RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

029.05.08 Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 10.132.058.000

2306 Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional 10.132.058.000

2306.001 Dokumen Kepegawaian Taman Nasional [Base Line]

14.100.000

Lokasi : KAB. BANYUWANGI

2 Dokumen

2306.001.001 DOKUMEN KEPEGAWAIAN TAMAN NASIONAL 14.100.000

011 Dokumen pengelolaan jabatan fungsional 14.100.000 U

A PEMBINAAN, PENILAIAN DAN PENATA USAHAAN DUPAK PEJABAT FUNGSIONAL Semester I 7.050.000 521211 Belanja Bahan 1.300.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 250.000

- Atk dan bahan Cetak 1 SET 250.000

250.000 - penggandaan dan penjiidan 1 SET 250.000

500.000 - konsumsi pembinaan dupak [2 LOKAS x 10 ORANG] 20 OK 25.000

300.000 - konsumsi Rapat penilaian Dupak 12 ORANG 25.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 750.000

( KPPN.100-BANYUWANGI )

PNBP 750.000

- pengiriman dupak 1 KALI 750.000

524111 Belanja perjalanan biasa 5.000.000

PNBP 5.000.000

- koordinasi dan konsultasi kepegawaian/nara sumber dari pusat 1 OT 5.000.000 B PEMBINAAN, PENILAIAN DAN PENATA USAHAAN DUPAK PEJABAT FUNGSIONAL

Semester II 7.050.000 521211 Belanja Bahan 1.300.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 250.000

500.000 - konsumsi pembinaan dupak [2 LOKAS x 10 ORANG] 20 OK 25.000

300.000 - konsumsi Rapat penilaian Dupak 12 ORANG 25.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 750.000

PNBP 750.000

- pengiriman dupak 1 KALI 750.000

PNBP 5.000.000

- koordinasi dan konsultasi kepegawaian/nara sumber dari pusat 1 OT 5.000.000 2306.003 Laporan Keuangan dan Umum

[Base Line]

9.620.000

6 Laporan

2306.003.001 Dokumen Administrasi Keuangan 4.600.000

012 pengawasan dan pengendalian internal 3.100.000 U

A monev pelaksanaan pengelolaan oleh Satgas SPIP 3.100.000

521211 Belanja Bahan 3.100.000

PNBP 600.000

- konsumsi rapat tim [6 ORANG x 4 KALI] 24 OK 25.000

500.000

- ATK dan bahan cetak 2 KEG 250.000

1.500.000 - konsumsi pembahasan [30 ORANG x 2 KALI] 60 OK 25.000

500.000 - penggandaan dan penjilidan 2 KAEG 250.000

016 Pengelolaan administrasi keuangan 1.500.000 U

B Penyusunan Laporan Keuangan 1.500.000

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 750.000 - konsumsi rapat pembahasan 30 ORANG 25.000

250.000

2306.003.002 DOKUMEN KETATAUSAHAAN UMUM 5.020.000

011 Ketatausahaan (Monitoring BMN) 5.020.000 U

PNBP 500.000

1.000.000 - penggandaan dan penjiidan 2 SET 500.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.520.000

PNBP 3.520.000

- monev ke kawasan [4 ORANG x 4 HARI x 2 KALI] 32 OH 110.000 2306.004 Dokumen Program dan Anggaran/Data dan Informasi/Monitoring

dan Evaluasi Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional [Base Line]

739.306.000

25 Dokumen

2306.004.001 Dokumen Program dan Anggaran 111.206.000

015 Program 47.930.000 U A Penyusunan Renja 2015 1.500.000 521211 Belanja Bahan 1.500.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 250.000

750.000

- konsumsi pembahasan 30 ORANG 25.000

B Fasilitasi kerjasama 34.780.000

521211 Belanja Bahan 10.000.000

PNBP 10.000.000

- konsumsi rapat 4 KALI 2.500.000

PNBP 6.380.000

- perjalanan ke kawasan 58 OH 110.000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.400.000

PNBP 2.400.000

- perjalanan dalam lingkup kabupaten 8 OH 300.000

16.000.000 - perjalanan kePusat/regional/provinsi lain 4 OT 4.000.000

C penyusunan Renstra 2015-2019 11.650.000

PNBP 500.000

PNBP 4.400.000

- transport pencarian data di SPTN [5 ORANG x 4 HARI x 2 KALI] 40 OH 110.000

PNBP 6.000.000

- Focus group discusion penyusunan renstra [6 ORANG x 4 HARI] 24 OH 250.000

016 Anggaran 63.276.000 U

A Penyunan Petunjuk Operasional Kegiatan/ Rencana Operasional (1 Laporan) 1.866.000

RM 366.000

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 750.000 - penggandaan dan penjiidan 1 SET 750.000

750.000 - konsumsi rapat pembahasan 30 ORANG 25.000

B penyusunan RKAKL (1 Laporan) 45.410.000

PNBP 410.000

1.000.000 - penggandaan dan penjiidan 1 SET 1.000.000

2.500.000 - konsumsi pembahasan [50 ORNG x 2 KALI] 100 ORANG 25.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 41.500.000

PNBP 3.000.000

- rakor pembangunan kehutanan daerah 2 OT 1.500.000

7.000.000

- Rakorbanghut regional 2 OT 3.500.000

12.000.000

- rakorbanghut bidang PHKA 3 OT 4.000.000

19.500.000

- rakornasbanghut 3 OT 6.500.000

C Rakor pengelolaan taman nasional 16.000.000

521211 Belanja Bahan 1.000.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) RM 250.000 - Atk 1 KEG 250.000 250.000 - Penggandaan dan penjilidan 1 KEG 250.000

500.000

- Spanduk 1 KEG 500.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.000.000

