RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENJA SKPD TAHUN 2016

Teks penuh

(1)RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENJA – SKPD TAHUN 2016. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG JL. GATOT SUBROTO NO. 161 TELP. (0321) 861551.

(2) KATA PENGANTAR. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2016 dapat dilaksanakan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016 serta Renstra-Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018 . Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Renja Disporabudpar Kabupaten Jombang tahun 2016 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam renja Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2016. terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang. mengacu kepada kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan tahun 2016 yang digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2016. Harapan kami semoga Renja Disporabudpar Kabupaten Jombang ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. i.

(3) Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jombang,. Juni 2015. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang. Imam Sutrisno, SH. MM NIP. 19611110 198603 1 036. ii.

(4) DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .......................................................................... I–1. 1.2 Landasan Hukum ...................................................................... I–1. 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................... I–2. 1.4 Sistematika Renja ..................................................................... I–2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD ................................ 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................. II – 1 II – 12. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudyaan Dan Pariwisata .......................................................................... II – 14. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................................ II – 14. 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ................................................................................ II – 22. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional ....................................... III – 1. 3.2 Tujuan dan Sasaran .................................................................. III – 1. 3.3 Program dan Kegiatan .............................................................. III – 2. BAB IV PENUTUP. i.

(5) BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. BAB I PENDAHULUAN. 1.1. Latar Belakang Pembangunan suatu daerah merupakan pekerjaan yang tidak mudah, selain memerlukan biaya yang besar, disini diperlukan adanya tenaga dan pikiran bagi pelaksananya. Keberhasilannya dipengaruhi oleh banyak faktor. Arah pembangunan juga harus jelas agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk. itu. pembangunan. harus. direncanakan. secara. matang. dengan. memperhatikan isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Perencanaan perlu dibuat secara bertahap, yaitu untuk jangka panjang, menengah dan jangka pendek, dengan menetapkan target-target yang harus dicapai, agar bisa diukur tingkat keberhasilan ataupun kegagalannya. Pencapaian Target Rencana Kerja dipengaruhi oleh perencanaan, maka dengan perencanaan yang baik akan memungkinkan dicapai hasil yang sesuai harapan. Untuk itu disusunlah Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai acuan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan satu periode atau satu tahun. Dalam mengelola anggaran yang didanai APBD Kabupaten Jombang Tahun 2016, maka pelaksanaannya menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sejalan dengan tuntutan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien diperlukan kecermatan dan kehati-hatian berpedoman pada skala prioritas dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, maka komitmen pelaksanaan kegiatan menjadi kekuatan atas keberhasilan pelaksanaan anggaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Jombang dalam mewujudkan pelayanan publik.. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang. No.. 25. Tahun. 2004. tentang. Sistem. Perencanaan. Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); I -. 1.

(6) BAB I. BAB II. 2. Undang-Undang. No.. BAB III. 32. Tahun. 2004. BAB IV. tentang. Pemerintahan. Daerah. sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa timur Tahun 2005 - 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan. 1.3.1 Maksud Rencana Kerja Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi SKPD dalam mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati dalam rencana pembangunan tahunan. 1.3.2 Tujuan Untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan sesuai program dan kegiatan, sehingga keberhasilannya mencapai target yang ditetapkan baik jangka pendek maupun jangka menengah.. 1.4. Sistematika Renja BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Renja. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. I -. 2.

(7) BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disporabudpar 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran 3.3 Program dan Kegiatan. BAB IV. PENUTUP. I -. 3.

(8) BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja Disporabudpar Kabupaten Jombang adalah penjabaran perencanaan. tahunan. dari. Rencana. Strategis. Dinas.. Tercapai. tidaknya. pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan. kewajiban. untuk. mempertanggungjawabkan. keberhasilan. atau. kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara. periodik.. Terkait. dengan. Disporabudpar Kabupaten Jombang. hal. tersebut,. Rencana. Kerja. (RENJA). ini menyajikan dasar pengukuran kinerja. kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Disporabudpar Kabupaten Jombang selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2016. Tahun 2014 anggaran kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jombang. adalah. sebesar Rp.. 6.237.592.600,- (setelah PAK),- untuk mendanai pelaksanaan 13 program dan 37 kegiatan yang. direncanakan dalam Renja 2014. Dari jumlah dana tersebut. realisasi penyerapannya. sebesar. Rp 5.822.626.067,- . atau sebesar. 93%.. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Disporabudpar ada yang sudah melampaui target kinerja, sesuai target dan ada yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan. Berikut ini diuraikan program kegiatan tersebut. 1. Program kegiatan yang melampaui target : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasara Olahraga 3. Pelestaerian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 4. Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya 5. Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Daerah 6. Penyelenggaraan Festival Budaya daerah 7. Peningkatan sarana dan Prasarana Kesenian 2. Program kegiatan yang memenuhi target : 1. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Pembangunan Gedung Kantor / Bangunan Pendukungnya II -. 1.

(9) BAB I. BAB II. 4. Pemeliharaan. BAB III. Rutin/Berkala/Sedang/Berat. BAB IV. Gedung. Kantor/Bangunan. Pendukungnya 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional 7. Penyusunan Recana Strategis SKPD 8. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 9. Penyusunan Laporan Capian Kinerja SKPD 10. Penyusunan Laporan keuangan SKPD 11. Pembinan Organisasi Kepemudaan 12. Pendidikan Dan Pelatihan dasar Kepemimpinan 13. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 14. Peningktan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 15. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 16. Peningkatan Jumlah Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, dan Teknis Olahraga 17. Peningkatan dan pemeliharaan sarpras Olahraga 18. Pengadaan Alat Olahraga 19. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolahan Kekayaan Budaya 20. Penyelenggaraan Festival Kota Santri 21. Bengkel seni dalam rangka rekontruksi, revitaliasi dan eksperimentasi budaya 22. Membangun kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah 23. Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata 24. Pengembangan dan Penguatan informasi dan Database 25. Fasilitasi pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya 26. Pengembangan SDM Pariwisata 27. Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri. 3. Program Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target al: a. Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu b. Pembinaan Pemuda Pelopor c. Pengembangan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Porabudpar Kabupaten Jombang tahun 2013 pada dasarnya sudah berjalan dengan baik.. 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target, al: II -. 2.

