STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PEMBAYARAN SPP/UK TERLAMBAT

(1)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBAYARAN SPP/UK TERLAMBAT

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 701609 Fax (0721) 702767 Website : buk.unila.ac.id

(2)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 701609 Fax (0721) 702767

Website : buk.unila.ac.id

Nomor SOP BUK/KU/PNBP/01

TanggalPembuatan 17 Maret 2016

TanggalRevisi

-TanggalEfektif 2 Mei 2016

DisahkanOleh Rektor Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP.195706291986031002

Nama SOP Pembayaran SPP/UK Terlambat

Diketahui Oleh:

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP. 196101011985031003

Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu

Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP. 196003151985031003

(3)

Disetujui Oleh:

Kepala Biro Umum dan Keuangan

A Bustami SH, MH NIP.195611051980031003

Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Keuangan

Sariman, S.H. NIP. 196105261989021001

Dibuat Oleh:

Kepala Subbagian Anggaran PNBP

Masduki, S.Si., M.Ak. NIP. 19660824 199002 1001

DasarHukum KualifikasiPelaksana

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tanggal 29 April 2009 Universitas Lampung Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);

5. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;

6. Keputusan Rektor Unila No. 23/H26/KU/2011 tentang

Pemberian Keringan, pembebasan, dan sanksi pembayaran SPP/UK; 7. Persyaratan ISO 9001. 1. Pendidikan minimal D3 2. Menguasai TIK 3. Teliti Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer 2. ATK

3. Aplikasi Berbasis Web 4. Kalkulator

(4)

Peringatan PencatatandanPendataan

1. Aplikasi SIMPEDAM 2. Aplikasi Reprint

(5)

PROSEDUR PEMBAYARAN SPP/UK TERLAMBAT

No Kegiatan

Pelaksana _{Mutu Baku}

Ket. Staff Kasubag

PNBP Kabag WR II

Persyaratan/

Kelengkapan Waktu Output

1.

Menerima surat resmi Permohonan Pembayaran SPP Terlambat dan membuat disposisi ke Kabag Keuangan

 Surat Pengantar dari Fakultas

 Fotokopi Slip pembayaran Terakhir (Opsional)

5 Menit Lembar Disposisi

2.

Menerima disposisi

Pembayaran SPP Terlambat dan meneruskan ke Kasubag PNBP

3.

Menerima disposisi

Pembayaran SPP Terlambat dan meneruskan ke Staff

4.

Mengisi agenda dan

memberi nomor pada berkas sesuai nomor agenda

 Fotokopi Slip pembayaran Terakhir (Opsional)  Lembar Disposisi 2 Menit  Agenda Pengajuan Pembayaran SPP/UK Terlambat 5. Memeriksa kelengkapan dokumen Pembayaran SPP Terlambat dan memberi catatan biaya yang harus dibayarkan Mahasiswa pada Surat Pengantar Fakultas

 Fotokopi Slip pembayaran Terakhir

 Tidak Pra/DO Akademik

 Masa studi belum habis

 Pemeriksaan melalui Aplikasi SIMPEDAM atau REPRINT

15 Menit

 Surat Pengantar Fakultas

 Form

Perpanjangan/ Denda Uang Kuliah (Jika pembayaran dilakukan Online)

(6)

No Kegiatan

Ket. Staff Kasubag

Persyaratan/

6.

Mencetakan dan

menyerahkan Slip SPP/UK atau mengupload tagihan ke aplikasi SIMPEDAM berikut denda sesuai peraturan

Jika keterlambatan lebih dari 1 semester, maka Cetak Slip SPP/UK.

Jika keterlambatan pada

semester berjalan, maka Upload.

5 Menit

Slip Bukti Pembayaran SPP/UK atau Tagihan Pembayaran (di Bank)

7. Menginformasikan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran ke Bank 2 Menit

(7)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

VALIDASI SPP/UK TERLAMBAT

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

(8)

Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016

Tanggal Revisi

-Tanggal Efektif 2 Mei 2016

Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung

Nama SOP Validasi SPP/UK Terlambat

Diketahui Oleh:

(9)

Disetujui Oleh:

Sariman, S.H. NIP. 196105261989021001

Dibuat Oleh:

5. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;

6. Keputusan Rektor Unila No. 23/H26/KU/2011 tentang Pemberian Keringan, pembebasan, dan sanksi Validasi SPP/UK;

7. Persyaratan ISO 9001.

1. Pendidikan minimal D3 2. Menguasai TIK

(10)

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

Standar Operasional Prosedur Validasi SPP/UK Terlambat Bidang Akademik (SIAKAD)

1. Komputer dan Printer 2. ATK

3. Aplikasi Berbasis Web

(11)

PROSEDUR VALIDASI SPP/UK TERLAMBAT

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku Ket.

Staff Persyaratan/

1. Menerima bukti pembayaran SPP/UK dari mahasiswa

 Menunjukkan Slip Bukti Pembayaran asli

 Menyerahkan fotokopi Slip Bukti Pembayaran

2 Menit Slip Bukti Pembayaran

2. Memeriksa keabsahan bukti pembayaran SPP/UK mahasiswa

 Fotokopi Slip Bukti Pembayaran

 Jika pembayaran dilakukan secara online, maka diperiksa melalui Aplikasi SIMPEDAM atau Reprint

 Jika pembayaran dilakukan secara manual, maka diperiksa melalui Bendahara Penerimaan

3.

Melakukan validasi SPP/UK melalui SIM Validasi dan memberi paraf pada Slip Bukti Pembayaran

 Slip Bukti Pembayaran sudah terbukti keabsahannya

4. Menginformasikan mahasiswa untuk

(12)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBAYARAN KOAS MAHASISWA KEDOKTERAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

(13)

TanggalPembuatan 17 Maret 2016 TanggalRevisi

DisahkanOleh _{Rektor Universitas Lampung}

Nama SOP Pembayaran KOAS Mahasiswa Kedokteran Diketahui Oleh:

(14)

Disetujui Oleh:

Sariman, S.H. NIP. 196105261989021001

Dibuat Oleh:

5. Peraturan Mendikbud Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;

6. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor

781/UN26/KU/2014 tentang Penetapan Biaya Pendidikan Profesi Dokter Bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas

Lampung;

1. Pendidikan minimal D3

2. Pengalaman dalam mengelola pembayaran KOAS 3. Menguasai TIK

4. Menguasai Aplikasi SIMPEDAM 5. Edukasi dan Pelatihan

6. Teliti

SOP SIM Registrasi menerbitkan NPM untuk mahasiswa KOAS di Bagian Akademik

(15)

1. Jika tidak terdapat surat usulan pembayaran KOAS dari Fakultas Kedokteran, mahasiswa tidak bisa melakukan pembayaran KOAS.

1. Aplikasi SIMPEDAM 2. Aplikasi Ms Office Excel

(16)

PROSEDUR PEMBAYARAN KOAS MAHASISWA KEDOKTERAN

No Kegiatan

Staf Kasubag

Persyaratan/

1.

Menerima Usulan Pembayaran KOAS dari Fakultas Kedokteran dan membuat disposisi usulan pembayaran KOAS ke Kabag Keuangan

Surat Pengantar Usulan

Peserta KOAS 2 Menit Lembar Disposisi

2.

Menerima disposisi usulan Pembayaran KOAS dan meneruskan ke Kasubbag PNBP  Lembar Disposisi  Surat Pengantar Usulan Peserta KOAS

3.

Menerima disposisi usulan Pembayaran KOAS dan meneruskan ke Staf PNBP

 Lembar Disposisi

 Surat Pengantar Usulan Peserta KOAS

4.

Memeriksa data dukung usulan Pembayaran KOAS Fakultas Kedokteran  Lembar Disposisi  Dok. Usulan Peserta KOAS  SPP/UK telah dibayarkan selama menempuh S1 Kedokteran 30 Menit Tagihan Pembayaran KOAS pada Aplikasi Excel

5.

Upload tagihan ke aplikasi SIMPEDAM sesuai tarif yang berlaku

Tagihan Pembayaran KOAS pada Aplikasi Excel

10 Menit Tagihan Pembayaran KOAS di Bank

6.

Menginformasikan Tim KOAS Fakultas Kedokteran untuk mengarahkan mahasiswa agar melakukan Pembayaran ke Bank

(17)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGARSIPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KEUANGAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

(18)

Nama SOP Pengarsipan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Keuangan

Diketahui Oleh:

(19)

Disetujui Oleh:

Sariman, S.H. NIP. 196105261989021001

Dibuat Oleh:

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

4. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

6. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung; 7. Persyaratan ISO 9001.

2. Pengalaman dalam mengelola Arsip 3. Menguasai TIK

4. Menguasai Aplikasi SEMAR 5. Edukasi dan Pelatihan 6. Teliti

1. SOP Subbagian Pelaksanaan Anggaran Non-PNBP 1. Komputer dan Printer 2. ATK

3. Sticky Note 4. Binder Clip

5. Aplikasi Berbasis Web 6. Kotak Arsip

(20)

1. Jika kelengkapan arsip dokumen pelaksanaan anggaran tidak lengkap, maka dokumen tersebut tidak dapat diarsipkan.

(21)

PROSEDUR PENGELOLAAN ARSIP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KEUANGAN

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Arsiparis Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output

1. Menerima dokumen arsip Pelaksanaan Anggaran keuangan dari Unit Kerja

Dokumen PA 1, PA 2, dan PA 3

sesuai jenis pembayaran 1 Menit

2.

Memeriksa kelengkapan dokumen arsip pelaksanaan anggaran keuangan sesuai jenis pembayaran

Dokumen PA 1, PA 2, dan PA 3

sesuai jenis pembayaran 10 Menit

3. Melakukan Validasi Dokumen arsip pelaksanaan anggaran melalui aplikasi SEMAR

Lengkap dokumen PA 1, PA 2, dan

PA 3 sesuai jenis pembayaran 1 Menit Nomor Dokumen

4. Membuat Kode Arsip dengan mimilih nomor kotak arsip melalui aplikasi SEMAR

 Lengkap dokumen PA 1, PA 2, dan PA 3 sesuai jenis

pembayaran

 Nomor kotak disesuaikan dengan kondisi kotak apakah sudah terisi penuh atau belum, jika penuh dipilih kotak berikutnya

1 Menit Kode Arsip

5. Mencetak nomor kotak dan menempelkannya ke kotak arsip keuangan

Kotak arsip keuangan yang masih

kosong 1 Menit Lembar No Kotak

6.

Mencetak lembar Informasi Arsip dan menempelkannya ke bagian depan dokumen arsip pelaksanaan anggaran keuangan

Lengkap dokumen PA 1, PA 2, dan

(22)

No Kegiatan

Ket. Arsiparis Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output

7. Memasukkan arsip dokumen pelaksanaan anggaran ke dalam kotak arsip keuangan

 Kotak arsip belum terisi penuh

 Lengkap dokumen PA 1, PA 2, dan PA 3 sesuai jenis

pembayaran

(23)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMINJAMAN ARSIP KEUANGAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 701609 Fax (0721) 702767

Website : buk.unila.ac.id

(24)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

Rektor Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.

NIP.195706291986031002

Nama SOP Peminjaman Arsip Keuangan Diketahui Oleh:

(25)

Disetujui Oleh:

Sariman, S.H. NIP. 196105261989021001

Dibuat Oleh:

1. SOP Subbagian Pelaksanaan Anggaran Non-PNBP 1. Komputer dan Printer 2. ATK

(26)

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Peminjaman Arsip Keuangan tidak dapat dilakukan jika tidak terdapat Disposisi/Surat Permohonan Peminjaman Arsip Keuangan

(27)

PROSEDUR PEMINJAMAN ARSIP KEUANGAN

No Kegiatan

Staff Unit Kerja Peminjam Kasubag PNBP/NONPN BP Kabag Keuangan Kepala BUK Persyaratan/

1.

Menerima Surat/Disposisi Peminjaman Arsip Keuangan dari Pimpinan dan meneruskan disposisi ke Kasubag Surat/Disposisi Peminjaman Arsip Keuangan, Didisposisikankepada Kasubag sesuai permohonan peminjaman Arsip 2 Menit Lembar Disposisi 3.

Menerima disposisi Peminjaman Arsip Keuangan dan meneruskan ke Staff

4. Memeriksa ketersediaan Arsip melalui aplikasi SEMAR

 Surat/Disposisi Peminjaman Arsip Keuangan

 Lembar Disposisi

5 Menit

5. Mencetak Berita Acara

Peminjaman Arsip Keuangan Arsip Tersedia 2 Menit

Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan

6. Menandatangani Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan

Berita Acara Peminjaman

Arsip Keuangan 2 Menit

7. Menandatangani Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan

Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan Telah ditandatangani oleh Staf

2 Menit

(28)

No Kegiatan

Staff Unit Kerja Peminjam Kasubag PNBP/NONPN BP Kabag Keuangan Kepala BUK Persyaratan/

8. Memberi paraf Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan

9. Memberi paraf Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan

Menandatangani Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan

10.

Menyerahkan Arsip Keuangan yang dipinjam kepada Unit Kerja Peminjam

Apsip Keuangan yang

dipinjam 2 Menit

11. Mengarsipkan dokumen Peminjaman Arsip Keuangan

 Surat/Disposisi Peminjaman Arsip  Berita Acara Peminjaman Arsip  Lembar Disposisi 5 Menit

(29)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGEMBALIAN ARSIP KEUANGAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

(30)

Tanggal`Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi

Disahkan Oleh _{Rektor Universitas Lampung}

Nama SOP Pengembalian Arsip Keuangan Diketahui Oleh:

(31)

Disetujui Oleh:

Sariman, S.H. NIP. 196105261989021001

Dibuat Oleh:

(32)

1. Jika dokumen Arsip Keuangan yang terdiri dari PA 1, PA 2, dan PA 3 tidak lengkap, maka proses pengembalian tidak bisa dilanjutkan.

2. Jika dokumen Arsip Keuangan belum dikembalikan sesuai jadwal peminjaman, maka akan diberi Peringatan kepada unit kerja peminjam.

(33)

PROSEDUR PENGEMBALIAN ARSIP KEUANGAN

No Kegiatan

Staff Unit Kerja

Peminjam Kasubag PNBP

Kabag Keuangan

Persyaratan/

1. Menerima dokumen Arsip Keuangan yang dipinjam

Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan yang berisi daftar Arsip yang dipinjam

2 Menit

2.

Memeriksa kelengkapan dokumen Arsip Keuangan yang dipinjam

Dokumen Arsip Keuangan yang terdiri dari PA 1, PA 2, dan PA 3. Jika tidak lengkap maka tidak akan diproses.

30 Menit

3. Mencetak Berita Acara Pengembalian Arsip Keuangan

Lengkap dokumen PA 1, PA 2, dan PA 3 sesuai jenis pembayaran

5 Menit

Berita Acara Pengembalian Arsip Keuangan

4. Menandatangani Berita Acara Pengembalian Arsip Keuangan

Berita Acara Pengembalian

6. Memberi paraf Berita Acara Pengembalian Arsip Keuangan

8. Mengarsipkan Berita Acara Pengembalian Arsip Keuangan

(34)

(35)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGEMBALIAN ARSIP KEUANGAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 701609 Fax (0721) 702767

Website : buk.unila.ac.id

(36)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

-Tanggal Efektif 1 April 2016

Disahkan Oleh

Rektor Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.

NIP.195706291986031002

Nama SOP Pengembalian Arsip Keuangan Diketahui Oleh:

(37)

Disetujui Oleh:

Sariman, S.H. NIP. 196105261989021001

Dibuat Oleh:

5. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung; 6. Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah

Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti;

Edukasi, pelatihan, pengalaman dan keahlian office.

(38)

(39)

PROSEDUR PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA

No Kegiatan

Mahasiswa Operator Administrator Pewawancara _FakultasWD 2 Persyaratan/

1.

Mengisi informasi data pokok mahasiwa di sistem SIDAKMA Unila (www.sidakma.unila.ac.id)

20 Menit

2.

Mengkonfirmasi persetujuan penetapan UKT Mahasiwa yang ditetapkan oleh SIDAKMA

5 Menit Jika YA : Surat Pernyataan Kesediaan Membayar UKT Jika TIDAK : Uploaddata dukung

3. Mengunggah (upload) data dukung kondisi mahasiwa

Data dukung : Informasi keluarga Tanggungan keluarga Kondisi rumah Kondisi penerangan, air, MCK, & alat komunikasi Perabot rumah tangga & elektronik Kepemilikan aset/harta keluarga Sarana transportasi Periode( 3 hari)

(40)

No Kegiatan

4. Melakukan verifikasi kesesuaian data dukung kondisi mahasiswa

Data dukung : Informasi keluarga Tanggungan keluarga Kondisi rumah Kondisi penerangan, air, MCK, & telekomunikasi Perabot rumah tangga & elektronik Kepemilikan aset/harta keluarga Sarana transportasi Periode (4 hari) 5.

Melakukan validasi pada masing-masing kelompok data

mahasiswa

Periode( 4 hari)

6. Melakukanscoringdata pokok

mahasiswa 6 Jam

Draft Scoring UKT Mahasiswa

7.

Melakukan rapat pleno penetapanrange scorepada masing-masing kelompok UKT Mahasiwa

6 Jam

Hasil Range Score Kelompok UKT Mahasiwa

(41)

No Kegiatan

8.

Mengumumkan hasil UKT Sementara Mahasiswa melalui SIDAKMA 5 Menit Hasil UKT Sementara di SIDAKMA 9 Mengkonfirmasi persetujuan penetapan UKT Sementara Mahasiswa 5 Menit Jika YA : Surat Pernyataan Kesediaan Membayar UKT Jika TIDAK : Formulir Keberatan Penetapan UKT 10

Melakukan wawancara tatap muka langsung pada periode Banding UKT Mahasiswa di Fakultas Mahasiswa dan Orang tua mahasiswa hadir dalam wawancara membawa data dukung Data dukung : Informasi keluarga Tanggungan keluarga Kondisi rumah Periode (2 hari)

(42)

No Kegiatan

Kelengkapan Waktu Output Kondisi penerangan, air, MCK, & telekomunikasi Perabot rumah tangga & elektronik Kepemilikan aset/harta keluarga Sarana transportasi 11 Merekomendasikan hasil wawancara Banding UKT Mahasiswa Periode (2 hari) Rekomendasi Hasil Wawancara 12

Menetapkan hasil Banding UKT Mahasiswa melalui Manajemen UKT

Periode

(2 hari) Hasil Banding UKT

13

Mengirimkan Surat Pengantar

(hardcopy)Hasil Banding UKT ke Rektorat

30 Menit

Surat Pengantar

(hardcopy)Hasil Banding UKT

14 Menerima hardcopy Hasil Banding UKT dari Fakultas

Surat Pengantar

(hardcopy)Hasil Banding UKT

(43)

No Kegiatan

15 Mengumumkan hasil final UKT

Mahasiswa melalui SIDAKMA 5 Menit

Pengumuman Final UKT di SIDAKMA

(44)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN BANDING UKT

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 701609 Fax (0721) 702767

Website : buk.unila.ac.id

(45)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

Rektor Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.

NIP.195706291986031002

Nama SOP Pengajuan Banding UKT

Diketahui Oleh:

(46)

Disetujui Oleh:

Sariman, S.H. NIP. 196105261989021001

Dibuat Oleh:

5. Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti 6. Persyaratan ISO 9001. Anjab Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer 2. ATK

3. Aplikasi Berbasis Web 4. Kalkulator

5. Printer

(47)

PROSEDUR PENGAJUAN BANDING UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

No Kegiatan

Ket. Staff Kasubag PNBP Kabag Kabiro BUK WR II Rektor Persyaratan/

1.

Menerima berkas Pengajuan Banding UKT dari mahasiswa dan membuat disposisi ke Kabag Keuangan 1. Surat Permohonan Penurunan UKT 2. Surat Pernyataan Sebab Pengajuan Penurunan UKT (Disertai Surat Keterangan) 3. Fotocopy KTM 4. Fotocopy KTP Ayah/Wali. 5. Fotocopy KTP Ibu/Wali. 6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK/C1). 7. Struk Pembayaran Rekening Listrik (Bulan Terakhir). 8. Struk Pembayaran

Pajak Bumi &

Bangunan/PBB (Tahun Terakhir). 9. Daftar Gaji/Surat Keterangan Penghasilan Ayah (Disahkan

Lurah/Kades Bagi Non Pegawai Atau

Bendaharawan Gaji Bagi Pegawai).

(48)

No Kegiatan

10. Daftar Gaji/Surat Keterangan Penghasilan Ibu (Disahkan

Lurah/Kades Bagi Non Pegawai Atau

Bendaharawan Gaji Bagi Pegawai). 11. Foto Rumah Tampak

Depan, Samping Kanan & Kiri (Dengan Dikenakan Gambar Rumah Tetangga Kiri & Kanan)

12. Foto Ruang Belajar di Dalam Rumah 13. Foto Ruang Keluarga

di Dalam Rumah

14. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Yang Disahkan Lurah/Kades (Jika Berasal Dari Keluarga Miskin)

15. Fotocopy Slip Pembayaran UKT Terakhir

(49)

No Kegiatan

2.

Menerima disposisi Pengajuan Banding UKT dan meneruskan ke Kasubag PNBP 5 Menit Lembar Disposisi 3. Menerima disposisi Pengajuan Banding UKT dan meneruskan ke Staff

5 Menit Lembar

Disposisi

4. Memeriksa Pengajuan Banding UKT

1. Aplikasi SIMPEDAM dan RePrint

2. Kategori usulan Pengajuan Banding yang dapat diproses:

a. Mahasiswa S1 Reguler (SNMPTN, SBMPTN) dan Diploma

b. Bukan Mahasiswa Paralel atau Mandiri c. Bukan Mahasiswa

Alih Program d. Masa Mukim Belum

Habis 10 Menit Memo Pemeriksaan 5.

Membuat surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa ke Fakultas 10 Menit Surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa

(50)

No Kegiatan

6.

Memberi paraf surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa 5 Menit Surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa Telah Diparaf 7.

Memberi paraf surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa 5 Menit Surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa Telah diparaf 8. Menandatangani surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa 5 Menit Surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa Telah Ditandatangani 9. Mengirimkan surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa beserta berkasnya ke Fakultas 1. Surat Usulan 2. Berkas 3. Tanda Terima 20 Menit 10. Menerima Hasil Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa dari Fakultas 5 Menit Hasil Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa dari Fakultas 11. Menyiapkan SK Rektor Hasil Verifikasi Ulang UKT

30

Menit SK Rektor

12.

Memberi Paraf SK Rektor Hasil Verifikasi Ulang UKT

5 Menit SK Rektor yang telah diparaf

(51)

No Kegiatan

13.

Memberi Paraf SK Rektor Hasil Verifikasi Ulang UKT

5 Menit SK Rektor yang telah diparaf

14.

Menandatangani SK Rektor Hasil Verifikasi Ulang UKT 5 Menit SK Rektor yang telah ditandatangani 15. Menerima SK Rektor Hasil Verifikasi Ulang UKT 5 Menit 16. Memperbarui UKT Mahasiswa di SIMPEDAM sesuai SK Rektor Hasil Verifikasi Ulang UKT

10 Menit

17.

Mengarsipkan SK Rektor Hasil Verifikasi Ulang UKT

(52)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSAAN ANGGARAN SECARA KONTRAKTUAL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

(53)

Nama SOP Pelaksaan Anggaran Secara Kontraktual Diketahui Oleh:

(54)

Disetujui Oleh:

Sariman, S.H. NIP. 196105261989021001

Dibuat Oleh:

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/PMK.05/2012

tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN;

(55)

1. Pembayaran Belanja Modal dengan Kontrak. 2. Pembayaran Belanja Barang dengan Kontrak.

3. Kalkulator

(56)

PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN SECARA KONTRAKTUAL SUMBER DANA PNBP

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku

K e t . Pengolah Data Operator SPM&SP2D Kasubag PNBP Kabag Keuangan PPK PPSPM-BLU BP KPA Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 1. Menerima dokumen PA 1 dan PA 2 dari PPK Berkas PA 1 : 1. Surat Perjanjian Kontrak (SPK) 2. Ringkasan Kontrak 3. BAST Pekerjaan 4. BAP 5. Kwitansi 6. Salinan Rekening Rekanan dan NPWP 7. SSP/Faktur Pajak 8. Surat Jaminan/ Garansi Bank 9. Surat Jaminan Pemeliharaan 10. Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Berkas PA 2 : 1. SPTB 2. SPTJM 3. SPP 5 Menit

(57)

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku K e t . Pengolah Data Operator SPM&SP2D Kasubag PNBP Kabag Keuangan PPK PPSPM-BLU BP KPA Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 2. Memverifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumen PA 1 dan PA 2

Berkas PA 1 dan PA 2 1 Hari

Memo Verifikasi dan Pengujian SPP

3.

Memberi paraf pada dokumen PA 2 yang telah diverifikasi Berkas PA 2 5 Menit Berkas PA 2 yang telah diparaf 4. Menandatangani dokumen PA 1 dan PA 2 yang telah diverifikasi

Berkas PA 1 dan PA 2 10 Menit

Berkas PA 1 dan PA 2 yang ditandatangani 5. Memeriksa kembali kelengkapan dokumen PA 1 dan PA 2

Berkas PA 1 dan PA 2 10 Menit

6. Menginput data SPM-BLU ke aplikasi SIMPAN dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)

Berkas PA 1 dan PA 2 10 Menit PA 3 (SPM)

7. Memberi paraf dokumen PA 3 (SPM) Berkas PA 1, PA 2, dan PA 3 5 Menit PA 3 (SPM) yang telah diparaf 8. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen PA1, PA 2, dan PA 3 Berkas PA 1, PA 2, dan PA 3 30 Menit 9. Menandatangani_{dokumen PA 2 (SPP)} dan PA 3 (SPM)

Berkas PA 2 dan PA 3 5 Menit PA 2 (SPP) dan_{PA 3 (SPM) yg} ditandatangani

(58)

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku K e t . Pengolah Data Operator SPM&SP2D Kasubag PNBP Kabag Keuangan PPK PPSPM-BLU BP KPA Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 10. Mencetak dokumen SP2D-BLU dari aplikasi SIMPAN Berkas PA 1, PA 2, dan PA 3 5 Menit SP2D 11. Memberi paraf dokumen SP2D-BLU Berkas PA 1, PA 2, PA 3, dan SP2D 5 Menit SP2D yang telah diparaf 12. Menandatangani dokumen SP2D-BLU Berkas PA 1, PA 2, PA 3, dan SP2D 5 Menit SP2D yang ditandatangani 13. Menandatangani dokumen SP2D-BLU Berkas PA 1, PA 2, PA 3, dan SP2D 5 Menit SP2D yang ditandatangani 14. Menyerahkan dokumen SP2D ke Bank Persepsi untuk pencairan dan pengesahan

Berkas PA 1, PA 2, PA 3,

(59)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSAAN ANGGARAN SECARA NON KONTRAKTUAL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

(60)

Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung

Nama SOP Pelaksaan Anggaran Secara Non Kontraktual Diketahui Oleh:

(61)

Disetujui Oleh:

Sariman, S.H. NIP. 196105261989021001

Dibuat Oleh:

7. PMK RI No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negara dan pegawai tidak tetap.

8. PMK RI No.65/PMK.02/2015 tentang SBM T.A 2016 9. Persyaratan ISO 9001.

(62)

1. Pembayaran Honorarium. 2. Pembayaran LS-Perjalanan Dinas.

3. Kalkulator

(63)

PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN SECARA NON KONTRAKTUAL SUMBER DANA PNBP

No Kegiatan

Ket. Pengolah Data Operator SPM/SP2D Kasubag PNBP Kabag Keuangan PPK PPSPM-BLU BP KPA Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 1.

Menerima berkas pengajuan permintaan pembayaran yang dilakukan secara non kontraktual (gaji pegawai kontrak,

honorarium) dari BPP 1. SK Rektor/Dekan 2. SK Komitmen 3. SurT Tugas 4. Daftar nominatif 5. Daftar Honorarium 6. SSP 7. SPTB 8. SPTJM 9. SPP yang telah ditandatangani PPK dan PPSPM 5 Menit 2.

Memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen pengajuan permintaan pembayaran non kontraktual 1. Kesesuian akun di RKAKL 2. Ketersediaan dana 3. Kelengkapan Dokumen 4. Kesesuaian antara jumlah nominal dokumen dengan SPP

1 Jam Memo Verifikasi dan Pengujian SPP

3. Menginput data SPM-BLU ke

(64)

No Kegiatan

Ket. Pengolah Data Operator SPM/SP2D Kasubag PNBP Kabag Keuangan PPK PPSPM-BLU BP KPA Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

4. Memberi paraf pada SPM 5 Menit SPM yang telah

diparaf

5. Menguji dan Menandatangani SPM

SPM yang telah

diparaf Kasubag PNBP 30 Menit

SPM yang telah ditandatangani

6. Mencetak dokumen SP2D-BLU dari

aplikasi SIMPAN 5 Menit SP2D

7. Menandatangani dokumen

SP2D-BLU 5 Menit

SP2D yang ditandatangani

8. Memberi paraf dokumen

SP2D-BLU 5 Menit SP2D yang telah diparaf 9. Menandatangani dokumen SP2D-BLU 5 Menit SP2D yang ditandatangani 10.

Menerbitkan Cek untuk dicairkan oleh BPP unit kerja yang bersangkutan

SP2D telah

(65)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS SUMBER DANA PNBP

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

(66)

Nama SOP Pembayaran Perjalanan Dinas Sumber Dana PNBP

Diketahui Oleh:

(67)

Disetujui Oleh:

Sariman, S.H. NIP. 196105261989021001

Dibuat Oleh:

1. Persyaratan ISO 9001

1. Pembayaran Honorarium. 2. Pembayaran LS-Perjalanan Dinas.

3. Kalkulator

(68)

PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS SUMBER DANA PNBP

No Kegiatan

Ket. Pengolah Data Operator SPM Kasubag PNBP Kabag Keuangan KPA/PPK PPSPM-BLU BP Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

1. Menerima dokumen Perjalanan Dinas dari BPP unit kerja

1. SPP 2. SPTB 3. SPTJM 4. Daftar Nominatif Biaya Perjadin 5. Kuitansi 6. Rincian Biaya Perjadin 7. Daftar Pengeluaran Riil 8. Surat Perjalanan Dinas (SPD) 9. Tiket 10. Boarding Pass (Bila Naik Pesawat Terbang) 11. Tanda Bukti Penginapan 12. Laporan Hasil Perjadin 13. Surat Tugas 14. Disposisi 15. Undangan (Optional) 5 Menit

(69)

No Kegiatan

Ket. Pengolah Data Operator SPM Kasubag PNBP Kabag Keuangan KPA/PPK PPSPM-BLU BP Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 2.

Memverifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumen Perjalanan Dinas 1. Kesesuian akun di RKAKL 2. Ketersediaan dana 3. Kelengkapan Dokumen 4. Kesesuaian antara jumlah nominal dokumen dengan SPP 1 Hari Memo Verifikasi dan Pengujian SPP

6. Menginput data SPM-BLU ke aplikasi SIMPAN

Dokumen perjadin telah di verifikasi oleh Pengelola Keuangan

10 Menit

SPM

7. Memberi paraf dokumen SPM 5 Menit

SPM yang telah diparaf

9.

Menguji dan Menandatangani

SPM SPM telah diparaf

Kasubag PNBP 5 Menit

SPM yang telah ditandatangani

10. Mencetak dokumen SP2D-BLU dari

aplikasi SIMPAN 5 Menit SP2D

11.

Menandatangani dokumen

SP2D-BLU _{5 Menit} SP2D yang

ditandatangani

12. Memberi paraf dokumen

SP2D-BLU 5 Menit SP2D yang telah diparaf 13. Menandatangani dokumen SP2D-BLU 5 Menit SP2D yang ditandatangani

(70)

No Kegiatan

Ket. Pengolah Data Operator SPM Kasubag PNBP Kabag Keuangan KPA/PPK PPSPM-BLU BP Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 14.

BPP telah

menandatangani SP2D

(71)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN ANGGARAN DENGAN MEKANISME GUP/PTUP

SUMBER DANA PNBP

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

(72)

Nama SOP Pelaksanaan Anggaran Dengan Mekanisme GUP/PTUP Sumber Dana PNBP

Diketahui Oleh:

(73)

Disetujui Oleh:

Sariman, S.H. NIP. 196105261989021001

Dibuat Oleh:

1. Pembayaran Belanja Barang dengan dana UP/TUP. 2. Pembayaran Belanja Modal dengan dana UP/TUP.

3. Kalkulator

(74)

PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN DENGAN MEKANISME GUP/PTUP SUMBER DANA PNBP

No Kegiatan

Ket. Verifikator Operator SPM&SP2D Kasubag PNBP Kabag Keuangan PPK PPSPM-BLU BP KPA Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

1. Menerima dokumen PA 1 dan PA 2 dari BPP Berkas PA 1 : 1. Kwitansi 2. Nota 3. SSP Berkas PA 2 : 1. SPTB 2. SPTJM 3. SPP-BLU 5 Menit 2.

Memverifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumen PA 1 dan PA 2 Berkas PA 1 dan PA 2 1 Hari (≤100 kwitansi,no ta dan ssp) 2 Hari (≤200 kwitansi,no ta dan ssp) Memo Verifikasi dan Pengujian SPP

3. Memberi paraf pada dokumen

PA 2 yang telah diverifikasi Berkas PA 2 5 Menit

Berkas PA 2 yang telah diparaf

4.

Menandatangani dokumen PA 1 dan PA 2 yang telah diverifikasi Berkas PA 1 dan PA 2 10 Menit Berkas PA 1 dan PA 2 yang ditandatangani

(75)

No Kegiatan

Ket. Verifikator Operator SPM&SP2D Kasubag PNBP Kabag Keuangan PPK PPSPM-BLU BP KPA Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 5. Memeriksa kembali kelengkapan dokumen PA 1 dan PA 2 Berkas PA 1 dan PA 2 10 Menit 6.

Menginput data SPM-BLU ke aplikasi SIMPAN dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)

Berkas PA 1 dan

PA 2 10 Menit PA 3 (SPM)

7. Memberi paraf dokumen PA 3 (SPM) Berkas PA 1, PA 2, dan PA 3 5 Menit PA 3 (SPM) yang telah diparaf 8.

Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen PA1, PA 2, dan PA 3 Berkas PA 1, PA 2, dan PA 3 30 Menit 9. Menandatangani dokumen PA 2 (SPP) dan PA 3 (SPM) Berkas PA 2 dan PA 3 5 Menit PA 2 (SPP) dan PA 3 (SPM) yg ditandatangani

10. Mencetak dokumen SP2D-BLU dari aplikasi SIMPAN

Berkas PA 1, PA 2,

dan PA 3 5 Menit SP2D

11. Memberi paraf dokumen SP2D-BLU Berkas PA 1, PA 2, PA 3, dan SP2D 5 Menit SP2D yang telah diparaf 12. Menandatangani dokumen SP2D-BLU Berkas PA 1, PA 2, PA 3, dan SP2D 5 Menit SP2D yang ditandatangani 13.

Berkas PA 1, PA 2,

(76)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERTANGGUNGJAWABAN UP/TUP NON PERJALANAN DINAS

SUMBER DANA PNBP

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

(77)

Nama SOP Pertanggungjawaban Up/Tup Non Perjalanan Dinas Sumber Dana PNBP Diketahui Oleh:

(78)

Disetujui Oleh:

Sariman, S.H. NIP. 196105261989021001

Dibuat Oleh:

7. Persyaratan ISO 9001

3. Kalkulator

(79)

PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN UP/TUP NON PERJALANAN DINAS SUMBER DANA PNBP

No Kegiatan

Ket. Verifikator Operator SPM Kasubag PNBP Kabag Keuangan KPA/PPK PPSPM-BLU BP Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

1. Menerima dokumen PA 1 dan PA 2 dari BPP Berkas PA 1 : 1. Kwitansi 2. Nota 3. SSP Berkas PA 2 : 1. SPTB 2. SPTJM 3. SPP-BLU 5 Menit 2.

Memverifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumen PA 1 dan PA 2 Berkas PA 1 dan PA 2 1 Hari (≤100 kwitansi,no ta dan ssp) 2 Hari (≤200 kwitansi,no ta dan ssp) Memo Verifikasi dan Pengujian SPP

3. Memberi paraf pada dokumen PA

2 yang telah diverifikasi Berkas PA 2 5 Menit

Berkas PA 2 yang telah diparaf

4. Menandatangani dokumen PA 1

dan PA 2 yang telah diverifikasi Berkas PA 1 dan PA 2 10 Menit

Berkas PA 1 dan PA 2 yang ditandatangani

(80)

No Kegiatan

Ket. Verifikator Operator SPM Kasubag PNBP Kabag Keuangan KPA/PPK PPSPM-BLU BP Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

5. Memeriksa kembali kelengkapan

dokumen PA 1 dan PA 2 Berkas PA 1 dan PA 2 10 Menit

6.

Menginput data SPM-BLU ke aplikasi SIMPAN dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)

Berkas PA 1 dan PA 2 10 Menit PA 3 (SPM)

7. Memberi paraf dokumen PA 3 (SPM) Berkas PA 1, PA 2, dan PA 3 5 Menit PA 3 (SPM) yang telah diparaf 8.

Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen PA1, PA 2, dan PA 3

Berkas PA 1, PA 2, dan

PA 3 30 Menit

9. Menandatangani dokumen PA 2

(SPP) dan PA 3 (SPM) Berkas PA 2 dan PA 3 5 Menit

PA 2 (SPP) dan PA 3 (SPM) yg ditandatangani

10. Mencetak dokumen SP2D-BLU dari aplikasi SIMPAN

Berkas PA 1, PA 2, dan

PA 3 5 Menit SP2D

11. Memberi paraf dokumen SP2D-BLU Berkas PA 1, PA 2, PA 3, dan SP2D 5 Menit SP2D yang telah diparaf 12. Menandatangani dokumen SP2D-BLU Berkas PA 1, PA 2, PA 3, dan SP2D 5 Menit SP2D yang ditandatangani 13. Menandatangani dokumen SP2D-BLU Berkas PA 1, PA 2, PA 3, dan SP2D 5 Menit SP2D yang ditandatangani 14.

Berkas PA 1, PA 2, PA

(81)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN UANG KULIAH MAHASISWA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

(82)

Nama SOP Pemberian Keringanan atau Pembebasan Uang Kuliah Mahasiswa

Diketahui Oleh:

(83)

Disetujui Oleh:

Sariman, S.H. NIP. 196105261989021001

Dibuat Oleh:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Mendikbud Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;

6. Permenristekdikti/Permendikbud tentang Besarnya Biaya SPP/Uang Kuliah/Biaya Kuliah Lainnya pada PTN di Indonesia; 7. Keputusan Rektor tentang Penetapan Besarnya Biaya SPP/Uang

Kuliah/Biaya Kuliah Lainnya bagi Mahasiswa Universitas Lampung;

8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor

68/UN26/KU/2015 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan, dan Sanksi Pembayaran Biaya Pendidikan (Transisi Uang Kuliah Tunggal/UKT) bagi Mahasiswa Universitas Lampung;

9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 517/UN26/KU/2012 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan, dan Sanksi Pembayaran Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Lampung;

2. Pengalaman dalam mengelola Tagihan Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa

3. Menguasai TIK

4. Menguasai Aplikasi SIMPEDAM 5. Edukasi dan Pelatihan

(84)

1. SOP Pengajuan Keringanan atau Pembebasan dari Fakultas yang ada di lingkungan Unila

2. SOP Serah Terima Hardcopy Laporan dan CD-Rom Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi di Perpustakaan Unila

1. Surat Usulan Keringanan atau Pembebasan dari Fakultas

disampaikan dan diterima WR II BUK Unila selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jadwal Pembayaran Uang Kuliah pada semester berjalan saat diusulkan

1. Aplikasi SIMPEDAM 2. Aplikasi Ms Office Excel