RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan

Berkualitas

018.06.HA 37,461,684,000

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

1784 7,072,585,000

Pelayanan Publik Lainnya 11.0 layanan

1784.QAH 7,072,585,000

Lokasi : KOTA DENPASAR Pelayanan Kesehatan Hewan

1784.QAH.001 1.0 layanan 1,008,245,000

Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kesehatan Pedet U

111 1,008,245,000

A HORMON, OBAT OBATAN DAN VITAMIN 164,682,000

RM (KPPN.037-Denpasar )

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 164,682,000

30,825,000 61,650

500.0 dosis Hormon PGF2Alpha

-

38,500,000 77,000

500.0 dosis Hormon GnRH

-

38,728,000 242,050

160.0 dosis Hormon LH

-

21,600,000 14,400

1500.0 dosis Vit ADEK

-

10,329,000 6,600

1565.0 dosis Obat Cacing

-

9,750,000 6,500

1500.0 dosis Multivitamin

-

9,450,000 6,300

1500.0 dosis Antibiotik Injeksi

-

5,500,000 11,000

500.0 dosis Antibiotik intra uterin

-

B BAHAN HABIS PAKAI 15,950,000

5,950,000 1,000

5950.0 buah Kartu ternak

-

10,000,000 100,000

100.0 box Glove Reproduksi

-

C OPERASIONAL 741,750,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 741,750,000

595,000,000 100,000

5950.0 ekor Penanganan Gangrep

-

146,750,000 50,000

2935.0 ekor Pemantauan gangrep dan kesehatan pedet

-

D KOORDINASI PERSIAPAN KEGIATAN 33,663,000

521211 Belanja Bahan 8,963,000

1,920,000 64,000

30.0 ok Konsumsi rapat

-

3,563,000 3,563,000

1.0 pkt ATK, Pelaporan dan dokumentasi, dll

-

3,480,000 3,480,000

1.0 pkt Bahan penunjang kegiatan

-

522151 Belanja Jasa Profesi 2,700,000

2,700,000 900,000

3.0 oj Jasa narasumber

-

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13,000,000

13,000,000 6,500,000

2.0 op Perjalanan koordinasi

-

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9,000,000

9,000,000 300,000

30.0 oh Perjalanan peserta koordinasi

-

E OPERASIONAL PENANGANAN KELAHIRAN 45,000,000

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.037-Denpasar )

45,000,000 300,000

150.0 ekor Operasional penanganan kelahiran

-

F OBAT DAN VITAMIN PEDET 7,200,000

3,600,000 6,000

600.0 dosis Obat cacing untuk peningkatan kesehatan pedet

-

3,600,000 6,000

600.0 dosis Multivitamin untuk peningkatan kesehatan pedet

-

Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan

1784.QAH.003 10.0 Sampel 6,064,340,000

Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan U

101 6,064,340,000

A Penyidikan dan Pengujian Penyakit Rabies (1.000 sampel) 630,200,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 15,000,000

5,000,000 5,000,000

1.0 thn Biaya operasional pengambilan sample otak anjing

oleh PKH prov Bali -

5,000,000 5,000,000

1.0 thn Biaya operasional pengambilan sample otak anjing

oleh PKH prov NTT -

5,000,000 5,000,000

1.0 thn - Biaya operasional pengambilan sample otak anjing

oleh PKH prov NTB -

500,000 100,000

5.0 ekspl - Penyusunan, Penggandaan Lap. Survei dan

monitoring Penyakit Rabies (Serologi) -

500,000 100,000

5.0 ekspl - Penyusunan, Penggandaan Lap. Survei dan

monitoring Penyakit Rabies (Virologi) -

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 400,000,000

170,000,000 170,000,000

1.0 pkt Pengadaan bahan uji, bahan kimia, peralatan habis

pakai, kit umtuk pengujian rabies serologi -

80,000,000 80,000,000

1.0 PKT Pengadaan KIT Elisa Rabies

-

150,000,000 150,000,000

1.0 pkt Pengadaan bahan uji, bahan kimia, peralatan habis

pakai, kit umtuk pengujian rabies virologi -

64,000,000 8,000,000

8.0 op Surveilans dan monitoring rabies serologi di Prov. NTT

-

18,000,000 300,000

60.0 oh Surveilans dan monitoring rabies serologi di Prov. Bali

-

56,000,000 7,000,000

8.0 op Surveilans dan monitoring rabies serologi di Prov. NTB

-

32,000,000 8,000,000

4.0 op Surveilans dan monitoring rabies virologi di Prov. NTT

-

16,200,000 300,000

54.0 oh Surveilans dan monitoring rabies virologi di Prov. Bali

-

28,000,000 7,000,000

4.0 op - Surveilans dan monitoring rabies virologi di Prov. NTB

-

B Penyidikan dan pengujian penyakit parasiter (200 sampel) 83,600,000

500,000 100,000

5.0 ekspl Penyusunan, Penggandaan Lap. Survei dan monitoring

Penyakit GastroIntestinal -

500,000 100,000

surra - parasit darah -

500,000 100,000

Trypanosomiasis -

500,000 100,000

Cysticercosis -

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.037-Denpasar )

43,500,000 43,500,000

1.0 pkt Pengadaan bahan uji, bahan kimia, KIT pengujian,

peralatan habis pakai -

8,100,000 300,000

27.0 oh Surveilans dan monitoring penyakit Parasiter di Prov.

- Bali

14,000,000 7,000,000

2.0 op Surveilans dan monitoring penyakti Parasiter di Prov

- NTB

16,000,000 8,000,000

2.0 op Surveilans dan monitoring Penyakit Parasiter di Prov.

- NTT

C Penyidikan dan Pengujian Penyakit Avian Influenza (1.500

sampel) 491,500,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 500,000

500,000 100,000

Penyakit Avian Influenza -

50,000,000 50,000,000

1.0 pkt Pengadaan primer dan probe, antigen AI Pusvetma,

Antiserum AI/ND Pusvetma -

342,000,000 342,000,000

42,000,000 7,000,000

6.0 Op Surveilans dan monitoring AI di Prov. NTB

-

48,000,000 8,000,000

6.0 Op Surveilans dan monitoring AI di Prov. NTT

-

9,000,000 300,000

30.0 Oh Surveilans dan monitoring AI di Prov. Bali

-

D Penyidikan dan Pengujian Penyakit Brucellosis (8500 sampel) 1,482,380,000

100,000,000 100,000,000

1.0 keg Pelaksanaan Rapat dan Koordinasi kegiatan survelans

pembebasan Brucellosis Pulau Semau -

10,000,000 10,000,000

1.0 keg Pengumpulan data dasar dan pemetaan

-

14,000,000 1,000,000

14.0 kali Penyuluhan/kampanye

-

5,550,000 5,550,000

1.0 thn ATK, Fotocopi, keperluan adminitrasi, dll

-

243,000,000 30,000

8100.0 spl Biaya Operasional pengambilan sampel (Pulau Semau)

-

40,500,000 5,000

8100.0 spl Biaya operasional pengujian Brucellosis

-

150,000,000 15,000,000

10.0 ekor Biaya Kompensasi Reaktor

-

5,600,000 100,000

56.0 unit Biaya sewa kendaraan roda dua

-

100,000,000 100,000,000

1.0 keg Rapat evaluasi kegiatan survelans pembebasan

Brucellosis Pulau Semau -

30,000,000 15,000,000

2.0 lap Analisis data dan pelaporan

-

500,000 100,000

Penyakit Brucella -

273,000,000 273,000,000

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.037-Denpasar )

156,630,000 7,831,500

20.0 op Biaya perjalanan dalam rangka pertemuan, koordinasi,

rakor, dll terkait kegiatan PHMS -

3,600,000 300,000

12.0 oh Surveilans dan monitoring Brucellosis di Prov. Bali (200

sampel) -

48,000,000 8,000,000

6.0 op Pelatihan pengambilan sampel, pengujian RBPT dan

sertifikasi uji petugas puskeswan -

14,000,000 7,000,000

2.0 op Surveilans dan monitoring Brucellosis di Prov. NTB

(200 sampel) -

288,000,000 8,000,000

36.0 op - Surveilans Untuk Menunjukkan Bebas Brucellosis di

Pulau Semau Prov. NTT (8100 sampel) -

E Kelembagaan Veteriner 930,750,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 101,400,000

101,400,000 2,600,000

39.0 ob Honor Tenaga Harian Lepas

-

30,000,000 30,000,000

1.0 thn ATK, Fotocopi, dll, terkait pemenuhan kegiatan

laboratorium -

6,000,000 60,000

100.0 ok Biaya konsumsi kegiatan audit internal

-

6,000,000 60,000

100.0 ok Biaya konsumsi Kaji Ulang Manajemen

-

10,000,000 10,000,000

1.0 thn Biaya Uji Banding dan Uji Profesiensi

-

30,000,000 30,000,000

1.0 thn Biaya rapat dan delegasi tamu terkait kegiatan PHMS

-

6,000,000 6,000,000

1.0 thn Iuran KAN

-

20,000,000 20,000,000

1.0 thn Biaya pengembangan inovasi dan website

-

521211 Belanja Bahan 300,000,000

300,000,000 25,000,000

12.0 bln Biaya pakan hewan percobaan

-

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 21,840,000

13,680,000 760,000

18.0 op Honor panitia pengadaan barang (non konstruksi) Rp.

200 jt - Rp. 500 jt -

8,160,000 680,000

12.0 OB Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

-

37,010,000 37,010,000

1.0 THN Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Covid 19

-

522191 Belanja Jasa Lainnya 186,500,000

100,000,000 100,000,000

1.0 pkt Biaya jasa kalibarasi alat laboratorium

-

70,000,000 70,000,000

1.0 keg Biaya penyempurnaan dokumen ISO 17025, 9001 dan

37001 -

7,000,000 1,400,000

5.0 oj Honor Narasumber terkait kegiatan PHMS, dll untuk

eselon I -

5,000,000 1,000,000

eselon II -

4,500,000 900,000

eselon III -

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.037-Denpasar )

16,000,000 8,000,000

2.0 op Biaya perjalanan auditor KAN dalam rangka surveilans

SMT ISO 17025 -

160,000,000 8,000,000

20.0 op Biaya perjalanan dalam rangka pertemuan, koordinasi,

rakor, dll terkait kegiatan PHMS -

F Penyidikan dan Pengujian Penyakit Anthrax (1700 sampel) 410,270,000

500,000 100,000

Penyakit Anthrax -

199,000,000 199,000,000

98,000,000 7,000,000

14.0 op Surveilans dan monitoring Anthrax di Prov. NTB

-

112,770,000 8,055,000

14.0 op Surveilans dan monitoring Anthrax di Prov. NTT

-

G Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hog Cholera (2000

sampel) 675,500,000

500,000 100,000

Penyakit Hog Cholera -

387,000,000 387,000,000

99,000,000 16,500,000

6.0 kit Kit Elisa Antibodi HC/ CSFV

-

84,000,000 7,000,000

12.0 op Surveilans dan monitoring Hog Cholera di Prov. NTB

-

96,000,000 8,000,000

12.0 op Surveilans dan monitoring Hog Cholera di Prov. NTT

-

9,000,000 300,000

30.0 oh Surveilans dan monitoring Hog Cholera di Prov. Bali

-

H Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Lainnya (300

sampel) 194,900,000

5,000,000 5,000,000

1.0 thn Operasional Pengambilan Sampel

-

500,000 100,000

Layanan UPT Perbibitan -

500,000 100,000

Gangguan Reproduksi -

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.037-Denpasar )

14,000,000 7,000,000

2.0 op Surveilans dan monitoring Gangguan Reproduksi di

Prov. NTB -

900,000 300,000

3.0 oh Surveilans dan monitoring Layanan UPT Perbibitan di

Prov. Bali -

144,000,000 8,000,000

18.0 op Surveilans investigasi wabah PHMS di Prov. NTB dan

- NTT

30,000,000 300,000

100.0 OH Surveilans investigasi wabah PHMS di Prov. Bali

-

I Penyidikan dan Pengujian Penyakit ASF (500 sampel) 326,000,000

500,000 100,000

Penyakit ASF -

258,300,000 258,300,000

28,000,000 7,000,000

4.0 op Surveilans dan monitoring ASF di Prov. NTB

-

32,000,000 8,000,000

4.0 op Surveilans dan monitoring ASF di Prov. NTT

-

7,200,000 300,000

24.0 oh Surveilans dan monitoring ASF di Prov. Bali

-

J Penyidikan dan Pengujian Penyakit Viral Lainnya (400

sampel) 259,700,000

1,000,000 1,000,000

1.0 thn Biaya Pembelian Organ Limpa

-

1,500,000 30,000

50.0 spl Biaya pembelian sampel BSE

-

500,000 100,000

5.0 Ekspl Penyusunan, Penggandaann Lap. Survei dan

monitoring Penyakit Jembrana -

500,000 100,000

monitoring Penyakit IBR-BVD -

500,000 100,000

monitoring Penyakit Eksotik (PMK dan BSE) -

244,000,000 244,000,000

4,500,000 300,000

15.0 OH Surveilans dan Monitoring Untuk Menunjukkan Bebas

JD di Prov. Bali (serum/darah) -

4,500,000 300,000

15.0 oh Surveilans dan Monitoring Untuk Menunjukkan Bebas

JD di Prov. Bali (Limfonodus/Limpa) -

900,000 300,000

3.0 oh Surveilans dan monitoring IBR-BVD di Prov. Bali

-

900,000 300,000

3.0 oh Surveilans dan monitoring PMK di Prov. Bali

-

900,000 300,000

3.0 oh Surveilans dan monitoring BSE di Prov. Bali

-

K Penyidikan dan Pengujian Penyakit Bakterial Lainnya (400

sampel) 102,500,000

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.037-Denpasar )

500,000 100,000

5.0 Ekspl Penyusunan, Penggandaan Lap. Survei dan monitoring

Penyakit SE -

500,000 100,000

Salmonellosis unggas -

500,000 100,000

Penyakit Streptococcus dan Mycoplasma -

48,800,000 48,800,000

14,000,000 7,000,000

2.0 Op Surveilans dan monitoring SE di Prov. NTB

-

16,000,000 8,000,000

2.0 Op Surveilans dan monitoring SE di Prov. NTT

-

18,600,000 300,000

62.0 oh Surveilans dan monitoring SE di Prov. Bali

-

1,800,000 300,000

6.0 Oh Surveilans dan monitoring Salmonellosis di Prov. Bali

-

1,800,000 300,000

6.0 oh Surveilans dan monitoring Streptococcosis di Prov. Bali

-

L Fasilitasi PNBP 477,040,000

PNP (KPPN.037-Denpasar )

190,000,000 190,000,000

1.0 pkt Biaya Pemeriksaan Kesehatan (Chek Up Kesehatan

Pegawai) -

PNP (KPPN.037-Denpasar )

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 287,040,000

30,000,000 15,000,000

2.0 unit Komputer

-

199,900,000 199,900,000

1.0 pkt Meubeluer Ruang Pertemuan

-

30,000,000 15,000,000

2.0 unit Laptop

-

12,140,000 6,070,000

2.0 unit Printer Scaner

-

15,000,000 15,000,000

1.0 set Kursi dan Meja Tamu

-

Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

1785 29,570,000,000

Bantuan Kelompok Masyarakat 54.0 Kelompok

Masyarakat

1785.QEH 29,570,000,000

Lokasi : KOTA DENPASAR Ternak Ruminansia Potong

1785.QEH.003 44.0 Kelompok 28,480,000,000

Masyarakat

Sapi Potong U

101 28,480,000,000

A Pengadaan Ternak 28,480,000,000

521211 Belanja Bahan 182,145,000

19,200,000 64,000

300.0 OK Biaya konsumsi rapat/pertemuan

-

145,945,000 145,945,000

1.0 pkt - Pembelian eartag, aplikator dan spidol

-

17,000,000 17,000,000

1.0 thn - ATK, Fotocopy, keperluan administrasi, dll

-

5,730,000 1,910,000

3.0 op - Honor panitia pengadaan barang (Non Konstruksi)

nilai pagu diatas Rp. 10 M s.d. Rp. 25 M -

3,000,000 300,000

10.0 ok Honor Pendamping Lapangan

-

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.037-Denpasar )

120,000,000 1,000,000

120.0 ORG Test Covid 19

-

14,250,000 150,000

95.0 ORG Pengadaan Daya Tahan Tubuh

-

12,825,000 135,000

95.0 BOX Pengadaan masker

-

4,750,000 50,000

95.0 BTL Pengadaan Handsanitizer

-

522141 Belanja Sewa 15,300,000

15,300,000 850,000

18.0 unit Sewa kendaraan roda 4

-

392,000,000 8,000,000

49.0 OP - Perjalanan dalam rangka verifikasi CPCL, koordinasi

dan monitoring kegiatan pengadaan sapi oleh tim BBVet Denpasar dan Dinas

-

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30,000,000

30,000,000 250,000

120.0 OH - Perjalanan dalam rangka verifikasi CPCL, koordinasi

dan monitoring kegiatan pengadaan sapi oleh tim Dinas Kabupatendi prov. S

-

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda 27,700,000,000

11,700,000,000 15,000,000

780.0 ekor - Pengadaan sapi lokal (20 ekor/klpk)

-

16,000,000,000 16,000,000

1000.0 ekor - Pengadaan sapi lokal Prov. NTT (200 ekor/klpk)

-

Ternak Unggas dan Aneka Ternak

1785.QEH.004 10.0 Kelompok 1,090,000,000

Masyarakat

Babi U

103 1,090,000,000

A Pengadaan Ternak 1,090,000,000

521211 Belanja Bahan 19,240,000

10,000,000 10,000,000

1.0 pkt Administrasi kegiatan

-

9,240,000 9,240,000

1.0 pkt Fotocopy dan ATK

-

2,760,000 920,000

500 juta s.d. Rp.1 M -

153,000,000 8,500,000

18.0 op Perjalanan dalam rangka verifikasi CPCL , koordinasi

dan monitoring -

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda 915,000,000

750,000,000 3,000,000

250.0 ekor Pengadaan babi

-

150,000,000 10,000

15000.0 kg Bantuan pakan

-

15,000,000 1,500,000

10.0 unit Bantuan kandang

-

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1786 819,099,000

Penyidikan dan Pengujian Produk 750.0 Produk

1786.QJA 431,250,000

Lokasi : KOTA DENPASAR

(9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Mutu dan Keamanan Produk Hewan

1786.QJA.001 750.0 Produk 431,250,000

Monitoring dan Surveilans Keamanan Produk Hewan U

102 431,250,000

A Monitoring dan Surveilans produk Hewan (600 PMSRCM, 150

AMR/Z) 431,250,000

20,000,000 20,000,000

1.0 thn Biaya pembelian sampel produk asal hewan (daging,

daging olahan, telur, susu) -

521211 Belanja Bahan 144,000,000

144,000,000 144,000,000

1.0 pkt Pembelian alat dan bahas habis pakai

-

2,280,000 760,000

200 jt - Rp. 500 jt -

1,000,000 200,000

PMSR-CM -

1,000,000 200,000

AMR/Z -

142,488,000 142,488,000

8,100,000 300,000

27.0 Oh Surveilans dan monitoring PMSR-CM prov. Bali

-

35,000,000 7,000,000

5.0 Op Surveilans dan monitoring PMSR-CM prov. NTB

-

24,000,000 8,000,000

3.0 Op Surveilans dan monitoring PMSR-CM prov. NTT

-

900,000 300,000

3.0 Oh Surveilans dan monitoring AMR/Z prov. Bali

-

14,000,000 7,000,000

2.0 Op Surveilans dan monitoring AMR/Z prov. NTB

-

16,000,000 8,000,000

2.0 Op Surveilans dan monitoring AMR/Z prov. NTT

-

22,482,000 7,494,000

3.0 op Perjalanan dalam rangka koordinasi, konsultasi,

pertemuan terkait Kesmavet, PHMS, dll -

Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 1.0 Unit

1786.RAG 387,849,000

Lokasi : KOTA DENPASAR

Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner

1786.RAG.001 1.0 Unit 387,849,000

Sarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner U

106 387,849,000

A TANPA SUB KOMPONEN 387,849,000

71,929,000 71,929,000

1.0 unit Oven kering

-

19,800,000 19,800,000

1.0 unit Mikropipet

-

266,200,000 266,200,000

1.0 unit Autoclave

-

29,920,000 29,920,000

1.0 unit Chemical Storage Flammabel

-

Program Dukungan Manajemen

018.06.WA 10,038,971,000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

1787 10,038,971,000

(10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Layanan Perkantoran 1.0 Layanan

1787.EAA 9,317,854,000

Lokasi : KOTA DENPASAR Layanan Perkantoran

1787.EAA.001 1.0 Layanan 9,317,854,000

Gaji dan Tunjangan U

001 5,140,227,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 5,140,227,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3,326,000,000

2,850,000,000 2,850,000,000

1.0 THN Belanja Gaji Pokok PNS

-

238,000,000 238,000,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

-

238,000,000 238,000,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

-

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 78,000

66,000 66,000

1.0 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS

-

6,000 6,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

-

6,000 6,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

-

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 280,000,000

240,000,000 240,000,000

1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

-

20,000,000 20,000,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

-

20,000,000 20,000,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

-

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 70,000,000

60,000,000 60,000,000

1.0 THN Belanja Tunj.Anak PNS

-

5,000,000 5,000,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

-

5,000,000 5,000,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

-

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 130,000,000

110,000,000 110,000,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Struktural PNS

-

10,000,000 10,000,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

-

10,000,000 10,000,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

-

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 395,499,000

335,499,000 335,499,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Fungsional PNS

-

30,000,000 30,000,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)

-

30,000,000 30,000,000

1.0 THN BelanjaTunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 14)

-

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 55,650,000

47,700,000 47,700,000

1.0 THN Belanja Tunjangan PPh PNS

-

3,975,000 3,975,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)

-

3,975,000 3,975,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)

-

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 192,000,000

192,000,000 192,000,000

1.0 THN Belanja Tunj Beras PNS

-

(11)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.037-Denpasar )

511129 Belanja Uang Makan PNS 600,000,000

600,000,000 600,000,000

1.0 THN Belanja Uang Makan PNS

-

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 91,000,000

78,000,000 78,000,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Umum PNS

-

6,500,000 6,500,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

-

6,500,000 6,500,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

-

Operasional dan Pemeliharaan Kantor U

002 4,177,627,000

A Kegiatan Operasional Perkantoran 443,407,000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 276,480,000

276,480,000 23,040,000

12.0 bln Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh (240 hr X Rp.

12000 X 96 org) -

25,000,000 25,000,000

1.0 thn Biaya pembinaan kesehatan jasmani/rohani

-

12,936,000 404,250

32.0 stl Pengadan pakaian THL

-

4,800,000 30,000

160.0 oh Biaya konsumsi satpam

-

9,000,000 9,000,000

1.0 thn Pembelian air mineral galon

-

70,720,000 70,720,000

1.0 thn Biaya konsumsi rapat dan penerimaan delegasi tamu

-

5,949,000 5,949,000

1.0 thn Biaya kontribusi diklat kepegawaian, ketatausahaan, dll

-

33,418,000 539,000

62.0 stl Pengadaan pakaian dinas harian/batik

-

5,104,000 425,350

12.0 stl Pengadaan pakaian satpam dan wearpack IKHP

-

B Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2,003,500,000

522111 Belanja Langganan Listrik 600,000,000

600,000,000 50,000,000

12.0 bln Pembayaran listrik

-

522112 Belanja Langganan Telepon 60,000,000

60,000,000 5,000,000

12.0 bln Pembayaran telepon

-

522113 Belanja Langganan Air 84,000,000

84,000,000 7,000,000

12.0 bln Pembayaran air

-

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 622,000,000

96,000,000 120,000

800.0 m2 Pemeliharaan Guest House

-

192,000,000 120,000

1600.0 m2 Pemeliharaan rumah dinas

-

150,000,000 120,000

1250.0 m2 Operasional dan Pemeliharaan Gedung Administrasi,

Laboratorium, Pagar Lingkungan kantor, dll -

100,000,000 10,000

10000.0 m2 Operasional dan Pemeliharaan Halaman Gedung dan

Bangunan Kantor -

84,000,000 120,000

700.0 m2 Pemeliharaan Kandang Hewan Percobaan

-

(12)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.037-Denpasar )

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 126,000,000

30,000,000 30,000,000

1.0 thn Pemeliharaan lampu penerangan jalan

-

96,000,000 120,000

800.0 m2 Perbaikan pagar lingkungan kantor

-

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 511,500,000

17,500,000 700,000

25.0 unit Pemeliharaan personel komputer dan laptop

-

100,000,000 2,000,000

50.0 unit Pemeliharaan Printer,pengisian tinta/catridge, dll

-

50,000,000 50,000,000

1.0 thn Pemeliharaan dan operasional peralatan perkantoran

-

275,000,000 25,000,000

11.0 unit Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda 4

-

35,000,000 35,000,000

1.0 unit Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas pejabat

eselon 2 -

10,000,000 5,000,000

2.0 unit Pemeliharaan dan operasional incenerator

-

10,000,000 10,000,000

1.0 thn Pemeliharaan dan operasional genset

-

14,000,000 1,000,000

14.0 unit Pemeliharaan dan operasional tabung pemadam

kebakaran -

C Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1,706,020,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,152,200,000

96,000,000 8,000,000

12.0 bln Pembayaran jasa internet

-

6,000,000 6,000,000

1.0 thn Pembayaran jasa website

-

70,000,000 70,000,000

1.0 thn Pembelian catridge, sparepart printer/komputer,

keperluan perkantoran, dll -

980,200,000 2,600,000

377.0 ob Honor Tenaga Harian Lepas

-

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 102,000,000

102,000,000 8,500,000

12.0 bln Pengiriman surat dinas

-

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 190,440,000

38,400,000 3,200,000

12.0 ob Honor Pejabat Pembuat Komitmen (Kegiatan Bantuan

Kelompok Masyarakat) -

34,800,000 2,900,000

12.0 ob Honor Pejabat Pembuat Komitmen (Kegiatan Reguler)

-

15,600,000 1,300,000

12.0 ob Honor Bendahara Pengeluaran

-

6,840,000 570,000

12.0 ob Honor Bendahara Penerima

-

18,000,000 1,500,000

12.0 ob Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM

-

28,800,000 800,000

36.0 ob Honor Staf Pengelola Keuangan (SPK), PPABP

-

4,800,000 400,000

12.0 ob Honor Petugas Penerimaan PNBP atau Anggota

-

3,600,000 300,000

12.0 ob Honor Pengurus/Penyimpan BMN

-

39,600,000 3,300,000

12.0 ob Honor Kuasa Pengguna Anggaran

-

84,000,000 7,000,000

12.0 bln ATK, fotocopi dan bahan komputer

-

145,080,000 8,060,000

18.0 op Perjalanan dinas rapat,pertemuan dan konsultasi

pimpinan -

(13)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.037-Denpasar )

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32,300,000

32,300,000 190,000

170.0 oh - Rapat, Pertemuan, Konsultasi diwilayah Kota

Denpasar -

D Pelayanan Kehumasan 24,700,000

2,000,000 100,000

20.0 hal Pembuatan naskah website BB-Vet Denpasar

-

14,000,000 100,000

140.0 hal Pembuatan naskah Bulletin Veteriner

-

800,000 400,000

2.0 oter Honor Penanggung Jawab Tim Penyusun Bulletin

Veteriner -

3,000,000 300,000

10.0 oter Honor Redaktur Tim Penyusun Bulletin Veteriner

-

900,000 150,000

6.0 oter Honor Sekretariat Tim Penyusun Bulletin Veteriner

-

1,000,000 500,000

2.0 ob Honor Penanggungjawab Tim Pengelola Website

-

900,000 450,000

2.0 ob Honor Redaktur Tim Pengelola Website

-

800,000 400,000

2.0 ob Honor Editor Tim Pengelola Website

-

700,000 350,000

2.0 ob Honor Web Admin Tim Pengelola Website

-

600,000 300,000

2.0 ob Honor Web Developer Tim Pengelola Website

-

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 3.0 Layanan

1787.EAB 663,867,000

Lokasi : KOTA DENPASAR Layanan Perencanaan

1787.EAB.001 1.0 Layanan 558,508,000

Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana

anggaran U

101 558,508,000

3,000,000 3,000,000

1.0 keg Pelaksanaan Kegiatan FGD PI

-

5,000,000 5,000,000

1.0 thn Fotocopi dan bahan administrasi lainnya seksi Program

-

3,308,000 3,308,000

1.0 thn Pembuatan dan penggandaan Resntra, Renja, KAK,

POK, dll -

7,500,000 7,500,000

1.0 op Pertemuan Renja

-

5,700,000 190,000

30.0 oh Perjalanan konsultasi dan koordinasi ke Djpb Prov. Bali

-

7,500,000 7,500,000

1.0 op Pertemuan pembahasan Resntra

-

7,500,000 7,500,000

1.0 op Perjalanan terkait koordinasi, pertemuan kegiatan

strategis -

(14)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.037-Denpasar )

10,000,000 5,000,000

2.0 unit Meja Kantor 1 Biro

-

3,000,000 3,000,000

1.0 unit Rak/ Meja Receptionis

-

10,000,000 10,000,000

1.0 set Kursi Tamu

-

10,000,000 10,000,000

1.0 unit Rak Arsip

-

50,000,000 50,000,000

1.0 pkt Meja dan Kursi Ruang Vidcon

-

12,000,000 6,000,000

2.0 unit Printer warna

-

12,000,000 6,000,000

2.0 unit Printer scaner

-

B koodinasi pembangunan Ditjen PKH 212,000,000

204,000,000 6,000,000

34.0 OP koodinasi pembangunan Ditjen PKH

-

8,000,000 4,000,000

2.0 OP koodinasi pembangunan UPT

-

C KEGIATAN ISO 450001 200,000,000

129,000,000 129,000,000

1.0 KEG KEGIATAN ISO 450001

-

33,000,000 33,000,000

1.0 thn Biaya Pembuatan Laporan Teknis, Laporan Kinerja,

Laporan Tahunan -

7,500,000 7,500,000

1.0 pkt Pencetakan Peta Penyakit

-

8,000,000 8,000,000

1.0 thn Biaya Berlangganan Jurnal, Tabloid, Bulletin Keswan,

Leaflet, dll -

22,500,000 150,000

150.0 ekspl Percetakan Bulletin Veteriner

-

Layanan Perbendaharaan Internal

1787.EAB.002 1.0 Layanan 60,759,000

Akuntansi, Verifikasi dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan U

101 26,277,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 3,600,000

3,600,000 300,000

12.0 OB Honor Penyusunan Laporan Keuangan/SAIBA

-

521211 Belanja Bahan 677,000

677,000 677,000

1.0 Tahun Fotocopy Penggandaan dan Penjilidan

-

1,000,000 1,000,000

1.0 Tahun ATK dan Bahan Komputer

-

21,000,000 7,000,000

3.0 OP Workshop TLHP Itjen/BPK

-

Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan U

102 34,482,000

4,482,000 4,482,000

1.0 thn ATK, fotocopi, pembuatan laporan, perbanyakan SAK

-

(15)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.037-Denpasar )

7,500,000 7,500,000

1.0 op Pertemuan SDM Pembekuan keuangan

-

15,000,000 7,500,000

2.0 op Konsultasi keuangan ke pusat

-

7,500,000 7,500,000

1.0 op Pertemuan apresiasi PNBP

-

Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara

1787.EAB.003 1.0 Layanan 44,600,000

Pengelolaan Barang Milik Negara U

101 44,600,000

3,600,000 3,600,000

1.0 thn ATK, SIMAK BMN, fotocopi, dll

-

2,000,000 2,000,000

1.0 thn Pembuatan dan penggandaan laporan

-

7,000,000 7,000,000

1.0 OP Perjalanan dalam rangka konsultasi ke pusat

-

14,000,000 7,000,000

2.0 OP Monitoring Hibah

-

12,000,000 6,000,000

2.0 OP Workshop Penyusunan Laporan BMN Es. 1 (2 kali)

-

6,000,000 6,000,000

1.0 OP Workshop Aplikasi BAST 526

-

Layanan Kehumasan dan Protokoler 1.0 Layanan

1787.EAI 40,000,000

Lokasi : KOTA DENPASAR Layanan Humas dan Informasi

1787.EAI.001 1.0 Layanan 40,000,000

Pelayanan Kehumasan U

101 40,000,000

40,000,000 40,000,000

1.0 pkt Meubeleur

-

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 1.0 Laporan

1787.EAL 17,250,000

Lokasi : KOTA DENPASAR Layanan Pemantauan dan Evaluasi

1787.EAL.001 1.0 Laporan 17,250,000

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi U

101 17,250,000

5,650,000 5,650,000

1.0 thn Fotocopi dan bahan administrasi lainnya seksi Monev

dan Pelaporan -

2,400,000 600,000

4.0 lap Pembuatan Laporan SPI

-

1,200,000 600,000

2.0 lap Juknis/ Juklak SPI

-

2,000,000 500,000

4.0 lap Definisi dan Analisis Resiko

-

6,000,000 500,000

12.0 lap Laporan Monev

-

NIP 196205041989031001 I Wayan Masa Tenaya Denpasar, 25 Februari 2021

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir