PETUNJUK OPERASIONAL
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2017
A. DATA-DATA
Nama OPD
: DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Urusan Pemerintahan
: LINGKUNGAN HIDUP
Program
: Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Lokasi Kegiatan
: 18 Kab/Kota
Nama Kegiatan
:
Peningkatan Peran Serta Bank Sampah Dalam
Pengelolaan Persampahan
Pengguna Anggaran
Nama
: Drs. Asrizal Asnan, MM
Jabatan
: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat
Alamat
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Kuasa Pengguna Anggaran
Nama
: Petriawaty, SE, MM
Jabatan
: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3
dan Peningkatan Kapasitas
Alamat
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
Nama
: Ir. Vianti Zami, M.Si
Jabatan
: Kepala Seksi Pengelolaan Sampah
Alamat
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Bendahara
Nama
: Edi Erisno
Jabatan
: Bendahara Pengeluaran
Alamat
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Tanggal Penerbitan DPA
: Januari 2017
Jumlah Dana
: Rp.
150.000.000,-Tujuan dan Sasaran
Kegiatan
:
Tujuan Kegiatan
1) Melakukan pembinaan terhadap bank
sampah yang ada di kabupaten/kota melalui
workshop bank sampah;
2) Melakukan pendampingan pembentukan
jejaring bank sampah di kelurahan ATTS
Bukittinggi;
3) Melakukan pembinaan pembentukan bank
sampah di TPA Regional Payakumbuh;
Sasaran Kegiatan
a. Terbentuknya jejaring bank sampah di
kelurahan ATTS Bukittinggi;
b. Meningkatnya reduksi sampah melalui aktifnya
kegiatan bank sampah.
B. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA BANK SAMPAH
DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Penanggung Jawab
: Drs. Asrizal Asnan, MM
Koordinator
: Petriawaty, SE, MM
Ketua Pelaksana
: Ir. Vianti Zami, M.Si
Anggota
: 1. Mulyadi, SE
C. URAIAN KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA BANK SAMPAH DALAM
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan Harga
satuan
1 2 3 4 5 (2x4)
Belanja langsung 150.000.000
BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000
Belanja Bahan Pakai Habis 9.418.000
Belanja Alat Tulis Kantor 2.227.500
- Stop map folio 50 bh 1.000 50.000
- Toner HP Laser Jet ( refill ) 2 bh 350.000 700.000
- Kertas Folio 70 gram 5 rim 51.500 257.500
- Kertas Kwarto 70 gram 5 rim 49.600 248.000
- Map Sneckhelter folio 90 bh 7.300 657.000
- Pena My gell 2 kotak 72.500 145.000
- Stapler Mark Max 5 bh 23.600 118.000
- Blinder Clip 10 ktk 5.200 52.000
Biaya bahan bakar minyak 1 LS 830.500 830.500 830.500
Belanja seminar kits peserta Workshop 120 set 50.000 6.000.000 6.000.000
Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai
Habis 360.000
- Belanja Spanduk 6 meter 60.000 360.000
Belanja Jasa Kantor
Belanja jasa transportasi 16.350.000
Belanja jasa transportasi peserta non PNS 16.350.000
- Zona A 9 OK 150.000 1.350.000
- Zona B 20 OK 250.000 5.000.000
- Zona C 10 OK 350.000 3.500.000
- Kab. Kep. Mentawai 1 OK 500.000 500.000
- Peserta Dalam Kota 80 OK 75.000 6.000.000
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.500.000
Belanja Penggandaan
- Biaya foto copy, surat-surat, dll. 14.000 lbr 250 3.500.000
Belanja Sewa 2.000.000
Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan 2 kali 1.000.000 2.000.000
Belanja Makan dan Minum 8.840.000
Belanja Makan dan Minum Rapat 8.840.000
Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan Harga
satuan
- Makan ( 20 orang x 1 Kegiatan) 20 kotak 31.000 620.000 - Snack (20 Orang x 1 Kegiatan) 20 kotak 21.000 420.000 Belanja Makan dan Minum Kegiatan
- Makan ( 75 orang x 2 Kegiatan) 150 kotak 31.000 4.650.000 - Snack (75 Orang x 2 Kegiatan) 150 kotak 21.000 3.150.000
Belanja Perjalanan Dinas 63.792.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46.920.000 Dalam rangka pembinaan pendirian bank
sampah dan konsep 3R
Perjalanan Dinas Ke Kab. Kep. Mentawai
Es III & IV = 1 org x 3 hr x 1 kali 3 Ok 750.000 2.250.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.872.000
Es III 1 org x 3 hr x 2 kali 6 oh 900.000 5.400.000 Penginapan Es III 1 org x 2 hr x 2 kali 4 oh 992.000 3.968.000
Tiket Pesawat 2 ok 2.952.000 5.904.000
Taksi Jakarta PP x 2 kali 4 ok 210.000 840.000
Taksi Padang PP 4 ok 190.000 760.000
Belanja Jasa Konsultasi 30.000.000
Belanja Jasa Konsultasi Pendampingan 30.000.000
Pembangunan Bank Sampah 1 paket 30.000.000 30.000.000
Belanja barang yang akan diserahkan
kepada Pihak Ketiga 3.000.000
Pengadaan Timbangan 1 Unit 3.000.000 3.000.000
Belanja Jasa Petugas 13.100.000
Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan Harga
satuan Honorarium Tenaga ahli/Instruktur/pakar
(3 org x 1 kegiatan + 2 org x 1 kegiatan ) 5 ok 1.500.000 7.500.000 Honorarium narasumber Es II (1 org X 2 jam
X 2 kali) 4 OJ 750.000 3.000.000
Honorarium moderator (2 org x 2 kali) 4 ok 500.000 2.000.000 Honorarium MC/Pembawa acara (1 org x 2
kali) 2 ok 150.000 300.000
Honorarium Pembaca Do'a (1 org x 2 kali) 2 ok 150.000 300.000
D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA BANK SAMPAH
DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
INDIKATOR
TOLOK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
Masukan
Jumlah dana yang tersedia
Rp.
150.000.000,-Keluaran
Jumlah kabupaten/kota yang dibina
terkait aplikasi bank sampah dan
peningkatan aplikasi konsep 3R
18 kabupaten/kota
Hasil
Meningkatnya jumlah bank sampah
sebagai aplikasi konsep 3R di
E. TIME SCHEDULLE KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA BANK SAMPAH DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
NO
RINCIAN KEGIATAN
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
BULAN
JUL
AGS
SEP
OKT
NOV
DES
1.
Rapat internal bidang dan sub bidang terkait rencana
pelaksanaan kegiatan
2.
Penyusunan PO dan KAK
3.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait
pelaksanaan workshop bank sampah
4.
Pelaksanaan workshop bank sampah
5.
Pendampingan pembentukan bank sampah di ATTS
Bukittinggi
6.
Pemberian hibah timbangan untuk bank sampah
9.
Penyusunan laporan akhir
F. JADWAL DAN REALISASI FISIK/KEUANGAN KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA BANK SAMPAH DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Fis
(%) Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp) (%)Fis Keu (Rp)
