Urusan : 101 - PENDIDIKAN
SKPD : 10103 - SMPN 2 KARIMUNJAWA
Kode Uraian Jumlah Penjelasan
10103.5 BELANJA 584.302.000
10103.000.000.51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 518.321.000
10103.000.000.511 BELANJA PEGAWAI 518.321.000
10103.000.000.511.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 518.321.000
10103.000.000.511.01001 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 382.975.000
10103.000.000.511.01002 Belanja Tunjangan Keluarga 42.120.000
10103.000.000.511.01003 Belanja Tunjangan Jabatan 5.040.000
10103.000.000.511.01004 Belanja Tunjangan Fungsional 35.030.000
10103.000.000.511.01005 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 3.600.000
10103.000.000.511.01006 Belanja Tunjangan Beras 24.580.000
10103.000.000.511.01007 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.680.000
10103.000.000.511.01008 Belanja Pembulatan Gaji 144.000
10103.000.000.511.01009 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 12.150.000
10103.000.000.511.01020 Jaminan Kecelakaan Kerja 882.000
10103.000.000.511.01021 Jaminan Kematian 1.120.000
10103.52 BELANJA LANGSUNG 65.981.000
10103.026 PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN 65.981.000
10103.026.001 PELAYANAN PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN PERAWATAN SEKOLAH SMPN 2 KARIMUNJAWA
65.981.000 Lokasi : Karimunjawa
10103.026.001.521 BELANJA PEGAWAI 15.000.000
10103.026.001.521.01 Belanja Honorarium PNS 15.000.000
10103.026.001.521.01001 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 15.000.000
10103.026.001.522 BELANJA BARANG DAN JASA 45.981.000
10103.026.001.522.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.944.000
10103.026.001.522.01001 Belanja Alat Tulis Kantor 5.331.000
10103.026.001.522.01002 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 1.025.000 10103.026.001.522.01003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 390.000 10103.026.001.522.01004 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.750.000 10103.026.001.522.01005 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 3.648.000
Kode Uraian Jumlah Penjelasan
10103.026.001.522.01007 Belanja Habis Pakai Komputer 1.800.000
10103.026.001.522.02 Belanja Bahan/Material 5.435.000
10103.026.001.522.02003 Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek
3.570.000
10103.026.001.522.02005 Belanja Perlengkapan Kantor 665.000
10103.026.001.522.02006 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software
1.200.000
10103.026.001.522.03 Belanja Jasa Kantor 5.100.000
10103.026.001.522.03001 Belanja Telepon 1.500.000
10103.026.001.522.03003 Belanja Listrik 3.600.000
10103.026.001.522.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.082.000
10103.026.001.522.06002 Belanja Penggandaan/Fotokopi 5.082.000
10103.026.001.522.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.300.000
10103.026.001.522.08001 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.300.000
10103.026.001.522.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.160.000
10103.026.001.522.11001 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2.160.000
10103.026.001.522.15 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000
10103.026.001.522.15001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.400.000
10103.026.001.522.17 Belanja Pemeliharaan 4.360.000
10103.026.001.522.17002 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 700.000 10103.026.001.522.17003 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.660.000 10103.026.001.522.23 Belanja Pembayaran Jasa Tenaga Ahli/Narasumber, Jasa PNS dan Non
PNS
1.200.000
10103.026.001.522.23002 Belanja Pembayaran Jasa PNS 1.200.000
10103.026.001.523 BELANJA MODAL 5.000.000
10103.026.001.523.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000
10103.026.001.523.02011 Belanja Modal Komputer 5.000.000
SURPLUS / DEFISIT (584.302.000)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