RM 3.000.000

- Personal use 60 ORANG 50.000

RM 12.000.000

- Fullday 60 ORANG 200.000

2306.004.002 Dokumen data dan informasi 3.000.000

011 Informasi 1.500.000 U

A Laporan Tahunan (1 Laporan) 1.500.000

RM 250.000

013 Data 1.500.000 U

A Buku Statistik (1 Laporan) 1.500.000

RM 250.000

2306.004.003 Dokumen EValuasi dan Pelaporan 377.600.000

015 DOKUMEN EVALUASI DAN PELAPORAN 377.600.000 U

C monev RBM 13.560.000

PNBP 500.000

- konsumsi rapat tim 2 KEG 250.000

500.000

- ATK dan bahan cetak 2 KEG 250.000

1.500.000 - konsumsi pembahasan [30 ORANG x 2 KALI] 60 OK 25.000

500.000 - penggandaan dan penjilidan 2 KAEG 250.000

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 10.560.000 - monev ke kawasan [6 ORANG x 8 HARI x 2 KALI] 96 OH 110.000

D monitorng dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 9.240.000

PNBP 9.240.000

- monev ke kawasan 84 HOJ 110.000

E Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Taman Nasional 353.300.000

RM 20.000.000 - perjalanan pejabat eselon IV/staf kePusat/regional/provinsi lain

dalam rangka menghadiri undangan koordinasi dan ko

5 OT 4.000.000

10.000.000 - perjalanan Kepala Balai ke Pusat/regional/provinsi lain dalam rangka

menghadiri undangan koordinasi dan konsultasi

2 OT 5.000.000

9.900.000 - perjalanan ke ibukota propinsi dalam rangka menghadiri undangan

koordinasi dan konsultasi

9 OT 1.100.000

6.300.000 - perjalanan dalam rangka menghadiri undangan koordinasi dan

konsultasi terkait lingkup kabupaten

21 OH 300.000

PNBP 88.000.000

- perjalanan pejabat eselon IV/staf kePusat/regional/provinsi lain dalam rangka menghadiri undangan koordinasi dan ko

22 OT 4.000.000

110.000.000 - perjalanan Kepala Balai ke Pusat/regional/provinsi lain dalam rangka

menghadiri undangan koordinasi dan konsultasi

22 OT 5.000.000

100.100.000 - perjalanan ke ibukota propinsi dalam rangka menghadiri undangan

koordinasi dan konsultasi

91 OT 1.100.000

9.000.000 - perjalanan dalam rangka menghadiri undangan koordinasi dan

konsultasi terkait lingkup kabupaten

30 OH 300.000 F penyusunan LAKIP 1.500.000 521211 Belanja Bahan 1.500.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) RM 250.000

2306.004.004 Penunjang Pengelolaan Taman Nasional 247.500.000

011 Sewa Kendaraan Karyawan 240.000.000 U

522141 Belanja Sewa 60.000.000

RM 60.000.000 - Sewa Kendaraan Karyawan 3 BULAN 20.000.000

522141 Belanja Sewa 180.000.000

PNBP 180.000.000

- Sewa Kendaraan Karyawan 9 BULAN 20.000.000

012 sewa rumah dinas eselon IV 7.500.000 U

522141 Belanja Sewa 7.500.000

PNBP 7.500.000

- sewa rumah dinas eselon IV 1 TAHUN 7.500.000 2306.007 Jumlah Penanganan Kasus Tindak Pidana Kehutanan, termasuk

perambahan (kasus baru dan tunggakan) [Base Line]

40.000.000

4 Kasus

2306.007.001 penanganan kasus tindak pidana keutanan 40.000.000

011 Penyelesaian/penanganan kasus tindak pidana kehutanan 40.000.000 U

521211 Belanja Bahan 10.080.000

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 4.000.000 - uang makan tahanan [80 MAKAN x 2 KEG] 160 KALI 25.000

2.080.000

- ATK 2 KEG 1.040.000

4.000.000 - Dokumentasi, pelaporan dan penggandaan 2 KEG 2.000.000

PNBP 8.800.000

- Penangkapan dan pengawalan tersangka [20 OH x 2 KEG] 40 OH 220.000

8.800.000 - Koordinasi ke instansi terkait [20 OH x 2 KEG] 40 KEG 220.000

8.800.000 - Gelar perkara [20 OH x 2 KEG] 40 OH 220.000

PNBP 3.520.000

- olah TKP [16 OH x 2 KEG] 32 OH 110.000 2306.021 Laporan Pembentukan dan Pembinaan Kader Konservasi, Kelompok

Pecinta Alam, Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi [Base Line]

126.100.000

6 Laporan

2306.021.001 Pelaksanaan pembentukan dan pembinaan kader konservasi, kelompok pecinta alam, kelompok swadaya masyrakat/kelompok profesi

126.100.000

011 Pembinaan Kader konservasi, kelompok pecinta alam, kelompok swadaya masyarakat/kelompok profesi

126.100.000 U

A pendidikan konservasi (4 Laporan) 22.600.000

521211 Belanja Bahan 14.000.000

PNBP 2.000.000

2.000.000 - penggandaan dan penjiidan 4 SET 500.000

10.000.000 - konsumsi [100 ORANG x 4 KALI x 1 HARI] 400 ORANG 25.000

PNBP 2.000.000

- mobilisasi 4 KALI 500.000

PNBP 6.600.000

- Transport lokal panitia [5 ORANG x 3 HARI x 4 KALI] 60 OH 110.000

B Pembinaan kader konservasi 42.670.000

521211 Belanja Bahan 16.300.000

PNBP 250.000

- Atk dan bahan cetak 1 KEG 250.000

300.000 - Penggandaan dan penjilidan 1 KEG 300.000

3.500.000

- alat dan bahan 1 KEG 3.500.000

9.000.000 - konsumsi panitia dan peserta [60 ORANG x 2 HARI x 3 KALI] 360 ORANG 25.000

1.000.000 - Konsumsi rapat persiapan 40 ORANG 25.000

500.000

- Spanduk 1 SET 500.000

1.000.000 - Konsumsi rapat evaluasi 40 ORANG 25.000

750.000

- Dokumentasi 1 KEG 750.000

521213 Honor Output Kegiatan 1.300.000

PNBP 400.000

- Honoranium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)1

1 OB 400.000

300.000 - Honoranium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan

SK KPA)