(10) BAB I. BAB II. a. Penyesuain. BAB III. kebutuhan. dengan. kondisi. BAB IV. yang. ada. ketika. kegiatan. dilaksanakan b. Adanya kegiatan insisdentil yang bersamaan jadwalnya. Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olahraga,. Kebudayaan. Dan. Pariwisata. dan. pencapaian. Renstra. DISPORABUDPAR dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai berikut :. II -. 3.

(11) BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD 2014 s/d 2018 Kabupaten Jombang No. 1. Sasaran. 2. Program / Kegiatan. Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan(Output). 3. 4. Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018. Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014. Target Renja SKPD Tahun 2015. Recana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015. Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2015 (%). 5. 6. 7. 8=6+7. 9 = 8/5 x 100%. K 1. 2. Jumlah Pemuda yang Berprestasi. Jumlah Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Rp.. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan. 48. %. Pembinaan Organisasi Kepemudaan. terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda. 11. Organisasi. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan. Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA. 385. orang. Pembinaan Pemuda Pelopor. Pemilihan duta pemuda pelopor. 299. orang. Pembinaan dan Pemasyarakatan OR. Meningkatnya Jumlah atlit berprestasi. 200. atlit. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat. Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina. 300. orang. K. Rp.. 1.785.000.000. 395.000.000. 1.150.000.000. 240.000.000. 297.855.700. 10. organisasi. 77. Org. 100. org. 72.225.000. 207.500.700. 18.130.000. 2.990.940.000. 345.600.000. 100. org. 60.396.000. K. Rp.. 40. %. 9. Organisasi. 77. Org. 63. Org. 40. Atlit. 50. Org. K. Rp.. 225.000.000. 50.000.000. 36%. 19. organi sasi. Rp 147.225.000. organisasi. 37%. 154. Org. Rp 432.500.700. Org. 38%. 163. org. Rp 68.130.000. org. 28%. Rp 1.180.810.000. 610.500.000. 55.000.000. Rp.. Rp 647.855.700. 350.000.000. 75.000.000. K. 150. org. Rp 115.396.000. 39%. org. II -. 33%. 4.

(12) BAB I. 3. BAB II. BAB III. Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi. Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat. 160.00 0. orang. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi. 4. Cabor. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga. Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih. 500. orang. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi. Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi. 22. emas. 25. BAB IV. 32000. org. 4. cabor. 100. org. 0. emas. perak. 0. perak. 36. perunggu. 0. perunggu. Jumlah Cabor Unggulan. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR. 4. Sarana OR (2 stadion, GOR, Lap Tennis). Jumlah Atlit yang berprestasi. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai. 10. paket. Pengadaan tanah stadion. Tersedianya tanah untuk stadion. 4. hektar. 896.035.000. 1.022.930.000. 280.875.000. 445.500.000. 49.652.150.000. 23.440.000.000. 25.000.000.000. 289.544.000. 166.495.000. 53.875.000. 2.091.372.500. 4. paket. 0. 0. 1.694.736.500. -. 32.000. Org. 64000. org. Rp 439.544.000. org. 49%. 1. cabor event festival. 5. cabor. Rp 316.495.000. cabor. 31%. 100. Org. 200. org. Rp 113.875.000. org. 41%. 10. emas. 10. emas. Rp 195.500.000. emas. 44%. 10. perak. 10. perak. perak. 18. perunggu. 18. perung gu. perunggu. 3. Lapangan (GOR, Stadion, Lap.Tennis). 1. GOR (rehab). 0. 150.000.000. 150.000.000. 60.000.000. 195.500.000. Rp 4.286.372.500. 2.195.000.000. 2.000.000.000. 9%. 5. paket. Rp 3.694.736.500. paket. 16%. 0. 0. Rp -. 0. 0%. II -. 5.

(13) BAB I. 3. 4. Prosentase organisasi / kelompok kesenian dan kebudayaan. Jumlah event seni dan budaya. BAB II. BAB III. Pengadaan Alat Olahraga. Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat. 4. Cabor. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga. Terpeliharanya sapras olahraga. 4. lokasi. Program Pengembangan Nilai Budaya. Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi. 8. %. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. Whorkshop dan aktualisasi upacara adat. 15. event. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. Jumlah Seniman/ Budayawan. 31. Orang. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya. Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat. 69. Grup. Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Meningkatnya jumlah event seni dan budaya. 250. event. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah. 52. event pentas seni. Penyelenggaraan Festival Kota Santri. Tersusunnya gelar seni budaya daerah. 5. kali. BAB IV. 719.000.000. 493.150.000. 4. cabor. 3. lokasi. 1.965.850.000. 781.850.000. 194.000.000. 990.000.000. 197.263.000. 199.373.000. 290.855.000. 3. event. 11. org. 8. Group. 142.505.000. 40.000.000. 108.350.000. 3.083.150.000. 784.850.000. 1.200.000.000. 14. event. 1. kali. 296.399.500. 96.110.000. 4. Cabor. 3. Lokasi. 6. %. 3. event. 5. org. 20. Group. 50. event. 10. event pentas seni. 1. kali. 75.000.000. 120.000.000. 8. cabor. Rp 272.263.000. cabor. 38%. 6. lokasi. Rp 319.373.000. lokasi. 65%. Rp 701.855.000. 411.000.000. 171.000.000. 40.000.000. 200.000.000. 6. event. Rp 313.505.000. event. 40%. 16. org. Rp 80.000.000. org. 41%. 28. Group. Rp 308.350.000. Group. 31%. Rp 1.127.709.500. 495.000.000. 100.000.000. 200.000.000. 36%. 37%. 24. event. Rp 396.399.500. event. 51%. 2. kali. Rp 296.110.000. kali. 25%. II -. 6.

