476,00 199.742.641,00 (6.719.835,00) 96,75

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 206.462.476,00 199.742.641,00 (6.719.835,00) 96,75

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10 6.244.053,00 4.638.269,00 (1.605.784,00) 74,28

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.244.053,00 4.638.269,00 (1.605.784,00) 74,28

Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11 16.432.139,00 13.914.784,00 (2.517.355,00) 84,68

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.432.139,00 13.914.784,00 (2.517.355,00) 84,68

PMD 90/2019

(4)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.12 2.333.664,00 0,00 (2.333.664,00) 0,00

6.01.01.2.02.01.5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.333.664,00 0,00 (2.333.664,00) 0,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN

6.01.01.2.02.01.5.1.01.02 6.462.854.050,00 6.314.261.050,00 (148.593.000,00) 97,70

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

6.01.01.2.02.01.5.1.01.02.01 2.524.181.550,00 2.405.188.550,00 (118.993.000,00) 95,29

6.01.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.524.181.550,00 2.405.188.550,00 (118.993.000,00) 95,29 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

6.01.01.2.02.01.5.1.01.02.03 3.938.672.500,00 3.909.072.500,00 (29.600.000,00) 99,25

6.01.01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 3.938.672.500,00 3.909.072.500,00 (29.600.000,00) 99,25 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

AKHIR TAHUN SKPD

6.01.01.2.02.05 16.380.000,00 5.635.000,00 (10.745.000,00) 34,40

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.02.05.5.1 16.380.000,00 5.635.000,00 (10.745.000,00) 34,40

6.01.01.2.02.05.5.1.02 16.380.000,00 5.635.000,00 (10.745.000,00) 34,40

Belanja Barang

6.01.01.2.02.05.5.1.02.01 16.380.000,00 5.635.000,00 (10.745.000,00) 34,40

6.01.01.2.02.05.5.1.02.01.01 16.380.000,00 5.635.000,00 (10.745.000,00) 34,40

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN / TRIWULANAN / SEMESTERAN SKPD

6.01.01.2.02.07 59.876.000,00 56.344.000,00 (3.532.000,00) 94,10

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.02.07.5.1 59.876.000,00 56.344.000,00 (3.532.000,00) 94,10

Belanja Pegawai

6.01.01.2.02.07.5.1.01 32.120.000,00 32.120.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.02.07.5.1.01.03 32.120.000,00 32.120.000,00 0,00 100,00

Belanja Honorarium

6.01.01.2.02.07.5.1.01.03.07 32.120.000,00 32.120.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.02.07.5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 32.120.000,00 32.120.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.02.07.5.1.02 27.756.000,00 24.224.000,00 (3.532.000,00) 87,27

Belanja Barang

6.01.01.2.02.07.5.1.02.01 1.756.000,00 1.124.000,00 (632.000,00) 64,01

6.01.01.2.02.07.5.1.02.01.01 1.756.000,00 1.124.000,00 (632.000,00) 64,01

6.01.01.2.02.07.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.756.000,00 1.124.000,00 (632.000,00) 64,01 Belanja Jasa

6.01.01.2.02.07.5.1.02.02 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa Kantor

6.01.01.2.02.07.5.1.02.02.01 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.02.07.5.1.02.04 5.000.000,00 2.100.000,00 (2.900.000,00) 42,00

6.01.01.2.02.07.5.1.02.04.01 5.000.000,00 2.100.000,00 (2.900.000,00) 42,00

6.01.01.2.02.07.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 2.100.000,00 (2.900.000,00) 42,00

PMD 90/2019

(5)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT

DAERAH

6.01.01.2.03 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

6.01.01.2.03.06 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.03.06.5.1 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.03.06.5.1.02 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang

6.01.01.2.03.06.5.1.02.01 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.03.06.5.1.02.01.01 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa

6.01.01.2.03.06.5.1.02.02 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa Kantor

6.01.01.2.03.06.5.1.02.02.01 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

6.01.01.2.05 451.060.000,00 432.899.500,00 (18.160.500,00) 95,97

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA

6.01.01.2.05.02 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100,00

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.05.02.5.1 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.05.02.5.1.02 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang

6.01.01.2.05.02.5.1.02.01 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.05.02.5.1.02.01.01 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.05.02.5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.05.02.5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

6.01.01.2.05.09 383.560.000,00 365.399.500,00 (18.160.500,00) 95,27

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.05.09.5.1 383.560.000,00 365.399.500,00 (18.160.500,00) 95,27

Belanja Pegawai

6.01.01.2.05.09.5.1.01 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.05.09.5.1.01.03 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00

Belanja Honorarium

6.01.01.2.05.09.5.1.01.03.07 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.05.09.5.1.02 380.060.000,00 361.899.500,00 (18.160.500,00) 95,22