1 OB 300.000

600.000 - Honoranium anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK

KPA)

2 OB 300.000

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 8.000.000 - uang saku peserta [40 ORANG x 2 HARI] 80 ORANG 100.000

6.000.000

- Personal use 60 SET 100.000

750.000 - persiapan dan pembersihan lokasi pra dan pasca kegiatan 1 KEG 750.000

8.000.000 - honor pemateri [4 ORANG x 4 JAM] 16 OJ 500.000

1.000.000

- mobilisasi 1 KEG 1.000.000

PNBP 1.320.000

- transport lokal panitia [4 ORANG x 3 HARI] 12 OH 110.000

C Pembinaan Saka wana bhakti (kemah bhakti) 51.830.000

521211 Belanja Bahan 20.880.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 300.000 - atk 1 KEG 300.000 330.000 - Penggandaan dan penjilidan 1 KEG 330.000

750.000 - Konsumsi rapat persiapan 30 ORANG 25.000

18.750.000 - Konsumsi peserta dan panitia [125 x 2 hari x 3 kali] 750 ORANG 25.000

750.000 - Konsumsi rapat evaluasi 30 ORANG 25.000

PNBP 500.000

- Honoranium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan [ditetapkan SK KPA] 1 OB 500.000

450.000 - Honoranium Tim Penanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan

(ditetapkan dengan SK KPA)

1 OB 450.000

400.000 - Honoranium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK

KPA)

1 OB 400.000

SK KPA)

1 OB 300.000

1.800.000 - Honoranium Anggota Tim Pelaksana Kaegiatan (ditetapkan dengan

SK KPA)

6 OB 300.000

PNBP 8.000.000

- Uang saku peserta [100 ORANG x 2 HARI] 200 OB 40.000

5.000.000

- personal use 50 SET 100.000

8.000.000 - Honor pemateri [4 ORANG x 4 JAM] 16 OJ 500.000

1.000.000

- Mobilisasi 1 KEG 1.000.000

1.500.000

- Sewa tenda 1 KEG 1.500.000

PNBP 3.300.000

D Pertemuan bulanan saka wana bhakti 9.000.000

PNBP 9.000.000

- Konsumsi rapat bulanan 12 BULAN 750.000 2306.022 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Taman Nasional

[Base Line]

71.160.000

40 Orang

2306.022.001 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL 71.160.000

011 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL 71.160.000 U

A Pelatihan dasar-dasar SAR 41.995.000

PNBP 250.000

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 240.000 - Penjilidan dan penggandaan 1 KEG 240.000

6.000.000 - Konsumsi peserta dan panitia [40 ORANG x 2 KALI x 3 HARI] 240 ORANG 25.000

370.000

750.000

PNBP 3.750.000

600.000

- Sertifikat 30 ORANG 20.000

2.000.000

PNBP 6.000.000

- uang transport dan transportasi pemateri 4 ORANG 1.500.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 660.000

PNBP 660.000

- Uang transport panitia [2 ORANG x 3 HARI] 6 OH 110.000

PNBP 9.000.000

- uang saku peserta [30 ORANG x 3 HARI] 90 OH 100.000

B Pelatihan pendataan potensi kawasan 29.165.000

521211 Belanja Bahan 6.375.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 250.000 - atk 1 KEG 250.000 250.000 - Penjilidan dan penggandaan 1 KEG 250.000

4.000.000 - Konsumsi peserta dan panitia [40 ORANG x 2 KALI x 2 HARI] 160 ORANG 25.000

500.000

1.000.000

- Dokumentasi 1 KEG 1.000.000

PNBP 3.750.000

6.000.000 - uang saku peserta [30 ORANG x 2 HARI] 60 OH 100.000

600.000

- Sertifikat 30 ORANG 20.000

2.000.000

PNBP 2.000.000

- uang transport pemateri 4 ORANG 500.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 440.000

PNBP 440.000

- Uang transport panitia [2 ORANG x 2 HARI] 4 OH 110.000 2306.037 Latihan Rutin Menembak

[Base Line]

81.000.000

1 Angkatan

2306.037.001 LATIHAN RUTIN MENEMBAK 81.000.000

011 latihan menembak (1 Laporan) 60.000.000 U

A Administrasi 7.000.000 521211 Belanja Bahan 1.000.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 250.000 - atk 1 KEG 250.000

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 250.000 - Penggandaan dan penjilidan 1 KEG 250.000

500.000

- Sertifikat (STTPL) 25 ORANG 20.000

PNBP 6.000.000

- Koordinasi ke Polda dan instansi terkait 6 OT 1.000.000

B Pelaksanaan Psiko Test 18.500.000

PNBP 1.250.000

- Konsumsi pelaksanaan psikotest [25 ORANG x 2 HARI] 50 ORANG 25.000

PNBP 8.750.000

- biaya pelaksanaan psiko test 25 ORANG 350.000

2.500.000

- Biaya tes kesehatan 25 ORANG 100.000

PNBP 6.000.000

- Petugas Polda Jatim selaku instruktur 4 OT 1.500.000

C Latihan menembak 34.500.000

PNBP 1.500.000

- perawatan senpi 15 UNIT 100.000

7.500.000 - Biaya pelatihan menembak 25 ORANG 300.000

5.000.000 - Sewa kendaraan peserta (PP) 5 UNIT 1.000.000

PNBP 20.500.000

- Uang harian peserta [25 ORANG x 2 HARI] 50 OH 410.000

012 pengurusan buku PAS senpi 21.000.000 U

PNBP 21.000.000

- perpanjangan pas senpi 28 UNIT 750.000

2306.040 Laporan Penanganan Konflik dan Tekanan Pada Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

[Base Line]

194.450.000

6 Laporan

2306.040.001 Penyususnan rencana pengelolaan zona tradisional 25.000.000

011 penyusunan rencana pengelolaan zona tradisional 25.000.000 U

PNBP 325.000

- Atk an bahan cetak 1 SET 325.000

500.000 - Penggandaan dan penjilidan 1 SET 500.000

1.000.000 - Konsumsi rapat pendahuluan 40 ORANG 25.000

1.875.000 - Konsumsi rapat pembahasan 75 ORANG 25.000

PNBP 5.000.000

- Perjalanan koordinasi dan konsultasi dalam rangak penyusunan rencana pengelolaan zona tradisional

2 OT 2.500.000

PNBP 8.800.000

- Transport dalam kota dalam rangka pencarian data 80 OH 110.000

PNBP 7.500.000

- uang saku peserta rapat pembahasan 75 ORANG 100.000

(9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

011 Implementasi penanganan konflik dan tekanan 150.550.000 U

A fasilitasi tim penanganan terpadu penyelesaian masalah eks HGU 49.100.000

521211 Belanja Bahan 13.520.000

PNBP 4.000.000

300.000

- Atk dan bahan cetak 1 KEG 300.000

700.000 - Konsumsi persiapan tim 28 ORANG 25.000

6.000.000 - Konsumsi sosialisasi di kawasan eks HGU [120 ORANG x 2 LOKASI] 240 ORANG 25.000

720.000

500.000

- Spanduk 1 SET 500.000

PNBP 500.000

- Honoranium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)

1 OB 500.000

450.000 - Honoranium Penanggung awab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan

dengan SK KPA)

1 OB 450.000

400.000 - Honoranium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK

KPA)

1 OB 400.000

SK KPA)

1 OB 300.000

3.000.000 - Honoranium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK

KPA)

10 OB 300.000

PNBP 20.000.000

- Uang saku peserta sosialisasi [100 ORANG x 2 LOKASI] 200 ORANG 100.000

750.000

- Mobilisasi 1 KEG 750.000

PNBP 6.160.000

- Perjalanan tim ke lokasi eks HGU [14 ORANG x 1 HARI x 2 LOKASI] 28 HOJ 220.000

PNBP 3.520.000

- Monitoring pelaksanaan kegiatan [8 ORANG x 2 HARI x 2 LOKASI] 32 OH 110.000

B peanganan penggembalaan liar 44.450.000

521211 Belanja Bahan 10.500.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 250.000 - Atk 1 KEG 250.000 3.500.000

- Alat dan bahan 1 KEG 3.500.000

1.000.000 - konsumsi rapat persiapan 40 ORANG 25.000

3.000.000

- Konsumsi sosialisasi 120 ORANG 25.000

1.000.000

- dokumentasi 1 KEG 1.000.000

500.000

PNBP 10.000.000

- Uang saku peserta sosialisasi [100 ORANG x 1 HARI] 100 ORANG 100.000

760.000 - Persiapan dan pembersihan lokasi pra dan pasca kegiatan 1 KEG 760.000

2.750.000

(10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 9.000.000 - Perjalanan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penanganan

masalah penggembalaan liar

3 OT 3.000.000

PNBP 11.440.000

- transport lokal patroli penghalauan penggembalaan liar 104 OH 110.000

C penanganan permasalahan perencekan 28.500.000

521211 Belanja Bahan 10.000.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 250.000 - atk 1 KEG 250.000 3.500.000

3.000.000 - Konsumsi sosialisasi [120 ORANG x 1 HARI] 120 ORANG 25.000

500.000

1.000.000

PNBP 10.000.000

- Uang saku peserta sosialisasi 100 ORANG 100.000

900.000 - Persiapan daan pembersihan lokasi pra dan pasca kegiatan 1 KEG 900.000

1.000.000

PNBP 2.200.000

- Perjalanan tim dalam rangka sosialisasi [10 ORANG x 1 HARI] 10 OH 220.000

PNBP 4.400.000

- Monitoring pelaksanaan kegiatan [5 ORANG x 8 HARI] 40 OH 110.000

D penanganan translok ad dan tanah gentong 28.500.000

521211 Belanja Bahan 10.000.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 250.000 - Atk 1 KEG 250.000 3.500.000

3.000.000 - konsumsi sosialisasi [60 ORANG x 2 LOKASI] 120 ORANG 25.000

500.000

1.000.000

PNBP 10.000.000

- Uang saku peserta sosialisasi [50 ORANG x 1 HARI x 2 LOKASI] 100 ORANG 100.000

900.000 - Persiapan dan Pembersihan lokasi pra dan pasca kegiatan 1 KEG 900.000

1.000.000

PNBP 4.400.000

- Perjalanan tim dalam rangka sosialisasi [10 ORANG x 1 HARI x 2 LOKASI]

20 OH 220.000

PNBP 2.200.000

- Monitoring pelaksanaan kegiatan [5 ORANG x 2 HARI x 2 LOKASI] 20 OH 110.000

2306.040.003 pemeliharaan batas kawasan konservasi 18.900.000

(11)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PNBP 3.400.000

PNBP 10.000.000

- Upah buruh 200 OH 50.000

PNBP 5.500.000

- Transport lokal dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan pal batas

50 HOJ 110.000 2306.042 Laporan Restorasi ekosistem Kawasan Konservasi

[Base Line]

300.290.000

2 Laporan

2306.042.001 Pelaksanaan Restorasi kawasan konservasi 300.290.000

011 pemberantasan akasia (1 Laporan) 116.265.000 U

A administrasi 49.255.000 521211 Belanja Bahan 49.255.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 250.000 - ATK 1 KALI 250.000 3.500.000

- alat bahan 1 KEG 3.500.000

265.000 - pnggandaan dan penjilidan 1 KEG 265.000

750.000

- konsumsi rapat persiapan 30 OK 25.000

17.670.000

- pembelian herbisida 93 LITER 190.000

26.070.000

- pembelian solar 4.740 LITER 5.500

B persiapan, pembutan rancangan teknis dan penataan areal kerja 5.720.000

PNBP 3.960.000

- Transport Dalam Kota dalam rangka penataan areal kerja 36 HOJ 110.000

1.760.000 - Transport Dalam Kota pencarian data dalam rangka penyusunan

rancangan teknis [4 ORANG x 4 HARI]

16 HOJ 110.000

C pelaksanaan kegiatan 53.500.000

PNBP 44.500.000

- upah buruh 890 HOK 50.000

PNBP 9.000.000

- Transport lokal pengawas 90 HOK 100.000

D monitoring dan evaluasi 7.790.000

521211 Belanja Bahan 750.000

PNBP 750.000

- konsumsi rapat evaluasi 30 ORANG 25.000

PNBP 7.040.000

- Transport lokal monitoring 64 HOJ 110.000

012 pemeliharaan savana (1 Laporan) 148.265.000 U

A administrasi 14.075.000 521211 Belanja Bahan 14.075.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 250.000 - ATK 1 KALI 250.000 12.025.000

300.000 - pnggandaan dan penjilidan 1 KEG 300.000

(12)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 750.000

- konsumsi rapat persiapan 30 OK 25.000

B persiapan, pembutan rancangan teknis dan penataan areal kerja 4.400.000

PNBP 2.640.000

- Transport Dalam Kota dalam rangka penataan areal kerja [4 ORANG x 6 HARI]

24 HOJ 110.000

1.760.000 - Transport Dalam Kota pencarian data dalam rangka penyusunan

rancangan teknis [4 ORANG x 4 HARI]

16 HOJ 110.000

C pelaksanaan kegiatan 122.000.000

PNBP 100.000.000

- upah buruh 2.000 HOK 50.000

PNBP 22.000.000

- transport lokal pengawas 200 HOJ 110.000

D monitoring dan evaluasi 7.790.000

PNBP 750.000

- konsumsi rapat evaluasi 30 ORANG 25.000

PNBP 7.040.000

- Transport lokal monitorng kegiatan 64 HOJ 110.000

014 penanaman area eks kebakaran hutan 35.760.000 U

C penanaman area eks kebakaran hutan 35.760.000

521211 Belanja Bahan 5.510.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 1.000.000 - bbm mobilisasi 1 KEG 1.000.000 3.010.000

- alat danbahan 1 KEG 3.010.000

750.000 - konsumsi rapat persiapan 30 ORANG 25.000

750.000 - Konsumsi rapat pembahasan/evaluasi 30 ORANG 25.000

PNBP 12.500.000

- upah buruh penanaman 250 HOK 50.000

15.000.000 - pengadaan bibit dalam rangka restorasi kawasan pasca kebakaran

(area prioritas)

10.000 BIBIT 1.500

PNBP 2.750.000

- transport pengawas 25 HOJ 110.000

2306.043 Laporan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Resort di Unit Pelaksana Teknis

[Base Line]

752.330.000

8 Laporan

2306.043.001 Implementasi Pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort di UPT 752.330.000

011 Pelaksanaan pengelolaan berbasis resort di UPT (8 Laporan) 702.330.000 U

A resort perengan 106.080.000 521211 Belanja Bahan 6.000.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 1.200.000 - penggandaan 12 LPRN 100.000 4.800.000 - kebutuhan rumah tangga resort 12 BULAN 400.000

(13)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 9.000.000 - sewa kapal/bbm patroli laut [1 KALI x 12 BULAN] 12 KALI 750.000

26.400.000 - upah tenaga outsourcing resort [2 ORANG x 12 BULAN] 24 OB 1.100.000

PNBP 64.680.000

- Patroli Pendataan dan monitoring KSDAHE [7 ORANG x 7 KALI x 12 BULAN] 588 HOJ 110.000 B resort bama 96.840.000 521211 Belanja Bahan 6.000.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 1.200.000 - penggandaan 12 LPRN 100.000 4.800.000 - kebutuhan rumah tangga resort 12 BULAN 400.000

PNBP 9.000.000

- sewa kapal/bbm patroli laut [1 KALI x 12 BULAN] 12 KALI 750.000

PNBP 55.440.000

- Patroli Pendataan dan monitoring KSDAHE [6 ORANG x 7 KALI x 12 BULAN] 504 HOJ 110.000 C resort balanan 96.840.000 521211 Belanja Bahan 6.000.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 1.200.000 - penggandaan 12 LPRN 100.000 4.800.000 - kebutuhan rumah tangga resort 12 BULAN 400.000

PNBP 9.000.000

PNBP 55.440.000

- Patroli Pendataan dan monitoring KSDAHE [6 ORANG x 7 KALI x 12 BULAN]

504 HOJ 110.000

D resort labuhan merak 96.840.000

521211 Belanja Bahan 6.000.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 1.200.000 - penggandaan 12 LPRN 100.000 4.800.000 - kebutuhan rumah tangga resort 12 BULAN 400.000

PNBP 9.000.000

PNBP 55.440.000

- Patroli Pendataan dan monitoring KSDAHE [6 ORANG x 7 KALI x 12 BULAN] 504 HOJ 110.000 E resort watunumpuk 97.080.000 521211 Belanja Bahan 6.000.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 1.200.000 - penggandaan 12 LPRN 100.000 4.800.000 - kebutuhan rumah tangga resort 12 BULAN 400.000

(14)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 26.400.000 - upah tenaga outsourcing resort [2 ORANG x 12 BULAN] 24 OB 1.100.000

PNBP 64.680.000

- Patroli Pendataan dan monitoring KSDAHE [7 ORANG x 7 KALI x 12 BULAN] 588 HOJ 110.000 F resort bitakol 87.840.000 521211 Belanja Bahan 6.000.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 1.200.000 - penggandaan 12 LPRN 100.000 4.800.000 - kebutuhan rumah tangga resort 12 BULAN 400.000

PNBP 26.400.000

- upah tenaga outsourcing resort [2 ORANG x 12 BULAN] 24 OB 1.100.000

PNBP 55.440.000

- Patroli Pendataan dan monitoring KSDAHE [6 ORANG x 7 KALI x 12 BULAN] 504 HOJ 110.000 G SPTNW I Bekol 63.940.000 521211 Belanja Bahan 18.870.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 9.000.000

- kebutuhan rumah tangga SPTN 12 BULAN 750.000

7.500.000 - konsumsi rapat rutin SPTN [25 ORANG x 12 KALI] 300 ORANG 25.000

1.800.000 - penggandaan dan penjilidan 12 BULAN 150.000

570.000 - Alat dan bahan pemeliharaan pal batas HM 1 KEG 570.000

PNBP 12.500.000

- upah buruh dalam rangka pelaksanaan kegiatan penunjang di SPTN 250 HOK 50.000

6.500.000 - upah buruh pemeliharaan pal batas HM 130 HOK 50.000

PNBP 5.280.000

- uang harian koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 24 HOJ 220.000

PNBP 15.840.000

- Transport Dalam Kota monev resort 144 HOJ 110.000

4.950.000 - transport dalam kota dalam rangka perbantuan kegiatan resort 45 HOJ 110.000

H SPTN W II KArangtekok 56.870.000

521211 Belanja Bahan 18.300.000

PNBP 9.000.000

- kebutuhan rumah tangga SPTN 12 BULAN 750.000

7.500.000 - konsumsi rapat rutin SPTN [25 ORANG x 12 KALI] 300 ORANG 25.000

1.800.000 - penggandaan dan penjilidan 12 BULAN 150.000

PNBP 12.500.000

- upah buruh dalam rangka pelaksanaan kegiatan penunjang di SPTN 250 HOK 50.000

PNBP 5.280.000

- uang harian koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 24 HOJ 220.000

PNBP 15.840.000

- Transport Dalam Kota monev resort 144 HOJ 110.000

4.950.000 - transport dalam kota dalam rangka perbantuan kegiatan resort 45 HOJ 110.000

(15)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A Pembuatan aplikasi Data Base TN Baluran Tahap II 50.000.000

536111 Belanja Modal Lainnya 50.000.000

RM 50.000.000 - pembuatan aplikasi Data Base TN Baluran Tahap II 1 KEG 50.000.000

2306.048 Laporan Inventarisasi dan Monitoring Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

[Base Line]

50.000.000

1 Laporan

2306.048.001 inventarisasi/monitoring jenis tumbuhan dan satwa liar 50.000.000

011 inventarisasi/monitoring mamalia daratan (Monitoring populasi dan pergerakan banteng) 50.000.000 U 521211 Belanja Bahan 5.550.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 250.000 - Atk 1 KEG 250.000 3.000.000

1.000.000 - Konsumsi rapat persiapan 40 ORANG 25.000

1.000.000 - Konsumsi rapat pembahasan 40 ORANG 25.000

PNBP 11.450.000

PNBP 33.000.000

- Transport lokal dalam rangka monitoring 300 HOJ 110.000 2306.049 Laporan Pembinaan Populasi dan Habitat Spesies

[Base Line]

178.740.000

2 Laporan

2306.049.001 Laporan Pembinaan Populasi dan Habitat Spesies 178.740.000

011 Pembinaan Populasi jenis di kawasan konservasi 60.000.000 U

A operasional breeding banteng (1 Laporan) 60.000.000

RM 10.500.000 - pembelian pakan dan mineral 3 BULAN 3.500.000

1.500.000

- pembelian obat-obatan 3 BULAN 500.000

1.500.000

- pemeriksaan kesehatan 3 BULAN 500.000

1.500.000 - kebutuhan rumah tangga unit 3 BULAN 500.000

PNBP 31.500.000

- pembelian pakan dan mineral 9 BULAN 3.500.000

4.500.000

- pembelian obat-obatan 9 BULAN 500.000

4.500.000

- pemeriksaan kesehatan 9 BULAN 500.000

4.500.000 - kebutuhan rumah tangga unit 9 BULAN 500.000

012 Pembinaan Habitat jenis di kawasan konservasi 118.740.000 U

A pembuatan green belt 43.730.000

521211 Belanja Bahan 23.600.000

PNBP 23.600.000

PNBP 16.500.000

(16)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 3.630.000 - Transport lokal pengawas 33 HOJ 110.000

B PEMBERISHAN KUBANGAN BUATAN DAN ALAMI 13.760.000

PNBP 1.560.000

- Alat dan bahan 4 SET 390.000

PNBP 10.000.000

PNBP 2.200.000

- Transport lokal pengawas 20 HOJ 110.000

C Transplantasi terumbu karang 61.250.000

521211 Belanja Bahan 10.000.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 250.000 - ATK 1 KALI 250.000 8.000.000

250.000 - penggandaan dan penjilidan 1 KEG 250.000

750.000 - Konsumsi rapat pesiapan 30 ORANG 25.000

750.000 - Konsumsi rapat Pembahasan 30 ORANG 25.000

PNBP 5.500.000

- sewa alat selam dan tabung 1 KEG 5.500.000

8.500.000

- BBM/Sewa perahu 1 KEG 8.500.000

9.750.000 - Upah buruh/porter/tenaga kasar [15 ORANG x 13 HARI] 195 HOJ 50.000

PNBP 27.500.000

- uang harian pendataan [25 OORAN x 10 HARI] 250 HOJ 110.000 2306.050 Laporan Hasil Pemantauan PNBP Pengusahaan Pariwisata Alam

[Base Line]

15.000.000

1 Laporan

2306.050.001 pelaksanaan pemantauan PNBP pengusahaan pariwisata alam 15.000.000

011 pengembangan PNBP 15.000.000 U

PNBP 15.000.000

- pencetakan karcis 750 BNDEL 20.000

2306.052 Laporan Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran Hutan [Base Line]

107.260.000

3 Laporan

011 Peringatan dan Deteksi Dini 25.010.000 U

A Patroli deteksi dini kebakaran hutan 25.010.000

PNBP 250.000

750.000 - konsumsi rapat evaluasi 30 ORANG 25.000

PNBP 23.760.000

- uang harian patroli 216 HOJ 110.000

012 kesiapsiagaan dan peningkatan koordinasi 20.000.000 U

(17)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521211 Belanja Bahan 15.000.000

PNBP 11.000.000

- personal use peserta 100 ORANG 110.000

2.500.000

- konsumsi peserta 100 ORANG 25.000

1.000.000

- alat dan bahan 1 SET 1.000.000

250.000

- atk dan bahan cetakan 1 SET 250.000

250.000 - penggandaan dan penjilidan 1 SET 250.000

PNBP 5.000.000

- uang saku peserta 100 ORANG 50.000

013 pengurangan resiko bahaya kebakaran 62.250.000 U

C pemeliharaan sekat bakar 62.250.000

PNBP 250.000

750.000 - konsumsi rapat evaluasi 30 ORANG 25.000

PNBP 50.000.000

- upah buruh 1.000 OH 50.000

PNBP 11.000.000

- transport pengawasan 100 HOJ 110.000

2306.054 Laporan Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan

[Base Line]

107.150.000

4 Laporan

2306.054.001 Pelaksanaan pemadaman dan penanganan pasca kebakaran utan 107.150.000

011 pra pemadaman (1 Laporan) 7.100.000 U

B posko siaga/sekretariat brigdalkarhut 7.100.000

PNBP 250.000

PNBP 6.600.000

- mobilisasi dan operasional posko 60 HOJ 110.000

012 pemadaman kebakaran hutan (2 Laporan) 90.000.000 U

RM 20.000.000

- upah tenaga MPA 400 HOK 50.000

70.000.000 - pemadaman kebakaran hutan 1.400 HOK 50.000

013 pendataan pasca kebakaran hutan (1 Laporan) 10.050.000 U

A Persiapan dan penyusunan rencana kegiatan 1.250.000

PNBP 250.000

750.000 - konsumsi rapat penyusunan rencana kegiatan 30 ORANG 25.000

B pelaksanaan pendataan areal kebakaran 8.800.000

(18)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 8.800.000 - transport lokal pendataan areal kebaaran hutan 80 HOJ 110.000

2306.059 Laporan Pengamanan Kawasan Hutan dan Perairan [Base Line]

140.400.000

10 Laporan

2306.059.002 LAporan Pengamanan Kawasan Hutan dan Perairan 140.400.000

011 Operasi Represif (8 laporan) 83.400.000 U

A patroli fungsional dan gabungan 33.400.000

PNBP 5.000.000

- konsumsi rapat persiapan dan evaluasi [4 KALI x 2 RAPAT x 25 ORANG]

200 ORANG 25.000

1.000.000 - penggandaan dan penjilidan 4 KALI 250.000

1.000.000

- ATK 4 KEG 250.000

PNBP 26.400.000

- transport lokal patroli fungsional dan gabungan [12 ORANG x 5 HARI x 4 KALI] 240 OH 110.000 B Patroli laut 50.000.000 521211 Belanja Bahan 7.000.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 1.000.000 - atk 4 KEG 250.000 1.000.000 - Penjilidan dan penggandaan 4 KEG 250.000

5.000.000 - Konsumsi rapat persiapan dan evaluasi [4 KALI x 2 RAPAT x 25

ORANG]

200 ORANG 25.000

PNBP 2.960.000

- sewa perahu 4 KALI 740.000

PNBP 40.040.000

- transport lokal patroli laut [13 ORANG x 7 HARI x 4 KALI] 364 OH 110.000

012 Tindakan Preventif 57.000.000 U

A Masyarakat Mitra Polhut (1 Laporan) 24.000.000

PNBP 24.000.000

- Mobilisasi MMP 480 OH 50.000

B Rapat koodinasi bidang perlindungan dan pengamanan kawasan 33.000.000

521211 Belanja Bahan 1.000.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 500.000 - atk 1 KEG 500.000 500.000 - Spanduk 1 KEG 500.000

PNBP 4.000.000

- Personal use 40 ORANG 100.000

2.000.000 - honor nara sumber [2 ORANG x 2 JAM] 4 OJ 500.000

4.000.000

- Uang saku 40 ORANG 100.000

PNBP 12.000.000

- Paket fullday 40 ORANG 300.000

10.000.000 - Perjalanan tamu undangan dari PPH 2 OT 5.000.000

2306.064 Lokasi Pembinaan Daerah Penyangga kawasan konservasi [Base Line]

96.300.000

(19)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 2306.064.001 Monitoring dan evaluasi Peberdayaan daerah penyangga melalui

model desa konservasi

96.300.000 011 MONITORING DAN EVALUASI PEBERDAYAAN DAERAH PENYANGGA

MELALUI MODEL DESA KONSERVASI

85.980.000 U

A Persiapan dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa (2 Laporan) 73.200.000

PNBP 500.000

- alat dan bahan [2 DESA] 2 DESA 250.000

500.000 - Atk dan bahan Cetak [2 DESA] 2 DESA 250.000

500.000 - penggandaan dan penjiidan [2 DESA] 2 DESA 250.000

( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 1.000.000 - Pengarah 2 OK 500.000 900.000 - Penanggung Jawab 2 OK 450.000 800.000 - Ketua 2 OK 400.000 600.000 - Sekertaris 2 OK 300.000 1.800.000 - Anggota 6 OK 300.000

PNBP 60.000.000

- pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat 2 DESA 30.000.000

PNBP 6.600.000

- perjalanan panitia dan petugas [10 ORANG x 6 HARI] 60 OH 110.000

B Pendampingan pemberdayaan masyarakat desa (2 Laporan) 3.600.000

PNBP 3.600.000

- honor pendamping [2 ORANG x 2 DESA x 3 BULAN] 12 OB 300.000

C Evaluasi pemberdayaan masyarakat desa (2 Laporan) 1.500.000

PNBP 1.500.000

- konsumsi rapat evaluasi [30 ORANG x 2 KALI] 60 ORANG 25.000

D biaya operasional Penyuluh 7.680.000

PNBP 7.680.000

- Biaya Operasional Penyuluh [2 ORANG x 12 BULAN] 24 OB 320.000

012 Pembentukan MDK/SPKP 10.320.000 U 521211 Belanja Bahan 3.000.000 ( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 250.000 - ATK 1 KEG 250.000 250.000 - Penggandaan dan penjilidan 1 KEG 250.000

1.000.000

500.000

- konsumsi persiapan 20 ORANG 25.000

1.000.000

- Konsumsi pelaksanaan 40 ORANG 25.000

PNBP 660.000

660.000 - Transport lokal fasilitator [3 ORANG x 2 HARI] 6 OH 110.000

PNBP 6.000.000

- Uang saku peserta [30 ORANG x 2 HARI] 60 OH 100.000 2306.067 Laporan Pembinaan Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam

[Base Line]

261.860.000

(20)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 2306.067.002 LAPORAN PEMBINAAN PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA

ALAM

261.860.000

011 Pembinaan, Promosi dan pemasaran Konservasi alam 177.860.000 U

A buletin TN Baluran (1 Edisi) 26.360.000

PNBP 750.000

- konsumsin rapat persiapan dan pembahasan [2 KALI x 1 EDISI x 15 ORANG]

30 OK 25.000

( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 300.000 - Redaktur 1 OTER 300.000 250.000 - Penyunting/Editor 1 OTER 250.000 360.000 - Desain Grafis & Fotografer 2 OTER 180.000

300.000

- Sekretariat 2 OTER 150.000

6.000.000

- Pembuat artikel 75 HAL 80.000

400.000

- Penanggung Jawab 1 OTER 400.000

PNBP 18.000.000

- pencetakan [300 EKS x 1 KALI] 300 EKS 60.000

B pembuatan buku dan pencetakan buku 41.500.000

PNBP 1.500.000

- konsumsin rapat persiapan dan pembahasan [2 KALI x 2 EDISI x 15 ORANG]

60 OK 25.000

PNBP 40.000.000

- pencetakan/pembuatan bahan [2 KALI] 2 PAKET 20.000.000

D pengelolaan website taman nasional baluran 10.000.000

PNBP 10.000.000

- Pemeliharaan website (hosting, domain dan desain) 1 KEG 10.000.000

E GIRI wana rally 100.000.000

521211 Belanja Bahan 22.000.000

PNBP 1.000.000

250.000

- Atk dan bahan cetakan 1 KEG 250.000

1.000.000 - Konsumsi rapat persiapan [20 ORANG x 2 KALI] 40 ORANG 25.000

17.500.000 - Konsumsi acara pembukaan dan penutupan [350 ORANG x 2 KALI] 700 ORANG 25.000

2.000.000

- Bahan promosi 1 SET 2.000.000

( KPPN.100-BANYUWANGI ) PNBP 500.000 - Pengarah 1 OB 500.000 450.000 - Penanggung jawab 1 OB 450.000 400.000 - Ketua 1 OB 400.000 350.000 - Wakil ketua 1 OB 350.000 300.000 - Sekretaris 1 OB 300.000 1.500.000 - Anggota 5 OB 300.000

PNBP 24.000.000

- Personal use peserta, panitia, undangan 300 SET 80.000

2.100.000 - Upah buruh pembersihan lokasi jalur lomba [7 ORANG x 6 HARI] 42 OH 50.000

(21)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 4.000.000 - Sewa terop, panggung, sound system 2 KALI 2.000.000

4.200.000 - Honor juri [3 ORANG x 2 HARI] 6 OH 700.000

15.000.000

- Uang pembinaan 1 KEG 15.000.000

2.280.000 - Mobilisasi peserta, panitia, pengaman (sewa kendaraan, dll] 1 KEG 2.280.000

PNBP 880.000

- Lumsum pencarian sponsor [2 ORANG x 2 HARI] 4 OH 220.000

7.040.000 - lumsum panitia [8 ORANG x 4 HARI] 32 OH 220.000

10.000.000 - Akomodasi dan transportasi pejabat dan tamu undangan 2 OT 5.000.000

5.000.000 - Akomodasi dan transportasi juri 2 OT 2.500.000

012 penyusunan master plan wisata berbasiskan hiupan liar 84.000.000 U

A penyusunan master plan wisata berbasiskan hiupan liar 84.000.000

PNBP 700.000

- Atk dan bahan cetak 1 SET 700.000

1.000.000 - Penggandaan dan penjilidan 1 SET 1.000.000

750.000 - Konsumsi rapat pendahuluan 30 ORANG 25.000

750.000 - Konsumsi rapat pembahasan 30 ORANG 25.000

PNBP 40.000.000

- Honor tenaga ahli 4 ORANG 10.000.000

PNBP 10.000.000

- Konsultasi dan presentasi di jakarta 1 KALI 10.000.000

10.000.000

- Focus group discution 2 KALI 5.000.000

PNBP 12.000.000

- Perjalanan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan master plan wisata berbasiskan hidupan liar

4 OT 3.000.000

PNBP 8.800.000

- transport dalam kota tim dalam rangka pencarian data [8 ORANG x 10 HARI]

80 OH 110.000 2306.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

6.172.058.000

12 Bulan Layanan

2306.994.001 Gaji, Tunjangan, Lembur dan Uang Makan 6.172.058.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.622.058.000 P

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.622.058.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.942.176.000

RM 2.562.126.000

- Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 2.562.126.000

213.511.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 213.511.000

166.539.000

- Kenaikan gaji 6% 1 THN 166.539.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.000

RM 42.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 42.000

4.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 4.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 261.021.000

RM 227.304.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 227.304.000

18.942.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 18.942.000