LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
TAHUN ANGGARAN 2017
DAFTAR ISI
Daftar Isi………... i
BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang……….. 1
B.Struktur Organisasi, TugasPokok dan Fungsi ………. 1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)………... 3
B. Rencana Strategis………... 3
C. Rencana KinerjaTahunan……….. 7
D. Penetapan Kinerja………... 8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja………... 9
B. Realisasi Anggaran……… ... 12
BAB IVPENUTUPAN. Lampiran :
1. Indikator Kinerja Utama 2. Rencana KerjaTahunan
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG.
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja,Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
B. STRUKTUR ORGANISASI,TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD
Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai RepublikIndonesia Kabupaten Siak terdiri dari :
1. Sekretaris
2. Subbagian Umum dan Kerjasama
Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.
3. Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental Dan Rohani
Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental Dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.
4. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial
Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial.
Struktur Organisasi
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Siak mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Umum dan Kerjasama ;
b. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Olahraga, Seni, Budaya Mental dan Rohani;
c. Penyelenggaraan Kegiatan Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial ;
d. Pengkoordinasian dan Fasilitasi Penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak, dan;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.
SEKRETARIS
SUB BAGIAN OLAHRAGA, SENI, BUDAYA
MENTAL DAN ROHANI SUB BAGIAN
UMUM DAN KERJASAMA
SUB BAGIAN USAHA, BANTUAN HUKUM
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Siak adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor 325/HK/KPTS/2015, Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak adalah sebagai berikut
No. Sasaran Indikator Kinerja Utama SATUAN Alasan 1. 2. Terwujudnya Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dan Unit yang solid dan kuat
Terwujudnya rasa solidaritas sesama anggota KORPRI pada setiap tingkatan
Menyatukan pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan untuk anggota KORPRI Kabupaten Siakdan Unit KORPRI pada 14 Kecamatan di Kabupaten Siak Capaian kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Sesuai Jadwal Orang Kegiatan Untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara sesama anggota KORPRI
B. Rencana Strategis (renstra)
Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategisSekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak Tahun 2011–2016 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Siak, merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaranSekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dalam
melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2011–2016.
Untuk mewujudkan Rencana strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan MisiSekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak, yaitu :
1. VISI DAN MISI a. Visi
Sejalan dengan visi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang diatur dalam pasal 7 Keppres Nomor 24 tahun 2010 tentang pengesahan anggaran dasar KORPRI yaitu ”Terwujudnya organisasi KORPRI yang kuat, netral, demokratis untuk membangun jiwa korps (korsa) Pegawai Republik Indonesia dan menyejahterakan anggota dan keluarganya” , maka visi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak adalah ” Terwujudnya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak yang secara penuh memberikan dukungan bagi Dewan pengurus KORPRI yang kuat, netral, demokratis guna meningkatkan soliditas, solidaritas dan memberikan perlindungan hukum serta kesejahteraan anggota beserta keluarganya”. Visi di atas merupakan cerminan dan cara pandang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang proaktif terhadap perubahan internal maupun eksternal dalam rangka menghadapi tantangan di masa mendatang dan menuju kondisi yang diinginkan. Visi tersebut bermakna bahwa Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak sebagai Organisasi Pegawai Negeri Sipil yang diharapkan mampu menjadi institusi yang berintegritas, tangguh dan berkualitas serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan mampu membawa Aparatur Pemerintahan yang profesional, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. b. Misi
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak mempersiapkan dukungan administrasi, keuangan dan personil untuk mengakomodir program dan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dalam memperjuangkan reformasi birokrasi pemerintah daerah,
Untuk mendukung pencapaian Visi tersebut, maka ditetapkan Misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
1. Menjaga soliditas dan penguatan organisasi baik di tingkat unit kerja maupun pada kabupaten dan kecamatan.
2. Memupuk rasa solidaritas antar sesama anggota sebagai perekat pemersatu bangsa.
3. Mewujudkan kepedulian KORPRI pada masyarakat.
4. Membangun dan mengembangkan usaha ekonomi organisasi.
2.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Faktor-faktor kunci keberhasilan mengacu pada misiSekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak,perlu diambil suatu tujuan, yaitu hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun ke depan, yang merupakan implementasi dari misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas, ditentukan Sasaran-Sasaran merupakan rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tahunan, sebagai berikut :
Misi 1 : Menjaga soliditas dan penguatan organisasi baik di tingkat Unit kerja maupun pada kabupaten.
Tujuan Pertama
Tujuan Kedua
:
:
Mewujudkan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak termasuk Pengurus Unit pada satuan kerja pemerintah Kabupaten yang kuat melalui pengukuhan Dewan Pengurus dan koordinasi program.
Mewujudkan dan mengembangkan organisasi dibawah naungan KORPRI seperti membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Badan Pembina Olahraga (BAPOR), Badan Pembinaan Kesenian (BAPENI), Badan Pembinaan Kerohanian (BABINROH), Yayasan KORPRI, KOPERASI KORPRI, dan Usaha-usaha komersial lainnya.
Tujuan Ketiga : Meningkatkan pengetahuan anggota tentang wawasan kebangsaan, jiwa korps, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan sebagainya melalui pelatihan tehnis baik di dalam maupun diluar Kabupaten Siak.
Sasaran 1 : Terwujudnya Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan unit yang solid dan kuat.
Misi 2 : Memupuk rasa solidaritas antar sesama anggota
sebagai perekat pemersatu bangsa. Tujuan Keempat Tujuan Kelima Tujuan Keenam : : :
Meningkatkan soliditas dan solidaritas serta jiwa korps (korsa) melalui kegiatan olahraga, rekreasi dan kepedulian sosial sesama anggota KORPRI.
Memberikan penghargaan terhadap anggota yang memiliki prestasi baik dibidang sosial, olahraga dan pelaksanaan tugas kedinasan.
Memberikan perlindungan hukum kepada anggota KORPRI dan keluarganya yang membutuhkan.
Sasaran 2 : Terwujudnya rasa solidaritas sesama anggota KORPRI pada setiap tingkatan
Misi 3
Tujuan ketujuh
: :
Mewujudkan kepedulian KORPRI pada masyarakat. Mewujudkan kepedulian anggota KORPRI beserta kaluarganya melalui kegiatan – kegiatan sosial, bantuan ke panti jompo, anak yatim serta pelaksanaan pelatihan, sosialisasi.
Sasaran 3 : Terwujudnya hubungan yang harmonis antara anggota KORPRI dan Masyarakat.
Misi 4 : Membangun dan mengembangkan usaha ekonomi
organisasi.
Tujuan kedelapan : Mewujudkan kepedulian akan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, baik melalui pengembangan usaha-usaha KORPRI yang sah sebagai upaya internal organisasi maupun melalui pengembangan usaha-usaha individual anggota dan keluarganya.
C. Rencana Kinerja Tahunan
Penetapan sasaran, indikator Kinerja dan Target kinerja padaSekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak tahun 2016 sebagai berikut:
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM
1 2 3 4 5
1.
2.
Terwujudnya Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dan Unit yang solid dan kuat Terwujudnya rasa solidaritas sesama anggota KORPRI pada setiap tingkatan Menyatukan
pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan untuk anggota KORPRI Kabupaten Siak dan Unit KORPRI pada 14 Kecamatan di
Kabupaten Siak Capaian kegiatan Dewan Pengurus
KORPRI Sesuai Jadwal
100% 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Sasaran 4 : Terwujudnya Kesejahteraan Ekonomi bagi anggota KORPRI yang telah purna tugas
D. Penetapan Kinerja
Penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja pada penetapan kinerja diSekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak sebagai berikut:
No SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET PROGRAM ANGGARAN
1 2 3 4 5 1. 2. Terwujudnya Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dan Unit yang solid dan kuat Terwujudnya rasa solidaritas sesama anggota KORPRI pada setiap tingkatan Menyatukan pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan untuk anggota KORPRI Kabupaten Siak dan Unit KORPRI pada 14 Kecamatan di Kabupaten Siak Capaian kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Sesuai Jadwal 100% 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0 568.366.000
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dengan membandingkan antara rencana capaian / target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tabel Rencana Strategis dan tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara rinci diuraikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (terlampir).
LAKIP ini disusun dalam rangka evaluasi dan pertanggungjawaban atas kegiatan tahun 2016, sehingga yang digunakan sebagai acuan adalah Renstra tahun 2011-2016.
A. Capaian Kinerja
Dalam Bab II telah diuraikan tentang Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Keputusan Bupati Siak Nomor 325/HK/KPTS/2015 tanggal 22 Juni 2015. Selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan tentang pencapaian masing-masing indikator:
Pencapaian dari masing-masing indikator diperoleh berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Sasaran.Cara penyimpulan hasil evaluasi kinerja pencapaian sasarandilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.Predikat penilaian capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
85 s/d 100 sangat berhasil 70 s/d 84 berhasil
55 s/d 69 cukup berhasil < 55 tidak berhasil
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sat Realisasi Target 2016 Realisasi s/d Tahun 2016 Target Akhir (2016) Renstra 2012 2013 2014 2015 Target Reallisasi % Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Terwujudnya Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten dan Unit yang solid dan kuat
Menyatukan pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan untuk Pegawai Negeri Sipil pada unit KORPRI 14 Kecamatan di Kabupaten Siak
Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 1
2 Terwujudnya rasa solidaritas sesama anggota Korpri pada setiap tingkatan
Capaian kegiatan Dewan Pengurus KORPRI sesuai jadwal
Target sasaran strategis tentang terwujudnya Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan Unit yang solid dan kuat adalah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang persemayaman dan pemakaman, dengan sasaran memberi pembekalan bagi anggota KORPRI tentang tata cara persemayaman dan pemakaman. Namun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2016 kegiatan tersebut tidak dapat terakomodir karena adanya kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak dalam mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
Sedangkan sasaran strategis tentang terwujudnya rasa solidaritas sesama anggota Korpri pada setiap tingkatan ditarget sebanyak 1 kegiatan,yaitu kegiatan Partisipasi KORPRI Kabupaten Siak pada Event-event Tingkat Provinsi/Nasional,dengan sasaran meningkatkan minat baca al quran serta mempererat hubungan antara sesama anggota KORPRI, capaian pada akhir tahun 2016 kegiatan partisipasi KORPRI Kabupaten Siak pada Event-event tingkat Nasional tidak terealisasi. Hal ini Dapat kami jelaskan bahwa kegiatan MTQ KORPRI Tingkat Nasional bedasarkan surat masuk nomor 800/DP.Pov/IV/2016/47 tanggal 18 April 2016 perihal pemberitahuan kegiatan MTQ KORPRI dan surat nomor B-161/DP.Prov/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal keberangkatan/pendampingan kafilah MTQ KORPRI III Tahun 2016. Untuk mengikuti kegiatan tersebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak tidak bisa mengirimkan pendamping pada acara tersebut, karena anggaran tersebut diusulkan pada APBD Perubahan dan APBD perubahan baru disahkan tanggal 30 November 2016. Sedangkan tanggal keberangkatan yaitu pada tanggal 12 November 2016.
B. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :
NO KEGIATAN PAGU ANGGARAN Realisasi Capaian Kinerja %
1 2 3 4 (5)
=(4/3*100)%
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
430.721.000,00 339.113.523,00 78,73%
01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.642.000,00 3.642.000,00 100,00%
01.02 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
30.960.000,00 27.283.739,00 88,13%
01.06 Penyediaan jasa pemerliharaan kendaraan dinas/operasional
1.075.000,00 1.073.000,00 99,81%
01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 21.398.000,00 21.398.000,00 100,00%
01.10 Penyediaan alat tulis kantor 35.375.000,00 35.375.000,00 100,00%
01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29.901.000,00 29.901.000,00 100,00%
01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.920.000,00 1.800.000,00 93,75%
01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
167.250.000,00 93.940.784,00 56,17%
01.19 Penyediaan jasa keamanan kantor 38.400.000,00 38.400.000,00 100,00%
01.20 Penyediaan jasa administrasi kantor 100.800.000,00 86.300.000,00 85,62%
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
36.100.000,00 25.647.186,00 71,04%
02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 30.000.000,00 21.307.186,00 71,02%
02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 6.100.000,00 4.340.000,00 71,15%
30 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
544.628.000,00 66.520.000,00 12,21%
30.17 Penyelenggaraan HUT KORPRI 449.958.000,00 66.520.000,00 14,78%
30.18 Partisipasi KORPRI Kabupaten Siak pada Event-event Tingkat Provinsi/Nasional
94.670.000,00 0,00 0,00%
JUMLAH Rp1.011.449.000 Rp431.280.709 42,64%
Dilihat dari tabel Realisasi Anggaran diatas serapan anggaran untukkegiatan rutin dari Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak sebesar Rp.431.280.709,- dari anggaran Rp.1.011.44.000,- atau setara dengan 42,64% hal ini disebabkan karena :
1. Rendahnya serapan anggaran dari kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah disebabkan karena belum adanya standarisasi biaya untuk perjalanan dinas Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.
3. Rendahnya realisasi anggaran pada pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor sebagai upaya untuk melakukan efisiensi Anggaran dan juga untuk kerusakan berat pada peralatan kantor pada tahun 2016 bisa dihindri.
4. Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan Penyelenggaraan HUT KORPRI Ke-45 tahun 2016 yang tidak mencapai 75% dari yang direncanakan, ini disebabkan karena :
a. Terjadinya rasionalisasi anggaran, sehingga DPA yang semula di APBD Murni harus di revisi dan diusulkan pada APBD Perubahan.
b. Pengesahan APBD Perubahan yaitu pada tanggal 30 November 2016.
c. Iklim atau cuaca yang tidak menentu, sehingga pertandingan untuk beberapa cabor di batalkan atau tidak dilaksanakan.
