+
+
+
+
+
+
1.1
LATAR BELAKANG
Berpedoman Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang No.
16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kota Padang pasal 2 Bagian ketiga belas paragraf 1
Kedudukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan
Energi merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang
Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap
pemerintah daerah dituntut untuk mampu merencanakan sendiri
pembangunan
daerahnya,
serta
mampu
memberdayakan
masyarakat
untuk
berpartisipasi
dalam
setiap
proses
pembangunan. Untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki agar
memberikan hasil yang optimal maka perlu disusun perencanaan
stratejik agar potensi serta peluang pengembangan disektor
perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi dapat
terencana dengan baik dan jelas.
Rencana Kerja merupakan serangkaian rencana, tindakan
dan
kegiatan
seluruh
komponen
organisasi
untuk
diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas
Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota
Padang. Rencana Kerja ini disusun dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun kedepan yang secara sistimatis dan berkesinambungan.
Sebagai
penanggung
jawab
dalam
pelaksanaan
pembangunan di bidang Perindustrian Perdagangan Pertambangan
dan Energi maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja Satuan
B
Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perindustrian
Perdagangan Pertambangan dan Energi Padang Tahun 2015
sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004.
1.2
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENJA SKPD
Rencana
Kerja
(Renja)
SKPD
Dinas
Perindustrian,
perdagangan, pertambangan dan energi Kota Padang adalah suatu
dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan kebijakan
organisasi serta rencana program kegiatan indikatif untuk tahun
depan.
Renja Dinas Perindustrian, perdagangan, pertambangan dan
energi Kota Padang Tahun 2015 ditetapkan dengan maksud
memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen terkait di
dalam mewujudkan visi, misi tujuan, sasaran dan kegiatan
pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya
yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis,
koordinatif dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.
Tujuan
1. Menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan efisien bagi
dunia usaha
2. Mendorong Investasi di Sektor Industri Perdagangan
Pertambangan dan Energi
3. Mempersiapkan IKM-Indag yang kuat, profesional dan
beritikan bisnis
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produk industri untuk
memenuhi permintaan dan upaya perluasan pasar
5. Meningkatkan
profesionalisme
pelaku
usaha
yang
memperhatikan aspek legalitas, persaingan sehat dan
perlindungan terhadap konsumen
Sasaran
1. Terciptanya
pelayanan
prima
oleh
aparat
Dinas
Perindagtamben terhadap dunia usaha
2. Meningkatnya
kontribusi
sektor
industri,
perdagangan
perdagangan pertambangan dan energi terhadap PDRB Kota
Padang
3. Tumbuhnya unit usaha baru baik usaha industri maupun usaha
perdagangan pertambangan dan energi
4. Meningkatnya nilai investasi di sektor industri dan sektor
perdagangan
5. Meningkatnya peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja di
sektor industri dan perdagangan
6. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengrajin dan
pengusaha kecil menengah Kota Padang didalam mengelola
usaha dan penggunaan teknologi
7. Meningkatnya kualitas produk industri dan perdagangan serta
penerapan standar mutu
8. Semakin luasnya pasar produk IKM baik pasar lokal, regional
nasional dan maupun pasar internasional
9. Terciptanya keterkaitan usaha melalui kerjasama kemitraan,
joint ventura dan klaster industri perdagangan
10. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam mewujudkan
upaya perlindungan terhadap konsumen
1.4
PROSES DAN SISTIMATIKA PENYUSUNAN
Sistimatika
penulisan
Renja
Dinas
Perindustrian
Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang Tahun 2015
adalah sebagai berikut :
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
1.2 LANDASAN HUKUM
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.4 SISTIMATIKA PENULISAN
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
2.2 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI
MASYARAKAT
2.3 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2015
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
REALISASI PROGRAM KERJA TAHUN ANGGARAN 2014
1. PENDAPATAN.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
sesuai dengan Tugas dan fungsi Target penerimaan Retribusi
adalah sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi Rp.
25.000.000,- ( 100% ) ataretribusi;
Izin Tempat penjualan minum beralkhohol.
2. BELANJA.
Total alokasi anggaran Dinas Perindagtamben untuk tahun 2014
sesuai DPA adalah sebesar Rp. 18.714.246.171,70 Yang terdiri
atas dua kelompok belanja yaitu belanja Tidak Langsung dan
belanja Langsung.
(1) .Belanja tidak langsung
Belanja tidak langsung dialokasikan untuk memenuhi biaya
gaji dan tunjangan serta kegiatan pegawai lainnya, yang
berjumlah sebesar Rp. 4.061.475.783,70 sampai dengan
31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 4.015506.727,00
( 98,86%)
(2) .Belanja langsung
B
B
B
A
A
A
B
B
B
I
I
I
I
I
I
.
.
.
E
E
E
V
V
V
A
A
A
L
L
L
U
U
U
A
A
A
S
S
S
I
I
I
P
P
P
E
E
E
L
L
L
A
A
A
K
K
K
S
S
S
A
A
A
N
N
N
A
A
A
A
A
A
N
N
N
R
R
R
E
E
E
N
N
N
J
J
J
A
A
A
T
T
T
A
A
A
H
H
H
U
U
U
N
N
N
L
L
L
A
A
A
L
L
L
U
U
U
(
(
(
2
2
2
0
0
0
1
1
1
4
4
4
)
)
)
Belanja langsung dialokasikan untuk memenuhi biaya
Program dan kegiatan yang dilaksanakan.Belanja Langsung
terdiri atas 3 (tiga) kelompok belanja yatu, belanja Pegawai,
belanja Barang dan Jasa dan belanja modal. Tahun 2014
Total belanja Langsung adalah sebesar
Rp. 14.652.770.388,00
Sampai 31 Desember 2014 terealisasi sebesar
Rp.12.357.987.242,00 ( 84,34 %) Dengan rician
penggunaan sebagai berikut :
(a) Belanja pegawai.
Belanja pegawai yang dianggarkan untuk tahun 2014
adalah sebesar Rp. 626.782.000,- Sampai
31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp.535.787.000,-
(b) Belanja Barang dan jasa.
Belanja Barang dan jasa yang dianggarkan untuk tahun
2014 adalah sebesar Rp.4.341.831.925,- Sampai
31 Desember 2014 terealisasi sebesar
Rp.3.919932.113,-
(c) Belanja modal.
Belanja modal yang dianggarkan untuk tahun 2014
adalah sebesar Rp. 9.684.156.463,- sampai
31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp.7.902.068.129
Rincian realisasi fisik dan keuangan untuk belanja
TARGET DAN REALISASI PENYERAPAN
ANGGARAN TAHUN 2014
URAIAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
Persentase
Pencapaian
Ket
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000
4.866.000
97,32
effesiensi
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air
dan listrik
93.750.000
86.052.836
91,79
sda
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
9. 450.000
9.024.050
95,49
sda
Penyediaan jasa kebersihan kantor
25.000.000
25.000.000
100
Penyediaan alat tulis kantor
71.159.000
71.156.550
100
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
40.000.000
37.502.150
93,76
sda
Penyediaan
komponen
instalasi/penerangan
bangunan kantor
5.000.000
4.453.000
89,06
sda
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
51.300.000
49.449.000
96,39
sda
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
30.000.000
28.105.400
93,68
sda
Penyediaan makan dan minum
75.000.000
59.229.500
78,97
sda
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar
daerah
349.740.000
349.739.785
100
Peningkatan jasa pelayanan publik
222.850.000
183.050.000
91,50
sda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
35.000.000
34.452.500
99,58
sda
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
512.549.925
475.330.292
92,74
sda
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
40.000.000
27.850.500
69,63
sda
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan
Pakaian
Dinas
beserta
perlengkapannya
36.350.000
36.000.000
99,04
sda
Program Peningkatan Kapsitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal ***)
15.000.000
7.900.000
52,67
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000
9.887.000
98,87
Effesiesi
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Startegis (Renstra)SKPD
50.000.000
40.096.000
80,19
sda
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Pelatihan Peningkatan Keterampilan dalam
rangka
Penumbuhan
dan
Pengembangan
industri
untuk
meningkatkan
perekonomian
masyarakat
Bimbingan
teknis
pengemasan
produk,pendaftaran merk dan sertifikasi halal
produk-produk makanan di Kota Padang
150.000.000
148.773.000
99,18
sda
Pelatihan AMT bagi IKM Pangan
80.000.000
79.400.000
99,25
sda
Pembinaan terhadap industri kecil menengah
(IKM)
86.000.000
84.960.000
98,79
sda
Penyusunan Masterplan dan Pradesain kawasan
Industri Kecil Terpadu
79.080.000
78.156.000
98,83
sda
Program
Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan Perdagangan
Pembinaan Kemampuan Teknologi IKM dan
Penggunaan Teknologi Tepat Guna
70.000.000
69.600.000
99,43
sda
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
Inspeksi tambang ke lokasi PT.Semen Padang
50.000.000
47.307.750
94,62
sda
Pembinaan,Pengawasan dan inspeksi serta
Bimbingan teknis Usaha Pertambangan Mineral
bukan logam dan batuan
75.000.000
66.570.500
74,33
Pembinaan,Pengawasan
dan
Penertiban
Pemanfaatan Air Tanah
98.000.000
95.658.100
97,61
Effesiensi
Program Pembinaan Pengusahaan Minyak
dan Gas Bumi
Penyelenggaraan
dan
Pengawasan
Pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah
ke Gas Elpiji 3 kg di Kota Padang
75.000.000
66.570.500
88,76
sda
Pembinaan dan pengawasan pengusahaan
minyak dan gas
50.000.000
47.241.000
94,48
sda
Program Pembinaan Pengusahaan Listrik dan
pemanfaatan energi
Pengawasan
penggunaan
genset
untuk
keperluan
sendiri/pembinaan
izin
usaha
ketenagalistrikan
75.000.000
71.114.000
94,52
sda
Pembinaan
dan
pengawasan
serta
Pengembangan
Energi
Baru
Terbarukan
Konversi Energi ( EBTKE) **)
25.000.000
19.899.900
79,60
**)
Program
Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan Perdagangan
Fasilitasi
penyelesaian
permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
530.00.000
523.874.200
98,84
effesiensi
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan
jasa
215.000.000
211.819.320
98,52
Sda
Penyediaan
sarana
dan
Operasionalisasi
Kemetrologian
132.836.000
127,062.000
95,65
Sda
Pendampingan pelaksanaan operasi pasar
200.000.000
178.819.760
99,80
Sda
Pembangunan
dan
Peningkatan
Sarana
Kemetrologian
1.858.190.963
1.750.208.310
94,19
Sda
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Pembinaan usaha perdagangan
375.000.000
373.526.000
99,61
Sda
Pembinaan system penjualan dan distribusi
minuman beralkohol dan bahan berbahaya
50.000.000
47.241.500
94,48
Sda
Program
Pengembangan
dan
Perluasan
Pangsa Pasar
Partisipasi pada Pameran produk di Dalam
Negeri dan Luar Negeri
175.000.000
165.693.100
94,68
Sda
Pameran dan Bazar
dalam rangka Hari
Bersejarah Kota Padang
150.000.000
122.400.100
81,60
Sda
Dukungan kerjasama lembaga pemerhati dan
pecinta industi/kerajinan ( Dekranasda )
100.000.000
84.031.500
99,39
Sda
Pameran Produk Industri dan Perdagangan
100.000.000
67.830.400
99,39
Sda
Program kelengkpan pengembangan sarana
dan prasarana pasar
Sayembara Pradesain Pasar Bandar Buat *)
225.000.000
-
-
Tidak
terlaksana
14.652.770.388
12.357.987.242
84,34
Dari Tabel tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa;
Penyerapan anggaran untuk belanja langsung adalah sebesar 84,34 %,
hal ini dikarenakan antara lain ;
Kegiatan Pembangunan Pasar Lubuk Buaya hanya terealisasi
67,52 % dan Rekanannya diputuskan kontrak.*)
Kegiatan Pra Desain Pasar Bandar Buat tidak dapat
dilaksanakan, permasalahannya adalah kegiatan tersebut
dipinddahkan dari Bapedda ke Disperindagtamben pada
Anggaran perubahan dan juga standar Honor untuk ttenaga ahli
tidak ada dalam SAB Tahun 2014, sehingga kita tidak dapat
melaksanakannya. *)
Kegiatan ada satu item pekerjaannya tidak dapat dilaksanakan
terkait dengan edaran Gubernur tentang larangan pelaksanaan
pekerjaan di hotel.**)
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal,anggaran tidak
terserap 100% adalah dikarenakan Kegiatan-kegiatan Diklat
yang diikuti tahun 2014 Pemko Padang/Disperindagtamben
tidak membayar kontribusi,karena seluruh biaya ditanggung
oleh Pusat kecuali Pemko hanya menyediakan anggaran untuk
SPPD yang ditampung pada rekening ...18 ( Biaya Rapat-rapat
dan perjalanan ke Luar Daerah ), sehingga kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan Formal hanya terealisasi 52,67***)
Selanjutnya disampaikan bahwa penyerapan anggaran yang tidak
mencapai 100 % adalah dikarenakan effesiensi.
2, 2 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI MASYARAKAT:
Melalui hasil Musrembag Kecamatan/Keluran setiap tahunnya kita
tampung dan disingkronkan dengan kegiatan
Disperindagtamben,sehingga pada setiap tahunnya kita tampung sesuai
dengan ketersediaan dana yang dialokasikan pada
Disperindagtanbem.Dan juga salurkan melui singkronisasi kegiatan
dengan Propinsi. Berdasarkan hasil pengamatan kami terhadap
usulan-usulan disampaikan melalui Kecamatan, pada prinsipnya hanya
keterbatasan dana, maka oleh sebab itu kita melakukan skla prioritas dan
potensi unggulan daerah masing-masing.terhadap usulan-usulan
dimaksud. Rata-rata usulan-usalan masyakat melalui Kematan/Kelurrahan
adalah untuk meningkatkan keterampilan dari masyarakat setempat agar
bisa kelak membuka lapangan kerja sendiri melalui program-program
pelatihan,apakah itu keterampilan jahit menjahit,cendramata,tenunan dan
lainnya sesuai potensi daerah setempat.Hal ini kalau disinkronkan dengan
Program dan Kegiatan Disperindagtamben adalah merupakan Kegiatan
dalam rangka menumuhkan Industri Kecil yang mengaktualkan Program
Tumbuh Kembangnya Industri Kecil Dan Menengah (IKM), dah juga
merupakan salah satu sepuluh program unggulan Walikota dari sektor
Perindagtamben.
2.3.ANALISIS KINERJA PELAYANAN
DISPERINDAGTAMBEN
Kalau kita berbicara masalah analisis Kinerja Pelayanan
Disperindagtamben Kota Padang ke masyarakat, maka dapat atas tupoksi
empat Bidang yang ada di Disprindagtamben yang meruppakan
perpanjangan tangan dari tiga kementrian yakni; Kementrian
Industri,Perdagangan, Tambang dan Energi.
Bidang Perdagangan
Dalam masalah ini kita batasi ruang lingkupnya pada realisasi kegiatan
tahun 2014 ada 3 program pokok yang memberikan pelayanan ke
masyarakat;
Program Perlindungan Konsomen,,diaktualkkan pada;
- Kegiatan Pengawasan Barang dan Jasa, diama pada tahun 2014
sebanyak 500 pelaku usaha yang diawasi terdapat 18 pelaku
usaha yang melanggar aturan berupa; barang yang dijual telah
exppair, barang yang dijual tidak ada SNI dan barang/produk
tidak memenuhi standart POM dll
- Melaui Kegiatan Tera dan tera Ulang, tahu 2014 sebanyak
Pasar yang dilakukan Tera /Tera Ulang terhadap alat UTTP, hal
ini bertujuan untuk melindungi konsumen atas kebenaran takaran
barang yang diperjual belikan..
- Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian masalah Konsumen.
Pada Kegiatan ini perannya Disperindagtamben
Adalah menfasilitasi masalah pengaduan-pengaduan terhadap
konsumen dan pelaku Usaha yang dirugikan dari kedua belah
pihak, selama tahun 2014 sebanyak 100 kasus yang ditargetkan
terselesaikan sebanyak 99 kasus ( 99%) pengaduan dari
Pada Bab ini akan diurai mengenai tujuan,Sasaran Program dan
Kegiatan, sesuai Tupoksi Disperindagtamben tujuan dan sasaran dari
Program/kegiatan dalam tahun 2015 direncanakan sebanyak 14 Program
dan 54 kegiatan, dengan total Pagu sebesar Rp. 33.688.595.150,- secara
umum diuraikan sebagai berikut ;
Tujuan ;
Program pengembangan industria kecil dan menengah, dan
Program Pengembangan jaringan kerja sama local,nasional
dan internasional, bertujuan meningkatkan daya saing IKM
kota untuk mengahapi persaingan pasar bebas.
Program Pembinaan pedagang Sektor Informal, bertujuan
meningkatnya kontribusi sector perdagangan dalam upaya
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
Program peningkatan kwalitas pelaku usaha perdagangan,
dan Progrram pengembangan dan perluasan pangsa pasar,
bertujuan menciptakan pelaku usaha perdagangan yang
tangguh dan proposional.
Program peningkatan effesiensi Perdagangan dalam negeri,
bertujuan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Program Pengendalian ketersediaan,stabilitas harga, dan
Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting,
bertujuan
meningkatkan
kelancaran
distribusi
dan
ketersediaan
barang
kebutuhan
pokok
dan
barang
penting/strategis.
B
B
B
A
A
A
B
B
B
I
I
I
I
I
I
I
I
I
.
.
.
T
T
T
U
U
U
J
J
J
U
U
U
A
A
A
N
N
N
,
,
,
S
S
S
A
A
A
S
S
S
A
A
A
R
R
R
A
A
A
N
N
N
P
P
P
R
R
R
O
O
O
G
G
G
R
R
R
A
A
A
M
M
M
D
D
D
A
A
A
N
N
N
K
K
K
E
E
E
G
G
G
I
I
I
A
A
A
T
T
T
A
A
A
N
N
N
DAN KEBIJAKAN
Program
perlindungan
konsumen
dan
Pengamanan
Perdagangan, bertujuan meningkatkan perlindungan
konsumen dan pengamanan perdagangan.
Program
Pembinaan
dan
Pengawasasn
bidang
Pertambangan, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan
kepatuhan aturan pelaku usaha pertambangan.
Program Pembinaan dan Pengawasan Migas, bertujuan
menciptakan ketersediaan BBM dan LPG yang baik dan
lancar.
Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Penyediaan
Tenaga
listrik
untuk
kepentingan
sendiri,
bertujuan
menciptakan pengelolaan usaha penyediaan energi listrik
untuk kepentingan sendiri yang taat aturan.
Program Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan
energi baru terbarukan dan konversi energi.(EBTKE),
bertujuan menciptakan ketahanan listrik
Sasaran
1. Terciptanya
pelayanan
prima
oleh
aparat
Dinas
Perindagtamben terhadap dunia usaha
2. Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan
energi terhadap PDRB Kota Padang.
3. Tumbuhnya unit usaha baru baik usaha industri maupun
usaha perdagangan dan pertambangan dan energi.
4. Meningkatnya nilai investasi di sektor industri dan sektor
dan perdagangan.
5. Meningkatnya peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja
di sektor dan perdagangan.
6. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengrajin dan
pengusaha kecil menengah Kota Padang di dalam
mengelola usaha dan penggunaan tekhnologi.
7. Meningkatnya kualitas produk industri dan perdagangan
serta penertapan standart mutu.
8. Semakin
luasnya
pasar
produk
IKM
baik
pasar
lokal,regional nagional dan maupun pasar internasional.
9. Terciptanya keterkaitan usaha melalui kerjasama kemitraan,
joint ventura dan klaster industria perdagangan.
10. Meningkatnya
kesadaran
pelaku
usaha
dalam
mewujudkan upaya perlindungan terhadap konsumen.
Program renja Tahun 2015
Disperindagtamben
URAIAN
RENC.
ANGGARAN
(Rp.)
Sumber dana
Keterangan
(lokasi )
Urusan Energi dan Sumber daya mineral
Program
Pembinaan
dan
Pengawasan
Biddang Pertambangan
437.750.000,-
APBD
Kota
Padang
Meningkatkan
pengetahuan
dan
kepatuhan
terhadap
aturan
pelaku
usaha pertambangan
Terciptanya pengelolaan pertambangan
berbasis konversi dan berwawasan
lingkungan
Meningkatkan
pengetahuan
dan
kepatuhan
terhadap
aturan
pelaku
usaha pertambangan
Terciptanya pengelolaan pertambangan
berbasis konversi dan berwawasan
lingkungan
Program Pembinaan Pengusahaan Minyak
dan Gas Bumi
148.750.000,-
APBD
Kota
Padang
Menciptakan ketersediaan BBM dan
LPG yang baik lancar.
BBM dan LPG
Program Pembinaan dan Pengawasan usaha
penyediaan tenaga Listrik untuk kepentingan
sendiri
648.750.000,-
APBD
Kota
Padang
Menciptakan
pengelolaan
usaha
penyediaan
energi
listrik
untuk
kepentingan sendiri yang taat aturan
Terjaganya
keselamatan
dan
keamanaan penggunaan tenagalistrik
bagi pelaku usaha, jasa perkantoran dan
industri.
Urusan Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
255.000.000,-
APBD
Kota
Padang
Program Pengembangan sarana Prasarana
Perdagangan
28.050.000.000,-
APBN/APBD
PROP.
Kota
Padang
Program
Pengembangan
dan
Perluasan
Pangsa Pasar
531.250.000,-
APBD
Kota
Padang
Program
Pengendalian
ketersediaan
Stabilitas
harga
dan
DIstribusi
Barang
kebutuhan pokok dan barang penting.
102.000.000,-
APBD
Kota
Padang
Program
Peningkatan
kwalittas
pelaku
ussaha Perdagangan
195.000.000,-
APBD
Kota
Padang
Program
Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan Perdagangan
1.145.590.000,-
APBD
Kota
Padang
Terciptanya kesadaran pelaku usaha
dan
konsumen
tentang
hak
dan
kewajiban dalam dunia usaha.
Kota
Padang
Meningkatnya
peran
aktif
Pemerintah,Perguruan tinggi dan LPSM
Kota
Padang
Terciptanya kesadaran pelaku usaha
dan
konsumen
tentang
hak
dan
kewajiban di bidang metrologi legal.
Kota
Padang
Urusan Industri
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
467.500.000,-
APBD
Kota
Padang
Menumbuhkan sektor industri dalam
upaya
mendorong
pertumbuhan
ekonomi.
Meningkatnya jumlah wirausaha baru
sektor industri Kota Padang
Padang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
839.420.000,-
APBD
Kota
Padang
Program Peningkatan Kapsitas Sumber Daya
Aparatur
12.750.000,-
APBD
Kota
Padang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8.500.000,-
APBD
Kota
Padang
Total………..
33.688.595.150,-
Renja Dinas Perindustrian, perdagangan, pertambangan dan
energi Kota Padang Tahun 2015 ditetapkan dengan maksud
memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen terkait di
dalam mewujudkan visi, misi tujuan, sasaran dan kegiatan
pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya
yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis,
koordinatif dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.
Tujuan
1. Menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan efisien bagi
dunia usaha
2. Mendorong Investasi di Sektor Industri Perdagangan
Pertambangan dan Energi
Mempersiapkan IKM-Indag yang kuat, profesional dan
beritikan bisnis
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produk industri untuk
memenuhi permintaan dan upaya perluasan pasar
Meningkatkan
profesionalisme
pelaku
usaha
yang
memperhatikan aspek legalitas, persaingan sehat dan
perlindungan terhadap konsumen
Padang, 2015
Kepala Disperindagtamben
Kota Padang
Drs.Dian Wijaya
NIP. 19620812 198802 1 001
BAB IV. PENUTUP
Capaian Program Keluaran Kegiatan Manfaat Kegiatan KUA /PPAS Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target ( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
1. Inspeksi Tambang ke lokasi tambang PT.Semen Padang Terselenggaranya pembinaan pengawasan dan 1 paket Terlaksananya pembinaan pengawasan 100% Terlaksananya pengambilan material 100% 34.000.000 Kota Padang APBD penertiban pengambilan material sungai di dan penertiban pengambilan material sungai sungai sesuai ketentuan dan ramah
Kota Padang di Kota Padang lingkungan
2. Pembinaan dan Pengawasan usaha Pertambangan Tersusunnya 1 (satu) Perda tentang 1 paket Terlaksananya pembinaan pengawasan 1 Ranperda Kegiatan penambangan yang 100% 63.750.000 Kota Padang APBD Mineral dan Batuan pengelolaan mineral dan batuan, meningkat- usaha Pertambangan mineral dan batuan 100 org, dilakukan di Kota Padang
kan pengetahuan pelaku usaha pertambangan 22 IUP seuai dengan ketentuan dan mineral dan batuan peraturan yang berlaku dan
3. Pembinaan,Pengawasan dan Pengelolaan air tanah Tersusunnya Ranperda dan Perda 1 paket Terlaksananya pengawasan dan 1 Perda Meningkatnya pemahaman 1 Perda 85.000.000 Kota Padang APBD Perwako tentang Pengelolaan air tanah, wasan dan penertiban 35% perusahaan-perusahaan 35%
terdatanya perusahaan / pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah serta pembinaan pengawasan pengeboran dan pemanfaatan air tanah
4. Pengadaan sumur pantau air tanah Terbangunnya sumur pantau air tanah 1 unit Terbangunnya sumur pantau air tanah 100% Terbangunnya sumur pantau air tanah 100% 255.000.000 Kota Padang APBD 2 Program Pembinaan dan
Pengawasan Minyak dan Gas
1. Penyelenggaraan dan Pengawasan pelaksanaan program Terbina dan terawasinya konversi minyak 24.599 kk Terlaksananya pembinaan dan 24.599 kk Terlaksananya pembinaan dan 24.599 kk 63.750.000 Kota Padang APBD Konversi Minyak tanah dan LPG 3 kg di Kota Padang tanah dan LPG 3 kg pengawasan program Konversi pengawasan program Konversi
Minyak tanah dan LPG 3 kg Minyak tanah dan LPG 3 kg
2. Pembinaan dan Pengawasan penyediaan dan distribusi Terbina dan terawasi penyediaan dan 12 bulan Terlaksananya pengawasan 12 bulan Terawasinya pengawasan penyediaan 12 bulan 85.000.000 Kota Padang APBD BBM dan LPG ( Terminal BBM,SPBU,SPPBE, distribusi BBM dan LPG di Kota Padang penyediaan dan distribusi BBM dan dan distribusi BBM dan LPG di Kota
Agen LPG, Pangkalan LPG LPG di Kota Padang Padang 3 Program Pembinaan dan Pengawasan
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri
1. Pengawasan Penggunaan Genset Untuk keperluan Terselenggaranya pengawasan dan 1 paket Terlaksananya pengawasan dan penggunaan 100% Terlaksananya pengawasan dan penggunaan 100% 648.750.000 Kota Padang APBD sendiri/Pembinaan Izin Usaha ketenagalistrikan penggunaan genset untuk keperluan sendiri genset untuk keperluan sendiri/pembinaan genset untuk keperluan sendiri/pembinaan
izin usaha ketenagalistrikan izin usaha ketenagalistrikan
II Urusan Perdagangan 4 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
- 1. Pembinaan Usaha Perdagangan Menumbuhkan dan meningkatkan kuantitas 500 pedagang Terlaksananya pembinaan bagi pelaku 1.000 UU - Berkurangnya angka kemiskinan 1.000 UU 85.000.000 Kota Padang APBD dan kualitas pelaku usaha perdagangan usaha dan informasi perdagangan - Meningkatnya kemampuan SDM
- Kelancaran sistim distribusi barang
2. Pengembangan kelembagaan kerjasama dan Meningkatnya kapasitas pelaku usaha 1 paket Terlaksananya pembinaan Pengawasan 1 paket Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan 20% 85.000.000 APBD kemitraan usaha dalam kerangka kerjasama dan tentang peredaran dan distribusi minuman pembinaan
kemitraan usaha yang saling mengun- beralkohol, bahan berbahaya dan barang-tungkan barang bersubsidi.
Kota Padang PROGRAM KERJA
DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG TAHUN 2015
No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sumber Dana
Capaian Program Keluaran Kegiatan Manfaat Kegiatan KUA /PPAS Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target ( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sumber Dana
3. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam Memasyarakatnya penggunaan produk 200 orang Terlaksananya Sosialisasi dan kampanye 1 paket Masyarakat semakin mencintai memakai 1 paket 42.500.000 APBD negeri Dalam Negeri, khususnya produk hasil peningkatan penggunaan produk dalam barang-barang hasil produksi daerah
industri dan Kerajinan Kota Padang negeri
4. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang penataan pasar, Tersedianya payung hukum penataan 1 paket Terlaksananya pembinaan bagi pedagang 5 Kecamatan - Berkurangnya angka kemiskinan 5 Kec- 42.500.000 Kota Padang APBD Pusat Perbelanjaan Toko Modern dan pembinaan Pusat Perbelanjaan pinggir pantai dalam rangaka meningkatkan - Meningkatnya kemampuan SDM
dan Toko Modern pendapatan keluarga - Meningkatnya pendapatan keluarga 5 Program Pengembangan Sarana
dan Prasarana Perdagangan
1. Penyusunan DED Pasar Satelit ( 3 Pasar Satelit ) Terlaksananya pembangunan Pasar Ulak 1 paket Tersedianya Penyusuanan DED 3 pasar Tersedianya sarana pelayanan Masyarakat 1 paket 625.000.000 Kota Padang APBD II karang, siteba dan tanah kongsi 3 Pasar Satelit di Pasar
3. Penataan kawasan pasar tematik di Kota Padang Penataan pedagang di kawasan pasar tematik 1 paket Terlaksananya penataan pedagang di 2 lokasi Tertatanya penataan pedagang di kawasan 2 lokasi 425.000.000 Kota Padang APBD Kota Padang kawasan pasar tematik Kota Padang pasar tematik Kota Padang
4. Lanjutan Pembangunan Pasar Raya Inpres Terlaksananya lanjutan Pasar Raya Inpres 1 paket Lanjutan pembangunan Pasar Raya Inpres 1 blok Tersedianya pasar yang sehat dan bersih 1 blok 27.000.000.000 Kota Padang APBD 6 Program Pengembangan dan
Perluasan Pangsa Pasar
1. Partisipasi pada pameran produk di dalam dan luar Tersosialisasikannya hasil pembangunan 2 kali Terlaksananya pameran produk Industri/ 100% Semakin luasnya wilayah pasar dan 100% 148.750.000 Kota Padang APBD negeri sektor industri dan perdagangan serta Kerajinan di Dalam dan Luar Negeri meningkatnya pendapatan pengusaha/ Jakarta
meningkatnya penghasilan masyarakat/ pengrajin Batam
pelaku usaha Surabaya
2. Pameran dan Bazar dalam rangka hari Besar bersejarah Semakin meriahnya penyelenggaraan 1 paket Terlaksananya Pameran dan Bazar dalam 2 kali Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang 2 kali 127.500.000 Kota Padang APBD Kota Padang peringatan hari bersejarah Kota Padang rangka hari Bersejarah Kota Padang kut berpatisipasi pada Pameran dan Bazar
Bazar serta memasyarakatnya produk industri, perdagangan dan jasa
3. Pameran produk Industri dan Perdagangan Terlaksananya partisipasi peserta pada 1 paket Terlaksananya dukungan pada industri 1 kali Memasyarakatnya produk kerajinan 1 kali 85.000.000 Kota Padang APBD pameran promosi dan jumlah peserta kerajinan dan perdagangan Kota Padang
dalam dan luar negeri
4.Dukungan dan kerjasama lembaga Pemerhati dan Terlaksananya workshop dan gelar produk 1 paket Terlaksananya dukungan pada industri 1 paket Memasyarakatnya produk kerajinan 1 paket 170.000.000 Kota Padang APBD Pencipta Industri/Keterampilan (Dekranasda) kerajinan serta memasyarakatnya produk kerajinan dan keikutsertaan dalam kegiatan Kota Padang
industri kerajinan dan perdagangan Meningkatnya motivasi pelaku usaha 7 Program Pengendalian ketersediaan,
stabilitasi harga, dan Disktribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting
1. Monitoring harga barang kebutuhan pokok, penting dan Terlaksananya monitoring harga barang 1 kegiatan Terlaksananya monitoring harga barang 1 kegiatan Terlaksananya monitoring harga 1 kegiatan 42.500.000 Kota Padang APBD strategis kebutuhan pokok,penting dan strategis kebutuhan pokok,penting dan strategis
2. Pengendalian Disktribusi barang kebutuhan pokok, Pengendalian Disktribusi barang kebutuhan 1 kegiatan Pendistribusian barang kebutuhan 1 kegiatan Terpantaunya pengadaan dan penyaluran 1 kegiatan 59.500.000 Kota Padang APBD penting dan strategis pokok, penting dan strategis masyarakat barang kebutuhan masyarakat
8 Program Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha Perdagangan
1.. Peningkatan Ketrampilan Pedagang mikro kecil eceran Terwujudnya pedagang mikro, kecil eceran 100% Peningkatan keterampilan pedagang mikro, 1 kali Terciptanya pedagang yang terampil dan 100 orang 51.000.000 Kota Padang APBD yang berdaya saing kuat kecil dan eceran memiliki motivasi
Capaian Program Keluaran Kegiatan Manfaat Kegiatan KUA /PPAS Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target ( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sumber Dana
2. Peningkatan motivasi pelaku usaha yang berbasiskan Terwujudnya pelaku usaha yang inovatif 100% Terlaksananya pembinaan pedagang dengan 1 kali terciptanya pedagang yang tangguh dan 100 orang 42.500.000 Kota Padang APBD Inovasi dan ekonomi kreatif dan kreatif kerjasama lembaga dan pemerintah melalui terampil
bimbingan keterampilan
3. Pendampingan Pelaksanaan Operasi Pasar Terlaksananya distribusi kebutuhan pokok 1 paket Terlaksananya distribusi kebutuhan pokok 11 Kec. Terbantunya keluarga miskin/kurang 11 Kec. 102.000.000 Kota Padang APBD bersubsidi menghadapi lebaran bersubsidi jelang lebaran mampu memenuhi kebutuhan lebaran
9 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permaslahan Terlaksananya operasional penyelesaian 1 paket Terlaksananya operasi- 12 bulan Terselesaikannya kasus sengketa 100 kasus 450.500.000 Kota Padang APBD pengaduan konsumen. kasus sengketa konsumen dengan pelaku onal BPSK serta pembinaan 100 kasus konsumen dengan pelaku usaha
usaha dan konsultasi perlindungan konsumen LPKSM Kota Padang Terlaksananya Workshop
pening-katan SDM majelis dan sekretariat 14 orang BPSK .
2. Peringatan Hari Konsumen Nasional Perlindungan konsumen dan pengamanan 2 paket Terlaksananya operasional BPSK 200 orang Hari konsumen yang cerdas 100% 85.000.000 Kota Padang APBD perdagangan
3. Operasional dan pembinaan pedagang menuju Perlindungan konsumen dan pengamanan 12 kali Terawasi pemakaian alat UTTP 360 alat Meningkatnya kesadaran pedagang untuk 100% 42.500.000 Kota Padang APBD Pasar Tertib Ukur dan Peduli Konsumen perdagangan UTTP berusaha yang baik
4. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Perlindungan konsumen dan pengamanan 12 bln, 18 Menimngkatkan tertib ukuran terhadap 18 pasar Meningkatnya kesadaran pedagang untuk 100% 42.500.000 Kota Padang APBD alat UTTP perdagangan pasar, 11 penggunaan UTTP berusaha yang baik
Kec.
5. Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa Peningkatan penyelenggaraan perlindungan 50 jenis Terlaksananya pengawasan barang dan jasa 500 pelaku pelaku usaha dan konsumen memahami 80% 182.750.000 Kota Padang APBD konsumen melalui kegiatan pengawasan barang yang beredar dan teerbinanya pelaku usaha usaha + tentang hak dan kewajibannya dalam
barang beredar dan jasa di pasaran dan masyarakat 200 pelaku menjual dan mengkonsumsi barang usaha &
konsumen
6. Peningkatan Operasional UPTD Metrologi Legal Terlasananya tera dan tera ulang alat- 1 paket Di tera dan di tera ulangnya alat UTTP serta 18 pasar Tertibnya alat-alat UTTP di Pasar 18 pasar 297.500.000 Kota Padang APBD alat UTTP tersosialisasinya kegiatan kemetrologian
7. Pelatihan Reperatir Timbangan Terlaksananya pelatihan Reperatir Timbangan 1 paket Menghasilkan tenaga Reperatir yangprofesional 10 orang Memiliki keahlian dalam mereparasi timbangan 10 orang 44.840.000 Kota Padang APBD III Urusan Industri
10 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1. Pembinaan dalam rangka penumbuhan dan Meningkatkan kontribusi sektor industri 105 paket Melaksanakan pelatihan, pembuatan 120 orang Pelatihan peningkatan keterampilan 170.000.000 Kota Padang APBD pengembangan industri Kecil dan Menengah dalam penumbuhan ekonomi Kota Padang produk berbasis semen, teknik membatik mampu menumbuh dan mengembangkan
melalui Pelatihan pembuatan produk teknik membordir, pembuatan cendramata industri kecil mennengah di Kota Padang berbasis semen, teknik membatik, teknik , menjahit dasar,disain pakaian,sulaman, menuju IKM yang produktif dan berdaya membordir, pembuatan cendramata, emas,tenun,benang anyaman rotan dan saing
menjahit dasar, disain pakaian, sulaman perbengkelan serta bantuan mesin dan emas, Tenun ,benang anyaman rotan dan peralatan.
perbengkelan serta bantuan mesin dan peralatan.
2. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah melalui Terbentuknya kawasan industri kecil 1 DED DED kawasan industri kecil pangan 1 DED DED kawasan industri kecil pangan 1 DED 85.000.000 Kota Padang APBD Pembentukan kawasan industri pangan terpadu serta operasionalnya terpadu Kota Padang terpadu Kota Padang
Capaian Program Keluaran Kegiatan Manfaat Kegiatan KUA /PPAS Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target ( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sumber Dana
3. Pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan - Meningkatnya kontribusi sektor industri 350 IKM Terlaksananya Bintek GMP, HCCP - Industri kecil dan menengah (IKM) Kota 85.000.000 Kota Padang APBD manajemen dan perluasan pasar dalam menumbuh ekonomi Kota Padang Pelatihan AMT, Bintek kewirausahaan, Padang mampu meningkatkan
kemam--Terlaksananya Pelatihan GMP dan manajemen keuangan, GKM, pengem- puan manajemen usaha melakukan HCCP,AMT dan CEFE UKM, bangan disain, AMDAL, SNI dan ISO, perluasan pasar.
Manajemen Pemasaran dan Keuangan, keikutsertaan dalam pameran dlm rangka - Pameran dan katalog produk mampu GKM,desain produk, AMDAL SNI dan perluasan pasar dan pembuatan katalog/ menjadi ajang promosi dan informasi ISO dan keikutsertaan pada pameran leaflet produk IKM. I ndustri kecil dan menenganh (IKM) dan Pembuatan katalog/booket/leaflet Kota Padang.
produk IKM
4. Pengembangan IKM Kota Padang melalui Fasilitasi Terfasilitasinya sertifikat halal 100 IKM, 60 IKM Terlaksananya fasilitasi sertifikat halal, 60 IKM Industri kecil dan menengah mendapat- 60 IKM 127.500.000 Kota Padang APBD Sertifikat Halal terdaftar HKI, Bantuan desain label dan pendaftaran merek 50 IKM dan disain pendaftaran HKI dan bantuan disain kan bantuan sertifikat, bantuan merk dan
bantuan kemasan label dan kemasan 50 IKM label. bantuan disain dan kemasan 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Presentase jumlah surat terkirim 1 tahun Jumlah surat terkirim selama I tahun 100% Tercapainya presentase rata-rata surat 100% 4.250.000 Kota Padang APBD dibandinggan total jumlah surat yang terkirim
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya 1 tahun Terlaksananya jasakomunikasi,sumber 100% Terpenuhinya kebutuhan Dinas dalam 100% 93.750.000 Kota Padang APBD air dan listrik daya air dan listrik komunikasi air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terlaksananya jasa perizinan dan 1 tahun Surat izin kendaarn yang dipepanjang 100% Perpanjangan surat izin kendaraan 100% 9.450.000 Kota Padang APBD dinas operasional pemeliharaan kendaraan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharaanya kebersihan kantor 1 tahun Kantor bersih dan nyaman 100% Meningkatnya semangat kerja aparatur 100% 21.250.000 Kota Padang APBD 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase jumlah alat tulis kantor 1 tahun Jumlah ATK yang diadakan selama 1 tahun 100% Tersedianya ATK 100% 60.485.150 Kota Padang APBD
diabandingkan dengan kebutuhan kegiatan SKPD
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Presentase jumlah barang cetakan yang 1 tahun Jumlah cetakan dan penggandaan selama 100% Tersedianya blanko dan penggandaan 100% 34.000.000 Kota Padang APBD diterbitkan dan penggandaan dokumen dinas 1 tahun
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Presentase jumlah komponen instalasi 1 tahun jumlah komponen instalasi listrik/ 100% jumlah komponen instalasi listrik/ 100% 4.250.000 Kota Padang APBD bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersediany peralatan dan perlengkapan 1 tahun Peralatan dan perlengkapan kantor yang 100% Terpenuhinya kebutuhan Dinas akan 100% 51.300.000 Kota Padang APBD kantor memadai peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan 100% Terpenuhinya kebutuhan Dinas akan 100% 25.500.000 Kota Padang APBD
undangan bahan bacaan
10. Penyediaan makanan dan minuman Presentase jumlah makan dan minum 1 tahun Terlaksananya biaya makan dan minum 100% Tersedianya biaya makan dan minum 100% 63.750.000 Kota Padang APBD dalam 1 tahun yang diperlukan yang diperlukan
11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Adanya rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun Jumlah perjalanan dinas luar daerah 100% Terlaksananya rapat koordinasi dan 100% 170.000.000 Kota Padang APBD luar daerah selama 1 tahun konsultasi ke luar daerah
12. Penyediaan jasa pelayanan publik Presentase jumlah jasa pelayanan publik 1 tahun Tersedianya jasa pelayanan publik 100% Terlaksananya jasa pelayanan publik 100% 222.850.000 Kota Padang APBD 13. Operasional UPTD Wilayah Utara & Selatan Terlaksananya Operasional UPTD 1 tahun Terlaksananya Operasional UPTD 100% Terlaksananya Operasional UPTD 100% 85.000.000 Kota Padang APBD
Capaian Program Keluaran Kegiatan Manfaat Kegiatan KUA /PPAS Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target ( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sumber Dana
12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarna Aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya gedung Kantor 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan rutin / 100% Tersedianya gedung kantor yang layak 100% 29.750.000 Kota Padang APBD berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan kantor yang layak pakai 1 tahun Kendaraan kantor yang layak pakai 100% Terlaksananya tugas cepat, tepat 100% 435.670.000 Kota Padang APBD dan nyaman
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor 1 tahun Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 100% Terlaksananya tugas cepat, tepat 100% 34.000.000 Kota Padang APBD gedung kantor dan nyaman
4. Pelaksanaan City Sanitation Summit XV & AKKOPSI 297.500.000 Kota Padang APBD Tahun 2015
4. Operasional Database & Website Dinas Perindagtamben Terlaksananya opersional database dan 100% Terlaksananya opersional database dan 100% Terlaksananya opersional database dan 100% 42.500.000 Kota Padang APBD Kota padang website Dinas Perindagtamben Kota website Dinas Perindagtamben Kota website Dinas Perindagtamben Kota
Padang. Padang. Padang. 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM Aparatur 1 tahun Peningkatan SDM Aparatur 100% Tersedianya dana untuk diklat dan 100% 12.750.000 Kota Padang APBD Pelatihan
14 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Terpenuhi laporan capaian kinerja dan 1 tahun Jumlah buku laporan diadakan 100% Tersedianya buku laporan capaian 100% 8.500.000 Kota Padang APBD kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
33.688.595.150 Total APBN Total APBD Total APBD1 TOTAL