(14) BAB I. BAB II. BAB III. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah. Festival seni budaya lokal Jombang. 10. event festival. Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya. workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi. 254. orang. Koordinasi / Fasilitasi seni Hadrah Indonesia. Terfasilitasinya seni hadrah. 4. Tahun. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya. Meningkatnya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta kerjasama budaya. 3. unit sarpras. 8. kali kerjasama budaya. Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah. Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah. 8. event pertukaran. Peningkatan sarana prasarana kesenian. jumlah sarana dan prasarana kesenian. 3. unit. BAB IV. 673.300.000. 245.000.000. 180.000.000. 3. event. 40. org. 0. 210.000.000. 50.000.000. -. 515.000.000. 305.000.000. 190.200.000. 2. event festival. 52. org. 1. tahun. 126.200.000. 2. event. 2. unit. 60.000.000. 66.200.000. 100.000.000. 50.000.000. 45.000.000. 5. event. Rp 290.200.000. event. 43%. 92. org. Rp 100.000.000. org. 41%. 1. 60.000.000. 2. kali kerjasama budaya. 2. event pertukaran. 0. 60.000.000. -. Rp 45.000.000. 25%. Rp 186.200.000. 36%. 4. event. Rp 120.000.000. event. 39%. 2. unit. Rp 66.200.000. unit. 32%. II -. 7.

(15) BAB I. 5. BAB II. BAB III. Pengelolaan Potensi Wisata. Pengembangan Destinasi Pariwisata. Meningkatnya jumlah obyek wisata. 3. Lokasi (tirta wisata, air terjun sekarpunda ksari, kedungcinet ). Jumlah Daerah Tujuan Wisata. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Pariwisata. Pembangunan DTW (Daya Tarik Wisata). 2. Lokasi. Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata. Penataan Rest Area TW. 5. kali (1 lokasi Tirta Wisata). Pengembangan Kemitraan. Meningkatnya Jumlah Media Promosi Pariwisata. 3. media ( cetak, elektronik, dan event). Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database. Jumlah media informasi pariwisata. 5830. Eksemplar. Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya. Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata. 8. Stakeholder. BAB IV. 834.022.800. 100.000.000. 734.022.800. 119.096.300. 0. 1. -. lokasi tirta wisata. 1.014.022.500. 215.000.000. 207.250.000. 119.096.300. 171.905.500. 1500. eksemplar. 2. stakholder. 29.880.000. 22.250.000. 1. Lokasi Tirta Wisata. 0. 145.000.000. -. 1. Lokasi Tirta Wisata. 3. media ( cetak, elektronik, dan event). 1350. eksemplar. 2. Stakeholder pariwisata dan budaya. 145.000.000. 0. 2. lokasi tirta wisata. 50.000.000. 32%. Rp -. 0%. Rp 264.096.300. lokasi tirta wisata. 36%. Rp 376.905.500. 205.000.000. 45.000.000. Rp 264.096.300. 37%. 2850. eksem plar. Rp 74.880.000. eksemplar. 35%. 4. stakho lder. Rp 72.250.000. stakholder. 35%. II -. 8.

(16) BAB I. 6. BAB II. BAB III. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata. Jumlah tenaga Promotor Pariwisata. 90. Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata. Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata. 36. event. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri. Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang. 34. event. Peningkatan Pengelolaan Administrasi umum. Pelayanan Administrasi Perkantoran. Lancarnya pelayanan prima. manajemen pengelolaan kepegawaian. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer. 60. bulan. menejemen pengelolaan keuangan. Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan. 60. bulan. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Tempat Bekerja nyaman dan representatif. Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional. Tersedianya kendaraan dinas operasional. 7.240.0 00. Orang. orang. Menberikan pelayanan maksimal. Tempat kerja yang kondusif. 1. unit sepeda motor roda 3. BAB IV. 591.772.500. 18. org. 811.954.700. 155.000.000. 656.954.700. 156.273.500. 0. 6. -. event. 3.842.935.000. 852.000.000. 2.990.935.000. 156.273.500. 822.142.017. 12. bulan. 12. bulan. 969.342.600. 20.000.000. 119.775.500. 156.000.000. 666.142.017. 503.314.300. 0. -. 18. org. ######. org. 6. event. 5. event. 12. bulan. 12. bulan. 12. bulan. 1. tahun. 0. 110.000.000. 36. org. 130.000.000. 30.000.000. 100.000.000. 6. 11. event. 533.000.000. 39%. Rp 286.273.500. 35%. Rp 30.000.000. 19%. Rp 256.273.500. event. 39%. 40%. 24. bulan. Rp 330.000.000. bulan. 39%. 24. bulan. Rp 1.199.142.017. bulan. 40%. 158.000.000. -. org. Rp 1.529.142.017. 707.000.000. 174.000.000. Rp 229.775.500. 0. Rp 661.314.300. 68%. Rp -. 0%. II -. 9.

(17) BAB I. Pengadaan Mebeleur. BAB II. Tersedianya mebeleur kantor. BAB III. 2. set sofa. Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Pendukungnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. BAB IV. 173.200.000. tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. 6. unit AC. 2. unit TV. 2. 0. 10.000.000 1. tahun. unit AC. 2. set sofa. 171.832.700. 10.000.000 -. 2 tahun. Rp 171.832.700. tahun. 99%. 2. unit AC unit TV noteb ook timban gan. Rp 77.948.000. unit AC. 51%. unit AC. unit TV. 1. unit TV. 1. notebook. notebook. 1. notebook. 1. 2. timbangan. timbangan. 2. timbangan. 2. 7 2. printer printer laser. printer printer laser. 1. printer laser. 1. set wireless. 2. 47.948.000. 30.000.000. 100%. 1. 2. 153.350.000. Rp 10.000.000. unit TV notebook timbangan. 0 1. printer printer laser. printer printer laser. set wireless. 0. set wireless. kamera DSLR. kamera DSLR. 0. set wirele ss kamer a DSLR. 7. komputer PC. komputer PC. 0. kompu ter PC. komputer PC. 2. Sepeda Motor roda 3. Sepeda Motor roda 3. 0. Sepeda Motor roda 3. 1. Vacum Cleaner. Vacum Cleaner. 0. Seped a Motor roda 3 Vacum Cleane r. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. gedung kantor yang baik dan nyaman. 1. tahun. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya. 5. tahun. 50.000.000. 338.207.600. 0. 1. tahun. 233.040.600. 1. tahun. 1. tahun. 50.000.000. 20.000.000. 1. 2. kamera DSLR. Vacum Cleaner Rp 50.000.000. tahun. Rp 253.040.600. 100%. tahun. II -. 75%. 10.

(18) BAB I. BAB II. BAB III. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. 60. bulan. Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional. Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional. 5. tahun. Peningkatan Disiplin Aparatur. Hasil Kerja Aparatur yang maksimal. 285. stel. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. Tersedianya pakaian olahraga. 285. stel. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD. Pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan standar. 100. %. Penyusunan rencana strategis SKPD. Tersusunnya dokumen Renstra SKPD. 100%. Penyusunan rencana kerja SKPD. Tersusunnya Dokumen Renja SKPD. 100%. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD. Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. 100%. Penyusunan laporan keuangan SKPD. Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. 100%. BAB IV. 155.800.000. 68.785.000. 12. bulan. 1. tahun. 32.800.000. 17.693.000. 71.725.000 71.725.000. 65. stel. 153.550.000. 10.000.000. 47.850.000. 47.850.000. 47.850.000. 11.375.000. 12. bulan. 1. tahun. 60. stel. 60. stel. 33.000.000. 15.000.000. 24. bulan. Rp 65.800.000. bulan. 42%. 2. tahun. Rp 32.693.000. tahun. 48%. Rp 26.375.000. 15.000.000 15.000.000. 125. stel. %. 100. %. 100. %. 100. %. 4.350.500. 5.637.250. 9.309.000. 10.000.000. stel. 37%. Rp 57.346.750. 29.296.750. 100. Rp 26.375.000. 37%. 100. %. 100. %. 100. %. 100. %. -. 9.350.000. 9.350.000. 9.350.000. 37%. 200. %. Rp 4.350.500. %. 44%. 200. %. Rp 14.987.250. %. 31%. 200. %. Rp 18.659.000. %. 39%. 200. %. Rp 19.350.000. %. 40%. II -. 11.

(19) BAB I. 2.2. BAB II. BAB III. BAB IV. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisa. Kinerja Pelayanan Disporabudpar diukur menggunakan. indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD tahun 2014-2018. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2014 diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Disporabudpar tersebut dapat dicapai, sehingga dapat menggambarkan tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar tahun 2014 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Disporabudpar. Untuk mengukur kinerja pelayanan Disporabudpar, maka di tahun 2016 ini, telah ditetapkan target kinerja yang telah disepakati bersama dengan Bupati Jombang.. II -. 12.

(20) BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG No.. Indikator. SPM/Standar Nasional 3. IKK. Realisasi Capaian 2013 2014 9 10. 1. 2. 1. Jumlah Pemuda berprestasi pada berbagai bidang. 65. 100. 101. 58. Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi di tingkat propinsi dan nasional. 6. 4. 12. 14. Jumlah prestasi bidang seni dan budaya. 3. 2. 3 4 5 6. Jumlah kelompok seni dan budaya Jumlah event seni dan budaya Jumlah kunjungan wisatawan. 4. Target Renstra SKPD 2013 2014 5 6. Analisis 13. 4. 350. 5%. 503. 5%. 90. 50. 82. 22. 1.425.000. Catatan. 1.505.070. II -. 13.

(21) BAB I. 2.3. BAB II. BAB III. BAB IV. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disporabudpar Tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar Jombang pada tahun 2014 ini dikatakan. sangat. pembangunan. berhasil. dibidang. terkait. pemuda. dengan. olahraga,. tugasnya. mengembangkan. kebudayaan. dan. pariwisata. sebagaimana diuraikan pada evaluasi dan capaian pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya. Akan tetapi kinerja ini perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke level yang lebih baik lagi. Dalam meningkatkan kinerja pelayanan Disporabudpar ini ke depannya pasti banyak sekali tantangan dan peluangnya. Adapun tantangan yang dihadapi itu adalah : 1. Anggaran yang terbatas 2. SDM yang terbatas 3. Lemahnya perencanaan dan koordinasi 4. Perencanaan yang berorientasi pada penyerapan anggaran dan bukan pada produk yang dihasilkan.. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan. Evaluasi. Rencana. Pembangunan. Daerah.. Dimana. dalam. proses. perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2014, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan. nasional. terutama. dalam. meningkatkan. kesejahteraan. masyarakat menjadi lebih baik dan tentunya di harapkan dapat memeprkecil disparitas antar wilayah.. II -. 14.

(22) BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 RANCANGAN AWAL RKPD. No. 1. Program / Kegiatan. 2. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. HASIL ANALISIS KEBUTUHAN. No Target Capaian 6. Anggaran 7. K. Rp. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. Target Capaian 6. Anggaran 7. K. Rp. Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer. Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan. 12. 12. bulan. bulan. 165.000.000. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer. 12. bulan. Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan. 12. bulan. 52. unit/set. 750.000.000. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. 1. Program / Kegiatan. 165.000.000. 640.654.000. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. 5. 1. 12. unit. tahun. bulan. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. 25.000.000. 20.000.000. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya. 1. tahun. 30.000.000. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. 12. bulan. 74.000.000. 25.000.000. 25.000.000. II -. 15.

(23) BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. RANCANGAN AWAL RKPD. No. 1. Program / Kegiatan. 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional. HASIL ANALISIS KEBUTUHAN. No Target Capaian 6. 1. Tahun. Anggaran 7. 1. 20.000.000. Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. Target Capaian 6. Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional. 1. Tahun. Tersedianya pakaian olahraga. 66. Stel. Penyusunan Rencana Strategis SKPD. Tersusunnya Dokumen Renja SKPD. 100. %. Penyusunan rencana kerja SKPD. Tersusunnya Dokumen Renja SKPD. 100. %. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD. Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. 100. %. 100. %. 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional. Anggaran 7. 20.200.000. Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian olahraga. 66. Stel. 20.000.000. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. 19.800.000. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD. Penyusunan Rencana Strategis SKPD. Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD. 100. %. Penyusunan rencana kerja SKPD. Tersusunnya Dokumen Renja SKPD. 100. %. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD. Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. Penyusunan laporan keuangan SKPD. Program / Kegiatan. Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. 100. 100. %. %. -. 9.000.000. 9.000.000 Penyusunan laporan keuangan SKPD 9.000.000. Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. 10.000.000. 10.000.000. 10.000.000. 10.000.000. II -. 16.

(24) BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. RANCANGAN AWAL RKPD. No. 1. Program / Kegiatan. 2 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Pembinaan Organisasi Kepemudaan. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. HASIL ANALISIS KEBUTUHAN. No Target Capaian 6. Anggaran 7. 1. Program / Kegiatan. 2. Meningkatnya prosentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda. Pembinaan Organisasi Kepemudaan. 10. Organisasi. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan. Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA. 77. Orang. Pembinaan Pemuda Pelopor. Pemilihan duta pemuda pelopor. 55. Orang. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Meningkatnya prosentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan. terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda. 75.000.000. 350.000.000 45.000.000. Pembinaan dan Pemasyarakatan OR. Target Capaian 6. 43. %. 10. Organisasi. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan. Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA. 72. Orang. Pembinaan Pemuda Pelopor. Pemilihan duta pemuda pelopor. 55. Orang. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat. Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina. 50. Orang. Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi. Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat. 32000. Orang. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi. 1. tim. Anggaran 7. 75.000.000. 500.000.000 45.000.000. Pembinaan dan Pemasyarakatan OR. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat. Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina. Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi. Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi RANCANGAN AWAL RKPD. 50. 32000. 4. Orang. Orang. cabor. 70.000.000. 300.000.000. 267.000.000. 1.000.000. 302.600.000. 222.400.000. HASIL ANALISIS KEBUTUHAN. II -. 17.

(25) BAB I. No. 1. BAB II. Program / Kegiatan. 2 Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih. BAB III. BAB IV. No Target Capaian 6 100. Orang. Anggaran 7. 50.000.000. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pengadaan Alat Olahraga. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga. 1. Program / Kegiatan. 2 Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih. Target Capaian 6 100. Orang. 4. Cabor. Terpeliharanya sapras olahraga. 4. Lokasi. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. Whorkshop dan aktualisasi upacara adat. 1. Event. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. Jumlah Seniman/ Budayawan 5. Orang. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya. Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat. 1. group. Anggaran 7. 50.000.000. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat. Terpeliharanya sapras olahraga. Pengadaan Alat Olahraga 4. 3. Cabor. Lokasi. Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat. 385.000.000. 124.000.000. Program Pengembangan Nilai Budaya. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga. 120.000.000. 100.000.000. Program Pengembangan Nilai Budaya. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. Whorkshop dan aktualisasi upacara adat. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. Jumlah Seniman/ Budayawan. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya. Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat. 3. 5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 7. Event. Orang. group. 149.000.000. 40.000.000. 567.500.000. 25.000.000. 20.000.000. 10.000.000. Program Pengelolaan Keragaman Budaya RANCANGAN AWAL RKPD. HASIL ANALISIS KEBUTUHAN. II -. 18.

(26) BAB I. No. 1. BAB II. Program / Kegiatan. 2 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. BAB III. BAB IV. No Target Capaian 6. Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah. 6. Event. Penyelenggaraan Festival Kota Santri. Tersusunnya gelar seni budaya daerah. 1. Kali. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah. Festival seni budaya lokal Jombang. Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya. workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi. Koordinasi/Fasilitasi seni Hadrah Indonesia. Jumlah kegiatan koordinasi seni hadrah. Anggaran 7. 5. `. 35. Orang. 1. kali. 700.000.000. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. 30. Event. Penyelenggaraan Festival Kota Santri. Tersusunnya gelar seni budaya daerah. 1. Kali. FasilitasiPenyelenggaraan Festival Budaya Daerah. Festival seni budaya lokal Jombang. 1. event. 100. Orang. 1. kali. 1. Event. 1. lokasi Tirta Wisata. 300.000.000. 45.000.000. 60.000.000. Target Capaian 6. Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah. 123.000.000. Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya. workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi. Koordinasi/Fasilitasi seni Hadrah Indonesia. Jumlah kegiatan koordinasi seni hadrah. Anggaran 7. 424.646.000. 20.000.000. 71.200.000. 90.000.000. 48.731.500. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah. 2. Event. 100.000.000. Pengembangan Destinasi Pariwisata Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata. 2 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah. 1. Program / Kegiatan. Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah. Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah. 85.900.000. Pengembangan Destinasi Pariwisata Penataan Rest Area TW 1 RANCANGAN AWAL RKPD. lokasi Tirta Wisata. 135.000.000. Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata. Penataan Rest Area TW. 173.350.000. HASIL ANALISIS KEBUTUHAN. II -. 19.

(27) BAB I. No. 1. BAB II. Program / Kegiatan. 2. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. BAB III. BAB IV. No Target Capaian 6. Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata. Anggaran 7. 2. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. 1.246.540.000. Pengembangan Kemitraan. Target Capaian 6 1. lokasi. 12. Eksemplar. 1. Stakeholder. 1. pasang. 1. Event. Anggaran 7. 675.986.000. Pengembangan Kemitraan. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database. Jumlah media informasi pariwisata. Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya. Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata. Jumlah tenaga Promotor Pariwisata. 1350. 1. 18. Eksemplar. Stakeholder. Orang. Jumlah media informasi pariwisata. 45.000.000. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database. Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata. 35.000.000. Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata. Jumlah tenaga Promotor Pariwisata. 110.000.000. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata. 1. Program / Kegiatan. 13.300.000. 2.350.000. 25.750.000. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata. 7. Event. 35.000.000. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata. Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata. 2.350.000. II -. 20.

(28) BAB I. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri. BAB II. Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang. BAB III. 7. BAB IV. Event. 260.000.000. 6.674.040.000. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri. Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang. 3. Event. 50.000.000. 4.164.217.500. II -. 21.

(29) BAB I. 2.5. BAB II. BAB III. BAB IV. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan DISPORABUDPAR Kabupaten. Jombang. pada. tahun. 2016,. merupakan. hasil. dari. proses. perencanaan pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berdoman pada arah kebijakan pembangunan. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi DISPORABUDPAR, Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD. yang. nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional,. provinsi. maupun. daerah. sesuai. dengan. tugas. dan. fungsi. DISPORABUDPAR. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016, maka ditetapkan Renja Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jombang tahun 2016 adalah sebagai berikut :. II -. 22.

(30) BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. PROGRAM / KEGIATAN NO. LOKASI KODE. 1.18 . 1.18.1.01 1.18 . 1.18.1.01.20. INDIKATOR HASIL. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. Kab. Jombang. 1.18 . 1.18.1.01.24. Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer. Kab. Jombang. Kab. Jombang Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1.18 . 1.18.1.02.24. 1.18 . 1.18.1.02.47. Kab. Jombang. 640.654.000. Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional Kab. Jombang. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya. 1.18 . 1.18.1.02.48. 20.200.000. Kab. Jombang. tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. 74.000.000. Kab. Jombang. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya. 25.000.000. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kab. Jombang. Peningkatan Disiplin Aparatur. 165.000.000. Tempat Bekerja nyaman dan representatif. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor. 1.18 . 1.18.1.03. Keterangan. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran. Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional. 1.18 . 1.18.1.02.46. Anggaran (Rp.). Lancarnya pelayanan prima. Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran. 1.18 . 1.18.1.02. INDIKATOR KELUARAN. NAMA. Kab. Jombang. 25.000.000 Hasil Kerja Aparatur yang maksimal. II -. 23.

(31) BAB I. 1.18 . 1.18.1.03.05. 1.18 . 1.18.1.07. BAB II. BAB III. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD. BAB IV. Tersedianya pakaian olahraga. Kab. Jombang. Kab. Jombang. Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD 100%. Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kab. Jombang 1.18 . 1.18.1.07.02. Penyusunan rencana kerja SKPD. Tersusunnya Dokumen Renja SKPD 100%. Kab. Jombang. Kab. Jombang Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD 100% Kab. Jombang Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. 1.18 . 1.18.1.16. Kab. Jombang. 10.000.000 Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda. Pembinaan Organisasi Kepemudaan 1.18 . 1.18.1..16.01. 1.18 . 1.18.1.16.02. Kab. Jombang Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan. Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA. Kab. Jombang. Pemilihan duta pemuda pelopor. Pembinaan Pemuda Pelopor 1.18 . 1.18.1.16.10. Kab. Jombang Pembinaan dan Pemasyarakatan OR. 1.18 . 1.18.1.15. 10.000.000. 10.000.000. Penyusunan laporan keuangan SKPD 1.18 . 1.18.1.07.04. 10.000.000. Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD 100%. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 1.18 . 1.18.1.07.03. 19.800.000. Pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan standar. Kab. Jombang. 75.000.000. 500.000.000. 45.000.000. Meningkatnya Jumlah atlit berprestasi olah raga. II -. 24.

(32) BAB I. 1.18 . 1.18.1.03. 1.18 . 1.18.1.. BAB II. BAB III. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi. BAB IV. Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina. Kab. Jombang. Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat. Kab. Jombang. 1.18 . 1.18.1.. 1.18 . 1.18.1.. 1.18 . 1.18.1.. Kab. Jombang Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga. 222.400.000 Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih. Kab. Jombang. Kab. Jombang. Terpeliharanya sapras olahraga. Kab. Jombang. 120.000.000. Kab. Jombang. Whorkshop dan aktualisasi upacara adat. 25.000.000. Kab. Jombang. Jumlah Seniman/ Budayawan. 20.000.000. Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi. Program Pengembangan Nilai Budaya Kab. Jombang. 1.18 . 1.18.1.. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. 1.18 . 1.18.1.. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. 1.18 . 1.18.1. 1.18 . 1.18.1.. 100.000.000. Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat. Kab. Jombang. 1.18 . 1.18.1.. 50.000.000. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR. Pengadaan Alat Olahraga 1.18 . 1.18.1.. 302.600.000. Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Provinsi. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. 1.18 . 1.18.1.. 1.000.000. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat. Kab. Jombang Kab. Jombang. 10.000.000. Meningkatnya jumlah event seni dan budaya. II -. 25.

(33) BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 1.18 . 1.18.1.. Kab. Jombang. 1.18 . 1.18.1.. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah. 1.18 . 1.18.1.. Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya. 1.18 . 1.18.1. 1.18 . 1.18.1.. Penyelenggaraan Festival Kota Santri Fasilitasi Seni Hadrah. Kab. Jombang. Kab. Jombang Kab. Jombang. Kab. Jombang Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah. workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi. Kab. Jombang. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya 1.18 . 1.18.1.. 424.646.000 Festival seni budaya lokal jombang. 1.18 . 1.18.1.. 90.000.000. Terselenggaranya gelar seni budaya daerah. 20.000.000. Terfasilitasinya seni hadrah. 48.731.500. Meningkatnya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta kerjasama budaya Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah. Kab. Jombang. 1.18 . 1.18.1. 1.18 . 1.18.1.. 71.200.000. 85.900.000 Pengembangan Destinasi Pariwisata. Kab. Jombang. Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata. Kab. Jombang. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata. Kab. Jombang. Pengembangan Kemitraan. Kab. Jombang. 1.18 . 1.18.1.. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database. Kab. Jombang. 1.18 . 1.18.1.. Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya. 1.18 . 1.18.1.. Pengembangan Sumber Daya Manusi dan Profesionalisme Bidang Pariwisata. 1.18 . 1.18.1.. Kab. Jombang Kab. Jombang. Meningkatnya jumlah obyek wisata Penataan Rest Area TW Pembangunan DTW. 173.350.000 675.986.000. Meningkatnya Jumlah Media Promosi Pariwisata Jumlah media informasi pariwisata Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata Jumlah tenaga Promotor Pariwisata. 13.300.000. 2.350.000 25.750.000. II -. 26.

(34) BAB I. 1.18 . 1.18.1.. BAB II. BAB III. Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Kab. Jombang. 1.18 . 1.18.1.. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 1.18 . 1.18.1.. BAB IV. Kab. Jombang Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri. Kab. Jombang. 2.350.000 Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang. 50.000.000 4.164.217.500. II -. 27.

(35) BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Di dalam upaya menghadapi tantangan pembangunan di Indonesia, maka kebijakan pembangunan nasional menetapkan prioritas pembangunan seperti berikut ini, yaitu : 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) penanggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) iklim investasi dan usaha, 8) energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, dan 11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Dan untuk menjawab kebijakan nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang mengimplementasikannya ke dalam kebijakan RPJMD tahun 2014 – 2018 sebagai pedoman rencana pembangunan selama 5 tahun yang kemudian dituangkan ke dalam RKPD sebagai Rencana Jangka Pendek setiap tahun. Pelaksanaan RKPD tersebut dilaksanaan oleh masing-masing SKPD untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan pemerintah daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Jombang. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai SKPD yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan setiap kebijakan berdasarkan visi dan misinya dalam rangka menjalankan kebijakan nasional maupun daerah. Dan hal ini diwujudkan dalam rancangan program dan kegiatan setiap tahun.. 3.2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Dalam. rangka. merealisasikan. visi. dan. misi. Disporabudpar,. maka. ditetapkanlah tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum. Tujuan dan sasaran Dinas Porabudpar itu antara lain : 1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan ketrampilan pemuda Sasarannya : . Meningkatnya jumlah Kepemudaan. 2. Terwujudnya Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Masyarakat dan Tradisional Sasarannya : . Meningkatnya jumlah event olahraga yang dilakukan masyarakat. 3. Meningkatnya aktivitas dan kualitas kegiatan lembaga keolahragaan Sasarannya : . Meningkatnya prestasi olahraga III -. 1.

(36) BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. 4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas organisasi seni budaya Jombang Sasarannya : . Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Organisasi Kesenian dan Kebudayaan. 5. Meningkatnya upaya perlindungan terhadap seni budaya Sasarannya : . Meningkatnya perlindungan kekayaan dan keragaman budaya daerah. 6. Terwujudnya peningkatan Kunjungan wisata Sasarannya : . Peningkatan daerah tujuan wipsata. 7. Menciptakan lingkungan kerja profesional . Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Disporabudpar. 3.3 Program dan Kegiatan Dengan memperhatikan rumusan visi dan misi Disporabudpar seperti tersebut di atas dan juga isu-isu strategis serta untuk mencapai target SPM seni budaya, maka dibuatlah program dan kegiatan pembangunan pada bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan program dan kegiatan pada Disporabudpar pada tahun anggaran 2016 beserta penetapan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.. III -. 2.

(37) BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. Tabel 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016. KODE. 1 1.18.01. 1.18.01.020. 1.18.01.024. 1.18.02. 1.18.02.022. Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 2 Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Administrasi Perkantoran. Pelayanan. Jasa Teknis. Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan. 3 Lancarnya pelayanan Prima. LOKASI 4. Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif. Sumber Dana. 5 12 Bulan. 6. 7. Catatan Penting. 8. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9. 10. 805.654.000. Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer. Kabupaten. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran. Kabupaten. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Tempat bekerja nyaman dan representatif. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. Kabupaten. Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Gedung Kantor/bangunan pendukungnya. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya. Kabupaten. 12 Bulan. APBD. 12 Bulan. 174.000.000. APBD. 12 Bulan. 595.000.000. APBD. 2 unit. 15.000.000. APBD. 1 Tahun. 25.000.000. 165.000.000. 12 Bulan 640.654.000. 1 tahun. 144.200.000. 52 unit/set 74.000.000. 1 Tahun 25.000.000. III -. 3.

(38) BAB I. 1.18.02.024. 1.18.03.005. BAB II. BAB III. BAB IV. Pemeliharaan rutin/brkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. Kabupaten. Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional. Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan Oprasionalsional. Kabupaten. program Peningkatan Disiplin Aparatur. Hasil kerja aparatur maksimal. Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu. Tersedianya pakaian olahraga. Program perencanaan stratgis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD. Pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan standar. Penyusunan Strategis SKPD. Rencana. Tersusunnya Dokumen Rentra SKPD. Penyusunan kerja SKPD. Rencana. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD. 12 Bulan. APBD. 12 Bulan. 30.000.000. APBD. 1 Tahun. 12.000.000. APBD. 50 stel. 15.000.000. 25.000.000. 1 Tahun 20.200.000. 100%. 19.800.000. 66 stel. 19.800.000. 100%. 40.000.000. Kabupaten. 100%. 10.000.000. APBD. 100%. 9.500.000. Tersusunnya Dokumen Renja SKPD. Kabupaten. 100%. 10.000.000. APBD. 100%. 9.500.000. Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. Kabupaten. 100%. 10.000.000. APBD. 100%. 9.500.000. Kabupaten. III -. 4.

(39) BAB I. BAB II. Penyusunan keuangan SKPD. laporan. BAB III. Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. BAB IV. Kabupaten. 100%. 10.000.000. APBD. 100%. 9.500.000. 43%. 620.000.000. Kabupaten, Kec.Peterongan. 10 Organisasi. 75.000.000. APBD. 10 Organisasi. 80.000.000. 1.18.16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Meningkatnya prosentase oranisasi pemuda yang mendapatkan pembinanaan. 1.18.16.0001. Pembinaan Kepemudaan. terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda. 1.18.16.002. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan. Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA. Kabupaten. 72 orang. 500.000.000. APBD. 77 orang. 235.000.000. 1.18.16.0010. Pembinaan Pelopor. Pemilihan duta pemuda pelopor. Kabupaten. 55 orang. 45.000.000. APBD. 55 orang. 45.000.000. 1.18.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Meningkatnya jumlah atlit berprestasi olahraga. 40 atlit. 576.000.000. 1.18.20.003. Pembibitan pembinaan berbakat. dan olahragawan. Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina. Kabupaten. 50 Orang. 1.000.000. APBD. 50 orang. 75.000.000. 1.18.20.005. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi. Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat. Kabupaten. 32.000 Orang. 302.600.000. APBD. 32.000 orang. 150.000.000. 1.18.20.006. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi. Dalam/Luar Kota. 34 kali (1 tim). 222.400.000. APBD. 1 Cabor. 225.000.000. Organisasi. Pemuda. III -. 5.

(40) BAB I. BAB II. BAB III. 1.18.20.0013. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, dan Teknisi Olahraga. Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih. 1.18.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR. Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga. tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai. pengadaan tanah satdion. tersedianya tanah untuk stadion Terpeliharanya sapras olahraga. 1.18.21.007. 1.18.23.3. Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Pengadaan Alat Olahraga. Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat. Pembinaan Lingkungan Sosial Pemuda dan Olah Raga. Meningkatnya prestasi olahraga. BAB IV. Kabupaten. 100 orang. 56.000.000. Kabupaten. DED Pembangunan Stadion ( 1 Paket ). 600.000.000. Kabupaten. 4 hektar. 25.000.000.000. Kabupaten. Kabupaten. 100 orang. 50.000.000. 3 lokasi. 220.000.000. APBD. 4 lokasi. 100.000.000. APBD. 3 Lokasi. 57.000.000. 4 Cabor. 120.000.000. APBD. 4 Cabor. 150.000.000. 0. Cukai. 0 Penguatan ekonomi masyarakat melalui bantuan sarana usaha bagi PKL di lingkungan sektor Jombang. III -. 6.

(41) BAB I. BAB II. BAB III. 1.17.15. Program Pengembangan Nilai Budaya. Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi. 1.17.15.0001. Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. Whorkshop dan aktualisasi upacara adat. 1.17.15.001. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. Jumlah Seniman/ Budayawan. 1.17.15.0006. Fasilitasi Masyarakat Pengelolaan Budaya. Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat. 1.17.17. Program Pengelolaan Keragaman budaya. Meningkatnya Jumlah event seni budaya. 1.17.17.001. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah. Penyelenggaraan Festival Kota Santri. Terselenggaranyaa gelar seni budaya daerah. Partisipasi dalam Kekayaan. BAB IV. 8%. 55.000.000. Kec. Jombang. 1 event. 25.000.000. APBD. 3 event. 133.000.000. Kabupaten. 5 orang. 20.000.000. APBD. 5 org. 38.000.000. 1 grup. 10.000.000. APBD. 11 group. 225.000.000. 30 event. 654.577.500. 30 Event. 424.646.000. APBD. 10 event. 115.000.000. 1 Kali. 20.000.000. APBD. 1 kali. 200.000.000. Kabupaten. Kabupaten. III -. 7.

(42) BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. 1.17.17.005. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah. Festival gelar seni budaya daerah. Kabupaten. 1 event. 71.200.000. APBD. 2 event. 115.000.000. 1.17.17.0008. Bengkel seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya. workshop/seminar/lokaka rya seni tradisi dan non tradisi. Kabupaten. 100 orang. 90.000.000. APBD. 50 orang. 50.000.000. Koordinasi/Fasilitasi seni Hadrah. Terfasilitasinya seni hadrah. Kabupaten. 1 Kali. 48.731.500. APBD. 1 kali. 45.000.000. 1.17.18. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. Meningkatnya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya,serta kerjasama budaya. 1 kali kerjasama budaya. 85.900.000. 1.17.18.003. Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah. Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah. 1 event. 85.900.000. APBD. 1 event. 60.000.000. Penignkatan Saranana dan Prasarana Kesenian. jumlah sarana dan prasarana kesenian. 1 unit. 70.000.000. 2.04.14. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Meningkatnya jumlah obyek wisata. Kabupaten. 1 lokasi. 849.336.000. 2.04.16.008. Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi tirta wisata. Penataan Rest Area Taman TW. Kabupaten. 1 Lokasi Tirta Wisata. 173.350.000. 1 Lokasi Tirta Wisata. 140.000.000. Luar kota. 0. APBD. III -. 8.

(43) BAB I. BAB II. BAB III. 2.04.16.002. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana pariwisata. Pembangunan DTW ( Daya Tarik Wisata). 2.04.17. Program Pengembangan Kemitraan. Meningkatnya jumlah media promosi pariwisata. 2.04.17.0001. Pengembangan Dan Penguatan Informasi Dan database. Jumlah media informasi pariwisata. 2.04.17.004. Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya. 2.04.17.007. Pengembangan Daya Profesionalisme Pariwisata. 2.04.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata. 2.04.15.003. Pengembangan Kerjasama Pariwisata. Jaringan Promosi. Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata. 2.04.15.005. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Liuar Negeri. Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang. Sumber Manusia Bidang. TOTAL. BAB IV. Kabupaten. 1 lokasi. 675.986.000. 3 media. 41.400.000. Kabupaten. 12 Eksemplar. 13.300.000. APBD. 1350 Eksemplar. 45.000.000. Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata. Kabupaten. 1 Stakeholders. 2.350.000. APBD. 1 stakeholder. 40.000.000. Jumlah tenaga Promotor Pariwisata. Kabupaten. 1 pasang. 25.750.000. APBD. 18 Orang. 110.000.000. 1.435.000 orang. 52.350.000. 1 Event. 2.350.000. APBD. 8 event. 40.000.000. 3 event. 50.000.000. APBD. 8 event. 270.000.000. Kabupaten. 4.164.217.500. 29.273.000.000. III -. 9.

(44) BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. BAB IV PENUTUP. Rencana Kerja dibuat sebagai acuan kerja di lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Jombang dengan harapan dapat dicapainya target kinerja secara maksimal sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016.. Terima kasih semoga ada guna dan manfaatnya.. Jombang,. Juni 2015. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang. Imam Sutrisno, SH. MM NIP. 19611110 198603 1 036. IV -. 1.

(45)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :