RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

018.06.09 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan

Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

38.457.489.000

1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

3.734.680.000

1783.035 Pengadaan Sarana dan Prasarana [Base Line]

281.620.000 Lokasi : KAB. BANYUMAS

2 Unit

011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 281.620.000 P

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 281.620.000

( KPPN.029-PURWOKERTO )

RM 81.620.000

- Pengadaan chopper silo 1 UNIT 81.620.000

200.000.000

- Pengadaan Pompa Air 1 UNIT 200.000.000

1783.049 Penguatan Sumber Bibit/Benih Hijauan Pakan Ternak di UPT [Base Line]

50 Ha

011 Pengembangan dan Peningkatan Pakan di UPT 436.000.000 U

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 176.000.000

RM 121.500.000

- Pembuatan Silase 540 TON 225.000

12.500.000

- Penanaman Rambanan 5.000 BTG 2.500

42.000.000

- Penanaman Legume 20.000 BTG 2.100

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 260.000.000

RM 80.000.000 - Penambahan pagar pengaman ternak 500 M 160.000

20.000.000 - Perawatan padang penggembalaan 10 HA 2.000.000

160.000.000 - Perawatan HPT Sumber Bibit 40 HA 4.000.000

013 FGD Pakan 31.570.000 U

521211 Belanja Bahan 2.350.000

RM 2.350.000

- Konsumsi rapat FGD 50 ORANG 47.000

522151 Belanja Jasa Profesi 5.220.000

( KPPN.029-PURWOKERTO ) RM 4.500.000 - Honor narasumber 5 OJ 900.000 720.000 - Honor moderator 1 OJ 720.000

524111 Belanja perjalanan biasa 24.000.000

RM 24.000.000 - Perjalanan rapat FGD (tim pusat ke Baturraden) 10 OP 2.400.000

014 Peningkatan kapasitas SDM wastukan 22.500.000 U

RM 22.500.000 - Dalam rangka peningkatan kapasitas wastukan 5 OP 4.500.000

1783.995 Kendaraan Bermotor [Base Line]

1 Unit

011 Kendaraan Pakan Ternak 120.280.000 U

RM 119.600.000 - Pengadaan Kendaraan Roda 4 untuk Operasional Pakan Ternak Farm

Manggala

1 UNIT 119.600.000 532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan

Mesin

680.000 ( KPPN.029-PURWOKERTO )

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 680.000

- Honor Pokja ULP 1 PAKET 680.000

1783.998 Gedung/Bangunan [Base Line]

2.842.710.000 Lokasi : KAB. BANYUMAS

6.584 M2

011 Penambahan Nilai Bangunan Pendukung 2.470.710.000 P

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000

RM 200.000.000 - Pembuatan Reservoir Air 100 M3 2.000.000

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan

3.250.000 ( KPPN.029-PURWOKERTO )

RM

2.000.000 - Honor Pokja ULP Rehab dan Pengembangan Gudang Konsentrat

Tegalsari

5 OP 400.000

1.250.000 - Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5 OK 250.000

533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 67.000.000 ( KPPN.029-PURWOKERTO )

RM 38.000.000 - Perencanaan Rehab dan Pengembangan Gdg Pkn Konsentrat,

Bangunan Rmh Dinas LPK, Pgr Batas Lahan, Pgr Pdg Penggembalaa

1 PAKET 38.000.000

15.000.000 - Pengawasan Rehab dan Pengembangan Gdg Pkn Konsentrat 1 PAKET 15.000.000

14.000.000 - Perencanaan Pembuatan Reservoir air dan Restorasi Padang

Penggembalaan

1 PAKET 14.000.000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 450.000.000

RM 400.000.000 - Rehab dan Pengembangan Gudang Konsentrat Tegalsari 336 M2 1.190.477

50.000.000 - Penambahan Pagar Batas Lahan 250 M 200.000

534113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan

RM

2.500.000 - Honor Pokja ULP Pengembangan Jalan Panen dan Jembatan Jalan

Panen

5 OK 500.000

534115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 86.000.000 ( KPPN.029-PURWOKERTO )

RM 45.000.000 - Perencanaan Pengawasan Pengembangan Jalan dan Jembatan Jalan

Panen HPT

1 PAKET 45.000.000

35.000.000 - Pengawasan Pengembangan Jalan dan Jembatan Jalan Panen HPT 1 PAKET 35.000.000

