RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.121. - Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.121.0032. - Gerakan Sambung Pucuk Tanaman Kakao
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 357.742.350,00 ( Tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 357.742.350,00 ( Tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
357.742.350,00
5. BELANJA
357.742.350,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
357.742.350,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
59.327.350,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.974.500,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
4.00 rim 42.500,00 170.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 2.638.850,00 2.638.850,00
- BBM
4.500.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
180.00 buah 25.000,00 4.500.000,00
- Seminar KIT (30 org x 6 lokasi)
50.214.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
2.00 buah 150.000,00 300.000,00 5.2.2.02.0002. Belanja bahan/bibit tanaman
5,400.00 batang 3.000,00 16.200.000,00
- Bibit kakao untuk praktek
1,350.00 batang 3.000,00 4.050.000,00
- Entres kakao
10,000.00 batang 10.000,00 100.000.000,00
- Bibit kakao sambung pucuk untuk demplot
6.300.000,00 5.2.2.02.0005. Belanja bahan kimia
900.00 kg 7.000,00 6.300.000,00
- Pupuk untuk demplot
31.800.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
Hal 2 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
- 31.800.000,00
5.2.2.03.0020. Penggantian transport
360.00 OH 75.000,00 27.000.000,00
- Peserta Pelatihan (30 org x 2 hr x 6 lokasi)
48.00 OH 100.000,00 4.800.000,00
- Petugas pendamping praktek pembinaan
5.185.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.400.000,00
- Penggandaan juknis, laporan, surat, dll
3,240.00 lembar 250,00 810.000,00
- Fotocopy materi pelatihan
20.00 buku 30.000,00 600.000,00
- Penjilidan juknis dan laporan kegiatan
16.800.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
16.800.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 16.800.000,00
Dalam Rangka Pelatihan
420.00 bungkus 20.000,00 8.400.000,00
- Makan (35 org x 2 hr x 6 lokasi)
840.00 bungkus 10.000,00 8.400.000,00
- Snack ( 35 org x 2 hr x 2 kali x 6 lokasi)
105.840.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
105.840.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 43.920.000,00
- Dalam Rangka Koordinasi, Persiapan, Pembukaan dan Penutupan
Uang Representasi
4.00 OH 250.000,00 1.000.000,00
- Eselon II
- 20.640.000,00
Dalam Rangka Pelaksanaan Pelatihan
- 14.640.000,00 Fungsional Terampil ( 2 org x 2 hr x 6 lokasi)
- 6.000.000,00
Dalam Rangka Verifikasi Lokasi Demplot Kakao Sambung Pucuk Fungsional Terampil ( 2 org x 2 hr x 6 lokasi)
- 6.000.000,00
Dalam Rangka Pemeriksaan Benih Kakao Sambung Pucuk Fungsional Terampil (2 org x 2 hr x 6 lokasi)
- 6.000.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
96.00 OJ 85.000,00 8.160.000,00
Hal 3 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
48.00 OJ 85.000,00 4.080.000,00
5.2.2.26.0003. - Pendamping Praktek (6 lokasi x 2 hr x 4 jam)
Jumlah 357.742.350,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
