SKPD : KANTOR CAMAT KERINCI KANAN
TAHUN : 2017
VISI :
MISI 1 : 1. Meningkatkan kooordinasi pelayanan administrasi,sarana dan prasarana yang memadai.
1 3 4 5 6
98.00
% Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa
surat menyurat Jenis
Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi; Sumber daya air dan listrik
Jenis
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jenis
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan kantor
Tersedianya Jasa administrasi keuangan Kantor
Orang
Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Tersedianya Jasa
kebersihan kantor Jenis
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat
tulis kantor Jenis
MONITORING PROGRAM KANTOR CAMAT KERINCI KANAN
Indikator Kinerja
“Terwujudnya sumber daya Kecamatan Kerinci Kanan yang bersih dan
Satuan Sasaran
Target Uraian
TAHUN 2017
2
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Meningkatnya kinerja
pelayanan
Terwujudnya pelayanan yang optimal kepada
masyarakat
Program dan Kegiatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Jenis
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan
bacaan yang baik Jenis
Penyediaan makan minuman
Tersedianya makan
minuman Jenis
Penyediaan jasa keamanan kantor
Tersedianya jasa
keamanan kantor Orang
Penyediaan jasa administrasi kantor
Tersedianya jasa
administrasi kantor Orang
Kunjungan
kerja,pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah
Terselenggaranya kunjungan
kerja,pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah
Kali
Meningkatnya kinerja pelayanan
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya
gedung kantor Jenis
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Jenis
Misi 2 :
Tercapainya pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat
98% Program
pengembangan dan pemberdayaan kecamatan
Terwujudnya pengembangan dan pemberdayaan kecamatan
Pembinaan
kesejahteraan keluarga (PKK)
Tersedianya Kegiatan PKK Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak
Kegiatan Terwujudnya
pelayanan yang optimal kepada
masyarakat
Terwujudnya pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat kinerja
pelayanan
pelayanan yang optimal kepada
masyarakat
Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan fasilitas dan pemberdayaan masyarakat tempatan kecamatan (MTQ Kecamatan Kerinci Kanan
Terlaksananya kegiatan MTQ Kecamatan di Kecamatan Kerinci Kanan.
Desa
Peningkatan fasilitas dan pemberdayaan masyarakat tempatan kecamatan (Siak Bermadah)
Terikutinya kegiatan cabang perlombaan Siak bermadah.
Kegiatan
Peningkatan fasilitas dan pemberdayaan masyarakat tempatan kecamatan (MTQ)
Terikutinya cabang perlombaan kegiatan MTQ Kabupaten Siak
Cabang
Peningkatan fasilitas dan penyelenggaraan masyarakat tempatan kecamatan (HUT-RI)
Terlaksananya peringatan HUT-RI di Kecamatan Kerinci Kanan
orang
Pelaksanaan desa binaan keluarga sakinah di kecamatan
Terciptanya desa yang mengamalkan dan menghayati
pengetahuan agama yang baik dan benar
cabang
JUMLAH Kegiatan
Desa 843.410.680
890.936.748 459.812.000
16.900.000
220.400.000
956.768.000
947.268.000 2.497.290.680
1.838.204.748
1. Meningkatkan kooordinasi pelayanan administrasi,sarana dan prasarana yang memadai.
I II III IV I II III IV
7 9 10 11 12 13 14 15 16
1.100 275 275 275 275 275 275 275 275
3 3 3 3 3 - - 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
30 5 7 8 10 5 5 8 8
37 8 9 10 10 8 9 10 10
MONITORING PROGRAM KANTOR CAMAT KERINCI KANAN
Target
Target Kinerja Triwulan Realisasi Kinerja Triwulan
TAHUN 2017
8 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 7 7 7 7 7 7 7 7
4 4 4 4 4 4 4 4 4
11 11 11 11 11 11 11 11 11
49 9 10 15 15 9 10 15 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4
60 60 60 60 60 60 60 60 60
28 28 28 28 28 28 28 28 28
4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1,00 1 1 1 1 1 1
17 18 19 20 21
824.755.000
663.544.000
1.100 100,00% 5.100.000 5.100.000 100,00%
1 35,14% 135.480.000 47.613.200 35,14%
5 100,00% 20.250.000 20.250.000 100,00%
1 24,38% 5.250.000 1.280.000 24,38%
2 90,51% 35.798.400 32.400.000 90,51%
26 87,83% 72.611.840 63.776.000 87,83%
37 100,00% 64.379.800 64.379.800 100,00%
Pagu Indikatif
Realisasi anggaran sampai
dengan Triwulan ini (Rp)
MONITORING PROGRAM KANTOR CAMAT KERINCI KANAN
Capaian realisasi Keuangan sampai dengan triwulan ini
(%) Realisasi
Kinerja
Capaian kinerja sampai dengan Triwulan ini (%)
TAHUN 2017
2 100,00% 18.000.000 18.000.000 100,00%
7 99,31% 57.980.000 57.580.000 99,31%
4 82,48% 69.834.240 57.600.000 82,48%
11 81,24% 247.770.720 201.300.000 81,24%
49 102,38% 82.590.000 84.555.000 102,38%
91.000.000 83.966.000
2 100,00% 6.400.000 6.400.000 100,00%
3 91,69% 84.600.000 77.566.000 91,69%
584.245.000 555.520.000
4 96,19% 36.700.000 35.300.000 96,19%
12 98,14% 134.275.000 131.775.000 98,14%
60 75,25% 40.800.000 30.700.000 75,25%
28 99,25% 146.925.000 145.825.000 99,25%
4 99,28% 153.625.000 152.525.000 99,28%
1 82,58% 71.920.000 59.395.000 82,58%
1.500.000.000 1.303.030.000 1
1 71.920.000 59.395.000 1 1.500.000.000
1.303.030.000 1 Kerinci Kanan, Desember 2017
CAMAT KERINCI KANAN
M. HASSANAL LUTFI, S.STP NIP. 19841021 200212 1 001