6.000.000 - Perencanaan Pengembangan Gangway dan Perbaikan Jalan menuju

Padang Penggembalaan

1 PAKET 6.000.000

534123 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi 4.000.000 ( KPPN.029-PURWOKERTO )

RM 2.500.000 - Honor Pokja ULP Pengembangan Saluran Irigasi Kebun HPT 5 OK 500.000

534125 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi 75.000.000

RM 40.000.000 - Perencanaan Pengembangan Saluran Irigasi Kebun HPT 1 PAKET 40.000.000

35.000.000 - Pengawasan Pengembangan Saluran Irigasi Kebun HPT 1 PAKET 35.000.000

534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 908.500.000

RM 692.500.000 - Pengembangan Jalan Panen HPT 2.500 M2 277.000

112.000.000 - Pengembangan Jembatan Jalan Panen (4 m x 7,5 m) 30 M2 3.733.340

54.000.000 - Pengembangan Jembatan Jalan Panen (2 m x 9 m) 18 M2 3.000.000

50.000.000

- Pengembangan Gang Way 250 M2 200.000

534151 Belanja Penambahan Nilai Irigasi 672.960.000

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 672.960.000 - Pengembangan Saluran irigasi kebun HPT 3.200 M 210.300

012 Pembangunan Silo 16.000.000 U

RM 16.000.000 - Perencanaan Bangunan Pembuatan Silo dan Gudang Kompos 1 PAKET 16.000.000

013 Pemeliharaan Kebun Rumput 356.000.000 P

RM 240.000.000

- Perawatan Kebun Rumput 60 HA 4.000.000

52.000.000

- Perawatan Kebun Legume 13 HA 4.000.000

50.000.000 - Perawatan Padang Gembalaan 25 HA 2.000.000

14.000.000 - Perawatan kebun HPT Kambing Perah 7 HA 2.000.000

1785 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal

23.249.963.000

1785.010 pembinaan pendampingan dan koordinasi kegiatan pembibitan [Base Line]

40 laporan

1785.010.001 PEMBINAAN KELOMPOK PEMBIBITAN 421.500.000

011 THE EMPOWERING (PEMBERDAYAAN) VBC 40 KELOMPOK 421.500.000 U

RM 175.500.000

- Operasional Recorder 390 OB 450.000

30.000.000 - Operasional Koordinator Recorder Wilayah 60 OK 500.000

522191 Belanja Jasa Lainnya 20.000.000

RM 20.000.000 - Biaya install SIMAS online dan pengembangan software absensi 1 PAKET 20.000.000

RM 180.000.000 - Pembinaan pendampingan dan koordinasi kegiatan pembibitan di

wilayah binaan (40 wilayah)

72 OP 2.500.000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.000.000

RM 16.000.000 - Paket Meeting Forkom Kepala UPT 1 KALI 16.000.000

> Forum Diskusi Teknis Pengembangan Sapi Perah Nasional 0 1785.020 Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan

[Base Line]

1 Laporan

011 UJI ZURIAT SAPI PERAH 153.300.000 U

RM 9.000.000 - Kit Peserta Pertemuan Koordinasi Uji Zuriat 60 PAKET 150.000

RM 1.500.000 - Kesekretariatan dan Pelaporan Pertemuan Koordinasi Uji Zuriat 1 PAKET 1.500.000

RM 8.100.000 - Honor Narasumber Pertemuan Koordinasi Uji Zuriat 9 OJ 900.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 134.700.000

RM 80.000.000 - Monitoring dan Evaluasi Data Uji Zuriat 1 PKT 80.000.000

54.700.000 >> Pertemuan Koordinasi Uji Zuriat

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 40.000.000

- Paket Meeting 1 KALI 40.000.000

9.000.000 - Bantuan transport peserta 30 OK 300.000

5.700.000

- Transport narasumber 3 OP 1.900.000

1785.031 Peningkatan kualitas bibit unggul (BPTU) [Base Line]

1.283 Ekor

1785.031.005 Peningkatan Kualitas Bibit Sapi Perah 13.442.040.000

011 PEMBIBITAN SAPI PERAH 13.366.450.000 U

521211 Belanja Bahan 10.906.590.000

RM 7.618.895.000 - Bahan Pakan Konsentrat (1200 ek x 4.6 kg x 365 hr ) 2.029.000 KG 3.755

199.500.000

- Completefeed 70.000 KG 2.850

123.750.000 - Pakan Tambahan (ketela pohon) 75.000 KG 1.650

49.500.000

- Karpet sapi 10 ROL 4.950.000

32.000.000 - Gas untuk waterhiter milking parlour 320 BUAH 100.000

32.240.000

- Mineral Block 1.240 KG 26.000

331.485.000 - Pupuk An Organik (250 Kg x 123 Ha x 2 kali) 61.500 KG 5.390

215.600.000 - Bahan dan Alat Pemeliharaan Ternak (1200 Ekor) 10 KALI 21.560.000

612.000.000 - Frozen Semen Impor 1.500 DOSIS 408.000

128.930.000 - Hormon dan Obat Reproduksi (780 ekor) 1 KALI 128.930.000

197.131.000 - Obat-Obatan Umum (1200 ekor) 1 KALI 197.131.000

111.320.000 - Obat Parasit Darah dan Suportif 1 KALI 111.320.000

62.400.000 - Bahan dan Alat Rekording (1200 Ekor) 4 KALI 15.600.000

329.076.000

- Rubber Cowmat 60 ROL 5.484.600

104.940.000 - Obat Mastitis Masa Laktasi 5.000 SYRIN 20.988

75.658.000 - Obat Mastitis Masa Kering 3.800 SYRIN 19.910

135.465.000 - Obat Cacing (2 x 1200 ekor) 2.400 DOSIS 56.444

200.000.000 - Bahan Keswan, Reproduksi Kesmavet dan Laboratorium 2 KALI 100.000.000

58.600.000 - Bahan dan Alat Pertanian Ringan 10 KALI 5.860.000

17.500.000 - Bahan dan Alat Perbengkelan 5 KALI 3.500.000

39.600.000 - N2 cair (8 container x 30 liter x 12 bulan) 2.880 LITER 13.750

88.000.000

- Pisau TMR 2 UNIT 44.000.000

50.000.000

- PHE UHT 1 UNIT 50.000.000

75.000.000 - Desinfektan Untuk Biosecurity 750 LITER 100.000

18.000.000

- Tataban gudang 1 PKT 18.000.000

521213 Honor Output Kegiatan 25.500.000

RM 15.000.000

- Honor Pokja ULP 30 OP 500.000

10.500.000 - Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 30 OP 350.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.378.360.000

RM 1.515.990.000 - Ongkos Pemangkas Rumput (1200 ek x 50 kg x 365 hr) 21.657.000 KG 70

49.850.000 - Ongkos Pemangkas Legume (720 ek x 1 kg x 365 hr x Rp 125) 398.800 KG 125

213.840.000 - Operasional Tenaga Kontrak Harian Perawat Ternak Farm Tegalsari 4.752 OH 45.000

194.400.000 - Biaya Uji Survailens 1.200 EKOR 162.000

16.000.000 - Analisa Pakan/Tanah/Bokasi (100 sample x Rp. 160.000) 100 SAMPL 160.000

190.080.000 - Operasional Tenaga Kontrak Harian Perawat Ternak dan Kebun

Hijauan Pakan Farm Manggala

4.224 OH 45.000

178.200.000 - Operasional Tenaga Kontrak Harian Perawat Ternak Farm

Limpakuwus

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 20.000.000 - Biaya Tera, Kalibrasi,perawatan peralatan lab dan Timbangan 1 THN 20.000.000

RM 21.000.000 - Perjalanan dinas dalam rangka study teknis 6 OP 3.500.000

17.500.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka Pameran 5 OP 3.500.000

17.500.000 - Perjalanan dalam rangka PENAS 5 OP 3.500.000

012 KEGIATAN BULAN BHAKTI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 75.590.000 P

RM 500.000 - Plakat Penanaman Legume 1 BUAH 500.000

500.000 - Prasasti Perubahan Numenkelatur 1 BUAH 500.000

1.000.000 - Kesekretariatan dan Pelaporan 1 PAKET 1.000.000

5.200.000

- ID Card 1.300 BUAH 4.000

RM 8.100.000 - Penanaman Pohon Penahan Air 18 BUAH 450.000

522151 Belanja Jasa Profesi 200.000

RM 200.000

- Honor Pembawa Acara 1 OH 200.000

522191 Belanja Jasa Lainnya 54.040.000

RM 3.400.000 - Sewa Kendaraan Operasional Roda 6 Angkutan ke Manggala 2 UNIT 1.700.000

640.000 - Sewa Kendaraan Operasional Roda 6 Angkutan ke Manggala 1 UNIT 640.000

50.000.000 - Sewa Tarub, Kursi dan perlengkapan lainya 1 PAKET 50.000.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.050.000

RM 6.050.000 - Biaya Transport Lokal dalam rangka kegiatan bulan bakti peternakan

dan kesehatan hewan

55 OH 110.000

1785.031.006 PEMBIBITAN KAMBING PERAH (PENAMBAHAN NUMENKELATUR UPT) 523.810.000

011 PENGADAAN BIBIT KAMBING PERAH 448.065.000 U

524112 Belanja perjalanan tetap 48.000.000

RM 48.000.000 - Biaya Selektor dan Supervisi 12 OP 4.000.000

536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya 400.065.000

RM 328.125.000 - Pengadaan Bibit Betina Kambing Perah 75 EKOR 4.375.000

68.240.000 - Pengadaan Bibit Jantan Kambing Perah 8 EKOR 8.530.000

2.250.000

- Honor Pokja ULP 5 OP 450.000

012 PEMELIHARAAN KAMBING PERAH 75.745.000 U

521211 Belanja Bahan 49.410.000

RM 19.422.000 - Pengadaan Pakan Kambing Perah (1 Kg x 83 Ekor x 60 Hari) 4.980 KG 3.900

22.825.000 - Bahan dan Alat Pemeliharaan Kambing Perah (83 Ekor x 1 kali) 1 KALI 22.825.000

4.371.000 - Obat-obatan Kambing Perah (83 Ekor x 1 Kali) 1 KALI 4.371.000

2.792.000 - Bahan dan Alat Rekording Kambing Perah 1 KALI 2.792.000

RM 700.000 - Ongkos pemangkasan rumput untuk kambing perah (2 kg x 83 ekor

x 60 hari)

10.000 KG 70

1.875.000 - Ongkos pemangkasan rambanan untuk kambing perah (3 kg x 83

ekor x 60 hari)

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 23.760.000 - Operasional Tenaga Kontrak Harian Perawat Kambing Perah 528 OH 45.000

1785.037 Administrasi Kegiatan dan Ketata Usahaan [Base Line]

1 Laporan

011 ADMINISTRASI KEGIATAN 511.374.000 U

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 104.160.000

RM 22.920.000 - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas

Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar)

12 OB 1.910.000 SBM

19.320.000 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp25

miliar s.d. Rp50 miliar)

12 OB 1.610.000 SBM

18.240.000 - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu

dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar)

12 OB 1.520.000 SBM

15.840.000 - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp25 miliar

s.d. Rp50 miliar)

12 OB 1.320.000 SBM

7.200.000 - Honorarium Staf Pengelola Keuangan 48 OB 150.000

1.800.000

- Honorarium PPABP 12 OB 150.000

9.600.000 - Honor Tim Sekretariat PPK 60 OB 160.000

6.840.000 - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp500

juta s.d. Rp1 miliar)

12 OB 570.000 SBM

2.400.000

- Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) 12 OB 200.000 SBM

521211 Belanja Bahan 92.250.000

RM 20.000.000 - Pakaian Lapang (wearpack)/kerja 100 STELL 200.000

52.325.000 - Pakaian Dinas Pegawai 161 STELL 325.000

4.200.000

- Pakaian Kerja Satpam 12 STELL 350.000

12.760.000 - Pakaian kerja pemerah dan pengolah susu 40 STELL 319.000

2.965.000 - Bahan dan peralatan kerasipan 1 PAKET 2.965.000

521213 Honor Output Kegiatan 51.500.000

RM 16.320.000

- Honor Pejabat Pengadaan 24 OB 680.000

3.000.000 - Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 OK 250.000

9.680.000 - Honor Tenaga Teknis Pengawasan 88 OK 110.000

22.500.000 - Honor Tenaga Teknis Evaluasi Perencanaan 45 OK 500.000

RM 25.000.000

- Perlengkapan K3 1 THN 25.000.000

9.624.000 - Dokumentasi dan Pelaporan ISO 17025 dan ISO 9001 1 THN 9.624.000

213.840.000 - Honor Tenaga Kontrak Harian Pemeliharaan Lingkungan ( 18 ORG X

22 hr X 12 Bulan)

