LKPj. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(1)

LKPj

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROVINSI BANTEN

(2)

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun

anggaran 2013 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah

berhasil menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

Tahun 2013 di bidang pelaksanaan pembanguan kebudayaan dan pariwisata

Provinsi Banten.

Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Bahan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 sesuai ketentuan yang

berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih

yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.

Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 dapat dimanfaatkan untuk

melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan

yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang

akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk ”

Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan

Berkelanjutan ”.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Serang, Januari 2014

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Hj. ENDRAWATI, S.Pd. MM

NIP. 19601014 198403 2 004

(3)

Kata Pengantar ... i

Daftar Isi ... ii

BAB I

PENDAHULUAN ... 1

A. Dasar Hukum

... 1

B. Gambaran Umum

... 1

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

... 5

A. Visi dan Misi ………... 5

B. Strategi dan Arah Kebijakan ………..……….. 5

C. Program dan Indikasi Kegiatan ……….. 7

BAB III

PENGELOLAAN BELANJA APBD .……... 9

A. Alokasi dan Realisasi Belanja

... 9

B. Permasalahan dan Solusi ………..… 14

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .... 16

A. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan ... 16

B. Program Kegiatan Urusan Pilihan yang Dilaksanakan ... 19

C. Capaian Kinerja Kegiatan TA. 2013

... 21

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSENTRASI YANG

DITERIMA ... 56

A. Dasar Hukum ... 56

B. Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi ... 56

C. Satuan Kerja Yang Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi .. 56

D. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya ... 57

E. Sumber dan Jumlah Anggaran ... 59

F. Permasalahan dan Solusi ... 60

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ... 62

A. Pengelolaan Kawasan Khusus

... 62

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga ... 62

BAB VII PENUTUP ... 63

LAMPIRAN

- Rekapitulasi Data Sektoral Disbudpar Provinsi Banten Tahun 2013

(4)

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROVINSI BANTEN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten

B. GAMBARAN UMUM

1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Hal Lain yang dianggap perlu

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

daerah dan tugas pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata

b. Fungsi

1)

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Berdasarkan Rencana Strategis

Pemerintah Daerah;

2)

Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Budaya dan Pariwisata Sesuai

Rencana Strategis Dinas;

3)

Pelaksanaan dan Koordinasi Kegiatan Dinas;

4)

Pembinaan dan Penyelenggaraan Serta Koordinasi Bidang

Kebudayaan Daerah;

5)

Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemeliharaan Serta Koordinasi

Bidang Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata;

6)

Pembinaan dan Pengembangan Serta Koordinasi Bidang Destinasi

Pariwisata;

7)

Pembinaan dan Penyelenggaraan Serta Koordinasi Bidang Pemasaran

Produk Kebudayaan dan Pariwisata;

8)

Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan;

9)

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkup Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata;

10) Pelaksanaan Tugas Lain Sesuai Tugas dan Fungsinya.

(5)

2. Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia)

Sampai dengan tahun 2014, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan

dukungan tenaga Pramubakti Administrasi dan Satuan Pengaman pada

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebanyak 110 orang.

Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten tahun 2014, tergambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi dan Jumlah Personil

NO

URAIAN

JUMLAH

%

1 Pegawai Negeri Sipil

80 64,54

2 Pramubakti

28 25,20

3 Satuan Pengamanan

16 12,90

JUMLAH

124

100

Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2014

terdata sebagai berikut :

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

N0.

JABATAN

_I

_II

GOLONGAN

_III

_IV

JUMLAH

1 Kepala Dinas

-

1

1 2 Sekretaris

-

1

1 3 Kepala Bidang/UPT

-

5

5 4 Kepala Seksi/Subbag

-

15

3

18 5 Staf / Pelaksana

-

11

43

1

55 JUMLAH

-

11

58

11

80 % terhadap Jumlah Pegawai

-

13,75 72,50 13,75

100 Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sampai dengan tahun

2014 adalah sebagai berikut :

(6)

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

N0

JABATAN

_S3

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

_S2

_S1

_D3

_{D2 SLTA}

JUMLAH

1 Kepala Dinas

1 -

-

1 2 Sekretaris

-

1 -

-

1 3 Kepala Bidang/UPT

-

5 -

-

5 4 Kepala Seksi/Subbag

-

12

6 -

-

18 5 Staf / Pelaksana

-

3

30

12

1

9

55 6 Pramubakti

-

1

11 -

-

16

28 TOTAL

23

47

12

1 25 108

% terhadap Jumlah Pegawai

Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti pegawai Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sampai dengan tahun 2014

sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.4

Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2014

NO

JENIS DIKLAT

JUMLAH

1 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

17 2 Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur

3 3 Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah

5 4 Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Program Pembangunan

4 5 Diklat Analisis Gender

1 6 Diklat Kapasitas Kinerja

1 7 Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima

2 8 Diklat Daya Saing Daerah

1 9 Diklat Teknis Kearsipan

6 10 Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah

10 11 Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2 12 Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

1 13 Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

1 14 Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah

1 15 Diklat Penyusunan RENSTRA

1 16 Diklat Teknis Pengelolaan Barang

1 17 Diklat Penyusunan Laporan Keuangan

2 18 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah

1 19 Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD

1 20 Diklat Manajemen Aset Daerah

1 21 Diklat Peningkatan Kinerja Staf

2 22 Diklat Penatausahaan Aset

3

23 Diklat PIM III

5 24 Diklat PIM IV

10 JUMLAH

82

(7)

Dari Tabel 2.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten melalui pendidikan dan latihan telah mencapai

90.00% dari total pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan.

3. Hal Lain

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3

Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Provinsi Banten, nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Banten mengalami perubahan Dari Nomenklatur Dinas Budaya dan

Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan

memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budaya Banten berdasarkan

Peraturan Gubernur Banten No 12 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten

(8)

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

( RENSTRA DISBUDPAR TAHUN 2012-2017 )

A. VISI DAN MISI

Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten diarahkan untuk

mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten di bidang

kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada

kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi di bidang

kebudayaan dan pariwisata kurun waktu tahun 2012-2017 maka Visi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2012-2017 adalah :

”Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan

Berkelanjutan”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke

depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten

dapat mewujudkan pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi

dapat bersaing dan berkelanjutan.

Pokok-pokok visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :



BERDAYA SAING, mengandung arti bahwa pengembangan kebudayaan dan

pariwisata Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam

persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga

berpengaruh terhadap peningkatan standar hidup masyarakat secara

berkelanjutan.



BERKELANJUTAN, mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan

kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten harus dapat menjamin

keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan

ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan terpadu.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, dirancang untuk

merespon isu strategis “Kemantapan kinerja, sumber daya dan manajemen

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata”, ”Pelestarian seni dan budaya daerah serta

optimalisasi pengembangan potensi pariwisata” dan “Keterpaduan pembangunan

dalam pengelolaan pariwisata daerah”, juga dirancang dengan mengakomodir

‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai suatu strategi pembangunan jangka

(9)

menengah daerah Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi

Banten Tahun 2012-2017.

Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada setiap Misi

yang ditetapkan tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Misi Melestarikan nilai,keragaman dan kekayaan budaya, ditempuh

melalui

strategi sebagai berikut :

a.

Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan

kesenian

b.

Peningkatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi dan

kearifan lokal

c.

Peningkatan kualitas pengelolaan cagar budaya dan kesejarahan

2. Misi Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten yang Berdaya Saing

dan Berkelanjutan, ditempuh melalui strategi sebagai berikut :

a. Pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan

b. Peningkatan keterpaduan pembangunan pariwisata

c. Penguatan usaha pariwisata dan usaha ekonomi kreatif

d. Penerapan standar kompetensi dan standar usaha pariwisata

3. Misi Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kebudayaan

dan Pariwisata yang Profesional, tempuh melalui strategi sebagai berikut:

a.

Penguatan dan pengembangan kemitraan antar pemerintah daerah,

pelaku usaha pariwisata dan swasta

b.

Penguatan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata

c.

Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia kebudayaan dan

pariwisata

4. Misi Mengembangkan Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata, ditempuh

melalui

strategi sebagai berikut :

a.

Peningkatan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif

melalui pemasaran yang kreatif dan efektif

b.

Peningkatan ketersediaan rekomendasi strategi pelaksanaan pemasaran

pariwisata melalui pengembangan analisa pasar dan market inteligence

kepariwisataan

c.

Peningkatan kuantitas dan kualitas materi promosi

5. Misi Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata, ditempuh melalui strategi sebagai berikut :

a.

Peningkatan kualitas pelayanan aparatur

(10)

b.

Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur

Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam

melaksanakan pembangunan kebudayaan dan pariwasata tahun 2012 – 2017

adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Daerah

2. Pengembangan Destinasi Yang Berdaya Saing dan Peningkatan Industri

Pariwisata Yang Berkelanjutan

3. Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi strategis Lintas Sektor

4. Pengembangan Pemasaran yang Berorientasi Kepada Peningkatan Ekonomi

Daerah, Masyarakat dan Usaha Pariwisata.

5. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik

C. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai

wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan

sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil

(SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi

dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input)

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian

‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik

tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang

tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya

merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam

kurun waktu Renstra Tahun 2012-2017 menurut kebijakan yang ditetapkan

meliputi:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan

Nilai Budaya, dengan indikasi kegiatan :

a.

Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah;

b.

Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran seni;

c.

Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah;

(11)

d.

Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan;

e.

Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan

Kesejarahan

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata, dengan indikasi

kegiatan :

a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata;

b. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

c. Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata;

d. Kegiatan Analisa pasar Pariwisata;

e. Kegiatan Promosi Pariwisata dan Budaya Banten;

f. Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi.

3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan. dengan indikasi

kegiatan :

a. Kegiatan Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata;

b. Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat;

c. Penguatan Kelembagaan Pariwisata.

4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, dengan indikasi

kegiatan

:

a. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi

5. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas

Aparatur, dengan indikasi kegiatan :

a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;

b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;

c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur;

e. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya;

f. Kegiatan pemerliharaan sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya;

g. Kegaiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya.

6. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah,

dengan indikasi kegiatan :

a. Kegiatan Perencanaan Program, Evaluasi Kinerja Pembangunan;

b. Kegiatan Penyusunan Program,Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi;

c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan.

(12)

BAB III

PENGELOLAAN BELANJA APBD

A. ALOKASI DAN REALISASI BELANJA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada tahun anggaran 2014

melaksanakan 6 (enam) Program, 24 ( dua puluh empat ) kegiatan dan jumlah

tolok ukur kegiatan 211, yang meliputi anggaran belanja langsung sebesar Rp.

26.650.000.000,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.372.000.000,- dan

total anggaran Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

34.022.000.000,-, dengan Realisasi Belanja sebagaimana berikut :

Tabel 3.1

Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2014

NO ALOKASI BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Tidak Langsung 7.372.000.000,- 7.063.643.777,- 95,82 2 Belanja Langsung : 26.650.000.000,- 23.838.697,645,- 89,45

a. Belanja Pegawai 1.543,031,000,- 1.459.544.000,- 94.59 b. Belanja Barang & Jasa 22.994.129.383,- 20.357.184.178,- 88.53 c. Belanja Modal 2.112.839.617,- 1.989.184.042,- 94.15

Jumlah Belanja Tidak Langsung +

Belanja Langsung : 34.022.000.000,- 30,902,341,422,- 90,83

Tabel 3.2

Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2014

NO PROGRAM / _KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,372,000,000 7,063,643,777 95.82

B BELANJA LANGSUNG 26,650,000,000 23,838,697,645 89.45

C TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL) 34,022,000,000 30,902,341,422 90.83

I PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset 92,523,000 92,394,000 99.86

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan

Jasa 19,342,000 19,342,000 100 Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan

Akhir Tahun 73,181,000 73,052,000 99.82

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 527,447,000 385,522,400 73.09

(13)

1 2 3 4 5 6

Penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA)

Tahun 2015 53,924,000 53,264,000 98.78 Forum Perencanaan

Pembangunan 153,978,000 152,723,500 99.19 Partisipasi forum

Perencanaan dan Evaluasi

Pembangunan 197,335,000 51,851,700 28.91 Penyusunan Anggaran

Pembangunan Tahun 2015 53,010,000 44,510,000 83.97 Penyusunan Bahan dan

Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan 'Evaluasi

Kinerja 13,760,000 13,760,000 100.00 Monitoring dan Evaluasi

Capaian Kinerja 73,440,000 69,413,200 94.52

III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 870,723,500 832,024,300 95.56

Alat-alat angkutan darat

bermotor 296,100,000 272,880,000 92.16 Alat perlengkapan Kantor 74,900,000 73,984,000 98.78 Peralatan Komunikasi 4,800,000 4,800,000 100.00 Peralatan Kantor 51,500,000 290,385,000 99.52 Peralatan Dapur dan

Rumah Tangga 291,800,000 50,286,800 97.64 Alat-alat Studio 41,200,000 36,283,500 88.07 Area Taman Kampung

Banten 70,923,500 65,815,000 92.80 Tersedianya Mebelair 39,500,000 37,590,000 95.16

2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor 835,900,000 750,847,500 89.83

Pemeliharaan Gedung dan

Halaman Kantor 354,260,000 349,012,300 98.52 Pemeliharaan Kendaraan Dinas 194,170,000 186,791,200 96.20 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 67,150,000 67,145,000 99.99

Penyediaan Bahan Bakar

Minyak _220,320,000 _147,899,000 _67.13

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,445,671,500 2,323,017,418 _94.98

Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor dan

Tenaga Administrasi 470,460,000 466,640,000 99.19 Tersedianya Alat Tulis

Kantor dan Pakai Habis

Kantor Lainnya 136,855,000 131,325,000 95.96 Pembiayaan Telepon dan

Jasa Kantor Lainnya _478,898,500 _449,728,876 _93.91 Penyediaan Barang

Cetakan _77,125,000 _70,900,000 _91.93 Penyediaan Makan/Minum _119,100,000

Tersedianya Pakaian Dinas

dan Pakaian Batik 100,400,000 98,893,500 98.50

(14)

1 2 3 4 5 6

Jasa Instruktur Senam 14,400,000 14,400,000 100.00 Pembiayaan Premi

Asuransi Barang Milik

Daerah 900,000 900,000 100.00 Pembiayaan Sewa Tempat 109,000,000 108,769,190 99.79 Pembiayaan Promosi dan

Publikasi _61,400,000 _49,190,000 _80.11 Pembiayaan Perjalanan

Dinas Dalam dan Luar

Daerah serta Luar Negeri 636,780,000 623,017,852 97.84 Taman Area Kawasan

kampung Banten di

Halaman Kantor 240,353,000 190,153,000 79.11

4

Peningkatan Kapasitas Aparatur _245,390,000 _222,120,000 _90.52

Pembiayaan Kursus

Singkat/Pelatihan _26,900,000 _57.85 _57.85 Sosialisasi PP no. 46 Th.

2011 14,730,000 89.87 89.87 Capacity Building 180,490,000 98.90 98.90

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya _{1,208,664,000} _{1,119,379,102} _92.61

Belanja Pakai Habis _1,700,000 _1,700,000 _100.00 Belanja Perjalanan Dinas

Survey HPS ke Luar

Daerah 35,050,000 28,151,660 80.32 Belanja Barang Non

Kapitalisasi 11,347,883 11,347,700 100.00 Belanja Modal alat -alat

Angkutan Darat Bermotor 61,880,000 53,150,000 85.89 Belanja Modal Pengadaan

Peralatan Kantor _6,461,591 _6,461,591 _100.00 Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Kantor _17,371,825 _17,371,825 _100.00 Belanja Modal Pengadaan

Komputer 51,106,900 50,240,000 98.30 Belanja Modal Meubelair 29,725,100 29,582,100 99.52 Belanja Modal Peralatan

Dapur dan Rumah Tangga _189,222,251 _175,315,026 _92.65 Belanja Modal Penghias

Ruangan _137,493,800 _136,579,400 _99.33 Belanja Modal alat - alat

Studio 273,209,275 246,126,300 90.09 Belanja Modal alat - alat

Komunikasi 2,450,000 2,450,000 100.00 Belanja Modal alat - alat

Laboratorium 22,036,000 21,872,000 99.26 Belanja Modal Pengadaan

Instalasi Listrik,Telepon

dan LAN _5,862,075 _5,862,000 _100.00 Belanja Modal Barang

Bercorak Kesenian

Kebudayaan 193,200,000 164,095,000 84.94 Belanja Modal Alat - alat _119,812,800 _119,320,000 _99.59

(15)

1 2 3 4 5 6

Persenjataan/Keamanan/P enanggulangan Bencana Belanja Modal Pengadaan

Alat Musik _50,734,500 _49,754,500 _98.07

6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

88,750,000 82,278,800 92.71

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih _6,076,000 _6,076,000 _100.00 Terpeliharanya AC 3,500,000 3,500,000 100.00 Terpeliharanya Gedung

dan Halaman 44,256,000 43,597,800 98.51 Tersedianya Belanja Bahan

Bakar Minyak / Gas _22,968,000 _20,592,000 _89.66 Tersedianya Belanja

Perawatan Kendaraan

Bermotor 7,000,000 6,113,000 87.33 Tersedianya Pemeliharaan

Komputer 4,950,000 2,400,000 48.48

7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya 510,601,000 456,418,306 89.39

Penyediaan Pembiayaan

Pegawai Honorer 182,400,000 182,400,000 100.00 Penyediaan Alat Tulis

Kantor 24,046,000 23,827,200 99.09 Penyediaan Lampu Listrik/Neon 3,400,000 3,400,000 100.00 Penyediaan Peralatan Dapur 2,520,000 2,520,000 100.00 Penyediaan Belanja Telpon

Kantor 37,200,000 18,335,111 49.29 Penyediaan Belanja Listrik _156,000,000 _134,862,475 _86.45 Penyediaan Belanja Surat

Kabar 4,020,000 4,020,000 100.00 Penyediaan Kop Surat,

Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku

Agenda Surat 9,550,000 9,550,000 100.00 Penyediaan Pembiayaan

Foto Copy 4,065,000 4,065,000 100.00 Penyediaan Makan Minum

Rapat 7,200,000 7,200,000 100.00 Penyediaan Air Minum 21,300,000 14,175,000 66.55 Penyediaan Pakaian

Seragam 13,800,000 13,800,000 100.00 Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Daerah 12,525,000 10,029,000 80.07 Belanja Perjalanan Dinas

Luar Daerah 32,575,000 28,234,520 86.68

III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

1 Pembinaan Kesenian Daerah 1,935,430,800 1,764,196,476 91.15

Pertunjukan Seni Budaya

(16)

1 2 3 4 5 6

Tingkat Kab./Kota dan

Provinsi Banten 277,560,800 259,690,800 93.56 Terlaksananya Gita

Bahana Nusantara 189,875,000 183,185,700 96.48 Terlaksananya Misi

Kesenian Luar Daerah 176,568,000 173,005,076 97.98 Terlaksananya Festival Marawis 144,600,000 138,175,600 95.56 Terlaksananya Festival Qosidah 250,000,000 230,714,800 92.29 Terlaksananya Partisipasi Festival Tari 29,127,000 28,227,000 96.91 Terlaksananya Launching

Album Kompilasi Barudak

Banten 109,741,000 89,285,000 81.36 Festival Musik All Genre 93,722,000 93,180,000 99.42 Penggandaan Album Musik

Kompilasi 32,900,000 32,615,000 99.13 Identifikasi Kesenian Khas

Banten 75,408,000 74,708,700 99.07 Terlaksananya

Penggandaan Buku Profil

Seni Budaya Banten 18,629,000 18,629,000 100.00 Terlaksananya Misi

Kesenian Luar Negeri 72,821,000 - - Terlaksananya Kemilau

Nusantara 152,179,000 144,511,500 94.96 Terlaksananya Gebyar

Cinta Budaya Banten 312,300,000 298,268,300 95.51

2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 1,055,000,000 934,911,600 88.62

TerselenggaranyPengemasa

n Seni Pertunjukan 117,638,000 97,291,000 82.70 Terlaksananya Aktivasi

Kesenian 44,458,500 28,081,500 63.16 Terlaksananya Festival

Lagu Daerah Tingkat

Provinsi 168,714,500 149,515,500 88.62 Terselenggaranya Fasilitasi

Apresiasi Seni Lintas

Provinsi 104,189,000 85,930,000 82.48 Fasilitasi Pameran Keliling

Koleksi Negara dan Karya

Perupa Banten 70,000,000 60,057,500 85.80 Pawai Budaya Banten 150,000,000 135,765,000 90.51 Pekan Budaya Banten 400,000,000 378,271,100 94.57

3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai

Budaya Daerah 1,535,000,000 1,427,999,500 93.03

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat

Seren Taun Cisungsang 108,424,800 104,024,800 95.94 Terlaksananya Fasilitasi

Event Masyarakat Adat

Seren Taun Cisitu 95,450,000 90,750,000 95.08 Terlaksananya Fasilitasi

Event Masyarakat Adat

Seren Taun Citorek 44,750,000 41,750,000 93.30 Terlaksananya Fasilitasi

Event Seba Baduy 934,223,000 850,357,500 91.02 Terlaksananya Fasilitasi

Panjang Mulud kota Serang 22,411,800 22,411,800 100.00 Terlaksananya Fasilitasi

Panjang Mulud Kab. 22,208,600 22,208,600 100.00

(17)

1 2 3 4 5 6

Serang

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota

Cilegon 22,411,800 22,411,800 100.00 Terlaksananya Kajian

Rumah Adat Banten 74,300,000 73,845,000 99.39 Lokakarya Rumah Adat

Banten 70,820,000 70,320,000 99.29 Saresahan Kebudayaan

140,000,000 129,920,000 92.80

4 Pelestarian Cagar Budaya Museum dan

Kesejarahan 1,310,000,000 1,078,817,000 82.35

Terlaksananya

Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di

Kota Serang 63,880,000 - - Terlaksananya

Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di

Kota Cilegon 63,940,000 62,680,000 98.03 Terlaksananya Penyusunan

dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab /

Kota 190,050,000 160,599,000 84.50 Terlaksananya Penyusunan

dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di

Banten 133,726,000 108,262,353 80.96 Terlaksananya Penyusunan

dan Penerbitan Buku

Bangunan Kuno Banten 111,840,000 95,875,000 85.73 Terlaksananya Penyusunan

dan Penerbitan Buku

Biografi Ulama Banten 116,886,000 102,592,000 87.77 Terlaksananya Penyusunan

dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda

dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno

dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya

Kota Serang 105,896,000 93,701,000 88.48 Pembuatan Grand Desain

Gedung Museum Pendopo

Lama 100,000,000 63,300,000 63.30 Cetak Buku Wisata Budaya

Banten 75,000,000 73,215,000 97.62 Saresehan Krakatau 131

tahun silam 75,000,000 73,900,000 98.53

5 Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar

Budaya, Museum Dan Kesejarahan 1,674,000,000 1,472,077,502 87.94

Pengadaan Koleksi

Museum 149,041,900 144,409,400 96.89 Pemeliharaan Koleksi

Museum 32,009,800 32,009,800 100.00 Pembuatan Film Etnografi 66,835,000 66,225,000 99.09 Pembuatan Bahan

Pameran Museum 34,520,000 34,307,136 99.38 Aktivasi Museum 93,081,000 81,916,116 88.01

Partisipasi Pameran

(18)

1 2 3 4 5 6

Museum Tingkat Nasional 95,053,000 - - Partisipasi Pameran

Permuseuman MPU 60,775,000 57,580,600 94.74 Kajian Tata Ruang Pamer

Museum 32,645,000 32,614,750 99.91 Cetak Buku Permainan

Tradisional Anak 132,790,000 131,110,000 98.73 Cetak Buku Sejarah Nama

- Nama Tempat 120,320,000 118,760,000 98.70 Cetak Buku Autobigrafi

Syech Nawawi Albantani 211,705,000 209,905,000 99.15 Cetak Buku Sejarah

Kepahlawanan 141,105,000 141,105,000 100.00 Cetak Buku Saku Sejarah

Bangunan Pendopo Banten 68,335,000 67,785,000 99.20 Cetak Buku Tokoh

Perjuangan 141,105,000 131,105,000 92.91 Cetak Buku Informasi

Museum 82,335,000 82,335,000 100.00 Peluncuran Buku Tema

Kebudayaan 70,684,600 - - Lawatan Budaya 41,659,700 41,659,700 100.00

Sosialisasi Museum Negeri

Provinsi Banten 100,000,000 99,250,000 99.25

IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Penyusunan Database 200,000,000 169,260,000 84.63

Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi

Kreatif dan Pariwisata 32,255,000 29,025,500 89.99 Penguatan Data dan

Informasi Bidang

Kebudayaan dan Parwisata 30,830,000 19,859,500 64.42 Pengembangan Data dan

Informasi 136,915,000 120,375,000 87.92

V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

1 Pengelolaan Destinasi Wisata 2,410,135,000 1,588,775,530 65.92

Penataan dan

Pengembangan Obyek

Wisata 603,130,000 551,140,430 91.38 Pembinaan Pengelolaan

Desa Wisata 363,370,000 335,542,000 92.34 Sosialisasi Hasil Kajian

Provil Investasi Pariwisata

Banten 90,400,000 52,670,000 58.26 Revisi Dokumen RIPPDA

Banten 84,260,000 56,838,000 67.46 Kajian Potensi Obyek

Wisata Pantai 83,370,000 80,090,000 96.07 Fasilitasi Kesekretariatan

Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung

Lesung 309,035,000 164,600,000 53.26 Kajian Potensi Obyek

Wisata Minat Khusus 83,370,000 68,738,000 82.45 Sosialisasi Hasil Kajian

Pulau - Pulau Kecil Sebagai

Destinasi Wisata 90,750,000 52,670,000 58.04 Orientasi Lapangan

Pengembangan Pulau -

pulau sebagai obyek wisata 464,560,000 179,277,100 38.59 Rakortek Bidang

(19)

1 2 3 4 5 6

Pengembangan Destinasi

Pariwisata Tahun 2015 79,215,000 47,210,000 59.60

Revitalisasi Banten Lama 158,675,000 - -

2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif 1,669,000,000 1,539,909,900 92.27

Festival Kuliner Provinsi

Banten 2014 197,305,000 193,227,000 97.93 Festival Cinderamata

Banten 2014 128,445,000 126,661,400 98.61 Festival Fashion Provinsi

Banten 2014 124,250,000 122,474,600 98.57 Fasilitasi Sarana dan

Prasarana Berbasis

Ekonomi Kreatif 450,000,000 332,180,300 73.82 Tersedianya Dokumen Pola

Perjalanan Wisata Bahari 75,000,000 74,626,000 99.50 Tersedianya Dokumen Pola

Perjalanan Wisata Minat

Khusus 50,000,000 49,765,600 99.53 Terlaksananya Workshop

Pelaku Usaha Ekonomi

Kreatif 125,000,000 124,435,000 99.55 Terlaksananya

Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto

Destinasi Wisata Banten 119,000,000 119,000,000 100.00 Terlaksananya Advokasi

Pengembangan Ekonomi

Kreatif 2014 250,000,000 250,000,000 100.00 Tersedianya Showroom

Oleh - oleh Khas Banten 150,000,000 147,540,000 98.36

3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 600,000,000 581,820,650 96.97

Klasifikasi Hotel 63,781,750 62,205,550 97.53 Identifikasi Tenaga Kerja 2

BidangUsaha Pariwisata 90,247,000 87,216,350 96.64 Sertifikasi dan Kompetensi

50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel

dan Restoran 95,185,000 93,922,500 98.67 Advokasi Tanda Daftar

Usaha Pariwisata 101,975,000 97,215,000 95.33 Workshop Wisata Syariah 144,781,250 138,884,050 95.93 Workshop Standarisasi

Bidang Usaha Pariwisata 104,030,000 102,377,200 98.41

4 Analisa Pasar Pariwisata 300,000,000 273,224,121 91.07

Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran

Pariwisata Banten 139,437,000 127,407,121 91.37 Terlaksananya Analisis

Input Output 160,563,000 145,817,000 90.82

5 Promosi Pariwisata, Budaya dan

Ekonomi Kreatif 1,746,895,000 1,674,292,975 95.84

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Skala Nasional 400,985,000 381,926,475 95.25 Partisipasi Event

Pariwisata Dalam Daerah 97,097,900 96,364,900 99.25 Direct Promotion

(20)

1 2 3 4 5 6

76,537,500 75,592,500 98.77

Banten Beach Festival 75,900,000 72,869,600 96.01 Gebyar Wisata Banten 224,379,600 222,928,600 99.35 Promosi di Koran Lokal 20,000,000 19,500,000 97.50 Promosi di Majalah

Nasional 111,050,000 109,850,000 98.92 Promosi di Radio Lokal 100,200,000 99,043,600 98.85 Promosi pada Televisi

Nasional 76,900,000 75,050,000 97.59 Launching Calender Event 380,000,000 345,257,000 90.86 Media Famtrip 164,895,000 157,560,300 95.55 Promosi dikoran Nasional 18,950,000 18,350,000 96.83

6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi _{2,115,000,000} _{2,050,671,031} _96.96

Pembuatan Guidance Book 197,040,000 194,744,000 98.83 Pembuatan Papper Bag 95,886,000 94,986,000 99.06 Cinderamata 133,353,500 132,975,500 99.72 Fasilitasi Kendaraan Hias

Taaruf Banten pada MTQ

Nasional 118,887,000 114,007,500 95.90 Tersedianya Leaflet 178,475,500 176,755,500 99.04 Pembuatan Mozaik Pesona

Pariwisata Banten 202,972,500 200,478,500 98.77 Pembuatan Kalender

Promosi Pariwisata Banten 121,466,000 118,090,380 97.22 Pembuatan Buku Agenda

Promosi Pariwisata Banten 80,936,000 79,131,000 97.77 Fasilitasi Bahan dan

Sarana pada stan Promosi 92,671,000 89,791,000 96.89 Pembuatan goodie bag 58,668,500 58,668,500 100.00 Pembuatan Pocket Map 80,208,500 80,208,500 100.00 Penggandaan Buku Neraca

Satelit Pariwisata Daerah 19,622,500 19,234,000 98.02 Pembuatan Miniatur Badak 179,472,500 176,127,500 98.14 Pengadaan Bahan Promosi

Khas Baduy 271,740,500 236,873,151 87.17 Pembuatan Cetak Visual

Bando/Bilboard 110,000,000 105,000,000 95.45 Pengadaan Bahan Batik

Has Banten 60,000,000 60,000,000 100.00 Sewa Media Promosi

Bando/Bilboard 38,600,000 38,600,000 100.00 Pembuatan Kalender Event

Budpar Banten 2015 75,000,000 75,000,000 100.00

VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN

1 Peningkatan Kemitraan budaya dan

Pariwisata 870,000,000 815,865,630 93.78

MOU Seniman Dengan

Pengelola Akomodasi 145,001,000 133,519,000 92.08 Kemitraan Antar Stake

Holder Kebudayaan dan

Pariwisata Lintas Batas 161,299,250 159,571,650 98.93

(21)

1 2 3 4 5 6

Provinsi

Partisipasi Forum

Kerjasama Daerah MPU 434,464,000 398,648,100 91.76 Forum Kemitraan Antar

Stake Holder 47,733,000 44,425,090 93.07 Rakortek Bidang Sumber

Daya Manusia dan

Kelembagaan 2015 81,502,750 79,701,790 97.79

2 _{Penguatan Kelembagaan kebudayaan}

dan Pariwisata 985,000,000 931,441,804 94.56

Fasilitasi Lembaga Budaya

pada Event Nasional 110,049,500 86,465,000 78.57 Workshop Manajemen

Sanggar Seni Rupa 144,648,000 142,937,600 98.82 Workshop Pamong Saka

Pariwisata 147,123,000 145,359,900 98.80 Fasilitasi Pembentukan

Kelompok Sadar Wisata 147,361,500 140,338,598 95.23 Kemah Budaya dan

Pariwisata 146,804,000 144,202,000 98.23 Fasilitasi Duta Wisata Pada

Event Tingkat Daerah 48,195,000 43,035,000 89.29 Fasilitasi Lembaga

Pariwisata Event Nasional 114,387,500 105,993,500 92.66 Fasilitasi Penguatan Kang

Nong Banten 74,304,500 73,608,500 99.06 Fasilitasi Kemah Budaya

dan Pariwisata Nasional 52,127,000 49,501,706 94.96

3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat

Kebudayan dan Pariwisata 1,418,869,200 1,271,432,100 89.61

Sosialisasi Sadar Wisata 101,776,000 95,759,000 94.09 Pemilihan Pengrajin

Cinderamata 124,171,450 117,682,750 94.77 Pemilihan Kang Nong

Banten 598,901,500 584,371,500 97.57 Pelatihan Pelestari Cagar

Budaya 141,995,750 127,127,750 89.53 Fasilitasi Putri Pariwisata 48,984,000 13,742,000 28.05 Gerakan Sadar Wisata dan

Aksi Sapta Pesona 82,002,000 81,035,000 98.82 Pemilihan Pramuwisata

Muda 132,416,500 121,459,000 91.72 Pemberdayaan Kang Nong

Banten 2013 63,622,000 22,022,000 34.61 Advokasi Sadar Wisata

SKPP Pantai Barat 125,000,000 108,233,100 86.59

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI :

a. Permasalahan

1 Anggaran Belanja Tidak Langsung

Dari target rencana awal anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar

95,82 %. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran pada kelebihan

perhitungan accres gaji.

(22)

2 Anggaran Belanja Langsung

Dari target rencana awal anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar

89,45 %. Hal ini disebabkan oleh :

1. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah pada tolok ukur Misi Kesenian Luar

Negeri tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan dilaksanakan sebelum

penetapan DPPA 2014.

2. Kegiatan Fasilitasi Pagelaran Seni pada tolok ukur Aktivasi Kesenian tidak

mencapai 100 % dikarenakan ada 2 (dua) kelompok penampil yang tidak

dapat melaksanakan tariannya yang disebabkan peserta para penampil

yang mayoritas pelajar sedang mengikuti ujian sekolah.

3. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan pada tolok

ukur Inventarisasi Kajian Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang tidak

dapat dilaksanakan karena lokus kegiatan berbeda dengan nomenklatur

kegiatan.

4. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan

Kesejarahan terdapat 2 (dua) tolok ukur yang tidak dilaksanakan

diantaranya :

Kesatu (1) tolok ukur Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional tidak

dilaksanakan, dikarenakan pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan

sebelum penetapan DPPA 2014.

Kedua (2) tolok ukur Peluncuran Buku Tema Kebudayaan tidak

dilaksanakan, dikarenakan tenaga ahli tidak dapat melaksanakan

pekerjaan sesuai dengan waktu yg telah ditentukan.

5. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada tolok ukur Partisipasi

Perencanaan Pembangunan tidak mencapai 100 % dikarenakan umumnya

undangan yang dilaksanakan diluar daerah sudah mengakomodir

pembiayaan transportasi dan akomodasi dari panitia sehingga mengurangi

penyerapan anggaran yang tersedia serta adanya dampak terkait efisiensi

APBN Kegiatan Ekonomi Kreatif Media, Desain dan Iptek TA 2014,

sehingga tidak dapat mengikuti seluruh rangkaian undangan baik yang

bersifat koordinasi teknis maupun evaluasi perencanaan kegiatan.

6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada tolok ukur Pembiayaan

Kursus Singkat / Pelatihan tidak dapat mencapai 100 % dikarenakan

minimnya surat undangan yang masuk untuk meminta peserta mengikuti

kegiatan pelatihan.

(23)

7. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya pada tolok ukur Pemeliharaan komputer tidak

mencapai 100 % dikarenakan 1 Unit PC Komputer masih baru sehingga

belum memerlukan perawatan / pemeliharaan.

8. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata pada Tolok ukur Revialisasi Banten

Lama tidak dilaksanakan, dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan

sangat terbatas.

9. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada

Tolok ukur Fasilitasi Sarana Berbasis Ekonomi Kreatif tidak mencapai 100

% dikarenakan perwakilan dari Dinas Pariwisata Kab/Kota tidak

merekomendasikan pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mengisi Booth /

Stand Pameran usaha tersebut.

10. Adanya Efisiensi anggaran.

b. Solusi Permasalahan

Secara umum permasalahan sebagaimana uraian diatas, dapat diperbaiki

dengan cara mempedomani perencanaan kerja dengan benar, serta

memperhatikan pihak yang akan dikerjasamai khususnya bagi pihak

penyedia jasa maupun tenaga ahli dan melakukan koordinasi intensif baik

dilingkup internal dinas maupun eksternal agar pengawasan maupun

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan sebaik – baiknya.

(24)

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program dan kegiatan yang dilasanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten Tahun 2014 meliputi pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan,

Urusan Wajib Otonomi Daerah dan Urusan Pilihan Pariwista (Undang-undang 32

tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006)

dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Kegiatan Urusan Wajib ( Kebudayaan dan Otonomi Daerah ) yang

Dilaksanakan

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI

1 2 3 4

I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

1 Pembinaan Kesenian

Daerah Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten Prov. Banten Terlaksananya Gita Bahana Nusantara DKI Jakarta Terlaksananya Misi Kesenian Luar

Daerah

Terlaksananya Festival Marawis Kab Tangerang Terlaksananya Festival Qosidah Kab Tangerang Terlaksananya Partisipasi Festival Tari Provinsi Banten Terlaksananya Launching Album

Kompilasi Barudak Banten Kota Serang Festival Musik All Genre Kota Serang Penggandaan Album Musik Kompilasi Kota Serang Identifikasi Kesenian Khas Banten Kota Serang Terlaksananya Penggandaan Buku

Profil Seni Budaya Banten Kota Serang Terlaksananya Misi Kesenian Luar

Negeri Australia Terlaksananya Kemilau Nusantara Prov. Jawa Barat Kota Bandung Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya

Banten Provinsi Banten 2 Fasilitasi dan Pagelaran

Seni Terselenggaranya Pengemasan Seni Pertunjukan Provinsi Banten Terlaksananya Aktivasi Kesenian Provinsi Banten Terlaksananya Festival Lagu Daerah

Tingkat Provinsi Provinsi Banten Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi

Seni Lintas Provinsi

Provinsi Banten Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi

Negara dan Karya Perupa Banten Jakarta Pawai Budaya Banten Jakarta Pekan Budaya Banten Jakarta 3 Fasilitasi dan

Pengembangan Nilai Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Kab Lebak

(25)

1 2 3 4

Budaya Daerah Cisungsang

Terlaksananya Fasilitasi Event

Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu 1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang Terlaksananya Fasilitasi Event

Masyarakat Adat Seren Taun Citorek

Kab. Lebak Terlaksananya Fasilitasi Event Seba

Baduy

Kab. Lebak Terlaksananya Fasilitasi Panjang

Mulud kota Serang Kota Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang

Mulud Kab. Serang Kab. Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang

Mulud Kota Cilegon Kota Cilegon Terlaksananya Kajian Rumah Adat

Banten Kota Serang Lokakarya Rumah Adat Banten Kota Serang Saresahan Kebudayaan Kota Serang 4 Pelestarian Cagar Budaya

dan Museum Kesejarahan Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang

Kota Serang Terlaksananya Inventarisasi, Kajian

dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon

Kota Cilegon Terlaksananya Penyusunan dan

Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota

Provinsi Banten Terlaksananya Penyusunan dan

Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten

Kota Serang Terlaksananya Penyusunan dan

Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten

Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten

Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten

Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten

Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang

Kota Serang Pembuatan Grand Desain Gedung

Museum Pendopo Lama Kota Serang Cetak Buku Wisata Budaya Banten

Saresehan Krakatau 131 tahun silam Kota Serang 5

Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan

Pengadaan Koleksi Museum Kota Serang

Pemeliharaan Koleksi Museum Kota Serang Pembuatan Film Etnografi Kota Serang Pembuatan Bahan Pameran Museum Kota Serang Aktivasi Museum

Partisipasi Pameran Museum Tingkat

Nasional DKI. Jakarta

Partisipasi Pameran Permuseuman

MPU Luar Daerah Kajian Tata Ruang Pamer Museum Kota Serang

(26)

1 2 3 4

Cetak Buku Permainan Tradisional

Anak Kota Serang Cetak Buku Sejarah Nama - Nama

Tempat Kota Serang Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi

Albantani Kota Serang _{Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan} Kota Serang Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan

Pendopo Banten Kota Serang Cetak Buku Tokoh Perjuangan Kota Serang Cetak Buku Informasi Museum Kota Serang Peluncuran Buku Tema Kebudayaan DKI. Jakarta Lawatan Budaya Luar Daerah Sosialisasi Museum Negeri Provinsi

Banten Provinsi Banten

II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa

Provinsi Banten

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun

Provinsi Banten

2 Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan Provinsi Banten Forum Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten Partisipasi Forum Perencanaan dan

Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten Penyusunan Anggaran Pembangunan

Tahun 2015

Kab. Serang Penyusunan Bahan

LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja Provinsi Banten Monitoring dan Evaluasi Capaian

Kinerja Provinsi Banten

III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

1 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor Alat-alat angkutan darat bermotor Provinsi Banten Alat perlengkapan Kantor Provinsi Banten Peralatan Komunikasi Provinsi Banten Peralatan Kantor Provinsi Banten Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Provinsi Banten Alat-alat Studio Provinsi Banten Area Taman Kampung Banten Provinsi Banten Tersedianya Mebelair Provinsi Banten 2 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Provinsi Banten Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten Penyediaan Bahan Bakar Minyak Provinsi Banten 3 Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi Provinsi Banten Tersedianya Alat Tulis Kantor dan

Pakai Habis Kantor Lainnya Provinsi Banten Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor

Lainnya Provinsi Banten Penyediaan Barang Cetakan Provinsi Banten Penyediaan Makan/Minum Provinsi Banten Tersedianya Pakaian Dinas dan

Pakaian Batik Provinsi Banten Jasa Instruktur Senam Provinsi Banten Pembiayaan Premi Asuransi Barang Provinsi Banten

(27)

1 2 3 4

Milik Daerah

Pembiayaan Sewa Tempat Provinsi Banten Pembiayaan Promosi dan Publikasi Provinsi Banten Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam

dan Luar Daerah serta Luar Negeri Provinsi Banten Taman Area Kawasan kampung

Banten di Halaman Kantor

Provinsi Banten 4 Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan

Provinsi Banten

Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011 Provinsi Banten Capacity Building Kota Bogor Prov. Jawa Barat 5 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman

Budaya Belanja Pakai Habis

Provinsi Banten

Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS

ke Luar Daerah Provinsi Banten Belanja Barang Non Kapitalisasi Provinsi Banten Belanja Modal alat -alat Angkutan

Darat Bermotor Provinsi Banten Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Kantor Provinsi Banten Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten Belanja Modal Pengadaan Komputer Provinsi Banten Belanja Modal Meubelair Provinsi Banten Belanja Modal Peralatan Dapur dan

Rumah Tangga

Provinsi Banten Belanja Modal Penghias Ruangan Provinsi Banten Belanja Modal alat - alat Studio Provinsi Banten Belanja Modal alat - alat Komunikasi Provinsi Banten Belanja Modal alat - alat Laboratorium Provinsi Banten Belanja Modal Pengadaan Instalasi

Listrik,Telepon dan LAN

Provinsi Banten Belanja Modal Barang Bercorak

Kesenian Kebudayaan Provinsi Banten Belanja Modal Alat - alat

Persenjataan/Keamanan/Penanggulan gan Bencana

Provinsi Banten

Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Provinsi Banten 6 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman

Budaya Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Provinsi Banten

Terpeliharanya AC Provinsi Banten Terpeliharanya Gedung dan Halaman Provinsi Banten Tersedianya Belanja Bahan Bakar

Minyak / Gas Provinsi Banten Tersedianya Belanja Perawatan

Kendaraan Bermotor Provinsi Banten Tersedianya Pemeliharaan Komputer Provinsi Banten 7 Penyediaan Barang dan

Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman

Budaya Penyediaan Pembiayaan Pegawai Honorer

Provinsi Banten

Penyediaan Alat Tulis Kantor Provinsi Banten Penyediaan Lampu Listrik/Neon Provinsi Banten

(28)

1 2 3 4

Penyediaan Peralatan Dapur Provinsi Banten Penyediaan Belanja Telpon Kantor Provinsi Banten Penyediaan Belanja Listrik Provinsi Banten Penyediaan Belanja Surat Kabar Provinsi Banten Penyediaan Kop Surat, Amplop,

Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat

Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Foto Copy Provinsi Banten Penyediaan Makan Minum Rapat Provinsi Banten Penyediaan Air Minum Provinsi Banten Penyediaan Pakaian Seragam Provinsi Banten Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

Provinsi Banten Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Banten

IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Penyusunan Data dan

Informasi Pembangunan Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Provinsi Banten Penguatan Data dan Informasi Bidang

Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten Pengembangan Data dan Informasi (

PDRB Sektor Pariwisata ) Provinsi Banten

B. Program Kegiatan Urusan Pilihan ( Pariwisata ) yang Dilaksanakan

1 2 3 4

I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

1 Pengelolaan Destinasi

Wisata Penataan dan Pengembangan Obyek _Wisata Kota Serang Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Kota Serang Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi

Pariwisata Banten Kab.Serang Revisi Dokumen RIPPDA Banten Kota Serang Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Kota Serang Fasilitasi Kesekretariatan Dewan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung

Provinsi banten Kajian Potensi Obyek Wisata Minat

Khusus Kota Serang Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau

Kecil Sebagai Destinasi Wisata Kab Serang Orientasi Lapangan Pengembangan

Pulau - pulau sebagai obyek wisata Provinsi Banten Rakortek Bidang Pengembangan

Destinasi Pariwisata Tahun 2015 Kab Serang Revitalisasi Banten Lama Kota Serang 2 Pengembangan Usaha

Jasa Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Festival Kuliner Provinsi Banten 2014

Serpong, Tangsel

Festival Cinderamata Banten 2014 Serpong, Tangsel Festival Fashion Provinsi Banten 2014 Serpong, Tangsel Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Berbasis Ekonomi Kreatif Serang dan Cilegon Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan

Wisata Bahari

ODTW Pantai Selatan

(29)

1 2 3 4

Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan

Wisata Minat Khusus Kab. Lebak Terlaksananya Workshop Pelaku

Usaha Ekonomi Kreatif Kab. Serang Terlaksananya Pengembangan Usaha

Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten

Provinsi Banten Terlaksananya Advokasi

Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 Kab.Serang Tersedianya Showroom Oleh - oleh

Khas Banten Provinsi Banten 3 Pengembangan

Standarisasi Pariwisata Klasifikasi Hotel Identifikasi Tenaga Kerja 2 bidang Kab. Serang Usaha Pariwisata Kab. Serang Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org

Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran

Kota Tangerang Advokasi Tanda Daftar Usaha

Pariwisata Kab. Serang Workshop Wisata Syariah Kab. Serang Workshop Standarisasi Bidang Usaha

Pariwisata Kab. Serang 4 Analisa Pasar Pariwisata Terlaksananya Analisis Pengembangan

Pemasaran Pariwisata Banten Kota Serang Terlaksananya Analisis Input Output Kota Serang 5 Promosi Pariwisata,

Budaya dan Ekonomi

Kreatif Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

Kota Surabaya Prov. Jawa Timur

Partisipasi Event Pariwisata Dalam

Daerah Provinsi Banten _{Direct Promotion} Kota Tangerang _{Banten Beach Festival} Kab. Serang _{Gebyar Wisata Banten} Kota Tangerang _{Promosi di Koran Lokal} Kota Serang _{Promosi di Majalah Nasional} DKI Jakarta _{Promosi di Radio Lokal} Kota Serang _{Promosi pada Televisi Nasional} DKI Jakarta _{Launching Calender Event} DKI Jakarta _{Media Famtrip} Provinsi Banten _{Promosi dikoran Nasional} DKI Jakarta

6 Penyiapan Sarana dan

Prasarana Promosi _{Pembuatan Guidance Book} Provinsi Banten

Pembuatan Papper Bag

Provinsi Banten

Cinderamata

Provinsi Banten Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf

Banten pada MTQ Nasional Kota Batam, Kepulauan Riau _{Tersedianya Leaflet} Provinsi Banten Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata

Banten Provinsi Banten Pembuatan Kalender Promosi

Pariwisata Banten Provinsi Banten Pembuatan Buku Agenda Promosi

Pariwisata Banten Provinsi Banten Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan

Promosi Provinsi Banten Pembuatan goodie bag Provinsi Banten _{Pembuatan Pocket Map} Provinsi Banten Penggandaan Buku Neraca Satelit

Pariwisata Daerah Provinsi Banten _{Pembuatan Miniatur Badak} Provinsi Banten

(30)

1 2 3 4

Pengadaan Bahan Promosi Khas

Baduy Provinsi Banten Pembuatan Cetak Visual

Bando/Bilboard Provinsi Banten Pengadaan Bahan Batik Has Banten Provinsi Banten Sewa Media Promosi Bando/Bilboard Provinsi Banten Pembuatan Kalender Event Budpar

Banten 2015 Provinsi Banten _{Pembuatan goodie bag} Provinsi Banten Pembuatan Pocket Map Provinsi Banten Penggandaan Buku Neraca Satelit

Pariwisata Daerah Provinsi Banten Pembuatan Miniatur Badak Provinsi Banten Pengadaan Bahan Promosi Khas

Baduy Provinsi Banten Pembuatan Cetak Visual

Bando/Bilboard Provinsi Banten

II PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN

1 Pengembangan Kemitraan

Budaya dan Pariwisata MOU Seniman Dengan Pengelola _Akomodasi Provinsi Banten Kemitraan Antar Stake Holder

Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi

Provinsi Banten Partisipasi Forum Kerjasama Daerah

MPU Prov. Lampung dan Prov. Jawa Barat Forum Kemitraan Antar Stake Holder Provinsi Banten Rakortek Bidang Sumber Daya

Manusia dan Kelembagaan 2015

Provinsi Jawa Tengah 2 Penguatan Kelembagaan

kebudayaan dan

Pariwisata Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional

Kota Surabaya Prov. Jawa Timur

Workshop Manajemen Sanggar Seni

Rupa Nasional _{Workshop Pamong Saka Pariwisata} Provinsi Banten Fasilitasi Pembentukan Kelompok

Sadar Wisata Kab. Serang Kemah Budaya dan Pariwisata Kab. Serang Fasilitasi Duta Wisata Pada Event

Tingkat Daerah Kab. Serang Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event

Nasional Kalimantan Selatan Fasilitasi Penguatan Kang Nong

Banten Kab. Serang Fasilitasi Kemah Budaya dan

Pariwisata Nasional Kab. Pandeglang 3 Optimalisasi

Pemberdayaan

Masyarakat Kebudayan

dan Pariwisata _{Sosialisasi Sadar Wisata}

Kab. Serang

Pemilihan Pengrajin Cinderamata Kab. Serang Pemilihan Kang Nong Banten Kab. Pandeglang Pelatihan Pelestari Cagar Budaya Kab. Serang Fasilitasi Putri Pariwisata Nasional Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta

Pesona Kab. Serang Pemilihan Pramuwisata Muda Kab. Serang Pemberdayaan Kang Nong Banten

2014 Provinsi Banten Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai

Barat Kab Serang