Belanja Barang

6.01.01.2.05.09.5.1.02.01 13.230.000,00 12.292.500,00 (937.500,00) 92,91

6.01.01.2.05.09.5.1.02.01.01 13.230.000,00 12.292.500,00 (937.500,00) 92,91

6.01.01.2.05.09.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.230.000,00 12.292.500,00 (937.500,00) 92,91 Belanja Jasa

6.01.01.2.05.09.5.1.02.02 64.720.000,00 50.652.000,00 (14.068.000,00) 78,26

Belanja Jasa Kantor

6.01.01.2.05.09.5.1.02.02.01 37.800.000,00 27.700.000,00 (10.100.000,00) 73,28

PMD 90/2019

(6)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 6.01.01.2.05.09.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa

Acara, dan Panitia

37.400.000,00 27.300.000,00 (10.100.000,00) 72,99

6.01.01.2.05.09.5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

6.01.01.2.05.09.5.1.02.02.12 26.920.000,00 22.952.000,00 (3.968.000,00) 85,26

6.01.01.2.05.09.5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 26.920.000,00 22.952.000,00 (3.968.000,00) 85,26

6.01.01.2.05.09.5.1.02.04 302.110.000,00 298.955.000,00 (3.155.000,00) 98,96

6.01.01.2.05.09.5.1.02.04.01 302.110.000,00 298.955.000,00 (3.155.000,00) 98,96

6.01.01.2.05.09.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.670.000,00 40.310.000,00 (1.360.000,00) 96,74

6.01.01.2.05.09.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.01.2.05.09.5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 75.500.000,00 74.145.000,00 (1.355.000,00) 98,21 6.01.01.2.05.09.5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 184.940.000,00 184.500.000,00 (440.000,00) 99,76

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

6.01.01.2.06 827.452.029,00 801.703.030,00 (25.748.999,00) 96,89

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

6.01.01.2.06.01 15.093.978,00 10.776.500,00 (4.317.478,00) 71,40

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.06.01.5.1 15.093.978,00 10.776.500,00 (4.317.478,00) 71,40

6.01.01.2.06.01.5.1.02 15.093.978,00 10.776.500,00 (4.317.478,00) 71,40

Belanja Barang

6.01.01.2.06.01.5.1.02.01 15.093.978,00 10.776.500,00 (4.317.478,00) 71,40

6.01.01.2.06.01.5.1.02.01.01 15.093.978,00 10.776.500,00 (4.317.478,00) 71,40

6.01.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 15.093.978,00 10.776.500,00 (4.317.478,00) 71,40 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.01.2.06.02 114.412.175,00 106.846.750,00 (7.565.425,00) 93,39

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.06.02.5.1 114.412.175,00 106.846.750,00 (7.565.425,00) 93,39

Belanja Pegawai

6.01.01.2.06.02.5.1.01 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.06.02.5.1.01.03 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00

Belanja Honorarium

6.01.01.2.06.02.5.1.01.03.07 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.06.02.5.1.02 107.972.175,00 100.406.750,00 (7.565.425,00) 92,99

Belanja Barang

6.01.01.2.06.02.5.1.02.01 107.972.175,00 100.406.750,00 (7.565.425,00) 92,99

6.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01 107.972.175,00 100.406.750,00 (7.565.425,00) 92,99

6.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 53.344.335,00 47.371.750,00 (5.972.585,00) 88,80 6.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 52.627.840,00 51.035.000,00 (1.592.840,00) 96,97 6.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00

PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

6.01.01.2.06.03 5.973.000,00 5.973.000,00 0,00 100,00

PMD 90/2019

(7)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 BELANJA OPERASI

6.01.01.2.06.03.5.1 5.973.000,00 5.973.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.06.03.5.1.02 5.973.000,00 5.973.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang

6.01.01.2.06.03.5.1.02.01 5.973.000,00 5.973.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.06.03.5.1.02.01.01 5.973.000,00 5.973.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.973.000,00 5.973.000,00 0,00 100,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

6.01.01.2.06.04 81.200.000,00 80.850.000,00 (350.000,00) 99,57

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.06.04.5.1 81.200.000,00 80.850.000,00 (350.000,00) 99,57

6.01.01.2.06.04.5.1.02 81.200.000,00 80.850.000,00 (350.000,00) 99,57

Belanja Barang

6.01.01.2.06.04.5.1.02.01 81.200.000,00 80.850.000,00 (350.000,00) 99,57

6.01.01.2.06.04.5.1.02.01.01 81.200.000,00 80.850.000,00 (350.000,00) 99,57

6.01.01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.200.000,00 50.850.000,00 (350.000,00) 99,32

6.01.01.2.06.04.5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.01.2.06.05 69.627.796,00 60.699.800,00 (8.927.996,00) 87,18

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.06.05.5.1 69.627.796,00 60.699.800,00 (8.927.996,00) 87,18

6.01.01.2.06.05.5.1.02 69.627.796,00 60.699.800,00 (8.927.996,00) 87,18

Belanja Barang

6.01.01.2.06.05.5.1.02.01 25.362.688,00 17.549.800,00 (7.812.888,00) 69,20

6.01.01.2.06.05.5.1.02.01.01 25.362.688,00 17.549.800,00 (7.812.888,00) 69,20

6.01.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.646.242,00 188.600,00 (1.457.642,00) 11,46 6.01.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.931.116,00 960.000,00 (2.971.116,00) 24,42 6.01.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.785.330,00 16.401.200,00 (3.384.130,00) 82,90

Belanja Jasa

6.01.01.2.06.05.5.1.02.02 44.265.108,00 43.150.000,00 (1.115.108,00) 97,48

Belanja Jasa Kantor

6.01.01.2.06.05.5.1.02.02.01 44.265.108,00 43.150.000,00 (1.115.108,00) 97,48

6.01.01.2.06.05.5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 44.265.108,00 43.150.000,00 (1.115.108,00) 97,48 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.01.2.06.06 39.163.080,00 35.721.500,00 (3.441.580,00) 91,21

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.06.06.5.1 39.163.080,00 35.721.500,00 (3.441.580,00) 91,21

6.01.01.2.06.06.5.1.02 39.163.080,00 35.721.500,00 (3.441.580,00) 91,21

Belanja Jasa

6.01.01.2.06.06.5.1.02.02 39.163.080,00 35.721.500,00 (3.441.580,00) 91,21

Belanja Jasa Kantor

6.01.01.2.06.06.5.1.02.02.01 39.163.080,00 35.721.500,00 (3.441.580,00) 91,21

6.01.01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 39.163.080,00 35.721.500,00 (3.441.580,00) 91,21 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

SKPD

6.01.01.2.06.09 501.982.000,00 500.835.480,00 (1.146.520,00) 99,77

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.06.09.5.1 501.982.000,00 500.835.480,00 (1.146.520,00) 99,77

PMD 90/2019

(8)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 Belanja Barang dan Jasa

6.01.01.2.06.09.5.1.02 501.982.000,00 500.835.480,00 (1.146.520,00) 99,77

6.01.01.2.06.09.5.1.02.04 501.982.000,00 500.835.480,00 (1.146.520,00) 99,77

6.01.01.2.06.09.5.1.02.04.01 501.982.000,00 500.835.480,00 (1.146.520,00) 99,77

6.01.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.600.000,00 6.470.000,00 (130.000,00) 98,03

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

6.01.01.2.07 313.662.000,00 306.982.575,00 (6.679.425,00) 97,87

PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

6.01.01.2.07.06 63.722.000,00 58.516.875,00 (5.205.125,00) 91,83

BELANJA MODAL

6.01.01.2.07.06.5.2 63.722.000,00 58.516.875,00 (5.205.125,00) 91,83

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

6.01.01.2.07.06.5.2.02 63.722.000,00 58.516.875,00 (5.205.125,00) 91,83

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

6.01.01.2.07.06.5.2.02.05 41.542.000,00 37.041.875,00 (4.500.125,00) 89,17

Belanja Modal Alat Rumah Tangga

6.01.01.2.07.06.5.2.02.05.02 41.542.000,00 37.041.875,00 (4.500.125,00) 89,17

6.01.01.2.07.06.5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 37.042.000,00 37.041.875,00 (125,00) 100,00

6.01.01.2.07.06.5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00

6.01.01.2.07.06.5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

6.01.01.2.07.06.5.2.02.06 22.180.000,00 21.475.000,00 (705.000,00) 96,82

Belanja Modal Alat Studio

6.01.01.2.07.06.5.2.02.06.01 22.180.000,00 21.475.000,00 (705.000,00) 96,82

6.01.01.2.07.06.5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.01.2.07.06.5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 22.180.000,00 21.475.000,00 (705.000,00) 96,82 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

6.01.01.2.07.11 249.940.000,00 248.465.700,00 (1.474.300,00) 99,41

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.07.11.5.1 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00

Belanja Pegawai

6.01.01.2.07.11.5.1.01 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.07.11.5.1.01.03 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00

Belanja Honorarium

6.01.01.2.07.11.5.1.01.03.07 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00

BELANJA MODAL

6.01.01.2.07.11.5.2 248.530.000,00 247.055.700,00 (1.474.300,00) 99,41

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

6.01.01.2.07.11.5.2.02 248.530.000,00 247.055.700,00 (1.474.300,00) 99,41

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

6.01.01.2.07.11.5.2.02.03 17.850.000,00 17.690.000,00 (160.000,00) 99,10

Belanja Modal Alat Ukur

6.01.01.2.07.11.5.2.02.03.03 17.850.000,00 17.690.000,00 (160.000,00) 99,10

6.01.01.2.07.11.5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 17.850.000,00 17.690.000,00 (160.000,00) 99,10

Belanja Modal Komputer

6.01.01.2.07.11.5.2.02.10 230.680.000,00 229.365.700,00 (1.314.300,00) 99,43

Belanja Modal Komputer Unit

6.01.01.2.07.11.5.2.02.10.01 200.680.000,00 199.565.700,00 (1.114.300,00) 99,44

PMD 90/2019

(9)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

6.01.01.2.07.11.5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 200.680.000,00 199.565.700,00 (1.114.300,00) 99,44

Belanja Modal Peralatan Komputer

6.01.01.2.07.11.5.2.02.10.02 30.000.000,00 29.800.000,00 (200.000,00) 99,33

6.01.01.2.07.11.5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 30.000.000,00 29.800.000,00 (200.000,00) 99,33

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.01.01.2.08 193.363.590,00 174.848.993,00 (18.514.597,00) 90,42

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

6.01.01.2.08.01 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.08.01.5.1 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.08.01.5.1.02 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang

6.01.01.2.08.01.5.1.02.01 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.08.01.5.1.02.01.01 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

6.01.01.2.08.02 56.400.000,00 51.475.693,00 (4.924.307,00) 91,27

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.08.02.5.1 56.400.000,00 51.475.693,00 (4.924.307,00) 91,27

6.01.01.2.08.02.5.1.02 56.400.000,00 51.475.693,00 (4.924.307,00) 91,27

Belanja Jasa

6.01.01.2.08.02.5.1.02.02 56.400.000,00 51.475.693,00 (4.924.307,00) 91,27

Belanja Jasa Kantor

6.01.01.2.08.02.5.1.02.02.01 56.400.000,00 51.475.693,00 (4.924.307,00) 91,27

6.01.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 2.756.443,00 (3.243.557,00) 45,94

6.01.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 50.400.000,00 48.719.250,00 (1.680.750,00) 96,67 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

6.01.01.2.08.04 133.963.590,00 120.373.300,00 (13.590.290,00) 89,86

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.08.04.5.1 133.963.590,00 120.373.300,00 (13.590.290,00) 89,86

Belanja Pegawai

6.01.01.2.08.04.5.1.01 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.08.04.5.1.01.03 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 100,00

Belanja Honorarium

6.01.01.2.08.04.5.1.01.03.07 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.08.04.5.1.02 129.123.590,00 115.533.300,00 (13.590.290,00) 89,47

Belanja Barang

6.01.01.2.08.04.5.1.02.01 67.923.590,00 54.333.300,00 (13.590.290,00) 79,99

6.01.01.2.08.04.5.1.02.01.01 67.923.590,00 54.333.300,00 (13.590.290,00) 79,99

6.01.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 28.996.000,00 18.197.000,00 (10.799.000,00) 62,76

6.01.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.835.000,00 13.219.000,00 (616.000,00) 95,55 6.01.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 25.092.590,00 22.917.300,00 (2.175.290,00) 91,33

Belanja Jasa

6.01.01.2.08.04.5.1.02.02 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa Kantor

6.01.01.2.08.04.5.1.02.02.01 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00

PMD 90/2019

(10)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

6.01.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.01.01.2.09 840.582.092,00 717.469.056,00 (123.113.036,00) 85,35

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

6.01.01.2.09.01 375.193.092,00 317.428.500,00 (57.764.592,00) 84,60

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.09.01.5.1 375.193.092,00 317.428.500,00 (57.764.592,00) 84,60

6.01.01.2.09.01.5.1.02 375.193.092,00 317.428.500,00 (57.764.592,00) 84,60

Belanja Barang

6.01.01.2.09.01.5.1.02.01 103.200.000,00 103.100.000,00 (100.000,00) 99,90

6.01.01.2.09.01.5.1.02.01.01 103.200.000,00 103.100.000,00 (100.000,00) 99,90

6.01.01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 103.200.000,00 103.100.000,00 (100.000,00) 99,90

Belanja Pemeliharaan

6.01.01.2.09.01.5.1.02.03 271.993.092,00 214.328.500,00 (57.664.592,00) 78,80

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

6.01.01.2.09.01.5.1.02.03.02 271.993.092,00 214.328.500,00 (57.664.592,00) 78,80

6.01.01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

271.993.092,00 214.328.500,00 (57.664.592,00) 78,80

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

6.01.01.2.09.02 330.525.000,00 266.273.400,00 (64.251.600,00) 80,56

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.09.02.5.1 330.525.000,00 266.273.400,00 (64.251.600,00) 80,56

Belanja Pegawai

6.01.01.2.09.02.5.1.01 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.09.02.5.1.01.03 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00

Belanja Honorarium

6.01.01.2.09.02.5.1.01.03.07 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.09.02.5.1.02 324.085.000,00 259.833.400,00 (64.251.600,00) 80,17

Belanja Barang

6.01.01.2.09.02.5.1.02.01 96.000.000,00 93.100.000,00 (2.900.000,00) 96,98

6.01.01.2.09.02.5.1.02.01.01 96.000.000,00 93.100.000,00 (2.900.000,00) 96,98

6.01.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 96.000.000,00 93.100.000,00 (2.900.000,00) 96,98

Belanja Jasa

6.01.01.2.09.02.5.1.02.02 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa Kantor

6.01.01.2.09.02.5.1.02.02.01 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.09.02.5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.09.02.5.1.02.03 210.085.000,00 148.733.400,00 (61.351.600,00) 70,80

6.01.01.2.09.02.5.1.02.03.02 210.085.000,00 148.733.400,00 (61.351.600,00) 70,80

PMD 90/2019

(11)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 6.01.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-

Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

210.085.000,00 148.733.400,00 (61.351.600,00) 70,80

PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

6.01.01.2.09.06 54.800.000,00 53.776.950,00 (1.023.050,00) 98,13

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.09.06.5.1 54.800.000,00 53.776.950,00 (1.023.050,00) 98,13

6.01.01.2.09.06.5.1.02 54.800.000,00 53.776.950,00 (1.023.050,00) 98,13

6.01.01.2.09.06.5.1.02.03 54.800.000,00 53.776.950,00 (1.023.050,00) 98,13

6.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02 54.800.000,00 53.776.950,00 (1.023.050,00) 98,13

6.01.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya

54.800.000,00 53.776.950,00 (1.023.050,00) 98,13

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

6.01.01.2.09.09 80.064.000,00 79.990.206,00 (73.794,00) 99,91

BELANJA OPERASI

6.01.01.2.09.09.5.1 80.064.000,00 79.990.206,00 (73.794,00) 99,91

6.01.01.2.09.09.5.1.02 80.064.000,00 79.990.206,00 (73.794,00) 99,91

6.01.01.2.09.09.5.1.02.03 80.064.000,00 79.990.206,00 (73.794,00) 99,91

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

6.01.01.2.09.09.5.1.02.03.03 80.064.000,00 79.990.206,00 (73.794,00) 99,91

6.01.01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

80.064.000,00 79.990.206,00 (73.794,00) 99,91

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

6.01.02 1.948.370.000,00 1.827.834.000,00 (120.536.000,00) 93,81

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

6.01.02.2.01 1.826.455.000,00 1.731.237.000,00 (95.218.000,00) 94,79

PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

6.01.02.2.01.01 697.755.000,00 673.031.000,00 (24.724.000,00) 96,46

BELANJA OPERASI

6.01.02.2.01.01.5.1 697.755.000,00 673.031.000,00 (24.724.000,00) 96,46

Belanja Pegawai

6.01.02.2.01.01.5.1.01 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 100,00

6.01.02.2.01.01.5.1.01.03 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 100,00

Belanja Honorarium

6.01.02.2.01.01.5.1.01.03.07 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 100,00

6.01.02.2.01.01.5.1.02 688.915.000,00 664.191.000,00 (24.724.000,00) 96,41

Belanja Barang

6.01.02.2.01.01.5.1.02.01 17.365.000,00 17.365.000,00 0,00 100,00

6.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01 17.365.000,00 17.365.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa

6.01.02.2.01.01.5.1.02.02 82.550.000,00 78.800.000,00 (3.750.000,00) 95,46

Belanja Jasa Kantor

6.01.02.2.01.01.5.1.02.02.01 79.550.000,00 78.800.000,00 (750.000,00) 99,06

0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.02.2.01.01.5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 79.550.000,00 78.800.000,00 (750.000,00) 99,06

PMD 90/2019

(12)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

6.01.02.2.01.01.5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

6.01.02.2.01.01.5.1.02.02.04 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00

6.01.02.2.01.01.5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00

6.01.02.2.01.01.5.1.02.04 589.000.000,00 568.026.000,00 (20.974.000,00) 96,44

6.01.02.2.01.01.5.1.02.04.01 589.000.000,00 568.026.000,00 (20.974.000,00) 96,44

PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.01.02.2.01.02 172.575.000,00 168.025.000,00 (4.550.000,00) 97,36

BELANJA OPERASI

6.01.02.2.01.02.5.1 172.575.000,00 168.025.000,00 (4.550.000,00) 97,36

6.01.02.2.01.02.5.1.02 172.575.000,00 168.025.000,00 (4.550.000,00) 97,36

Belanja Barang

6.01.02.2.01.02.5.1.02.01 5.975.000,00 5.975.000,00 0,00 100,00

6.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01 5.975.000,00 5.975.000,00 0,00 100,00

6.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa

6.01.02.2.01.02.5.1.02.02 27.400.000,00 25.400.000,00 (2.000.000,00) 92,70

Belanja Jasa Kantor

6.01.02.2.01.02.5.1.02.02.01 27.400.000,00 25.400.000,00 (2.000.000,00) 92,70

27.400.000,00 25.400.000,00 (2.000.000,00) 92,70

6.01.02.2.01.02.5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.02.2.01.02.5.1.02.04 139.200.000,00 136.650.000,00 (2.550.000,00) 98,17

6.01.02.2.01.02.5.1.02.04.01 139.200.000,00 136.650.000,00 (2.550.000,00) 98,17

6.01.02.2.01.02.5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 100.200.000,00 100.200.000,00 0,00 100,00

REVIU LAPORAN KINERJA

6.01.02.2.01.03 325.240.000,00 293.026.000,00 (32.214.000,00) 90,10

BELANJA OPERASI

6.01.02.2.01.03.5.1 325.240.000,00 293.026.000,00 (32.214.000,00) 90,10

Belanja Pegawai

6.01.02.2.01.03.5.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.02.2.01.03.5.1.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Honorarium

6.01.02.2.01.03.5.1.01.03.07 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.02.2.01.03.5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.02.2.01.03.5.1.02 325.240.000,00 293.026.000,00 (32.214.000,00) 90,10

Belanja Barang

6.01.02.2.01.03.5.1.02.01 15.940.000,00 15.940.000,00 0,00 100,00

6.01.02.2.01.03.5.1.02.01.01 15.940.000,00 15.940.000,00 0,00 100,00

PMD 90/2019

(13)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

Belanja Jasa

6.01.02.2.01.03.5.1.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor

6.01.02.2.01.03.5.1.02.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.02.2.01.03.5.1.02.04 309.300.000,00 277.086.000,00 (32.214.000,00) 89,58

6.01.02.2.01.03.5.1.02.04.01 309.300.000,00 277.086.000,00 (32.214.000,00) 89,58

6.01.02.2.01.03.5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00

REVIU LAPORAN KEUANGAN

6.01.02.2.01.04 177.175.000,00 166.515.000,00 (10.660.000,00) 93,98

BELANJA OPERASI

6.01.02.2.01.04.5.1 177.175.000,00 166.515.000,00 (10.660.000,00) 93,98

6.01.02.2.01.04.5.1.02 177.175.000,00 166.515.000,00 (10.660.000,00) 93,98

Belanja Barang

6.01.02.2.01.04.5.1.02.01 7.225.000,00 7.225.000,00 0,00 100,00

6.01.02.2.01.04.5.1.02.01.01 7.225.000,00 7.225.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa

6.01.02.2.01.04.5.1.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor

6.01.02.2.01.04.5.1.02.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.02.2.01.04.5.1.02.04 169.950.000,00 159.290.000,00 (10.660.000,00) 93,73

6.01.02.2.01.04.5.1.02.04.01 169.950.000,00 159.290.000,00 (10.660.000,00) 93,73

KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL

6.01.02.2.01.06 115.040.000,00 111.740.000,00 (3.300.000,00) 97,13

BELANJA OPERASI

6.01.02.2.01.06.5.1 115.040.000,00 111.740.000,00 (3.300.000,00) 97,13

Belanja Pegawai

6.01.02.2.01.06.5.1.01 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00

6.01.02.2.01.06.5.1.01.03 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00

Belanja Honorarium

6.01.02.2.01.06.5.1.01.03.07 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00

6.01.02.2.01.06.5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00

6.01.02.2.01.06.5.1.02 113.000.000,00 109.700.000,00 (3.300.000,00) 97,08

PMD 90/2019

(14)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 Belanja Barang

6.01.02.2.01.06.5.1.02.01 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00

6.01.02.2.01.06.5.1.02.01.01 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00

6.01.02.2.01.06.5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa

6.01.02.2.01.06.5.1.02.02 22.900.000,00 22.200.000,00 (700.000,00) 96,94

Belanja Jasa Kantor

6.01.02.2.01.06.5.1.02.02.01 22.900.000,00 22.200.000,00 (700.000,00) 96,94

22.900.000,00 22.200.000,00 (700.000,00) 96,94

0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.02.2.01.06.5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.02.2.01.06.5.1.02.04 86.100.000,00 83.500.000,00 (2.600.000,00) 96,98

6.01.02.2.01.06.5.1.02.04.01 86.100.000,00 83.500.000,00 (2.600.000,00) 96,98

6.01.02.2.01.06.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00

6.01.02.2.01.06.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.02.2.01.06.5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 0,00

MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP

6.01.02.2.01.07 338.670.000,00 318.900.000,00 (19.770.000,00) 94,16

BELANJA OPERASI

6.01.02.2.01.07.5.1 338.670.000,00 318.900.000,00 (19.770.000,00) 94,16

6.01.02.2.01.07.5.1.02 338.670.000,00 318.900.000,00 (19.770.000,00) 94,16

Belanja Barang

6.01.02.2.01.07.5.1.02.01 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00

6.01.02.2.01.07.5.1.02.01.01 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa

6.01.02.2.01.07.5.1.02.02 48.000.000,00 42.000.000,00 (6.000.000,00) 87,50

Belanja Jasa Kantor

6.01.02.2.01.07.5.1.02.02.01 48.000.000,00 42.000.000,00 (6.000.000,00) 87,50

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00

42.000.000,00 36.000.000,00 (6.000.000,00) 85,71

6.01.02.2.01.07.5.1.02.04 280.970.000,00 267.200.000,00 (13.770.000,00) 95,10

6.01.02.2.01.07.5.1.02.04.01 280.970.000,00 267.200.000,00 (13.770.000,00) 95,10

PMD 90/2019

(15)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

6.01.02.2.02 121.915.000,00 96.597.000,00 (25.318.000,00) 79,23

PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA / DAERAH

6.01.02.2.02.01 121.915.000,00 96.597.000,00 (25.318.000,00) 79,23

BELANJA OPERASI

6.01.02.2.02.01.5.1 121.915.000,00 96.597.000,00 (25.318.000,00) 79,23

Belanja Pegawai

6.01.02.2.02.01.5.1.01 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00

6.01.02.2.02.01.5.1.01.03 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00

Belanja Honorarium

6.01.02.2.02.01.5.1.01.03.07 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00

6.01.02.2.02.01.5.1.02 117.875.000,00 92.557.000,00 (25.318.000,00) 78,52

Belanja Barang

6.01.02.2.02.01.5.1.02.01 5.655.000,00 2.455.000,00 (3.200.000,00) 43,41

6.01.02.2.02.01.5.1.02.01.01 5.655.000,00 2.455.000,00 (3.200.000,00) 43,41

6.01.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00

Belanja Jasa

6.01.02.2.02.01.5.1.02.02 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa Kantor

6.01.02.2.02.01.5.1.02.02.01 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00

6.01.02.2.02.01.5.1.02.04 86.720.000,00 64.602.000,00 (22.118.000,00) 74,49

6.01.02.2.02.01.5.1.02.04.01 86.720.000,00 64.602.000,00 (22.118.000,00) 74,49

6.01.02.2.02.01.5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.720.000,00 26.052.000,00 (668.000,00) 97,50 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN

ASISTENSI

6.01.03 744.043.000,00 713.556.327,00 (30.486.673,00) 95,90

PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN

6.01.03.2.01 276.254.000,00 272.659.140,00 (3.594.860,00) 98,70

PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN

6.01.03.2.01.02 276.254.000,00 272.659.140,00 (3.594.860,00) 98,70

BELANJA OPERASI

6.01.03.2.01.02.5.1 276.254.000,00 272.659.140,00 (3.594.860,00) 98,70

Belanja Pegawai

6.01.03.2.01.02.5.1.01 6.320.000,00 6.320.000,00 0,00 100,00

6.01.03.2.01.02.5.1.01.03 6.320.000,00 6.320.000,00 0,00 100,00

Belanja Honorarium

6.01.03.2.01.02.5.1.01.03.07 6.320.000,00 6.320.000,00 0,00 100,00

PMD 90/2019

(16)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 6.01.03.2.01.02.5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.640.000,00 5.640.000,00 0,00 100,00

6.01.03.2.01.02.5.1.02 269.934.000,00 266.339.140,00 (3.594.860,00) 98,67

Belanja Barang

6.01.03.2.01.02.5.1.02.01 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00

6.01.03.2.01.02.5.1.02.01.01 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa

6.01.03.2.01.02.5.1.02.02 23.400.000,00 22.800.000,00 (600.000,00) 97,44

Belanja Jasa Kantor

6.01.03.2.01.02.5.1.02.02.01 23.400.000,00 22.800.000,00 (600.000,00) 97,44

23.400.000,00 22.800.000,00 (600.000,00) 97,44

0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.03.2.01.02.5.1.02.04 240.934.000,00 237.939.140,00 (2.994.860,00) 98,76

6.01.03.2.01.02.5.1.02.04.01 240.934.000,00 237.939.140,00 (2.994.860,00) 98,76

6.01.03.2.01.02.5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 130.074.000,00 130.074.000,00 0,00 100,00

PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

6.01.03.2.02 467.789.000,00 440.897.187,00 (26.891.813,00) 94,25

PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.01.03.2.02.01 122.099.000,00 105.599.697,00 (16.499.303,00) 86,49

BELANJA OPERASI

6.01.03.2.02.01.5.1 122.099.000,00 105.599.697,00 (16.499.303,00) 86,49

Belanja Pegawai

6.01.03.2.02.01.5.1.01 7.120.000,00 7.120.000,00 0,00 100,00

6.01.03.2.02.01.5.1.01.03 7.120.000,00 7.120.000,00 0,00 100,00

Belanja Honorarium

6.01.03.2.02.01.5.1.01.03.07 7.120.000,00 7.120.000,00 0,00 100,00

6.01.03.2.02.01.5.1.02 114.979.000,00 98.479.697,00 (16.499.303,00) 85,65

Belanja Barang

6.01.03.2.02.01.5.1.02.01 4.345.000,00 4.345.000,00 0,00 100,00

6.01.03.2.02.01.5.1.02.01.01 4.345.000,00 4.345.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa

6.01.03.2.02.01.5.1.02.02 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00

Belanja Jasa Kantor

6.01.03.2.02.01.5.1.02.02.01 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00

PMD 90/2019

(17)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 6.01.03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa

Acara, dan Panitia

2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00

6.01.03.2.02.01.5.1.02.04 108.634.000,00 93.134.697,00 (15.499.303,00) 85,73

6.01.03.2.02.01.5.1.02.04.01 108.634.000,00 93.134.697,00 (15.499.303,00) 85,73

6.01.03.2.02.01.5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.354.000,00 8.700.000,00 (1.654.000,00) 84,03 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA

VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

6.01.03.2.02.03 243.230.000,00 241.723.990,00 (1.506.010,00) 99,38

BELANJA OPERASI

6.01.03.2.02.03.5.1 243.230.000,00 241.723.990,00 (1.506.010,00) 99,38

Belanja Pegawai

6.01.03.2.02.03.5.1.01 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00

6.01.03.2.02.03.5.1.01.03 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00

Belanja Honorarium

6.01.03.2.02.03.5.1.01.03.07 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00

6.01.03.2.02.03.5.1.02 242.550.000,00 241.043.990,00 (1.506.010,00) 99,38

Belanja Barang

6.01.03.2.02.03.5.1.02.01 96.405.000,00 96.405.000,00 0,00 100,00

6.01.03.2.02.03.5.1.02.01.01 96.405.000,00 96.405.000,00 0,00 100,00

6.01.03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 96.405.000,00 96.405.000,00 0,00 100,00 Belanja Jasa

6.01.03.2.02.03.5.1.02.02 53.000.000,00 52.850.000,00 (150.000,00) 99,72

Belanja Jasa Kantor

6.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01 53.000.000,00 52.850.000,00 (150.000,00) 99,72

16.600.000,00 16.450.000,00 (150.000,00) 99,10

36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 100,00

6.01.03.2.02.03.5.1.02.04 93.145.000,00 91.788.990,00 (1.356.010,00) 98,54

6.01.03.2.02.03.5.1.02.04.01 93.145.000,00 91.788.990,00 (1.356.010,00) 98,54

6.01.03.2.02.03.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.700.000,00 6.533.990,00 (166.010,00) 97,52

6.01.03.2.02.03.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00

6.01.03.2.02.03.5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 85.170.000,00 83.980.000,00 (1.190.000,00) 98,60 PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN

INTEGRITAS

6.01.03.2.02.04 102.460.000,00 93.573.500,00 (8.886.500,00) 91,33

BELANJA OPERASI

6.01.03.2.02.04.5.1 102.460.000,00 93.573.500,00 (8.886.500,00) 91,33

Belanja Pegawai

6.01.03.2.02.04.5.1.01 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00

6.01.03.2.02.04.5.1.01.03 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00

PMD 90/2019

(18)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 Belanja Honorarium

6.01.03.2.02.04.5.1.01.03.07 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00

6.01.03.2.02.04.5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00

6.01.03.2.02.04.5.1.02 101.780.000,00 93.573.500,00 (8.206.500,00) 91,94

Belanja Barang

6.01.03.2.02.04.5.1.02.01 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 100,00

6.01.03.2.02.04.5.1.02.01.01 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa

6.01.03.2.02.04.5.1.02.02 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00

Belanja Jasa Kantor

6.01.03.2.02.04.5.1.02.02.01 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00

10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.03.2.02.04.5.1.02.04 87.920.000,00 79.713.500,00 (8.206.500,00) 90,67

6.01.03.2.02.04.5.1.02.04.01 87.920.000,00 79.713.500,00 (8.206.500,00) 90,67

JUMLAH BELANJA DAERAH 15.293.816.472,00 14.725.917.920,00 (567.898.552,00) 96,29

SURPLUS / (DEFISIT) (15.293.816.472,00) (14.725.917.920,00) 567.898.552,00 96,29

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (15.293.816.472,00) (14.725.917.920,00) 567.898.552,00 96,29

Drs. KOMARUDIN, AK, MM., CGCAE NIP. 196203031991021001 SERANG, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran

PMD 90/2019