4.752 OH 45.000

15.000.000 - Biaya Adminstrasi Pengadaan Barang dan Jasa 6 BULAN 2.500.000

012 KOORDINASI DAN KONSULTASI 82.500.000 U

RM 42.000.000 - Perjalanan dalam rangka Instruksi Kepala Balai 12 OP 3.500.000

35.000.000 - Perjalanan dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi

Lain

10 OP 3.500.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.500.000

RM 5.500.000 - Biaya Transport Lokal Monitoring/Sosialisasi/Workshop Lingkup

Kabupaten Banyumas

50 OH 110.000 1785.038 Fasilitasi PNBP

[Base Line]

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 011 Fasilitasi PNBP 988.985.000 U 521211 Belanja Bahan 238.105.000 ( KPPN.029-PURWOKERTO ) PNBP 540.000 - Laporan PNBP 12 LAP 45.000 7.805.000

- Bahan Pengolah Data 1 THN 7.805.000

20.700.000 - Herbisida dan Insektisida 230 LITER 90.000

129.780.000 - Desinfektan Untuk Kandang dan Ternak 1 KALI 129.780.000

27.500.000 - Bahan dan Alat Susu Olahan (Kemasan, additive,dll) 50.000 CUP 550

7.280.000 - Desinfektan untuk mesin pengolah susu 416 KG 17.500

4.500.000 - Desinfekstan Milking Parlour 1 PAKET 4.500.000

40.000.000 - Konsumsi Pertemuan dalam rangka bulan bhakti peternakan dan

kesehatan hewan

1.000 ORANG 40.000

PNBP 30.000.000

- Biaya Uji Laboratorium Penyakit Ternak 120 SAMPL 250.000

191.671.000

- Promosi dan Publikasi 8 KALI 23.958.875

50.000.000

- Pameran 2 KALI 25.000.000

PNBP 20.000.000

- Pembukaan Padang Penggembalaan 5 HA 4.000.000

PNBP 99.715.000

- Alat Keswan,reproduksi,kesmavet dan rekording ternak 1 PAKET 99.715.000

27.685.000

- Alat Perbengkelan 1 PAKET 27.685.000

24.570.000

- Media Audiovisual 1 PAKET 24.570.000

PNBP 200.000.000

- Pengembangan Pagar Padang Penggembalaan Limpakuwus 1.250 M 160.000

100.000.000 - Perbaikan pagar penggembalaan tegalsari 1.000 M 100.000

7.239.000 - Perencanaan Perbaikan Pagar Penggembalaan tegalsari dan

Pengembangan Doorloop

1 PAKET 7.239.000 1785.039 Pengadaan Sarana dan Prasarana

[Base Line]

12 Unit

011 SARANA DAN PRASARANA KAMBING PERAH (PERUBAHAN NUMENKELATUR)

100.000.000 U

RM 85.000.000 - Pengadaan Mesin Perah Kambing 1 UNIT 85.000.000

15.000.000 - Pengadaan Timbangan Kambing 1 UNIT 15.000.000

012 SARANA DAN PRASARANA PEMBIBITAN SAPI PERAH 454.078.000 U

RM 64.460.000

- Alat Uji Kimia Darah 1 UNIT 64.460.000

199.265.000 - Timbang Kapasitas 40 Ton 1 UNIT 199.265.000

41.930.000

- Water Heather 1 UNIT 41.930.000

139.678.000

- Otomatic Cowbrush 4 UNIT 34.919.500

8.745.000

- UPS 3 UNIT 2.915.000

013 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA 684.800.000 P

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 684.800.000

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 208.800.000 - Eksploitasi /Pemeliharaan Mesin-mesin Produksi 12 BULAN 17.400.000

180.000.000 - Pemeliharaan Mesin Milking Parlour dan Cooling unit 12 BLN 15.000.000

246.000.000 - Eksploitasi Traktor dan TMR (6 unit) 12 BLN 20.500.000

50.000.000

- Eksploitasi Mesin UHT 1 THN 50.000.000

1785.051 Peningkatan SDM Perbibitan [Base Line]

13 Orang

011 PENINGKATAN SDM PERBIBITAN 651.656.000 U

RM 17.500.000 - Survailen ISO 9001:2008 1 KALI 17.500.000

16.000.000

- Akreditasi ISO 17025 1 KALI 16.000.000

18.150.000 - Dokumentasi dan Pelaporan 10 DOK 1.815.000

18.850.000 - Peningkatan Ketrampilan Administrasi dan Teknis 13 ORANG 1.450.000

169.500.000 - Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai 1 KEG 169.500.000

