PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

(1)

NOMOR : IPS/445/HPA-VLK/XI/2020

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan dan mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi Legalitas Kayu (LK) sebagai berikut :

1. Status verifikasi LK adalah Verifikasi/Audit LK Awal 2. Auditee verifikasi LK :

a. Nama Perusahaan : PT Gizand Putra Sejahtera b. Status Perizinan Usaha : IUIPHHK

c. No. Izin Usaha

: 8120218012057

d. Lokasi Usaha : Jl. Sarmi II, RT/RW. 022/007, Kel. Benyom Jaya I, Kec. Nimbokrang, Kab. Jayapura, Prov. Papua e. Tanggal audit lapangan : 23 – 25 Oktober 2020

3. Hasil pelaksanaan verifikasi LK sebagai berikut :

a. Hasil penilaian verifikasi/audit awal terdapat 2 (dua) verifier TIDAK MEMENUHI NORMA PENILAIAN sebagaimana ketentuan Standar Verifikasi LK pada Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Hasil pengambilan keputusan verifikasi/audit awal dinyatakan TIDAK LULUS VERIFIKASI

LEGALITAS KAYUsebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Lampiran 3.4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016.

4. Penerbitan sertifikat adalahBELUM/TIDAK DITERBITKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)oleh PT Integritas Persada Sertifikasi.

Data dan informasi serta masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat Kantor : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang Nomor Telepon : (0711) 818488

Email : ipsertifikasi@gmail.com Palembang, 08 November 2020

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

(2)

Tentang

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PERUSAHAAN PEMEGANG IUIPHHK PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA

MENIMBANG : 1. Bahwa setiap Pemegang IUIPHHK wajib memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016;

2. Bahwa PT Gizand Putra Sejahtera sebagai Pemegang IUIPHHK dengan Nomor Izin Berusaha: 8120218012057, telah mengajukan permohonan verifikasi Legalitas Kayu (VLK) melalui Surat Nomor : 01/GPS/PSA/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020;

3. Bahwa terhadap PT Gizand Putra Sejahtera telah dilaksanakan verifikasi LK tahap verifikasi/audit awal oleh PT Integritas Persada Sertifikasi berdasarkan perjanjian verifikasi LK Nomor : IPS/137/SPK/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020;

4. Bahwa berdasarkan Lampiran 3.4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, ditetapkan bahwa atas hasil verifikasi LK harus dibuat dan disampaikan laporan hasil verifikasi/audit dan laporan hasil pengambilan keputusan verifikasi LK selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan; 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir (1), (2), (3),

dan (4) di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Perusahaan Pemegang IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

MENGINGAT : 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0026651.AH.01.01.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Integritas Persada Sertifikasi, Jo. Nomor AHU-0021251.AH.01.02.TAHUN 2016;

(3)

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Integritas Persada Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI);

5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;

6. Panduan Mutu dan Prosedur Verifikasi Legalitas Kayu PT Integritas Persada Sertifikasi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Hasil penilaian verifikasi/audit awal dan hasil pengambilan keputusan verifikasi LK kepada Pemegang IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera sebagai berikut:

a. Dinilai TIDAK MEMENUHI NORMA PENILAIAN untuk 2 (dua) verifier sebagaimana ketentuan Standar Verifikasi LK pada Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016,

b. Dinyatakan TIDAK LULUS VERIFIKASI LEGALITAS KAYU sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi LK pada Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016;

KEDUA : Bedasarkan ketetapan pada AMAR KESATU di atas, maka kepada Pemegang IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera belum atau tidak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

KETIGA

KEEMPAT

:

Sejak terbitnya Keputusan Hasil Verifikasi LK ini, kepada Pemegang IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera diberikan kesempatan menyampaikan Banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Keputusan ini berlaku. Apabila terlambat menyampaikan Banding maka dianggap tidak menyampaikan Banding, dan Keputusan hasil verifikasi LK ini tetap berlaku. Keputusan hasil verifikasi LK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 08 November 2020

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syhaputra Bakri,S.E. Direktur

(4)

1. IDENTITASLVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com

Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri, SE.

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Hilyati, S.Pd.

Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri, SE.

Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT Gizand Putra Sejahtera

Nomor dan Tanggal SK No. 31/SK.IUIPHHK/2020 Tgl. 10 September 2020

(NIB : 8120218012057 Tgl. 14 Januari 2020 Perubahan ke-15) Alamat Kantor Jl. Sarmi II Blok E RT. 024/RW. 07 Benyom Jaya I Kec.

Nimbokrang, Kab. Jayapura, Prov. Papua

Lokasi Industri Jl. Sarmi II Blok E RT. 024/RW. 07 Benyom Jaya I Kec. Nimbokrang, Kab. Jayapura, Prov. Papua

Pengurus Perusahaan Buddy Eddy

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 22

Oktober 2020

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

(5)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 23 Oktober 2020, Pukul 09.00 WIB di Palembang Menggunakan Aplikasi Zoom

 Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.  Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu  Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan Tanggal 23 – 24 Oktober 2020, Pukul 09.00 – 16.00 WIB di Palembang Menggunakan Aplikasi Zoom

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 24 Oktober 2020, Pukul 15.00 WIB di Palembang Menggunakan Aplikasi Zoom

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

 Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan lembar audit oleh Auditor dan Auditee

(6)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Tanggal 06

November 2020, Di Kantor PT IPS

 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Gizand Putra Sejahtera.

 Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Gizand Putra Sejahtera.

 Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Gizand Putra Sejahtera diputuskan bahwa PT Gizand Putra Sejahtera dinyatakan Tidak Lulus karena Tidak Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun dan IUI ≤500 Juta.

4. Resume HasilPenilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1.Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta pendirian perusahaan

dan/ atau perubahan terakhir

Memenuhi 1) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera telah memiliki dokumen pendirian perusahaan berupa Akta Notaris Ratna Nelly Riyanti, SH Nomor : 15 tanggal 12 Mei 2017 dengan Judul Akta Pendirian Cabang dan kuasa Perseroan Terbatas “PT Gizand Putra Sejahtera” dan Perubahan Akta Notaris Sahrawati, SH, SE, M.Kn Nomor : 03 tanggal 09 April 2019 dengan Judul Akta Perubahan Pengurus dan Kuasa Cabang Jayapura “ PT Gizand Putra Sejahtera”.

(7)

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER

HASIL

juga telah terdaftar pada system OSS dengan NIB : 8120218012057 yang diterbitkan tanggal 25 Oktober 2018 dengan Perubahan ke- 15 tanggal 14 Januari 2020.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin

perdagangan yang

tercantum dalam izin industri

Memenuhi IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kab. Jayapura dengan Nomor 503/149/SIUP-M/DPM-PTSP/KAB-JP/2017 pada tanggal 14 Juli 2017, dan masih berlaku. c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera tidak memerlukan izin HO/gangguan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 penetapan izin gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi 1) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera telah memiliki TDP Perseroan Terbatas (PT) yang dikeluarkan oleh DPMPTSP dengan No. 26.10.150.1.16.177 pada tanggal 14 Juli 2017 yang belaku s/d tanggal 11 Juli 2022. 2) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera juga

telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 8120218012057 yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2018, sekaligus berlaku sebagai TDP dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera telah memiliki dokumen perpajakan berupa NPWP : 01.909.013.3-015.000 dan SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi 1)IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura (Nomor 660/01-Rek/UKL-UPL/III/2020 tanggal 6 Maret 2020) dan Izin Lingkungan yang diterbitkan DPMPSTP (Nomor 503/03/LNG/DPM-PTSP/2020 tanggal 12 Maret 2020), serta

(8)

HASIL

Lingkungan yang diterbitkan oleh sistem Oss pada tanggal 6 Maret 2020.

2) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera belum jatuh tempo untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi 1)IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera telah memiliki IUIPHHK berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua (An. Gubernur Papua) Nomor: 31/SK.IUIPHHK/2020 tanggal 10 September 2020.

2) Jenis usaha industry yang dijalankan adalah Industri Penggergajian Kayu dengan Kapasitas Produksi 5.900 m3_{/tahun sesuai dengan izin yang} diberikan.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Tidak Memenuhi

1. IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera belum menyampaikan RPBBI tahun berjalan 2020 secara online kepada Kemen LHK, karena belum memperoleh password e-RPBBI (sedang dalam pengurusan).

2. Realisasi pemenuhan BB KB (stok dan penerimaan) tahun 2020 s.d. Oktober 2020 (0,00 m3) sesuai atau tidak melebihi dari Rencana RPBBI Tahun 2020 yang telah disusun secara manual (5.000 m3_).

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera bukan importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat (BB KB) asal kayu impor yang wajib memiliki dokumen identitas Importir.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera bukan importir dan tidak menggunakan BB KB asal kayu impor yang wajib memiliki panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas(due

(9)

HASIL

diligence)importer. K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera bukan merupakan badan usaha berbentuk kelompok atau mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok yang wajib memiliki dokumen pembentukan kelompok.

Internal audit anggota kelompok NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera bukan merupakan badan usaha berbentuk kelompok atau mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok yang wajib melakukan internal audit anggota kelompok.

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera belum ada realisasi penerimaan BB KB dari Pemasok BB KB, tetapi telah merencanakan dan memiliki dokumen kontrak suplai BB KB dengan Pemasok BB KB sebagai dokumen jual beli BB KB (dengan 1 Pemasok dan volume 5.000 m3).

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 belum ada realisasi pemenuhan/penerimaan BB KB yang berasal dari hutan Negara dan hutan hak tumbuh alami yang wajib dilengkapi Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 belum ada realisasi pemenuhan/penerimaan BB KB selain kayu bulat dari hutan Negara yang wajib dilengkapi bukti serah terima BB KB dan dokumen angkutan BB KB selain

(10)

HASIL

kayu bulat dari hutan Negara. d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi 1)IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera belum merealisasikan penerimaan BB KB dari seluruh Pemasok BB KB, baik yang berasal dari kayu Hutan Negara yang dilengkapi dokumen SKSHH-KB maupun yang berasal dari kayu selain Hutan Negara (Kayu Budidaya Hutan Hak) yang dilengkapi dokumen Nota Angkutan HHK Budidaya H. Hak.

2) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera telah memiliki Ganis PHPL-PKB (Sdr. Azriansyah Duwila Nomor Register : 00182-15/PKB-R/XXXII/2019 berlaku s.d. 29 Desember 2022) sebagai Tenaga Teknis SKSHH- KB.

3) Hasil uji petik stok BB KB IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera di lapangan (jenis dan volume) sesuai catatan dalam dokumen LMKB periode yang sama (September 2020).

4) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera tidak menerima/menggunakan BB KB hasil lelang yang harus dipisahkan PUHH-nya.

e. Nota & Dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu yang wajib dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan/ Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 tidak menerima BB KB dari kayu limbah Industri yang wajib dilengkapi Nota dan Dokumen untuk kayu limbah Industri.

g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok/ atau DKP dari pemasok

Memenuhi 1) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera belum merealisasikan penerimaan BB KB dari seluruh Pemasok, sehingga belum dapat dilakukan verifikasi terhadap kepemilikan dokumen S-LK/S-PHPL atau DKP Pemasok.

2) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera telah membuat rencana Pemasok BB

(11)

HASIL

KB (kontrak suplai BB KB) yang seluruhnya sudah memiliki S-PHPL (1 unit Pemasok BB KB).

3) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera telah membuat dan memiliki SOP (surat penetapan Nomor : 003/PPDKP/GPS/VII/2020) dan personil pemeriksaan DKP yaitu Sdr. Ir. Azriansyah Duwila (surat penunjukan Nomor : 002/SPDKP/GPS/VII/2020 ) 4) Belum/tidak ada Laporan Hasil

Pemeriksaan DKP yang harus dibuat karena belum ada DKP yang diterima. h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL/ DKP

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL /DKP yang wajib dilakukan VLBB.

i. Dokumen pendukung RPBBI Tidak Memenuhi

1) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera belum menyampaikan RPBBI tahun berjalan 2020 secara online kepada Kemen LHK, karena belum memperoleh password e-RPBBI (sedang dalam pengurusan).

2) RPBBI Tahun 2020 telah didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap berupa Perjanjian/Kontrak Suplai BB KB dengan Pemasok (1 unit Pemasok) yang memiliki/ menguasai sumber BB KB asal hutan negara (RKTUPHHK-HA), dan telah tercatat dalam RPBBI tahun 2020 (5.000 m3). 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen PIB.

b. Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen B/L.

(12)

HASIL

periode audit Juli – September 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen P/L.

d. Invoice NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama

periode audit September - Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen Invoice.

e. Deklarasi NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama

periode audit September - Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen deklarasi impor.

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen bukti pembayaran bea masuk/impor.

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit Juli – September 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen bukti penggunaan kayu impor dan produk turunannya.

2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi 1) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera telah menyediakan/memiliki rekaman atau laporan harian berupa tally sheet penggunaan BB KB dan tally sheet produksi KO Gergajian.

2) Data/informasi dalam tally sheet penggunaan BB KB dan tally sheet produksi KO Gergajian tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul BB KB atas KO Gergajian yang diproduksi IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera .

(13)

HASIL

b. Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi 1) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera telah membuat catatan/laporan penggunaan BB KB (0 m3) dan produksi KO Gergajian (0 m3), dan telah sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK Gergajian).

2) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera belum dapat menghitung rendemen produksi KO Gergajian kareana belum ada kegiatan produksi, dan dianggap memiliki hubungan yang logis antara input-output produksi untuk pengolahan KO Gergajian sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perdirjen BUK Nomor P.12/VI-BPPHH/2014).

c. Produksi industry tidak melebihi produksi yang diizinkan

Memenuhi 1) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera memiliki usaha industry Penggergajian Kayu dengan ragam produk KO Gergajian dan kapasitas produksi 5.900 m3/tahun sesuai dengan dokumen IUIPHHK yang terbit melalui Lembaga OSS pada tanggal 24 Juni 2020 (Perubahan Ke-15) dan dokumen operasional IUIPHHK Nomor : 31/SK.IUIPHHK/2020 tanggal 10 September 2020.

2) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera tidak/belum memproduksi KO Gergajian atau volume produksi KO Gergajian adalah 0 m3, dengan demikian dianggap belum/tidak melebihi dari kapasitas produksi yang diperkenankan di dalam izin usahanya sebesar 5.900 m3/tahun.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu lelang wajib hasil hasil produksinya harus dipisahkan.

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

Memenuhi 1) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera telah membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa Catatan/Daftar Laporan Penerimaan BB

(14)

HASIL

KB/Dokumen Angkutan BB KB pada peiode yang sama,

2) Dan membuat LMHHOK Gergajian sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa Catatan/Daftar Laporan Penjualan KO Gergajian/Penerbitan Dokumen Angkutan KO Gegajian pada periode yang sama.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT) a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolah kayu)

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) yang wajib memiliki S-LK atau DKP.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) yang wajib memiliki kontrak jasa pengolahan produk.

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) yang wajib dilengkapi berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) yang wajib ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

(15)

HASIL

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) yang wajib ada pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestic

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi 1) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera belum merealisasikan penjualan atau pemindah-tanganan produk KO Gergajian, sehingga belum dapat dilakukan verifikasi terhadap dokumen angkutan hasil hutan KO Gergajian yang diterbitkan untuk menyertai pengangkutan/penjualan KO Gergajian. 2) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera

telah memiliki Ganis PHPL-PKG (Sdr. Oscar Haris Nomor Register:

00552-15/PKG-R/XXXII/2020) dan

menetapkannya sebagai Penerbit

SKSHH-KO yang menyertai

pengangkutan/penjualan KO Gergajian. K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 tidak/belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki catatan produk kayu olahan yang diekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 tidak/belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan

(16)

HASIL

tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen PEB.

c. Packing list (P/L) NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 tidak/belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen P/L.

d. Invoice NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama

periode audit September - Oktober 2020 tidak/belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen Invoice.

e. Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 tidak/belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen B/L.

f. Dokumen V-Legal untuk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 tidak/belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen V-Legal.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 tidak/belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen Laporan Surveyor.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 tidak/belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen bukti pembayaran bea keluar/ekspor.

(17)

HASIL

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 tidak/belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

K.3.3. PemenuhanPenggunaanTanda V-Legal 3.3.1 ImplementasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 belum memiliki S-LK (sedang proses verifikasi LK) yang berhak dan wajib menggunakan Tanda V-Legal.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera telah memiliki dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan tersedia personil yang bertanggung jawab mengurus seluruh proses K3 dan peralatan K3 (Sdr. La Adili SPK Nomor : 004/SPK3/GPS/VII/2020 tanggal 31 Juli 2020).

b. Implementasi K3. Memenuhi 1) IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera telah memiliki/menyediakan peralatan K3 yang semuanya masih berfungsi dengan baik.

2) Di area pabrik terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik kumpul, serta terdapat papan himbauan K3. c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera telah

memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja dan mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja, serta melakukan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

Memenuhi IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera telah membuat surat pernyataan kebebasan

(18)

HASIL

Membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

berserikat TANGGAL 23 Oktober 2020, yang isinya memperbolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, dan memfasilitasi kegiatannya.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

NA IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera selama periode audit September - Oktober 2020 hanya mempekerjakan 7 orang karyawan dan tidak mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang yang wajib untuk membuat dokumen KKB ataupun PP yang mengatur hak-hak pekerja.

4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi IUIPHHK PT Gizand Putra Sejahtera tidak memperkerjakan pekerja di bawah umur (<18 tahun), dan karyawan termuda (Sdr. Fitriani Perwanti ) berusia 25 tahun lebih 9 bulan.

Pengambil Keputusan,

Yohanes Diki Syahputra Bakri, SE. Direktur