PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(1)

TANGGAL : 26 DESEMBER 2018

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK

TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

PENDAPATAN

1103.110301.00.00.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1103.110301.00.00.4.1

1103.110301.00 6.050.000.000,00

1103.110301.00.00 6.050.000.000,00

Pendapatan Retribusi Daerah 6.050.000.000,00 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak

Nomor 7 Tahun 2010 1103.110301.00.00.4.1.2

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.050.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 6.050.000.000,00

BELANJA 1103.110301.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1103.110301.00.00.5.1

1103.110301.00 17.617.317.182,00

1103.110301.00.00 17.617.317.182,00

Belanja Pegawai 17.617.317.182,00

1103.110301.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.617.317.182,00

BELANJA LANGSUNG 1103.110301.01.001.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1103.110301.01 1.557.229.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1103.110301.01.001 1.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

1103.110301.01.001.5.2.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

1103.110301.01.002 364.500.000,00

1103.110301.01.002.5.2.2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1103.110301.01.006 402.150.000,00

1103.110301.01.006.5.2.2

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1103.110301.01.008 215.775.000,00

1103.110301.01.008.5.2.2

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1103.110301.01.010 250.000.000,00

Belanja Pegawai 4.300.000,00

1103.110301.01.010.5.2.1

1103.110301.01.010.5.2.2

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1103.110301.01.011 23.804.000,00

1103.110301.01.011.5.2.2

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1103.110301.01.013 200.000.000,00

Belanja Modal 200.000.000,00

1103.110301.01.013.5.2.3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

1103.110301.01.015 15.000.000,00

1103.110301.01.015.5.2.2

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1103.110301.01.018 85.000.000,00

1103.110301.01.018.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1103.110301.02 5.995.765.200,00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1103.110301.02.005 125.650.000,00

1103.110301.02.005.5.2.3

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1103.110301.02.022 100.000.000,00

(2)

1 2 3 4

1103.110301.02.022.5.2.1

1103.110301.02.022.5.2.2

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1103.110301.02.042 5.100.520.000,00

1103.110301.02.042.5.2.1

1103.110301.02.042.5.2.2

Belanja Modal 4.982.198.000,00

1103.110301.02.042.5.2.3

Pembangunan Gedung kantor (Kewajiban)

1103.110301.02.047 450.267.650,00

1103.110301.02.047.5.2.3

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung kantor (Kewajiban)

1103.110301.02.048 219.327.550,00

1103.110301.02.048.5.2.3

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1103.110301.06 50.000.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1103.110301.06.001 50.000.000,00

1103.110301.06.001.5.2.1

1103.110301.06.001.5.2.2

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1103.110301.15 15.836.089.905,00

Pembangunan Jalan

1103.110301.15.003 2.341.760.000,00

1103.110301.15.003.5.2.1

1103.110301.15.003.5.2.2

1103.110301.15.003.5.2.3

Pembangunan Jembatan

1103.110301.15.005 11.971.398.000,00

1103.110301.15.005.5.2.1

1103.110301.15.005.5.2.2

Belanja Modal 11.824.140.000,00

1103.110301.15.005.5.2.3

Pembangunan Jembatan (Kewajiban)

1103.110301.15.007 353.866.950,00

1103.110301.15.007.5.2.3

Pembangunan Jembatan (Lanjutan 2018)

1103.110301.15.008 1.169.064.955,00

1103.110301.15.008.5.2.3

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

1103.110301.18 121.106.859.563,00

Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan

1103.110301.18.006 11.991.480.000,00

1103.110301.18.006.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 11.731.680.000,00

1103.110301.18.006.5.2.2

Rehabilitasi/pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan kabupaten

1103.110301.18.007 48.644.015.100,00

1103.110301.18.007.5.2.1

1103.110301.18.007.5.2.2

Belanja Modal 48.178.957.100,00

1103.110301.18.007.5.2.3

Penataan jalan dalam kota

1103.110301.18.008 2.412.950.000,00

1103.110301.18.008.5.2.1

1103.110301.18.008.5.2.2

1103.110301.18.008.5.2.3

Pengendalian dan evaluasi

1103.110301.18.009 80.000.000,00

1103.110301.18.009.5.2.2

Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK PENUGASAN)

1103.110301.18.010 18.936.920.000,00

1103.110301.18.010.5.2.1

1103.110301.18.010.5.2.2

Belanja Modal 18.821.516.000,00

1103.110301.18.010.5.2.3

Pengendalian dan evaluasi (DAK)

1103.110301.18.012 47.540.000,00

1103.110301.18.012.5.2.2

Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler)

1103.110301.18.013 22.211.731.500,00

1103.110301.18.013.5.2.1

1103.110301.18.013.5.2.2

Belanja Modal 22.110.058.000,00

1103.110301.18.013.5.2.3

(3)

1 2 3 4

Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten

(Kewajiban)

1103.110301.18.014 6.124.236.900,00

1103.110301.18.014.5.2.2

1103.110301.18.014.5.2.3

Penataan Jalan Dalam Kota (Kewajiban)

1103.110301.18.015 239.865.150,00

1103.110301.18.015.5.2.3

Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (Kewajiban 2017)

1103.110301.18.016 92.486.350,00

1103.110301.18.016.5.2.3

Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (Bantuan Keuangan-Kewajiban 2017)

1103.110301.18.017 61.529.900,00

1103.110301.18.017.5.2.3

Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK/TP-Kewajiban)

1103.110301.18.018 1.139.778.250,00

1103.110301.18.018.5.2.3

Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (Bantuan Keuangan-Kewajiban)

1103.110301.18.019 4.832.863.300,00

1103.110301.18.019.5.2.3

Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (Lanjutan)

1103.110301.18.020 4.150.879.620,00

1103.110301.18.020.5.2.3

Penataan Jalan Dalam Kota (Lanjutan)

1103.110301.18.021 140.583.493,00

1103.110301.18.021.5.2.3

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

1103.110301.23 2.670.200.000,00

Pengadaan alat-alat berat

1103.110301.23.004 1.250.000.000,00

Belanja Pegawai 750.000,00

1103.110301.23.004.5.2.1

1103.110301.23.004.5.2.3

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

1103.110301.23.006 575.050.000,00

1103.110301.23.006.5.2.1

1103.110301.23.006.5.2.2

1103.110301.23.006.5.2.3

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

1103.110301.23.010 845.150.000,00

1103.110301.23.010.5.2.1

1103.110301.23.010.5.2.2

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

1103.110301.24 10.428.170.510,00

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

1103.110301.24.015 1.993.451.000,00

1103.110301.24.015.5.2.1

1103.110301.24.015.5.2.2

1103.110301.24.015.5.2.3

Fasilitasi komisi irigasi

1103.110301.24.018 131.390.000,00

1103.110301.24.018.5.2.1

1103.110301.24.018.5.2.2

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)

1103.110301.24.024 7.126.913.500,00

1103.110301.24.024.5.2.1

1103.110301.24.024.5.2.2

1103.110301.24.024.5.2.3

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK-Kewajiban)

1103.110301.24.025 836.222.500,00

1103.110301.24.025.5.2.3

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK-Lanjutan)

1103.110301.24.026 340.193.510,00

1103.110301.24.026.5.2.3

PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

1103.110301.26 1.155.966.900,00

Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

1103.110301.26.001 892.180.000,00

1103.110301.26.001.5.2.1

1103.110301.26.001.5.2.2

(4)

1 2 3 4

1103.110301.26.001.5.2.3

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampungan air lainnya

1103.110301.26.002 197.170.000,00

1103.110301.26.002.5.2.1

1103.110301.26.002.5.2.2

1103.110301.26.002.5.2.3

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampung air lainnya (Kewajiban)

1103.110301.26.007 13.482.200,00

1103.110301.26.007.5.2.3

Pembangunan Embung dan bangunan Penampungan air lainnya (Kewajiban)

1103.110301.26.008 53.134.700,00

1103.110301.26.008.5.2.3

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

1103.110301.27 19.226.339.700,00

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

1103.110301.27.001 2.015.283.600,00

1103.110301.27.001.5.2.1

1103.110301.27.001.5.2.2

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

1103.110301.27.002 492.835.000,00

1103.110301.27.002.5.2.2

PAP Santasi berbasis Masyarakat (SLBM)

1103.110301.27.009 291.567.000,00

1103.110301.27.009.5.2.2

PAP Program PAMSIMAS

1103.110301.27.010 128.585.000,00

1103.110301.27.010.5.2.2

PAP Program SANIMAS

1103.110301.27.011 86.864.000,00

1103.110301.27.011.5.2.2

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK REGULER)

1103.110301.27.012 3.462.200.000,00

1103.110301.27.012.5.2.2

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK AFIRMASI)

1103.110301.27.013 6.749.430.000,00

1103.110301.27.013.5.2.2

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi

masyarakat berpenghasilan rendah (DAK TP/ PENUGASAN)

1103.110301.27.014 4.920.485.000,00

1103.110301.27.014.5.2.2

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK AFIRMASI- Kewajiban)

1103.110301.27.015 488.372.200,00

1103.110301.27.015.5.2.2

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK REGULER- Kewajiban)

1103.110301.27.016 122.924.750,00

1103.110301.27.016.5.2.2

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK PENUGASAN- Lanjutan)

1103.110301.27.017 467.793.150,00

1103.110301.27.017.5.2.2

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

1103.110301.28 12.878.917.900,00

Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

1103.110301.28.008 4.500.000.000,00

1103.110301.28.008.5.2.1

1103.110301.28.008.5.2.2

1103.110301.28.008.5.2.3

Pengelolaan Resiko Banjir (FMSRB)

1103.110301.28.011 8.000.000.000,00

1103.110301.28.011.5.2.1

1103.110301.28.011.5.2.2

1103.110301.28.011.5.2.3

Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir (Kewajiaban)

1103.110301.28.012 378.917.900,00

1103.110301.28.012.5.2.3

(5)

1 2 3 4

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN

CEPAT TUMBUH

1103.110301.29 2.329.931.750,00

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

1103.110301.29.002 2.143.614.000,00

1103.110301.29.002.5.2.2

1103.110301.29.002.5.2.3

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (Kewajiban)

1103.110301.29.003 186.317.750,00

1103.110301.29.003.5.2.3

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

1103.110301.30 74.080.649.255,00

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

1103.110301.30.002 47.268.967.600,00

1103.110301.30.002.5.2.1

1103.110301.30.002.5.2.2

Pembangunan jembatan gantung permanen

1103.110301.30.009 4.199.704.000,00

1103.110301.30.009.5.2.1

1103.110301.30.009.5.2.2

Pembangunan jembatan gantung non permanen

1103.110301.30.010 5.948.730.000,00

1103.110301.30.010.5.2.1

1103.110301.30.010.5.2.2

Pembangunan prasarana lingkungan pendukung desa binaan P2WKSS

1103.110301.30.011 377.760.000,00

1103.110301.30.011.5.2.2

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (DAK AFIRMASI)

1103.110301.30.013 4.090.216.000,00

1103.110301.30.013.5.2.1

1103.110301.30.013.5.2.2

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Kewajiban)

1103.110301.30.014 6.067.876.800,00

1103.110301.30.014.5.2.2

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (Kewajiban)

1103.110301.30.015 75.553.350,00

1103.110301.30.015.5.2.2

Pembangunan Jembatan Gantung Permanen (Kewajiban)

1103.110301.30.016 882.028.300,00

1103.110301.30.016.5.2.3

Pembangunan Jembatan Gantung Non Permanen (Kewajiban)

1103.110301.30.017 695.468.750,00

1103.110301.30.017.5.2.3

Pembangunan Prasarana Lingkungan Pendukung Desa Binaan P2WKSS (Kewajiban 2017)

1103.110301.30.018 9.039.500,00

1103.110301.30.018.5.2.2

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Kewajiban 2017)

1103.110301.30.019 108.051.950,00

1103.110301.30.019.5.2.2

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Bantuan Keuangan Provinsi-Kewajiban 2017)

1103.110301.30.020 66.385.650,00

1103.110301.30.020.5.2.2

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (DAK Afirmasi-Kewajiban)

1103.110301.30.021 276.900.750,00

1103.110301.30.021.5.2.2

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Bantuan Keuangan-Kewajiban)

1103.110301.30.022 1.338.245.100,00

1103.110301.30.022.5.2.2

Pembangunan Prasarana Lingkungan Pendukung Desa Binaan P2WKSS (Lanjutan)

1103.110301.30.023 93.522.745,00

1103.110301.30.023.5.2.2

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Lanjutan 2017)

1103.110301.30.024 33.249.750,00

1103.110301.30.024.5.2.2

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Lanjutan)

1103.110301.30.025 1.478.514.535,00

1103.110301.30.025.5.2.2

Pembangunan Jembatan Gantung Non Permanen (Lanjutan)

1103.110301.30.026 1.070.434.475,00

(6)

1 2 3 4

1103.110301.30.026.5.2.3

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1103.110301.31 200.000.000,00

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

1103.110301.31.010 200.000.000,00

1103.110301.31.010.5.2.1

1103.110301.31.010.5.2.2

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1103.110301.32 160.000.000,00

Pengawasan pemanfaatan ruang

1103.110301.32.005 70.000.000,00

1103.110301.32.005.5.2.1

1103.110301.32.005.5.2.2

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1103.110301.32.008 90.000.000,00

1103.110301.32.008.5.2.1

1103.110301.32.008.5.2.2

PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

1103.110301.33 495.000.000,00

Pembinaan jasa konstruksi

1103.110301.33.001 305.000.000,00

1103.110301.33.001.5.2.1

1103.110301.33.001.5.2.2

Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi

1103.110301.33.002 90.000.000,00

1103.110301.33.002.5.2.1

1103.110301.33.002.5.2.2

Monitoring, evaluasi dan pelopran

1103.110301.33.003 100.000.000,00

1103.110301.33.003.5.2.1

1103.110301.33.003.5.2.2

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

3001.110301.15 225.000.000,00

Penyusunan Data/Informasi Perencanaan

3001.110301.15.006 225.000.000,00

3001.110301.15.006.5.2.2

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3001.110301.21 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah

3001.110301.21.015 50.000.000,00

3001.110301.21.015.5.2.1

3001.110301.21.015.5.2.2

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

3001.110301.24 1.395.626.100,00

Penyusunan Program dan Anggaran

3001.110301.24.004 394.880.100,00

3001.110301.24.004.5.2.1

3001.110301.24.004.5.2.2

Perencanaan Teknis Bidang Pembangunan Jalan

3001.110301.24.007 300.000.000,00

3001.110301.24.007.5.2.1

3001.110301.24.007.5.2.2

Perencanaan Teknis Bidang Pemeliharaan Jalan

3001.110301.24.008 157.500.000,00

3001.110301.24.008.5.2.2

3001.110301.24.008.5.2.3

Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya

3001.110301.24.009 350.000.000,00

3001.110301.24.009.5.2.1

3001.110301.24.009.5.2.2

Perencanaan Teknis Bidang Sumber Daya Air

3001.110301.24.010 193.246.000,00

3001.110301.24.010.5.2.1

3001.110301.24.010.5.2.2

(7)

Rangkasbitung, 26 Desember 2018 BUPATI LEBAK,

HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA

H. DEDE JAELANI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK Ttd

Ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

KEPALA BAGIAN HUKUM

LINA BUDIARTI, SH NIP. 19810228 200502 2005

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 269.841.745.783,00

JUMLAH BELANJA 287.459.062.965,00

SURPLUS/(DEFISIT) (281.409.062.965,00)