130.680.000 - Operasional Tenaga Kontrak Harian Lepas Perawat Kebun Hijauan

Pakan Ternak

2.904 OH 45.000

40.000.000

- Monitoring UKL/UPL 1 PAKET 40.000.000

20.000.000 - Penyusunan Dokumen UKL / UPL Farm Kambing Perah 1 PAKET 20.000.000

49.976.000 - Biaya Uji Kesehatan Karyawan 1 KEG 49.976.000

RM 50.000.000

- Biaya narasumber 50 OJ 1.000.000

RM 72.000.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Lainnya 16 OP 4.500.000

14.000.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka Diklat/Pelatihan 4 OP 3.500.000

35.000.000 - Perjalanan Dinas Terkait Kepegawaian dan Ketatausahaan 10 OP 3.500.000

1785.998 Gedung/Bangunan [Base Line]

11.032 M2

1785.998.001 PEMBANGUNAN KANDANG KAMBING PERAH (PENAMBAHAN TUPOKSI) 2.872.450.000

011 PEMBUATAN GEDUNG DAN BANGUNAN 2.646.950.000 U

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.197.500.000

RM

> BANGUNAN TEKNIS KAMBING PERAH 2.197.500.000

1.000.000.000 - Pembuatan Kandang Kambing Betina 500 M2 2.000.000

120.000.000 - Pembuatan Kandang Kambing Jantan 60 M2 2.000.000

500.000.000 - Pembuatan Kandang Pembesaran 250 M2 2.000.000

37.500.000 - Pembuatan Gedung Operator Jembatan Timbang 15 M2 2.500.000

200.000.000 - Pembuatan Ruang Satpam dan Administrasi Farm Kambing 100 M2 2.000.000

340.000.000 - Pembuatan Pagar Keliling Farm Kambing Perah 680 M2 500.000

RM

3.500.000 - Honor Pokja ULP Pembuatan Kandang Kambing 5 OK 700.000

2.000.000 - Honor Pokja ULP Pembuatan Pagar Keliling Farm Kambing Perah 5 OK 400.000

(9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 48.200.000 - Perencanaan Pembuatan Kandang Kambing, Ruang Pemerahan,

Ruang Satpam dan Adm dan Gudang Pakan

1 PAKET 48.200.000

40.000.000 - Pengawasan Pembuatan Kandang Kambing 1 PAKET 40.000.000

17.000.000 - Perencanaan Bangunan Kdg Isolasi, Gdg Arsip, Ruang Operator &

Atap Jembatan Timbang, Outlet Eduwisata & Peningk Gdg

1 PAKET 17.000.000

10.000.000 - Perencanaan Pembuatan pagar dan paddock exercise area,

biosecurity gate dan pintu gerbang

1 PAKET 10.000.000

15.000.000 - Perencanaan Pagar Keliling Farm Kambing Perah 1 PKT 15.000.000

10.000.000 - Pengawasan Pembuatan Pagar Keliling Farm Kambing Perah 1 PAKET 10.000.000

534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 300.000.000

RM 50.000.000 - Pengembangan Saluran Drainase Jalan Farm Kambing 200 M 250.000

50.000.000 - Pengembangan Jaringan Air Farm Kambing 1 PKT 50.000.000

200.000.000 - Pengembangan Jaringan Listrik 1 PKT 200.000.000

012 PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA KAMBING PERAH (PERUBAHAN NUMENKELATUR)

225.500.000 U

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 225.500.000

RM 175.500.000 - Pembuatan pagar dan paddock exercise area 585 M 300.000

50.000.000 - Pembuatan Pintu Gerbang 1 UNIT 50.000.000

1785.998.002 RENOVASI/REHAB GEDUNG/BANGUNAN 2.363.470.000

011 REHAB/RENOVASI GEDUNG/BANGUNAN/PENAMBAHAN NILAI 1.362.400.000 U

RM

2.500.000 - Honor Pokja ULP Pengembangan Pagar Padang Penggembalaan 5 OP 500.000

RM 26.000.000 - Perencanaan Peningkatan Lantai Gdg Pakan, Rehab Kdg F & Lab

Reproduksi, Kdg Ternak, Patung Sapi/Kambing & Pintu Gerb

1 PAKET 26.000.000

38.400.000 - Perencanaan Pengembangan Pagar Padang Penggembalaan,

Renovasi ruang laktasi dan ruang pertemuan teknis

1 PAKET 38.400.000

RM 65.000.000 - Peningkatan Lantai Gudang Pakan 260 M2 250.000

189.000.000

- Rehab Kandang Ternak 252 M2 750.000

580.000.000 - Pengembangan Pagar Padang Penggembalaan 4.080 M 142.157

50.000.000

- Rehab gedung pertemuan 1 UNIT 50.000.000

24.000.000 - Pengembangan Pagar Tegalsari 150 M 160.000

534115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 36.000.000 ( KPPN.029-PURWOKERTO )

RM 36.000.000 - Perencanaan Rehab Jln Antar Kdg LPK, Pengemb Jln Ke Kdg Freestall

TS dan Pengembang Jln Antar Kdg Kambing Perah

1 PKT 36.000.000

534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 350.000.000

RM 200.000.000 - Pengembangan Jalan ke Kandang Freestall Tegalsari 400 M2 500.000

150.000.000 - Pengembangan Jalan Antar Kandang Kambing Perah (makadam) 1.500 M2 100.000

012 PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN 1.001.070.000 P

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 706.270.000

RM 191.270.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor, Garasi, Gudang, Pagar Lingkungan

Kantor, dll

(10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 315.000.000 - Pemeliharaan Kandang Farm/Bangunan Farm Lainnya 3 LOKAS 105.000.000

200.000.000 - Pemeliharaan Kandang Freestall 4 UNIT 50.000.000

523131 Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 200.000.000

RM 200.000.000 - Pemeliharaan jalan antar kandang 2.000 M2 100.000

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 94.800.000

RM 47.520.000 - Instalasi Listrik/Biogas Kantor, Kandang dan Bangunan Pengolah

Susu

1 THN 47.520.000

47.280.000 - Instalasi Air Kantor, Kandang dan TC 1 THN 47.280.000

1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan 11.472.846.000 1787.007 Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan

Kesehatan Hewan [Base Line]

112.250.000

Lokasi : KAB. BANYUMAS

9 Laporan

1787.007.001 Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di BBPTU Baturraden

112.250.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA 2.650.000 U

521211 Belanja Bahan 200.000

RM 100.000 - Fotocopy dan Perbanyakan Laporan RKT, RENJA dan PK 2 LAP 50.000

100.000 - Fotocopy dan Perbanyakan Laporan Juklak dan Juknis Kegiatan 2 LAP 50.000

RM 2.450.000 - Perjalanan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan

Anggaran 1 OP 2.450.000 012 PERENCANAAN ANGGARAN 28.600.000 U 521211 Belanja Bahan 1.600.000 ( KPPN.029-PURWOKERTO ) RM 1.000.000 - Fotocopy dan Perbanyakan Laporan RKAKL, Data Dukung Anggaran 1 LAP 1.000.000

600.000 - Fotocopy dan Perbanyakan RKAKL DIPA, POK dan Pemaketan

Kegiatan serta Revisi

4 LAP 150.000

RM 5.000.000 - Penyusunan Data Dukung Anggaran Konstruksi 1 KEG 5.000.000

4.000.000 - Insentif Koreksi RAB dan Gambar Konstruksi Dinas Teknis 1 KEG 4.000.000

RM 18.000.000 - Perjalanan dalam rangka Worshop Pra RKAKL/Penelaahan dan

finalisasi/Konsultasi RKAKL

4 OP 4.500.000

013 Koordinasi dan Konsultasi 81.000.000 U

RM 81.000.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi ke pusat 18 OP 4.500.000

1787.008 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

[Base Line]

53.300.000

7 Laporan

011 MONITORING DAN EVALUASI 30.000.000 U

RM 2.000.000 - Laporan LAKIP, Laporan Evaluasi Kinerja TA 2012, Renja TA 2014

dan Laporan Monev Pembangunan Peternakan

4 LAPOR 500.000

(11)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7.000.000 - Perjalanan TOT Instrumen/ validasi data monev Pembangunan

Peternakan/SAKIP/LAKIP

2 OP 3.500.000

21.000.000 - Perjalanan Diklat Fungsional/Penilaian DUPAK Fungsional dan

Kegiatan Lainnya

6 OP 3.500.000

012 KEGIATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) 23.300.000 U

RM 5.000.000

- Perlengkapan SPI 1 KEG 5.000.000

300.000 - Fotocopy dan Perbanyakan Laporan 3 LAP 100.000

RM 18.000.000 - Perjalanan dalam rangka Kegiatan SPI/WBK/Kegiatan Lainnya 4 OP 4.500.000

1787.009 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara

[Base Line]

37.800.000

12 Laporan

011 Pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

37.800.000 U

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1.800.000

RM 1.800.000 - Honor Petugas Pengelola SAK 12 OB 150.000

RM 2.890.000 - Fotocopy dan Perbanyakan Laporan SAK dan BMN 1 PKT 2.890.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 110.000

RM 110.000

- Konsultasi ke KPKNL 1 OK 110.000

RM 22.500.000 - Perjalanan dalam rangka Apresiasi PNBP/Penyel. Kerugian

Negara/Apresiasi Pengelolaan Anggaran

5 OP 4.500.000

10.500.000 - Perjalanan dalam rangka konsultasi ke pusat 3 OP 3.500.000

1787.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

12 Bulan Layanan

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 9.205.296.000 P

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 9.083.712.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 5.927.961.000

RM 5.162.230.000

- Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 5.162.230.000

430.186.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 430.186.000

335.545.000

- Kenaikan gaji 6% 1 THN 335.545.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 103.000

RM 95.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 95.000

8.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 8.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 556.891.000

RM 484.955.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 484.955.000

40.413.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 40.413.000

31.523.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 154.526.000

(12)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 134.565.000

- Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 134.565.000

11.214.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 11.214.000

8.747.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 113.685.000

RM 104.940.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 104.940.000

8.745.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 8.745.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 238.030.000

RM 219.720.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 219.720.000

18.310.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 18.310.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 243.906.000 ( KPPN.029-PURWOKERTO ) RM 225.144.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 225.144.000 18.762.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 18.762.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 500.470.000

RM 500.470.000

- Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 500.470.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 1.081.525.000

RM 1.081.525.000

- Belanja Uang Makan PNS 1 THN 1.081.525.000

511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 15.000.000 ( KPPN.029-PURWOKERTO )

RM 15.000.000

- Belanja Uang Duka PNS 1 THN 15.000.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 251.615.000

RM 232.260.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 232.260.000

19.355.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN 19.355.000

B Pembayaran Lembur 121.584.000

512211 Belanja uang lembur 121.584.000

RM 12.960.000

- Uang Lembur Golongan I 1.296 OJ 10.000 SBM

27.144.000

- Uang Lembur Golongan II 2.088 OJ 13.000 SBM

28.200.000

- Uang Makan PNS Golongan I dan II 1.128 OH 25.000 SBM

26.928.000

- Uang Lembur Golongan III 1.584 OJ 17.000 SBM

21.384.000

- Uang Makan PNS Golongan III 792 OH 27.000 SBM

2.880.000

- Uang Lembur Golongan IV 144 OJ 20.000 SBM

2.088.000

- Uang Makan PNS Golongan IV 72 OH 29.000 SBM

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.064.200.000 P

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 438.000.000

RM 104.500.000

- Konsumsi Rapat 1 THN 104.500.000

7.200.000 - Retribusi Air Permukaan Tanah 12 BLN 600.000

207.500.000 - keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (Jawa

Tengah)

166 OT 1.250.000 SBM

22.800.000

- Langganan Internet 12 BLN 1.900.000

24.000.000 - Langganan Colocation server 12 BLN 2.000.000

72.000.000 - Honor Satpam dan Pelaksana Teknis (5 orang) 60 OB 1.200.000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 25.000.000

RM 25.000.000

- Pengiriman Surat Dinas 1 THN 25.000.000

522111 Belanja Langganan Listrik 492.000.000

(13)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 492.000.000

- Langganan Listrik 12 BLN 41.000.000

522112 Belanja Langganan Telepon 50.000.000

RM 50.000.000

- Langganan Telpon 1 THN 50.000.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 747.200.000

RM 38.400.000 - Ekpoitasi Kendaraan Pejabat Eselon II 1 UNIT 38.400.000

400.800.000 - Ekploitasi Kendaraan Roda 4 12 UNIT 33.400.000

86.000.000 - Ekpoitasi Kendaraan Roda 6 4 UNIT 21.500.000

102.000.000 - Ekploitasi Kendaraan Roda 2 34 UNIT 3.000.000

120.000.000 - Eksploitasi / Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 BULAN 10.000.000

RM 2.000.000

- Pemeliharaan Website 1 THN 2.000.000

40.000.000 - Pemeliharaan Hotspot Area 1 THN 40.000.000

RM 153.000.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Lingkup Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan

34 OP 4.500.000

117.000.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka Instruksi Pimpinan 26 OP 4.500.000

.F.

, 1 Oktober 2014

.F.

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir