PROGRES PINJAMAN DANA BERGULIR (PDB) WILAYAH 1 Status data : SIM MK DESEMBER 2015

PROGRES PINJAMAN DANA BERGULIR (PDB)

WILAYAH 1

No

I.

TINGKAT PELAPORAN (APLIKASI SIM MK)

1 ∑ Kelurahan Dampingan PNPM MP(Sumber data MONEV)

4.435

4.435

4.435

2 ∑ BKM terbentuk

4.435

UPK

100%

4.435

UPK

100,0%

4.435

UPK

100%

3 ∑ UPK Terbentuk

4.435

UPK

100%

4.435

UPK

100,0%

4.435

UPK

100%

4 ∑ UPK Yg Aktif mlkkn perguliran

3.909

UPK

88,1%

3.909

UPK

88,1%

3.914

UPK

88,3%

5 ∑ UPK Yg Lapor

_3.882

_UPK

_99,31%

3.883

_UPK

_99,3%

3.888

_UPK

_99,34%

6 ∑ Data UPK yang terekam (Aproval) :

3.882

UPK

100%

3.883

UPK

100,0%

3.888

UPK

100%

- BALANCE

3.882

UPK

100%

3.883

UPK

100,0%

3.888

UPK

100%

- TIDAK BALANCE

-

UPK

0,0%

-

UPK

0,0%

-

UPK

0,0%

7

∑ Data Kosong ( UPK Yg Tdk Lapor )

27

UPK

0,6%

26

UPK

0,6%

26

UPK

0,6%

8

∑ UPK yg tidak aktif lagi mlkkn keg. pinj. bergulir

526

UPK

11,9%

526

UPK

11,9%

521

UPK

11,7%

II. TINGKAT PENGEMBALIAN PINJAMAN (RR)

-

RR ≥ 90%

1.419

UPK

36,6%

1.419

UPK

36,6%

1.422

UPK

36,58%

-

RR 90% - 80%

₄₄₂

_UPK

_11,4%

454

UPK

11,7%

458

UPK

11,8%

-

RR < 80%

_2.021

_UPK

_52,1%

2.009

UPK

51,8%

2.007

UPK

51,6%

-

∑ Data RR terekam dari yang lapor

_3.882

_UPK

_100%

3.882

UPK

100%

3.887

UPK

100%

-

∑ Data RR tidak terekam

_-

_UPK

_0,0%

-

UPK

0,0%

-

UPK

0,0%

-

Total

_3.882

_UPK

_100%

3.882

UPK

100%

3.887

UPK

100%

III. INFORMASI KSM PINJAMAN BERGULIR

-

∑

KSM Penerima Pinjaman

209.638

KSM

211.611

KSM

212.482

KSM

-

∑

KSM PEMINJAM (AKTIF)

105.579

KSM

50,4%

106.969

KSM

50,5%

106.967

KSM

50,3%

-

∑

KSM Pinjaman Lancar

33.992

KSM

16,2%

34.481

KSM

16,3%

34.955

KSM

16,5%

-

∑

KSM YG NUNGGAK ≥

3 Bln

54.286

KSM

25,9%

55.029

KSM

26,0%

54.569

KSM

25,7%

-

∑ Total ANGGOTA KSM Penerima Pinjaman

1.071.633

Anggota

1.083.128

Anggota

1.084.959

Anggota

-

∑

Anggota KSM Perempuan Penerima Pinjaman

_731.542

_Anggota

_68%

738.684

Anggota

_68%

742.380

Anggota

_68,42%

-

∑ Total ANGGOTA KSM Miskin Penerima Pinjaman

1.030.281

Anggota

96% 1.037.239

Anggota

96%

1.041.921

Anggota

96%

-

Persentase KK NON Miskin thd Total Anggota KSM

41.352

Anggota

4%

45.889

Anggota

4%

43.038

Anggota

4%

Dec-15

INFORMASI DATA PINJAMAN BERGULIR LOKASI WILAYAH-1

No

IV.

INDIKATOR PAR

►

Memuaskan

1.340

UPK

34,5%

_1.355

_UPK

_34,9%

_1.357

_UPK

_35%

►

Minimum

279

UPK

7,2%

₂₉₁

_UPK

_7,5%

₃₀₀

_UPK

_7,7%

►

Penundaaan

2.177

UPK

56,1%

_2.156

_UPK

_55,5%

_2.152

_UPK

_55,3%

3.796

UPK

97,8%

_3.802

_UPK

_97,9%

_3.809

_UPK

_98,0%

∑ Data PAR tidak terekam

86

UPK

2,2%

₈₁

_UPK

_2,1%

₇₉

_UPK

_2,0%

Total

3.882

UPK

100%

3.883

UPK

100%

3.888

UPK

100%

No

V. STATISTIK PB

1

MODAL UPP-1

2

PINJAMAN UPP-1

3

MODAL PINJAMAN BERGULIR

4

Jumlah Perguliran S/D Bulan Terakhir

5

LABA TAHUN LALU

6

LABA TAHUN BERJALAN

7

NILAI PINJAMAN KSM

8

NILAI TUNGGAKAN KSM

≥

3 bln

33,7%

33,30%

32,92%

9

PENDAPATAN TUNAI TAHUN BERJALAN

10

BIAYA TUNAI TAHUN BERJALAN

Keterangan :

→

PAD 2011 = Berdasarkan PAD tahun 2009 PNPM Urban-II

1

MODAL UPP-1 adalah Nilai Modal macet KSM eks UPP-1 (yang di split)

2

PINJAMAN UPP-1 adalah Nilai Pinjaman macet KSM eks UPP-1 (yang displit/dipisah)

3

MODAL PINJAMAN BERGULIR adalah Modal yang berasal dari P2KP-1,2,3, PNPM, Sumber Dana Lain & Pemupukan modal dari laba

4

JUMLAH PERGULIRAN sd bln DESEMBER 2015 adalah realisasi kegiatan perguliran yg dimulai th.1999 sampai dengan saat ini (DESEMBER 2015)

5

LABA TAHUN LALU adalah hasil dari usaha yang belum dialokasikan s/d laba tahun 2014

6

LABA TAHUN BERJALAN adalah hasil dari usaha pada tahun berjalan (tahun 2015)

7

NILAI PINJAMAN KSM adalah Pinjaman KSM yang berasal dari KSM UPP-1 Lancar, Non UPP-1 dan PNPM

8

NILAI TUNGGAKAN KSM ≥ 3 bln adalah Tunggakan KSM yang berasal dari KSM Non UPP-1 dan PNPM ( klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet/NPL )

9

PENDAPATAN TAHUN BERJALAN adalah hasil dari pengembalian pinjaman, dll pada tahun berjalan

10

BIAYA TAHUN BERJALAN adalah biaya operasional dan non operasionan UPK pada tahun berjalan

34.390.341.113

24.082.117.106

Dec-15

62.086.197.438

62.265.832.232

392.858.285.087

1.043.695.489.054

(62.824.455.933)

10.308.224.007

322.795.592.474

107.496.604.167

25.731.722.899

37.187.947.525

107.311.575.090

325.946.888.944

11.456.224.626

(41.814.852.961)

1.059.255.242.811

396.008.945.266

39.267.795.037

39.389.377.943

∑ Data PAR terekam dari yang lapor

INFORMASI KINERJA PINJAMAN BERGULIR

INFORMASI DATA PINJAMAN BERGULIR LOKASI WILAYAH-1

INFORMASI KINERJA PINJAMAN BERGULIR

Dec-15

Dec-15

Nov-15

22.903.208.967

31.514.588.228

106.037.271.017

314.810.169.959

8.611.379.261

Oct-15

Oct-15

(64.123.859.910)

1.026.246.949.728

385.494.237.284

62.794.741.932

62.615.087.147

Aktiva

Passiva

Uraian

OKTOBER'15

NOPEMBER'15

DESEMBER'15

Uraian

OKTOBER'15

NOPEMBER'15

DESEMBER'15

KAS

10.117.007.721

10.334.361.515

9.915.708.409

HUTANG_PIHAK III

356.938.632

672.200.457

548.588.404

BANK

122.806.841.175

124.447.250.091

125.520.351.335

TABUNGAN_KSM

29.388.148.941

29.755.143.605

29.758.184.458

PINJAMAN_KSM

314.810.169.959

322.795.592.474

325.946.888.944

ALOKASI_LABA_BKM

3.486.867.680

3.446.348.128

3.580.192.963

CADANGAN_RESIKO

(104.358.827.056)

(103.179.651.211)

(81.597.109.993)

TOTAL_KEWAJIBAN

33.231.955.253

33.873.692.190

33.886.965.825

PINJAMAN_LAIN-LAIN

17.880.815.583

17.698.614.562

18.086.748.342

MODAL_UPP-1 ( Yg Macet )

62.615.087.147

62.086.197.438

39.389.377.943

PINJAMAN_UPP-1 ( Yg Macet )

62.794.741.932

62.265.832.232

39.267.795.037

MODAL_PINJAMAN_BERGULIR

110.925.404.832

111.561.640.024

111.518.194.398

INVENTARIS

2.478.522.845

2.649.927.870

2.514.050.562

MODAL_PNPM

169.930.426.741

171.577.667.067

172.744.771.058

PNYSTAN_INVENTARIS

(700.473.124)

(709.984.744)

(727.771.937)

MODAL_SUMBER_LAIN

81.269.237.229

86.292.079.977

88.145.799.482

PEMUPUKAN_MODAL_LABA

23.369.168.482

23.426.898.019

23.600.180.328

LABA_RUGI_THN_LALU

(64.123.859.910)

(62.824.455.933)

(41.814.852.961)

LABA_RUGI_THN_BERJALAN

8.611.379.261

10.308.224.007

11.456.224.626

TOTAL_MODAL

392.596.843.782

402.428.250.599

405.039.694.874

TOTAL_KEKAYAAN

425.828.799.035

436.301.942.789

438.926.660.699

TOTAL_KEWAJIBAN

&

MODAL

425.828.799.035

436.301.942.789

438.926.660.699

NERACA Wilayah 1

PERIODE

OKTOBER'15

NOPEMBER'15

DESEMBER'15

PENDAPATAN

JASA_PINJAMAN

29.159.511.884

31.802.909.296

34.242.187.377

PENDAPATAN_LAIN

874.598.106

964.162.768

1.279.980.692

BUNGA_TABUNGAN_BANK

1.248.242.604

1.370.922.919

1.405.643.576

Pendapatan_Non_Operasional

232.235.634

252.346.130

260.135.880

Jumlah Pendapatan

31.514.588.228

34.390.341.113

37.187.947.525

BIAYA

BIAYA_INSENTIF_PETUGAS_UPK

8.286.218.525

9.005.953.924

9.982.627.357

BIAYA_ADM_KANTOR

1.535.948.441

1.657.473.840

1.808.018.251

BIAYA_ADM_DAN_TRNSPRTSI

1.598.024.422

1.744.010.904

1.899.239.173

BIAYA_RAPAT

654.523.002

732.517.817

824.367.397

BIAYA_CAD_RESIKO_PINJAMAN

9.752.008.007

9.847.270.169

10.068.438.911

BIAYA_PNYSTN_INVENTARIS

275.515.888

238.368.306

186.451.631

Biaya_Non_Operasional

800.970.682

856.522.146

962.580.179

Jumlah Biaya

22.903.208.967

24.082.117.106

25.731.722.899

Laba/Rugi Thn Berjalan

8.611.379.261

10.308.224.007

11.456.224.626

Kinerja

Pinjaman Dana Bergulir (PDB)

Rangking Provinsi Wilayah I

Penilaian

Kinerja Input Program

(Pinjaman Dana Bergulir)

Status : Data Bulan

DESEMBER

2015

Data Up-date : 21/01/2016, Jam : 09.00 sd 12.00 WiB

Capaian Bln

Bobot

1

Capaian

Bln

Bobot

2

Capaian

Bln

Bobot

3

Capaian

Bln

Bobot

4

%

25

%

25

%

25

%

25

100

12

SUMATERA UTARA

100

25

90

22

100

25

100

25

97

13

SUMATERA BARAT

100

25

99

25

100

25

100

25

100

14

RIAU

100

25

99

25

100

25

100

25

100

15

JAMBI

99

25

100

25

100

25

100

25

100

16

SUMATERA SELATAN

100

25

90

23

100

25

100

25

98

17

BENGKULU

100

25

99

25

100

25

100

25

100

18

LAMPUNG

100

25

99

25

100

25

100

25

100

19

BANGKA BELITUNG

100

25

98

24

100

25

100

25

99

21

KEPULAUAN RIAU

100

25

83

21

100

25

100

25

96

31

DKI JAKARTA

100

25

100

25

100

25

100

25

100

32

JAWA BARAT

100

25

88

22

100

25

100

25

97

36

BANTEN

100

25

82

20

100

25

100

25

95

61

KALIMANTAN BARAT

100

25

95

24

100

25

100

25

99

Nilai

Akhir

100%

L/R Balance

Input

Kode

Prov

PROVINSI

Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

90% UPK

Yg Lapor

100% Yg Sdh

Bentuk Cad.

Resiko Pinj.

100 %

NERACA

BALANCE

Tabel Rangking Propinsi Kinerja Input

Prov

Skor

Input

Rang.

DKI JAKARTA

100

1

LAMPUNG

100

2

BENGKULU

100

3

RIAU

100

4

SUMATERA BARAT

100

5

JAMBI

100

6

BANGKA BELITUNG

99

7

KALIMANTAN BARAT

99

8

SUMATERA SELATAN

98

9

SUMATERA UTARA

97

10

JAWA BARAT

97

11

KEPULAUAN RIAU

96

12

BANTEN

95

13

Rangking Provinsi Wilayah I

Penilaian

Kinerja Output Program

(Pinjaman Dana Bergulir)

Status : Data Bulan

DESEMBER

2015

*Keterangan : Dalam Kinerja Output N_A sama atau lebih besar dari PAD maka akan diberi Poin 100

Data Up-date : 21/01/2016, Jam : 09.00 sd 12.00 WiB

%

capaian

thdp

target

Capaian

Bln

Bobot

1

%

capaian

thdp

target

Capaian

Bln

Bobot

2

%

capaian

thdp

target

Capaian

Bln

Bobot

3

%

capaian

thdp

target

Capaian

Bln

Bobot

4

%

25

%

25

%

25

%

25

100

12

SUMATERA UTARA

39

19%

10

41

20%

10

75

67%

19

13

12%

3

42

13

SUMATERA BARAT

49

24%

12

55

27%

14

73

66%

18

4

4%

1

45

14

RIAU

60

30%

15

65

33%

16

100

90%

25

20

18%

5

61

15

JAMBI

35

18%

9

58

29%

15

77

70%

19

25

23%

6

49

16

SUMATERA SELATAN

100

57%

25

100

66%

25

72

65%

18

31

28%

8

76

17

BENGKULU

67

34%

17

89

44%

22

94

85%

24

14

12%

3

66

18

LAMPUNG

71

35%

18

75

37%

19

86

78%

22

17

15%

4

62

19

BANGKA BELITUNG

67

33%

17

55

28%

14

73

66%

18

10

9%

3

51

21

KEPULAUAN RIAU

75

38%

19

81

40%

20

55

50%

14

24

22%

6

59

31

DKI JAKARTA

100

60%

25

100

50%

25

94

84%

23

16

14%

4

77

32

JAWA BARAT

55

27%

14

67

34%

17

87

78%

22

14

13%

4

56

36

BANTEN

61

30%

15

74

37%

19

83

75%

21

4

3%

1

55

61

KALIMANTAN BARAT

100

58%

25

100

67%

25

100

96%

25

51

46%

13

88

CCR = 90 %

Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

LAR = 50 %

PAR = 50 %

Aspek 4

Output Menggunakan PAD 2014

Kode

Prov

PROVINSI

ROI = 90 %

Nilai

Akhir

Tabel Rangking Propinsi Kinerja Output

Prov

Skor

Output Rang.

KALIMANTAN BARAT

88

1

DKI

77

2

SUMATERA SELATAN

76

3

BENGKULU

66

4

LAMPUNG

62

5

RIAU

61

6

KEPULAUAN RIAU

59

7

JAWA BARAT

56

8

BANTEN

55

9

BANGKA BELITUNG

51

10

JAMBI

49

11

SUMATERA BARAT

45

12

SUMATERA UTARA

42

13

Rangking Kota / Kabupaten Wilayah I

Penilaian

Kinerja Output Program

Status : Data Bulan

DESEMBER

2015

Data Up-date : 21/01/2016, Jam : 09.00 sd 12.00 WiB

% capaian thdp target Capaian Bln Bobot 1 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 2 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 3 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 4 % 25 % 25 % 25 % 25 100 12 SUMATERA UTARA 14 611 39 19% 10 41 20% 10 75 67% 19 13 12% 3 42 LABUHAN BATU 19 53 26% 13 42 21% 11 70 63% 18 0 0% 0 41 ASAHAN 25 48 24% 12 80 40% 20 71 64% 18 0 0% 0 50 SIMALUNGUN 17 0 0% 0 0 0% 0 100 94% 25 0 0% 0 25 DAIRI 11 18 9% 5 18 9% 5 81 73% 20 0 0% 0 29 KARO 23 87 43% 22 78 39% 20 100 91% 25 5 4% 1 68 DELI SERDANG 99 14 7% 4 20 10% 5 62 56% 15 2 2% 1 25 LANGKAT 17 67 33% 17 67 33% 17 93 83% 23 23 21% 6 62 KOTA SIBOLGA 17 0 0% 0 0 0% 0 92 82% 23 52 47% 13 36

KOTA TANJUNG BALAI 31 13 6% 3 13 6% 3 86 77% 22 0 0% 0 28

KOTA PEMATANG SIANTAR 52 47 24% 12 31 16% 8 89 80% 22 15 14% 4 46

KOTA TEBING TINGGI 35 0 0% 0 6 3% 1 83 74% 21 6 6% 2 24

KOTA MEDAN 146 29 14% 7 33 16% 8 52 47% 13 14 12% 3 32 KOTA BINJAI 31 85 42% 21 91 45% 23 74 67% 19 34 30% 8 71 KOTA PADANGSIDIMPUAN 79 84 42% 21 84 42% 21 93 84% 23 25 23% 6 71 13 SUMATERA BARAT 11 362 49 24% 12 55 27% 14 73 66% 18 4 4% 1 45 SIJUNJUNG 9 22 11% 6 22 11% 6 100 100% 25 0 0% 0 36 PADANG PARIAMAN 4 100 75% 25 100 100% 25 100 100% 25 28 25% 7 82 AGAM 7 57 29% 14 57 29% 14 95 86% 24 0 0% 0 52

LIMA PULUH KOTO 7 29 14% 7 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 7

KOTA PADANG 104 44 22% 11 46 23% 12 96 87% 24 9 8% 2 49

KOTA SOLOK 13 100 62% 25 100 62% 25 100 100% 25 0 0% 0 75

KOTA SAWAH LUNTO 37 59 30% 15 81 41% 20 99 89% 25 0 0% 0 60

KOTA PADANG PANJANG 16 0 0% 0 13 6% 3 90 81% 23 0 0% 0 26

KOTA BUKITTINGGI 24 17 8% 4 25 13% 6 100 96% 25 14 13% 3 39 KOTA PAYAKUMBUH 67 98 49% 25 92 46% 23 5 5% 1 0 0% 0 49 KOTA PARIAMAN 71 12 6% 3 27 14% 7 59 53% 15 2 2% 0 25 14 RIAU 5 126 60 30% 15 65 33% 16 100 90% 25 20 18% 5 61 KUANTAN SINGINGI 13 77 38% 19 46 23% 12 100 92% 25 0 0% 0 56 INDRAGIRI HILIR 6 100 50% 25 100 50% 25 100 100% 25 0 0% 0 75 BENGKALIS 15 13 7% 3 27 13% 7 96 87% 24 37 33% 9 43 PEKANBARU 58 79 40% 20 90 45% 22 100 95% 25 11 10% 3 70 DUMAI 32 31 16% 8 38 19% 9 90 81% 23 38 34% 10 49 15 JAMBI 2 80 35 18% 9 58 29% 15 77 70% 19 25 23% 6 49

KOTA SUNGAI PENUH/Kerinci 19 53 26% 13 53 26% 13 94 84% 23 23 21% 6 56

KOTA JAMBI 61 30 15% 8 60 30% 15 72 65% 18 26 23% 6 47

CCR = 90 %

Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3

LAR = 50 % PAR = 50 % Data Kel Yang

Aktif Melakukan Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor

Aspek 4

Output Menggunakan PAD 2014

Kode

Prov PROVINSI Nama Kota/Kabupaten

ROI = 90 % _Nilai Akhir

Penilaian

Kinerja Output Program

Status : Data Bulan

DESEMBER

2015

Data Up-date : 21/01/2016, Jam : 09.00 sd 12.00 WiB

% capaian thdp target Capaian Bln Bobot 1 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 2 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 3 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 4 % 25 % 25 % 25 % 25 100 16 SUMATERA SELATAN 7 302 100 57% 25 100

66%

25 72 65% 18 31 28% 8 76

OGAN KOMERING ULU 24 100 63% 25 100 71% 25 69 63% 17 32 29% 8 75

OGAN KOMERING ILIR 25 100 76% 25 100 76% 25 71 64% 18 67 60% 17 84

MUARA ENIM 7 100 71% 25 100 86% 25 95 86% 24 32 29% 8 82 PALEMBANG 106 93 47% 23 100 55% 25 62 56% 16 23 21% 6 70 PRABUMULIH 37 100 76% 25 100 78% 25 69 62% 17 51 46% 13 80 PAGAR ALAM 35 91 46% 23 100 77% 25 86 77% 21 22 20% 6 75 LUBUKLINGGAU 69 100 58% 25 100 61% 25 80 72% 20 22 19% 5 75 17 BENGKULU 3 131 67 34% 17 89

44%

22 94 85% 24 14 12% 3 66 BENGKULU SELATAN 11 55 27% 14 55 27% 14 100 100% 25 10 9% 3 55 REJANG LEBONG 53 64 32% 16 75 38% 19 88 79% 22 2 2% 1 57 BENGKULU 67 72 36% 18 100 52% 25 96 87% 24 23 21% 6 73 18 LAMPUNG 4 153 71 35% 18 75

37%

19 86 78% 22 17 15% 4 62 TANGGAMUS/PIRINGSEWU 20 90 45% 23 100 55% 25 100 95% 25 50 45% 13 85 LAMPUNG UTARA 13 100 54% 25 100 54% 25 60 54% 15 9 8% 2 67

KOTA BANDAR LAMPUNG 98 39 19% 10 41 20% 10 85 77% 21 15 13% 4 45

METRO 22 100 86% 25 100 86% 25 91 82% 23 0 0% 0 73 19 BANGKA BELITUNG 5 87 67 33% 17 55

28%

14 73 66% 18 10 9% 3 51 BANGKA 13 15 8% 4 15 8% 4 68 62% 17 9 8% 2 27 BELITUNG 12 43 21% 11 29 14% 7 79 71% 20 8 7% 2 40 BANGKA BARAT 7 0 0% 0 29 14% 7 63 57% 16 0 0% 0 23 BELITUNG TIMUR 20 100 74% 25 84 42% 21 64 58% 16 0 0% 0 62 PANGKAL PINANG 38 65 32% 16 71 35% 18 78 71% 20 20 18% 5 58 21 KEPULAUAN RIAU 4 109 75 38% 19 81

40%

20 55 50% 14 24 22% 6 59 KARIMUN 22 64 32% 16 82 41% 20 56 50% 14 10 9% 3 53 BINTAN 5 40 20% 10 80 40% 20 89 80% 22 67 60% 17 69 BATAM 64 97 48% 24 94 47% 23 68 61% 17 33 30% 8 73 TANJUNG PINANG 18 22 11% 6 33 17% 8 0 0% 0 0 0% 0 14 31 DKI JAKARTA 6 90 100 60% 25 100

50%

25 94 84% 23 16 14% 4 77 KEPULAUAN SERIBU 3 100 67% 25 0 0% 0 37 33% 9 0 0% 0 34 JAKARTA SELATAN 7 100 79% 25 100 63% 25 100 100% 25 29 26% 7 82 JAKARTA TIMUR 7 52 26% 13 100 68% 25 91 82% 23 20 18% 5 66 JAKARTA PUSAT 15 23 11% 6 67 33% 17 74 67% 19 7 7% 2 43 JAKARTA BARAT 7 100 53% 25 100 53% 25 100 100% 25 6 5% 1 76 JAKARTA UTARA 12 32 16% 8 50 25% 13 83 75% 21 19 17% 5 46

CCR = 90 %

Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

LAR = 50 %

PAR = 50 %

Data Kel Yang Aktif Melakukan

Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor

Aspek 4

Output Menggunakan PAD 2014

Kode

Prov

PROVINSI

Nama Kota/Kabupaten

ROI = 90 %

Nilai

Akhir

Penilaian

Kinerja Output Program

Status : Data Bulan

DESEMBER

2015

Data Up-date : 21/01/2016, Jam : 09.00 sd 12.00 WiB

% capaian thdp target Capaian Bln Bobot 1 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 2 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 3 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 4 % 25 % 25 % 25 % 25 100 32 JAWA BARAT 26 1.525 55 27% 14 67 34% 17 87 78% 22 14 13% 4 56 BOGOR 185 33 16% 8 52 26% 13 81 73% 20 11 10% 3 44 SUKABUMI 58 31 16% 8 52 26% 13 80 72% 20 11 10% 3 44 CIANJUR 25 0 0% 0 24 12% 6 100 96% 25 9 8% 2 33 BANDUNG 165 95 48% 24 100 53% 25 84 76% 21 10 9% 3 72 GARUT 71 11 6% 3 17 8% 4 83 75% 21 13 11% 3 31 TASIKMALAYA 35 23 11% 6 34 17% 9 100 94% 25 10 9% 2 42 CIAMIS 21 100 62% 25 100 71% 25 100 100% 25 21 19% 5 80 KUNINGAN 40 50 25% 13 85 43% 21 100 90% 25 17 15% 4 63 CIREBON 192 34 17% 8 49 25% 12 88 80% 22 22 20% 5 48 MAJALENGKA 57 64 32% 16 78 39% 19 100 93% 25 45 41% 11 72 SUMEDANG 38 58 29% 14 32 16% 8 100 97% 25 15 13% 4 51 INDRAMAYU 50 36 18% 9 55 27% 14 73 66% 18 0 0% 0 41 SUBANG 23 17 9% 4 26 13% 7 92 83% 23 5 4% 1 35 PURWAKARTA 32 67 33% 17 73 37% 18 100 90% 25 0 0% 0 60 KARAWANG 37 76 38% 19 84 42% 21 69 62% 17 20 18% 5 62 BEKASI 47 53 26% 13 53 26% 13 98 88% 25 13 12% 3 54 BANDUNG BARAT 44 91 45% 23 100 59% 25 88 80% 22 8 7% 2 72 KOTA BOGOR 65 75 37% 19 87 43% 22 80 72% 20 15 13% 4 64 KOTA SUKABUMI 33 24 12% 6 24 12% 6 84 76% 21 10 9% 3 36 KOTA BANDUNG 145 100 54% 25 100 59% 25 85 77% 21 17 15% 4 76 KOTA CIREBON 14 0 0% 0 14 7% 4 100 100% 25 16 14% 4 33 KOTA BEKASI 56 40 20% 10 50 25% 13 61 55% 15 22 20% 6 43 KOTA DEPOK 62 35 17% 9 48 24% 12 63 57% 16 4 3% 1 37 KOTA CIMAHI 15 100 71% 25 1 57% 0 95 86% 24 0 0% 0 49 KOTA TASIKMALAYA 69 46 23% 12 58 29% 14 97 87% 24 16 14% 4 54 KOTA BANJAR 25 40 20% 10 48 24% 12 98 88% 24 4 4% 1 48 KAB.PANGANDARAN 8 50 25% 13 100 50% 25 100 100% 25 14 13% 3 66 36 BANTEN 7 255 61 30% 15 74 37% 19 83 75% 21 4 3% 1 55 PANDEGLANG 13 60 30% 15 60 30% 15 33 30% 8 0 0% 0 38 LEBAK 16 0 0% 0 13 6% 3 42 38% 10 0 0% 0 14 TANGERANG 96 26 13% 7 46 23% 12 82 74% 20 0 0% 0 39 KOTA TANGERANG 6 100 90% 25 100 93% 25 96 86% 24 0 0% 0 74 KOTA CILEGON 43 54 27% 13 62 31% 15 73 65% 18 9 8% 2 49 KOTA SERANG 59 41 20% 10 41 20% 10 55 49% 14 6 5% 1 35

KOTA TANGERANG SELATAN 23 52 26% 13 78 39% 20 77 70% 19 9 8% 2 54

61 KALIMANTAN BARAT 5 83 100 58% 25 100 67% 25 100 96% 25 51 46% 13 88 SAMBAS 18 89 44% 22 100 50% 25 100 100% 25 80 72% 20 92 KETAPANG 9 100 56% 25 100 89% 25 100 100% 25 25 22% 6 81 KOTA PONTIANAK 29 100 50% 25 100 64% 25 100 93% 25 16 14% 4 79 KOTA SINGKAWANG 26 100 73% 25 100 100% 25 100 96% 25 81 73% 20 95 BENGKAYANG 2 100 100% 25 100 50% 25 100 100% 25 0 0% 0 75 CCR = 90 %

Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3

LAR = 50 % PAR = 50 % Data Kel Yang

Aktif Melakukan Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor

Aspek 4

Output Menggunakan PAD 2014

Kode

Prov PROVINSI Nama Kota/Kabupaten

ROI = 90 %

Nilai Akhir

KOLEKTIBILITAS LOKASI PPMK TA 2012 dan TA 2014 Basis data Kolek NOP 2015

KSM Macet Angsuran

≥ 3 bulan per bulan Seharusnya Sebenarnya < 3 bulan ≥ 3 bulan Lancar (1) DPK (2) KL (3) Diragukan (4) Macet (5)

00 NAD 51 51 293 180 6.019.000.000 362.943.084 833.494.164 2.879.216.079 276.438.100 1.769.283.815 566.742.000 479.098.900 410.700.900 338.515.223 1.084.159.056 01 SUMUT 76 76 338 201 7.913.332.000 467.182.644 2.077.750.878 3.672.468.090 129.123.800 1.472.970.912 1.238.847.100 775.685.800 312.490.600 293.960.823 1.046.607.267 02 SUMBAR 43 43 353 107 11.965.200.000 861.656.289 2.671.461.250 3.732.422.575 406.077.650 646.330.575 1.809.659.500 1.090.219.100 270.429.750 60.621.325 9.536.300 03 RIAU 15 15 71 27 2.821.500.000 108.460.000 373.584.000 608.611.500 46.472.000 187.046.500 236.043.000 167.547.000 63.512.000 25.592.000 136.323.500 04 KEPRI 13 13 108 37 2.471.294.500 203282300 954.467.700 1.238.752.200 67.057.000 212128100 548292900 399908000 77204000 107593300 77954000 198 198 1.163 552 31.190.326.500 2.003.524.318 6.910.757.992 12.131.470.444 925.168.550 4.287.759.902 4.399.584.500 2.912.458.800 1.134.337.250 826.282.671 2.354.580.123 05 SUMSEL 38 38 180 47 2.605.135.683 725.327.842 826.594.050 1.417.442.800 552.626.050 483.803.850 420.686.450 708.971.500 181.404.000 142.145.500 188.352.350 06 BABEL 11 11 58 36 1.344.000.000 120.669.700 220.984.000 506.399.000 16.831.000 264.491.000 149.709.000 111.697.000 129.274.000 106.129.500 44.989.500 07 JAMBI 10 10 53 13 1.144.000.000 79.092.633 223.751.666 320.571.822 25.852.790 70.650.366 95.133.666 63.348.790 8.821.667 5.675.000 107.475.699 08 BENGKULU 16 16 88 18 2.193.600.000 161.932.338 590.659.007 840.034.535 71.439.279 218.736.249 438.621.009 135.872.934 52.926.500 96.777.049 37.064.500 09 LAMPUNG 19 19 140 26 3.383.500.000 182.089.567 561.715.333 802.518.068 54.309.935 188.830.800 441.711.002 189.883.266 19.461.000 118.532.800 11.150.000 94 94 519 140 10.670.235.683 1.269.112.081 2.423.704.057 3.886.966.225 721.059.053 1.226.512.265 1.545.861.127 1.209.773.490 391.887.167 469.259.849 389.032.049 10 KALBAR 11 11 87 34 2.236.414.000 131.835.254 530.857.800 730.783.600 31.902.100 180.642.700 384.179.400 85.919.800 89.481.900 65.986.400 99.217.900 11 BANTEN 46 46 271 130 5.661.261.900 504.964.112 1.080.489.500 2.461.037.824 230.613.147 1.150.292.845 561.977.000 586.311.047 466.311.467 367.685.089 492.253.222 12 DKI 33 33 310 148 5.185.200.000 464.978.400 984.570.000 2.024.419.000 265.397.000 715.771.500 720.988.000 457.041.000 290.972.000 318.449.500 264.703.500 90 90 668 312 13.082.875.900 1.101.777.765 2.595.917.300 5.216.240.424 527.912.247 2.046.707.045 1.667.144.400 1.129.271.847 846.765.367 752.120.989 856.174.622 13 JABAR / OC 04 211 211 1.490 666 34.580.042.480 2.546.511.588 7.160.191.453 11.791.647.870 696.085.834 3.988.760.449 5.036.205.639 2.164.675.142 1.214.799.598 790.085.407 2.425.780.834 Jumlah : 593 593 3.840 1.670 89.523.480.563 6.920.925.751 19.090.570.801 33.026.324.964 2.870.225.684 11.549.739.661 12.648.795.667 7.416.179.278 3.587.789.382 2.837.748.916 6.025.567.629 0,5% 0,5% 10% 50% 100% Jumlah : 63.243.978 37.080.896 358.778.938 1.418.874.458 6.025.567.629 3840 Catatan :

1670 Kolektibilitas 1 (Lancar) : apabila peminjam tidak mempunyai tunggakan. Risikonya 1% dari saldo kredit

12.451.105.926 Kolektibilitas 2 (Perlu perhatian) : bila peminjam menunggak kurang dr 3 bln atau 3 kali angsuran. Risikonya 10% dr saldo kredit LAR (%) 43% Kolektibilitas 3 (Kurang lancar) : bila peminjam menunggak 3 bulan/kali angsuran sd 6 bulan/kali angsuran. Risikonya 25% dr saldo kredit. PAR (%) 38% Kolektibilitas 4 (Diragukan) : bila peminjam menunggak > 6 bulan/kali angsuran sd 9 bulan/kali angsuran. Risikonya 50% dr saldo kredit.

Kolektibilitas 5 (Macet) : bila peminjam menunggak > 9 bulan/kali angsuran. Risikonya 100% dr saldo kredit.

RR (%) 65%

NPL (%) 35% KSM Aktif = KSM yang masih mempunyai saldo/sisa pinjaman

KSM menunggak ≥ 3 bulan, angkanya diambil dari kolom K, tidak dijumlah kebawah tetapi berapa KSM yang menunggak ≥ 3 bulan. LAR 3 bulan = (Jumlah KSM yang menunggak ≥ 3 bulan + jumlah KSM migrasi pinjaman) dibagi dengan jumlah KSM aktif.

LAR 1 bulan = (Jumlah KSM yang menunggak + jumlah KSM migrasi pinjaman) dibagi jumlah KSM yang masih mempunyai saldo pinjaman. RR = (Saldo pinjaman dikurangi nilai tunggakan ≥ 3 bulan) dibagi saldo pinjaman.

NPL = nilai tunggakan ≥ 3 bulan dibagi saldo pinjaman.

PAR = Jumlah saldo pinjaman yang mengandung tunggakan ≥ 3 bulan dibagi saldo pinjaman

OC 01

OC 02

OC 03

KSM aktif

Saldo pinjaman menunggak ≥ 3 bulan

Saldo Pinjaman Tunggakan KOLEKTIBILITAS

KSM menunggak ≥ 3 bulan

Besar Pijaman KSM

NILAI RISIKO SALDO KREDIT (KOLEKTIBILITAS)

PPMK

NASIONAL WILAYAH 1 LOKASI TAHUN ANGGARAN 2012

Bulan : NOPEMBER 2015

No PROVINSI Jml Kelurahan JML KEL yg Sdh/Sdg Melaksana kan Jumlah KSM

Periode

KSM

_aktif

KSM

menunggak

≥ 3 bulan

Saldo pinjaman

menunggak ≥ 3

bulan

LAR (%)

PAR (%)

RR (%) NPL (%)

SEPTEMBER 2015

3857

1546

12.446.694.330

40%

37%

65%

35%

OKTOBER 2015

3778

1594

12.567.996.202

42%

38%

66%

34%

NOPEMBER 2015

3840

1670

12.451.105.926

43%

38%

65%

35%

KSM Macet

Angsuran

≥ 3 bulan

per bulan

Seharusnya

Sebenarnya

< 3 bulan

≥ 3 bulan

Lancar (1)

DPK (2)

KL (3)

Diragukan (4)

Macet (5)

01 SUMUT 100 100 463 57 9.570.500.000 633.034.818 5.847.592.625 6.370.288.226 278.722.500 311.403.200 3.606.376.226 1.562.136.600 464.779.700 214.339.000 -02 SUMBAR 62 62 317 25 6.132.000.000 359.713.664 3.944.996.733 4.139.738.075 123.824.605 47.829.750 3.179.878.075 760.712.000 105.636.000 22.750.000 -03 RIAU 21 21 101 3 2.238.000.000 149.640.000 1.267.574.000 1.344.197.000 68.168.000 1.098.000 918.932.000 370.962.000 54.303.000 - -04 KEPRI 16 16 191 41 3.833.294.500 93.534.800 1.726.514.200 2.085.349.200 102.482.400 251.665.600 1.186.629.900 505.951.000 106.591.500 100.697.500 96.954.000 199 199 1.072 126 21.773.794.500 1.235.923.282 12.786.677.557 13.939.572.501 573.197.505 611.996.550 8.891.816.201 3.199.761.600 731.310.200 337.786.500 96.954.000 05 SUMSEL 64 64 248 13 3.671.503.807 1.408.072.000 1.868.188.700 2.066.584.500 719.933.200 89.206.000 1.888.005.700 1.100.656.000 119.050.000 - 25.762.000 06 BABEL 12 12 44 3 998.000.000 89.532.000 441.136.000 560.088.000 94.759.500 25.528.500 301.472.000 227.116.500 31.499.500 - -07 JAMBI 20 20 81 2 1.694.000.000 119.828.997 786.181.342 870.498.005 68.587.329 30.927.333 573.422.670 245.247.335 - 16.800.000 -08 BENGKULU 9 9 51 2 993.000.000 156.186.667 649.328.005 686.654.500 26.023.500 8.803.000 468.467.500 155.149.000 36.888.000 - -09 LAMPUNG 17 17 80 - 1.658.000.000 122.114.651 978.913.716 993.018.049 15.004.333 - 923.643.049 69.375.000 - - -122 122 504 20 9.014.503.807 1.895.734.315 4.723.747.763 5.176.843.054 924.307.862 154.464.833 4.155.010.919 1.797.543.835 187.437.500 16.800.000 25.762.000 10 KALBAR 22 22 112 - 2.291.500.000 80.102.315 1.134.700.611 1.158.645.648 19.751.667 7.360.000 1.060.299.978 90.985.670 - 7.360.000 -11 BANTEN 29 29 250 26 5.044.000.000 449.733.782 2.600.396.472 2.896.667.501 79.654.462 214.738.233 1.999.793.666 511.243.935 198.141.500 118.188.400 82.920.000

12

DKI

57

57

300

50

5.251.000.000

479.517.967

2.530.184.129

3.289.647.029

342.205.900

457.537.000

2.412.316.529

537.523.500

275.630.000

139.865.000

27.200.000

108 108 662 76 12.586.500.000 1.009.354.064 6.265.281.212 7.344.960.178 441.612.029 679.635.233 5.472.410.173 1.139.753.105 473.771.500 265.413.400 110.120.000 13 JABAR / OC 04 380 380 1.690 122 32.758.385.001 2.362.653.264 19.179.035.770 20.661.607.329 1.044.466.413 710.202.078 15.376.666.560 3.803.857.049 899.200.676 328.687.500 88.050.000 Jumlah :

809

809

3.928

344

76.133.183.308

6.503.664.925

42.954.742.303

47.122.983.062

2.983.583.809

2.156.298.695

33.895.903.853

9.940.915.589

2.291.719.876

948.687.400

320.886.000

0,5% 0,5% 10% 50% 100% Jumlah : 169.479.519 49.704.578 229.171.988 474.343.700 320.886.000 3928 Catatan :

344 Kolektibilitas 1 (Lancar) : apabila peminjam tidak mempunyai tunggakan. Risikonya 1% dari saldo kredit

3.561.293.276 Kolektibilitas 2 (Perlu perhatian) : bila peminjam menunggak kurang dr 3 bln atau 3 kali angsuran. Risikonya 10% dr saldo kredit LAR (%) 9% Kolektibilitas 3 (Kurang lancar) : bila peminjam menunggak 3 bulan/kali angsuran sd 6 bulan/kali angsuran. Risikonya 25% dr saldo kredit. PAR (%) 8% Kolektibilitas 4 (Diragukan) : bila peminjam menunggak > 6 bulan/kali angsuran sd 9 bulan/kali angsuran. Risikonya 50% dr saldo kredit.

Kolektibilitas 5 (Macet) : bila peminjam menunggak > 9 bulan/kali angsuran. Risikonya 100% dr saldo kredit.

RR (%) 95%

NPL (%) 5% KSM Aktif = KSM yang masih mempunyai saldo/sisa pinjaman

KSM menunggak ≥ 3 bulan, angkanya diambil dari kolom K, tidak dijumlah kebawah tetapi berapa KSM yang menunggak ≥ 3 bulan. LAR 3 bulan = (Jumlah KSM yang menunggak ≥ 3 bulan + jumlah KSM migrasi pinjaman) dibagi dengan jumlah KSM aktif.

LAR 1 bulan = (Jumlah KSM yang menunggak + jumlah KSM migrasi pinjaman) dibagi jumlah KSM yang masih mempunyai saldo pinjaman. RR = (Saldo pinjaman dikurangi nilai tunggakan ≥ 3 bulan) dibagi saldo pinjaman.

NPL = nilai tunggakan ≥ 3 bulan dibagi saldo pinjaman.

PAR = Jumlah saldo pinjaman yang mengandung tunggakan ≥ 3 bulan dibagi saldo pinjaman KSM menunggak ≥ 3 bulan

Saldo pinjaman menunggak ≥ 3 bulan

OC 01

OC 02

OC 03

KSM aktif

Besar Pijaman KSM

Saldo Pinjaman

Tunggakan

KOLEKTIBILITAS

NILAI RISIKO SALDO KREDIT (KOLEKTIBILITAS)

PPMK

NASIONAL WILAYAH 1 LOKASI TAHUN ANGGARAN 2014

Bulan : NOVEMBER 2015

No

PROVINSI

Jml

Keluraha

n

JML KEL

yg Sdh/Sdg

Melaksana

kan

Jumlah

KSM

Periode

KSM

_aktif

KSM

menunggak

≥ 3 bulan

Saldo pinjaman

menunggak ≥ 3

bulan

LAR (%)

PAR (%)

RR (%) NPL (%)

SEPTEMBER 2015

2789

273

2.554.609.957

10%

7%

96%

4%

OKTOBER 2015

3515

246

2.516.809.689

7%

7%

93%

7%

NOPEMBER 2015

3928

344

3.561.293.276

9%

8%

95%

5%