RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

(1)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 1

KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

013.06.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 1,639,751,000

5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan

Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah 1,639,751,000

5254.AEA Koordinasi 2.0 kegiatan 41,620,000

5254.AEA.001

Lokasi : KOTA CILEGON

Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah Koordinasi Tim PORA

Penyusunan Materi Belanja Bahan (KPPN.020-Serang )

- Makan Rapat Biasa [20 org x 1 kali x 2 keg]

- Snack Rapat Biasa [20 org x 1 kali x 2 keg]

- Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 2 keg]

- Perlengkapan [1 pkt x 2 keg]

- Spanduk [2 eks x 2 keg]

Koordinasi dan Pembahasan Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.020-Serang )

- Penanggungjawab [1 org x 2 keg]

- Ketua [1 org x 2 keg]

- Sekretaris [1 org x 2 keg]

- Anggota [17 org x 2 keg]

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/ Kota [20 org x 2 keg x 1 kali]

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.020-Serang )

- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Half Day di Luar Kantor [20 org x 1 hari x 2 keg]

- Uang Harian Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota [20 org x 1 hari x 2 keg]

Pelayanan Publik kepada masyarakat

2.0 kegiatan 41,620,000

051 41,620,000 U

A 6,520,000

521211 6,520,000 PNP

40.0 OK 54,000 2,160,000

40.0 OK 19,000 760,000

2.0 Pkt 500,000 1,000,000

2.0 Pkt 300,000 600,000

4.0 Eks 500,000 2,000,000

B 35,100,000

521213 12,500,000 PNP

2.0 OK 450,000 900,000

2.0 OK 400,000 800,000

2.0 OK 300,000 600,000

34.0 OK 300,000 10,200,000

524113 6,000,000 PNP

40.0 OK 150,000 6,000,000

524119 16,600,000 PNP

40.0 OH 330,000 13,200,000

40.0 OH 85,000 3,400,000

5254.BAA 16997.0 Orang 1,053,143,000

5254.BAA.001

Lokasi : KOTA CILEGON Layanan Penerbitan Paspor

Penerbitan Dokumen Keimigrasian RI di Kantor Imigrasi TANPA SUB KOMPONEN

Belanja Bahan (KPPN.020-Serang )

- Makan Rapat Biasa [10 org x 1 kali x 1 keg]

- Snack Rapat Biasa [10 org x 1 kali x 1 keg]

- Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 1 keg]

- Spanduk [12 eks]

- Konsumsi Peningkatan Pelayanan Publik [12 bln]

13932.0 Orang 907,443,000

051 267,093,000 U

A 267,093,000

521211 14,430,000 PNP

10.0 OK 54,000 540,000

10.0 OK 19,000 190,000

1.0 Pkt 500,000 500,000

12.0 Eks 500,000 6,000,000

12.0 Bln 600,000 7,200,000

(2)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 2

KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Biaya Pengiriman Karung Dokim Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.020-Serang )

- Map Permohonan Keimigrasian WNI [1400 eks x 12 bln]

Belanja Sewa (KPPN.020-Serang )

- Sewa Tenda, Sewa Sound System, Sewa Ruangan - Sewa Perlengkapan Dukungan Layanan Keimigrasian Belanja Jasa Profesi

(KPPN.020-Serang )

- Honorarium Narasumber [1 org x 2 jam x 1 keg]

Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang )

- Tiket PP [1 org x 2 keg]

- Taksi [1 org x 2 keg x 2 kali]

- Biaya Rapid Test [6 org x 1 keg]

- Uang Harian [1 org x 2 hari x 2 keg]

- Uang Penginapan [1 org x 1 hari x 2 keg]

- Biaya Transportasi Kota/Kab [3 org x 12 kali]

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [3 org x 12 keg x 1 kali]

Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Penyebaran Informasi

Belanja Bahan (KPPN.020-Serang )

- Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 2 keg]

- Bahan Cetakan [1 pkt x 1 keg]

- Spanduk [2 eks x 2 keg]

- Seminar Kit [70 org x 2 keg]

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Biaya Penyebaran Informasi melalui Media Belanja Jasa Profesi

(KPPN.020-Serang )

- Honorarium Narasumber [2 org x 2 jam x 2 keg]

6,000,000 PNP

1.0 Thn 6,000,000 6,000,000

521811 147,840,000 PNP

16800.0 Eks 8,800 147,840,000

522141 68,743,000 PNP

1.0 Pkt 61,243,000 61,243,000

1.0 Pkt 7,500,000 7,500,000

522151 2,000,000 PNP

2.0 OJ 1,000,000 2,000,000

524111 22,680,000 PNP

2.0 OK 3,000,000 6,000,000

4.0 OK 350,000 1,400,000

6.0 OK 270,000 1,620,000

4.0 OH 350,000 1,400,000

2.0 OH 730,000 1,460,000

36.0 OK 300,000 10,800,000

524113 5,400,000 PNP

36.0 OK 150,000 5,400,000

054 640,350,000

A 157,710,000

521211 42,000,000 PNP

2.0 Pkt 500,000 1,000,000

1.0 Pkt 25,000,000 25,000,000

4.0 Eks 500,000 2,000,000

140.0 Pkt 100,000 14,000,000

521219 20,000,000 PNP

1.0 Pkt 20,000,000 20,000,000

522151 8,000,000 PNP

8.0 OJ 1,000,000 8,000,000

(3)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 3

KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang )

- Tiket PP [1 org x 2 keg]

- Taksi [1 org x 2 keg x 2 kali]

- Biaya Rapid Test [5 org x 1 keg]

- Uang Harian [1 org x 2 hari x 2 keg]

- Uang Penginapan [1 org x 1 hari x 2 keg]

- Biaya Transportasi Kota/Kab [3 org x 12 kali]

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [4 org x 12 keg x 1 kali]

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.020-Serang )

- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Half Day di Luar Kantor [70 org x 1 hari x 2 keg]

- Uang Harian Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota [70 org x 1 hari x 2 keg]

Penerbitan Fasilitas Keimigrasian Belanja Bahan

(KPPN.020-Serang )

- Bahan cetakan [1 pkt x 12 keg]

- Spanduk [1 eks x 3 keg]

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Pemeliharaan Website - Langganan SMS Gateway Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [3 Org x 1 Keg x 1 Kali]

Kerjasama Antar Instansi Belanja Bahan (KPPN.020-Serang )

- Makan Rapat Biasa [10 org x 1 kali x 1 keg]

- Snack Rapat Biasa [10 org x 1 kali x 1 keg]

- Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 1 keg]

Belanja Jasa Profesi (KPPN.020-Serang )

- Honorarium Narasumber [1 org x 2 jam x 1 keg]

22,410,000 PNP

2.0 OK 3,000,000 6,000,000

4.0 OK 350,000 1,400,000

5.0 OK 270,000 1,350,000

4.0 OH 350,000 1,400,000

2.0 OH 730,000 1,460,000

36.0 OK 300,000 10,800,000

524113 7,200,000 PNP

48.0 OK 150,000 7,200,000

524119 58,100,000 PNP

140.0 OH 330,000 46,200,000

140.0 OH 85,000 11,900,000

B 40,950,000

521211 5,700,000 PNP

12.0 OK 350,000 4,200,000

3.0 Eks 500,000 1,500,000

521219 34,800,000 PNP

1.0 Thn 30,000,000 30,000,000

1.0 Thn 4,800,000 4,800,000

524113 450,000 PNP

3.0 OK 150,000 450,000

C 29,690,000

521211 1,230,000 PNP

10.0 OK 54,000 540,000

10.0 OK 19,000 190,000

1.0 Pkt 500,000 500,000

522151 2,000,000 PNP

2.0 OJ 1,000,000 2,000,000

(4)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 4

KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang )

- Tiket PP [1 org x 2 keg]

- Taksi [1 org x 2 keg x 2 kali]

- Uang Harian [1 org x 2 hari x 2 keg]

- Uang Penginapan [1 org x 1 hari x 2 keg]

- Biaya Transportasi Kota/Kab [3 org x 12 kali]

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [3 org x 12 keg x 1 kali]

Pemeliharaan Kesisteman

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.020-Serang )

- Tinta Paspor [1 pkt x 12 bln]

- Print Head Paspor [1 pkt x 12 bln]

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.020-Serang )

- Pemeliharaan Hardware [50 unit x 1 thn]

- Pemeliharaan Instalasi Jaringan Kesisteman - Pemeliharaan Supplies Komputer [50 unit x 1 thn]

Layanan Penerbitan Izin Tinggal Penerbitan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi TANPA SUB KOMPONEN

Belanja Bahan (KPPN.020-Serang )

- Makan Rapat Biasa [10 org x 1 kali]

- Snack Rapat Biasa [10 org x 1 kali x 1 keg]

- Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 1 keg]

- Konsumsi Peningkatan Pelayanan Publik Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.020-Serang )

- Map Permohonan Keimigrasian WNA [1000 Eks x 12 Bln]

Belanja Jasa Profesi (KPPN.020-Serang )

- Honorarium Narasumber [1 org x 2 jam x 1 keg]

Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang )

- Tiket PP [1 org x 2 keg]

- Taksi [1 org x 2 keg x 2 kali]

- Biaya Rapid Test [4 org x 1 keg]

- Uang Harian [1 org x 2 hari x 2 keg]

- Uang Penginapan [1 org x 1 hari x 2 keg]

- Biaya Transportasi Kota/Kab [3 org x 12 kali]

21,060,000 PNP

2.0 OK 3,000,000 6,000,000

4.0 OK 350,000 1,400,000

4.0 OH 350,000 1,400,000

2.0 OH 730,000 1,460,000

36.0 OK 300,000 10,800,000

524113 5,400,000 PNP

36.0 OK 150,000 5,400,000

D 412,000,000

521811 132,000,000 PNP

12.0 PKT 7,000,000 84,000,000

12.0 Pkt 4,000,000 48,000,000

523121 280,000,000 PNP

50.0 Thn 1,300,000 65,000,000

1.0 Thn 150,000,000 150,000,000

50.0 Thn 1,300,000 65,000,000

5254.BAA.002 3065.0 Orang 145,700,000

051 145,700,000

A 143,570,000

521211 8,430,000 PNP

10.0 OK 54,000 540,000

10.0 OK 19,000 190,000

1.0 Pkt 500,000 500,000

12.0 Bln 600,000 7,200,000

521811 105,600,000 PNP

12000.0 Eks 8,800 105,600,000

522151 2,000,000 PNP

2.0 OJ 1,000,000 2,000,000

524111 22,140,000 PNP

2.0 OK 3,000,000 6,000,000

4.0 OK 350,000 1,400,000

4.0 OK 270,000 1,080,000

4.0 OH 350,000 1,400,000

2.0 OH 730,000 1,460,000

36.0 OK 300,000 10,800,000

(5)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 5

KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [3 org x 12 keg x 1 kali]

Penerbitan Fasilitas Keimigrasian Belanja Bahan

(KPPN.020-Serang )

- Makan Rapat Biasa [10 org x 1 kali]

- Snack Rapat Biasa [10 org x 1 kali]

- Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 1 keg]

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [6 org x 1 keg x 1 kali]

Operasi Bidang Keamanan

5,400,000 PNP

36.0 OK 150,000 5,400,000

B 2,130,000

521211 1,230,000 PNP

10.0 OK 54,000 540,000

10.0 OK 19,000 190,000

1.0 Pkt 500,000 500,000

524113 900,000 PNP

6.0 OK 150,000 900,000

5254.BHB 43.0 operasi 197,790,000

5254.BHB.U01

Lokasi : KOTA CILEGON

Penyelidikan Intelijen keimigrasian di Wilayah Pengumpulan Data dan Informasi

TANPA SUB KOMPONEN

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

Biaya

- Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penelitian/Penje jakan [1 keg]

- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait [1 kali x 1 keg]

Belanja Sewa (KPPN.020-Serang )

- Safe House [1 keg]

- Sewa Transportasi Dalam Rangka Operasi [1 keg]

Penyajian Laporan TANPA SUB KOMPONEN

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Biaya Laporan [1 kali x 1 keg]

Operasi Mandiri di Wilayah Pelaksanaan Pengawasan TANPA SUB KOMPONEN

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

Biaya

- Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penelitian/Penje jakan [1 keg]

- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait [1 kali x 1 keg]

36.0 operasi 30,027,000

051 29,527,000 U

A 29,527,000

521219 19,027,000 PNP

1.0 KEG 16,259,000 16,259,000

1.0 OK 2,768,000 2,768,000

522141 10,500,000 PNP

1.0 KEG 3,000,000 3,000,000

1.0 KEG 7,500,000 7,500,000

052 500,000 U

A 500,000

521219 500,000 PNP

1.0 KEG 500,000 500,000

5254.BHB.U02 4.0 operasi 35,236,000

051 34,663,000 U

A 34,663,000

521219 24,163,000 PNP

1.0 KEG 21,395,000 21,395,000

1.0 OK 2,768,000 2,768,000

(6)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 6

KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

522141 Belanja Sewa (KPPN.020-Serang )

- Safe House [1 keg]

- Sewa Transportasi Dalam Rangka Operasi [1 keg]

Penyusunan Laporan dan Evaluasi TANPA SUB KOMPONEN Belanja Bahan

(KPPN.020-Serang )

> Konsumsi Rapat Tim

- Makan Rapat Biasa [1 org x 1 kali x 1 keg]

- Snack Rapat Biasa [1 org x 1 kali x 1 keg]

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Biaya Pelaporan [1 kali x 1 keg]

Operasi Gabungan di Wilayah Persiapan Rencana Kegiatan TANPA SUB KOMPONEN Belanja Bahan

(KPPN.020-Serang )

- Makan Rapat Biasa [10 org x 1 kali x 1 keg]

- Snack Rapat Biasa [10 org x 1 kali x 1 keg]

Pelaksanaan Pengawasan TANPA SUB KOMPONEN Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.020-Serang )

- Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA) [1 ok x 1 keg]

- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA) [1 ok x 1 keg]

- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA) [1 ok x 1 keg]

- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA) [10 org x 1 keg]

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

Biaya

- Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penelitian/Penje jakan [1 keg]

- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait [1 keg]

Belanja Sewa (KPPN.020-Serang )

- Safe House [1 keg]

- Sewa Transportasi Dalam Rangka Operasi [1 keg]

Penyusunan Laporan dan Evaluasi TANPA SUB KOMPONEN

10,500,000 PNP

1.0 KEG 3,000,000 3,000,000

1.0 KEG 7,500,000 7,500,000

052 573,000 U

A 573,000

521211 73,000 PNP

73,000

1.0 OK 54,000 54,000

1.0 OK 19,000 19,000

521219 500,000 PNP

1.0 KEG 500,000 500,000

5254.BHB.U03 2.0 operasi 62,333,000

051 730,000 U

A 730,000

521211 730,000 PNP

10.0 OK 54,000 540,000

10.0 OK 19,000 190,000

052 60,373,000 U

A 60,373,000

521213 4,150,000 PNP

1.0 OK 450,000 450,000

1.0 OK 400,000 400,000

1.0 OK 300,000 300,000

10.0 OK 300,000 3,000,000

521219 45,723,000 PNP

1.0 KEG 42,955,000 42,955,000

1.0 KEG 2,768,000 2,768,000

522141 10,500,000 PNP

1.0 KEG 3,000,000 3,000,000

1.0 KEG 7,500,000 7,500,000

053 1,230,000 U

A 1,230,000

(7)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 7

KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521211 Belanja Bahan (KPPN.020-Serang )

> Konsumsi Rapat Tim

- Makan Rapat Biasa [10 org x 1 kali x 1 keg]

- Snack Rapat Biasa [10 org x 1 kali x 1 keg]

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Biaya Pelaporan [1 kali x 1 keg]

Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Penyelidikan

TANPA SUB KOMPONEN Belanja Bahan

(KPPN.020-Serang )

> Konsumsi Rapat Tim

- Makan Rapat Biasa [5 org x 1 kali x 2 keg]

- Snack Rapat Biasa [5 org x 1 kali x 2 keg]

> Konsumsi Expose/Gelar Perkara - Makan Rapat biasa [5 org x 1 kali x 1 keg]

- Snack Rapat Biasa [5 org x 1 kali x 1 keg]

> Konsumsi dalam Rangka Permintaan Keterangan - Makan Rapat Biasa [5 org x 1 kali x 2 keg]

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara [1 kali x 1 keg]

- Biaya Biaya Pemeriksaan dalam Rangka Permintaan Keterangan [1 kali x 1 keg]

- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait [1 kali x 1 keg]

Biaya

- Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penelitian/Penje jakan [1 kali x 1 keg]

Belanja Jasa Profesi (KPPN.020-Serang )

- Penterjemah Bahasa Asing [1 org x 1 jam]

- Honorarium Pembahas/Ahli [2 org x 2 jam x 1 keg]

Penyidikan Permulaan Belanja Bahan (KPPN.020-Serang )

> Konsumsi Rapat Tim

- Makan Rapat Biasa [5 org x 1 kali x 1 keg]

- Snack Rapat Biasa [5 org x 1 kali x 1 keg]

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait [1 kali x 1 keg]

Olah TKP

730,000 PNP

730,000

10.0 OK 54,000 540,000

10.0 OK 19,000 190,000

521219 500,000 PNP

1.0 OK 500,000 500,000

5254.BHB.U04 1.0 operasi 70,194,000

051 34,698,000 U

A 34,698,000

521211 1,635,000 PNP

730,000

10.0 OK 54,000 540,000

10.0 OK 19,000 190,000

365,000

5.0 OK 54,000 270,000

5.0 OK 19,000 95,000

540,000

10.0 OK 54,000 540,000

521219 24,563,000 PNP

1.0 OK 2,768,000 2,768,000

1.0 OK 16,259,000 16,259,000

522151 8,500,000 PNP

1.0 OJ 1,700,000 1,700,000

4.0 OJ 1,700,000 6,800,000

052 35,496,000 U

A 3,133,000

521211 365,000 PNP

365,000

5.0 OK 54,000 270,000

5.0 OK 19,000 95,000

521219 2,768,000 PNP

1.0 OK 2,768,000 2,768,000

B 7,336,000

(8)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 8

KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara [1 kali x 1 keg]

- Biaya Biaya Pemeriksaan dalam Rangka Permintaan Keterangan [1 kali x 1 keg]

Belanja Jasa Profesi (KPPN.020-Serang )

- Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli [1 org x 1 kali]

Upaya Paksa

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Biaya Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka [1 kali x 1 keg]

- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait [1 kali x 1 keg]

- Biaya Operasional Penangkapan [1 kali x 1 keg]

- Biaya Operasional Penahanan [1 kali x 1 keg]

- Biaya Operasional Penggeledahan dan Penyitaan [1 kali x 1 keg]

Pemeriksaan Belanja Bahan (KPPN.020-Serang )

> Konsumsi Expose/Gelar Perkara - Makan Rapat Biasa [5 org x 1 kali x 1 keg]

- Snack Rapat Biasa [5 org x 1 kali]

> Konsumsi Dalam Rangka Permintaan Keterangan - Makan Rapat Biasa [5 org x 1 kali x 1 keg]

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Biaya Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka [1 kali x 1 keg]

- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait [1 kali x 1 keg]

- Biaya Penasehat Hukum [1 kali x 1 keg]

Penyerahan Berkas Perkara

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait [1 kali x 1 keg]

- Biaya Pemberkasan [1 lap x 1 keg]

Penyerahan Tersangka dan Alat Bukti Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Biaya Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada JPU [1 kali x 1 keg]

Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat

5,536,000 PNP

1.0 OK 2,768,000 2,768,000

522151 1,800,000 PNP

1.0 OK 1,800,000 1,800,000

C 12,074,000

521219 12,074,000 PNP

1.0 OK 2,768,000 2,768,000

1.0 OK 3,112,000 3,112,000

1.0 OK 1,314,000 1,314,000

1.0 OK 2,112,000 2,112,000

D 7,871,000

521211 635,000 PNP

365,000

5.0 OK 54,000 270,000

5.0 OK 19,000 95,000

270,000

5.0 OK 54,000 270,000

521219 7,236,000 PNP

1.0 OK 2,768,000 2,768,000

1.0 null 1,700,000 1,700,000

E 3,768,000

521219 3,768,000 PNP

1.0 OK 2,768,000 2,768,000

1.0 KEG 1,000,000 1,000,000

F 1,314,000

521219 1,314,000 PNP

1.0 OK 1,314,000 1,314,000

5254.BIB 3090.0 Orang 347,198,000

Lokasi : KOTA CILEGON

5254.BIB.001 Tindakan Administratif Keimigrasian 4.0 Orang 64,928,000

051 Pendetensian 47,316,000 U

(9)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 9

KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A Penjagaan dan Pengawalan

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (KPPN.020-Serang )

- Penambah Daya Tahan Tubuh [7 org x 2 hari x 12 bln]

Belanja Bahan (KPPN.020-Serang )

- Makan Rapat Biasa [7 org x 1 kali x 4 keg]

- Snack Rapat Biasa [7 org x 1 kali x 4 keg]

- Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 4 keg]

Belanja Jasa Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Honorarium Penterjemah [1 org x 4 keg]

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 org x 4 keg x 12 kali]

Biaya Hidup/Peralatan/Perlengkapan Deteni Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Biaya Makan Deteni [3 org x 5 hari x 12 bln]

- Perlengkapan Kebutuhan Sehari-hari Deteni [3 org x 12 bln]

Perawatan Deteni

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Perawatan Kesehatan, Visum, Otopsi, Pengobatan, dan Perawatan Jenazah [36 org x 1 thn]

Pembinaan Mental, Fisik, Disiplin Deteni Belanja Jasa Lainnya

(KPPN.020-Serang )

- Honorarium Rohaniawan [1 org x 1 keg]

- Honorarium Instruktur Olahraga [1 org x 1 keg]

Pendeportasian TANPA SUB KOMPONEN Belanja Bahan

(KPPN.020-Serang )

- Makan Rapat Biasa [6 org x 1 kali x 4 keg]

- Snack Rapat Biasa [6 org x 1 kali x 4 keg]

- Biaya Makan Deteni [36 org x 1 hari]

- Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 4 keg]

Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang )

- Biaya Rapid Test [6 org x 1 keg]

- Biaya Transportasi Kota/Kab [6 org x 4 kali]

23,636,000

521113 3,192,000 PNP

168.0 OH 19,000 3,192,000

521211 4,044,000 PNP

28.0 OK 54,000 1,512,000

28.0 OK 19,000 532,000

4.0 Pkt 500,000 2,000,000

522191 2,000,000 PNP

4.0 OK 500,000 2,000,000

524113 14,400,000 PNP

96.0 OK 150,000 14,400,000

B 14,400,000

521219 14,400,000 PNP

180.0 OH 40,000 7,200,000

36.0 OB 200,000 7,200,000

C 8,280,000

521219 8,280,000 PNP

36.0 OT 230,000 8,280,000

D 1,000,000

522191 1,000,000 PNP

1.0 OK 500,000 500,000

052 17,612,000 U

A 17,612,000

521211 5,192,000 PNP

24.0 OK 54,000 1,296,000

24.0 OK 19,000 456,000

36.0 OH 40,000 1,440,000

4.0 Pkt 500,000 2,000,000

524111 8,820,000 PNP

6.0 OK 270,000 1,620,000

24.0 OK 300,000 7,200,000

(10)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 10 KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [6 org x 4 kali]

Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Koordinasi dengan Instansi Terkait TANPA SUB KOMPONEN

Belanja Bahan (KPPN.020-Serang )

- Makan Rapat Biasa [10 org x 1 kali x 2 keg]

- Snack Rapat Biasa [10 org x 1 kali x 2 keg]

- Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 2 keg]

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [3 org x 2 keg x 5 kali]

Pelaksanaan Pemeriksaan TANPA SUB KOMPONEN

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (KPPN.020-Serang )

- Penambah Daya Tahan Tubuh [3 org x 5 hari x 12 bln]

Belanja Bahan (KPPN.020-Serang )

- Konsumsi Makan Petugas TPI [3 org x 1 kali x 20 hari]

Belanja Sewa (KPPN.020-Serang )

- Kendaraan (Darat) [1 unit x 12 bln]

- Sewa Mesin Fotokopi [1 unit x 12 bln]

Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang )

- Tiket PP [1 org x 2 keg]

- Taksi [1 org x 2 keg x 2 kali]

- Biaya Rapid Test [3 org x 1 keg]

- Uang Harian [1 org x 2 hari x 2 keg]

- Uang Penginapan [1 org x 1 hari x 2 keg]

- Biaya Transportasi Kota/Kab [3 org x 5 kali]

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [3 org x 1 keg x 20 kali]

Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi Layanan Perkantoran

3,600,000 PNP

24.0 OK 150,000 3,600,000

5254.BIB.002 3086.0 Orang 282,270,000

051 6,960,000 U

A 6,960,000

521211 2,460,000 PNP

20.0 OK 54,000 1,080,000

20.0 OK 19,000 380,000

2.0 Pkt 500,000 1,000,000

524113 4,500,000 PNP

30.0 OK 150,000 4,500,000

052 275,310,000 U

A 275,310,000

521113 3,420,000 PNP

180.0 OH 19,000 3,420,000

521211 3,240,000 PNP

60.0 OK 54,000 3,240,000

522141 244,080,000 PNP

12.0 UH 14,840,000 178,080,000

12.0 Bln 5,500,000 66,000,000

524111 15,570,000 PNP

2.0 OK 3,000,000 6,000,000

4.0 OK 350,000 1,400,000

3.0 OK 270,000 810,000

4.0 OH 350,000 1,400,000

2.0 OH 730,000 1,460,000

15.0 OK 300,000 4,500,000

524113 9,000,000 PNP

60.0 Orkal 150,000 9,000,000

013.06.WA 6,673,145,000

6232 6,673,145,000

6232.EAA 1.0 Layanan 3,539,531,000

Lokasi : KOTA CILEGON

6232.EAA.994 Layanan Perkantoran 1.0 Layanan 3,539,531,000

(11)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 11 KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

001 Gaji dan Tunjangan

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.020-Serang )

- Belanja Gaji Pokok PNS

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) Belanja Pembulatan Gaji PNS

(KPPN.020-Serang )

- Belanja Pembulatan Gaji PNS

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

(KPPN.020-Serang )

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Anak PNS

(KPPN.020-Serang ) - Belanja Tunj.Anak PNS

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Struktural PNS

(KPPN.020-Serang )

- Belanja Tunjangan Struktural PNS

- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Fungsional PNS

(KPPN.020-Serang )

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke 14) Belanja Tunj. PPh PNS

(KPPN.020-Serang ) - Belanja Tunj. PPh PNS

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Beras PNS

(KPPN.020-Serang ) - Belanja Tunj Beras PNS Belanja Uang Makan PNS (KPPN.020-Serang )

- Belanja Uang Makan PNS

2,286,176,000

A 2,255,429,000

511111 1,481,502,000 RM

1.0 THN 1,256,368,000 1,256,368,000

1.0 BLN 112,567,000 112,567,000

511119 24,000 RM

1.0 THN 20,000 20,000

1.0 BLN 2,000 2,000

511121 157,594,000 RM

1.0 THN 135,080,000 135,080,000

1.0 BLN 11,257,000 11,257,000

511122 34,961,000 RM

1.0 THN 29,965,000 29,965,000

1.0 BLN 2,498,000 2,498,000

511123 86,520,000 RM

1.0 THN 74,160,000 74,160,000

1.0 BLN 6,180,000 6,180,000

511124 68,040,000 RM

1.0 THN 58,320,000 58,320,000

1.0 BLN 4,860,000 4,860,000

511125 168,000 RM

1.0 Thn 144,000 144,000

1.0 Bln 12,000 12,000

511126 97,530,000 RM

1.0 THN 97,530,000 97,530,000

511129 293,040,000 RM

1.0 THN 293,040,000 293,040,000

(12)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 12 KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS (KPPN.020-Serang )

- Belanja Tunjangan Umum PNS

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) Pembayaran Lembur

Belanja Uang Lembur (KPPN.020-Serang )

- Uang Lembur Pegawai [37 peg x 3 jam x 12 kali]

- Uang Makan Lembur Pegawai [37 peg x 3 kali]

Operasional dan Pemeliharaan Kantor Operasional Perkantoran

Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.020-Serang )

- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti [4 org x 13 bln]

- Honorarium Pengemudi [1 org x 13 bln]

- Honorarium Penjaga Keamanan [3 org x 13 bln]

- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran - Langganan Internet

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.020-Serang )

- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran - Suplies Komputer

- Materai

Langganan Daya dan Jasa

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.020-Serang )

- Pengiriman Surat Dinas, Kawat dan Pos Belanja Langganan Listrik

(KPPN.020-Serang ) - Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon (KPPN.020-Serang )

- Langganan Telepon Belanja Langganan Air (KPPN.020-Serang )

- Langgganan Air Pakaian Dinas dan Seragam Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Pakaian Dinas [38 Peg x 2 Stel]

- Seragam Pramubakti, Pengemudi dan Penjaga Keamanan [8 peg x 1 stel]

Pelantikan/Sumpah Jabatan

36,050,000 RM

1.0 THN 30,900,000 30,900,000

1.0 BLN 2,575,000 2,575,000

B 30,747,000

512211 30,747,000 RM

1332.0 OH 20,000 26,640,000

111.0 OH 37,000 4,107,000

002 1,253,355,000

A 479,080,000

521111 325,460,000 RM

52.0 OB 2,200,000 114,400,000

13.0 OB 2,300,000 29,900,000

39.0 OB 2,300,000 89,700,000

38.0 PEG 670,000 25,460,000

12.0 BLN 5,500,000 66,000,000

521811 153,620,000 RM

38.0 PEG 1,740,000 66,120,000

50.0 Unit 1,550,000 77,500,000

1000.0 Lbr 10,000 10,000,000

B 220,200,000

521114 1,200,000 RM

12.0 Bln 100,000 1,200,000

522111 204,000,000 RM

12.0 Bln 17,000,000 204,000,000

522112 3,000,000 RM

12.0 Bln 250,000 3,000,000

522113 12,000,000 RM

12.0 Bln 1,000,000 12,000,000

C 57,200,000

521119 57,200,000 RM

76.0 Stel 700,000 53,200,000

8.0 Stel 500,000 4,000,000

D 3,925,000

(13)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 13 KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Biaya Cetak dan Pengiriman Undangan [15 Eks x 1 Keg]

Belanja Bahan (KPPN.020-Serang )

- Konsumsi [50 org x 1 kali]

Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.020-Serang )

- Honor Rohaniawan [2 org x 1 kali]

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Halaman Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.020-Serang )

- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bertingkat - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tidak Bertingkat - Pemeliharaan Halaman Kantor

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

(KPPN.020-Serang )

- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.020-Serang )

- Pemeliharaan Inventaris Kantor - Pemeliharaan Komputer

- Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop - Pemeliharaan Printer

- Pemeliharaan Genset 50 Kva - Pemeliharaan AC

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

(KPPN.020-Serang )

- BBM untuk Genset Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.020-Serang )

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Lapangan (Double Cabin)

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2

- Biaya Pengurusan STNK Roda 2 - Biaya Pengurusan STNK Roda 4 Honorarium Pengelolaan Keuangan

225,000 RM

15.0 Eks 15,000 225,000

521211 2,700,000 RM

50.0 OK 54,000 2,700,000

521213 1,000,000 RM

2.0 OK 500,000 1,000,000

E 191,480,000

523111 151,500,000 RM

300.0 M2 185,000 55,500,000

700.0 M2 130,000 91,000,000

500.0 M2 10,000 5,000,000

523112 39,980,000 RM

1.0 Thn 39,980,000 39,980,000

F 85,920,000

523121 75,120,000 RM

37.0 Unit 700,000 25,900,000

32.0 Unit 300,000 9,600,000

10.0 Unit 500,000 5,000,000

29.0 Unit 500,000 14,500,000

1.0 Unit 7,000,000 7,000,000

41.0 Unit 320,000 13,120,000

523123 10,800,000 RM

1200.0 Thn 9,000 10,800,000

G 137,430,000

523121 137,430,000 RM

4.0 Unit 21,340,000 85,360,000

1.0 Unit 30,000,000 30,000,000

5.0 Unit 1,204,000 6,020,000

5.0 Unit 350,000 1,750,000

5.0 Unit 2,860,000 14,300,000

H 78,120,000

(14)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 14 KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.020-Serang )

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM (PPSPM)

- Bendahara Pengeluaran

- Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)

- Staf Pengelola

- Honorarium Pengelola SAI dan SIMAK BMN Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

78,120,000 RM

12.0 OB 2,590,000 31,080,000

12.0 OB 990,000 11,880,000

12.0 OB 860,000 10,320,000

12.0 OB 640,000 7,680,000

24.0 OB 640,000 15,360,000

12.0 OB 150,000 1,800,000

6232.EAB 2.0 Layanan 55,190,000

6232.EAB.001

Lokasi : KOTA CILEGON

Layanan Program dan Anggaran UPT

Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran TANPA SUB KOMPONEN

Belanja Bahan (KPPN.020-Serang )

- Makan Rapat Biasa [5 org x 1 kali x 1 keg]

- Snack Rapat Biasa [5 org x 1 kali x 1 keg]

- Penggandaan dan Penjilidan [1 Pkt x 1 Keg]

Belanja Jasa Profesi (KPPN.020-Serang )

- Honorarium Narasumber [1 org x 2 jam x 1 keg]

Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang )

- Tiket PP [3 org x 1 keg]

- Taksi [3 org x 1 keg x 1 kali]

- Uang Harian [3 org x 3 hari x 1 keg]

- Uang Penginapan [3 org x 2 hari x 1 keg]

- Biaya Transportasi Kota/Kab [3 org x 3 kali]

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [3 org x 3 keg x 1 kali]

Layanan Manajemen Keuangan UPT Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan TANPA SUB KOMPONEN

Belanja Bahan (KPPN.020-Serang )

- Makan Rapat Biasa [5 org x 1 kali x 1 keg]

- Snack Rapat Biasa [5 org x 1 kali x 1 keg]

- Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 1 keg]

Belanja Jasa Profesi (KPPN.020-Serang )

- Honorarium Narasumber [1 org x 2 jam x 1 keg]

1.0 Layanan 23,995,000

051 23,995,000

A 23,995,000

521211 865,000 PNP

5.0 OK 54,000 270,000

5.0 OK 19,000 95,000

1.0 Pkt 500,000 500,000

522151 1,800,000 PNP

2.0 OJ 900,000 1,800,000

524111 19,980,000 PNP

3.0 OK 3,000,000 9,000,000

3.0 OK 250,000 750,000

9.0 OH 350,000 3,150,000

6.0 OH 730,000 4,380,000

9.0 OK 300,000 2,700,000

524113 1,350,000 PNP

9.0 OK 150,000 1,350,000

6232.EAB.002 1.0 Layanan 31,195,000

051 31,195,000

A 31,195,000

521211 865,000 PNP

5.0 OK 54,000 270,000

5.0 OK 19,000 95,000

1.0 Pkt 500,000 500,000

522151 1,800,000 PNP

2.0 OJ 900,000 1,800,000

(15)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 15 KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang )

- Tiket PP [1 org x 1 keg]

- Taksi [1 org x 1 keg x 1 kali]

- Biaya Rapid Test [5 org x 1 keg]

- Uang Harian [1 org x 2 hari x 1 keg]

- Uang Penginapan [1 org x 1 hari x 1 keg]

- Biaya Transportasi Kota/Kab [5 org x 10 kali]

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [5 org x 10 keg x 1 kali]

Layanan Umum

21,030,000 PNP

1.0 OK 3,000,000 3,000,000

1.0 OK 250,000 250,000

5.0 OK 270,000 1,350,000

2.0 OH 350,000 700,000

1.0 OH 730,000 730,000

50.0 OK 300,000 15,000,000

524113 7,500,000 PNP

50.0 OK 150,000 7,500,000

6232.EAC 1.0 Layanan 517,448,000

6232.EAC.001

Lokasi : KOTA CILEGON Layanan Kerumahtanggaan UPT

Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan

TANPA SUB KOMPONEN Belanja Bahan

(KPPN.020-Serang )

- Makan Rapat Biasa [5 org x 1 kali x 1 keg]

- Snack Rapat Biasa [5 org x 1 kali x 1 keg]

- Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 1 keg]

- Jamuan Tamu

Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.020-Serang )

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 org x 12 bln]

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Pengadaan Perlengkapan dan Atribut Seragam [38 peg x 2 stel]

- Pengadaan Sepatu Pegawai [46 peg x 1 psng]

- Penghapusan/Retensi Arsip

- Uang Paket Data dan Komunikasi [3 org x 10 bln]

Belanja Sewa (KPPN.020-Serang )

- Bantuan Sewa/Kontrak Rumah [3 unit x 1 thn]

Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang )

- Tiket PP [2 org x 1 keg]

- Taksi [2 org x 1 keg x 1 kali]

- Biaya Rapid Test [3 org x 1 keg]

- Uang Harian [2 org x 2 hari x 1 keg]

- Uang Penginapan [2 org x 1 hari x 1 keg]

- Biaya Transportasi Kota/Kab [3 org x 10 kali]

1.0 Layanan 517,448,000

051 517,448,000

A 183,223,000

521211 25,865,000 PNP

5.0 OK 54,000 270,000

5.0 OK 19,000 95,000

1.0 Pkt 500,000 500,000

1.0 Thn 25,000,000 25,000,000

521213 8,160,000 PNP

12.0 OB 680,000 8,160,000

521219 80,528,000 PNP

76.0 Stel 500,000 38,000,000

46.0 Psng 500,000 23,000,000

1.0 Pkt 13,528,000 13,528,000

30.0 OB 200,000 6,000,000

522141 45,000,000 PNP

3.0 UT 15,000,000 45,000,000

524111 19,170,000 PNP

2.0 OK 3,000,000 6,000,000

2.0 OK 250,000 500,000

3.0 OK 270,000 810,000

4.0 OH 350,000 1,400,000

2.0 OH 730,000 1,460,000

30.0 OK 300,000 9,000,000

(16)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 16 KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [3 org x 1 keg x 10 kali]

Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- 19

(KPPN.020-Serang ) - Sabun Cuci Tangan - Face Shield - Hand Sanitizer - Masker - Sarung Tangan - Thermogun

- Pengadaan Tempat Cuci Tangan Portable - Vitamin/Suplemen

Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.020-Serang )

- Penyemprotan Disinfektan - Penyelenggaraan Swab/PCR Test Layanan Sarana Internal

4,500,000 PNP

30.0 OK 150,000 4,500,000

B 334,225,000

521131 243,625,000 PNP

3.0 Pkt 2,650,000 7,950,000

3.0 Pkt 4,200,000 12,600,000

3.0 Pkt 7,000,000 21,000,000

3.0 Pkt 40,000,000 120,000,000

3.0 Pkt 10,000,000 30,000,000

2.0 Unit 995,000 1,990,000

3.0 Pkt 995,000 2,985,000

3.0 Pkt 15,700,000 47,100,000

522192 90,600,000 PNP

3.0 Pkt 3,200,000 9,600,000

45.0 Org 1,800,000 81,000,000

6232.EAD 1.0 unit 463,000,000

6232.EAD.951

Lokasi : KOTA CILEGON Sarana Internal UPT

Pengadaan Perangkat pengolah Data dan Komunikasi TANPA SUB KOMPONEN

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.020-Serang )

- PC Unit - Laptop - Televisi

Pengadaan Kendaraan Bermotor TANPA SUB KOMPONEN Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.020-Serang )

- Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran TANPA SUB KOMPONEN

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.020-Serang )

- Ac Split

Layanan Prasarana Internal

1.0 unit 463,000,000

051 175,000,000

A 175,000,000

532111 175,000,000 PNP

8.0 Unit 15,000,000 120,000,000

3.0 Unit 15,000,000 45,000,000

2.0 Unit 5,000,000 10,000,000

052 280,000,000

A 280,000,000

532111 280,000,000 PNP

1.0 Unit 280,000,000 280,000,000

053 8,000,000

A 8,000,000

532111 8,000,000 PNP

2.0 Unit 4,000,000 8,000,000

6232.EAE 1.0 unit 1,932,000,000

Lokasi : KOTA CILEGON

6232.EAE.951 Prasarana Internal UPT 1.0 unit 1,932,000,000

051 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 1,932,000,000

A TANPA SUB KOMPONEN 1,932,000,000

(17)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 17 KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.020-Serang )

- Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkantoran Gedung Kantor

- Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkantoran Gedung Tahanan Karantina

- Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkantoran Gedung Garasi/Pool

- Rehabilitasi Rumah Dinas Gol I Tipe C [2 Unit x 70 M2]

- Rehabilitasi Rumah Dinas Gol I Tipe D Layanan SDM

1,932,000,000 PNP

870.0 M2 800,000 696,000,000

100.0 M2 7,610,000 761,000,000

24.0 M2 625,000 15,000,000

140.0 M2 1,857,143 260,000,000

150.0 M2 1,333,334 200,000,000

6232.EAF 37.0 orang 112,701,000

6232.EAF.001

Lokasi : KOTA CILEGON

Layanan Manajemen Kepegawaian UPT Pengelolaan Kepegawaian

TANPA SUB KOMPONEN Belanja Bahan

(KPPN.020-Serang )

- Makan Rapat Biasa [37 peg x 1 kali x 1 keg]

- Snack Rapat Biasa [37 org x 1 kali x 1 keg]

- Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 1 keg]

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Belanja Jasa Profesi

(KPPN.020-Serang )

- Honorarium Narasumber [1 org x 2 jam x 1 keg]

Belanja Jasa Lainnya (KPPN.020-Serang )

- Honor Penceramah [1 org x 1 kali x 12 keg]

- Honor Instruktur Senam [1 org x 1 kali x 12 keg]

Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang )

- Tiket PP [2 org x 1 keg]

- Taksi [2 org x 1 keg x 1 kali]

- Biaya Rapid Test [2 org x 1 keg]

- Uang Harian [2 org x 2 hari x 1 keg]

- Uang Penginapan [2 org x 1 hari x 1 keg]

- Biaya Transportasi Kota/Kab [3 org x 10 kali]

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [3 org x 10 keg x 1 kali]

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

37.0 orang 112,701,000

051 112,701,000

A 112,701,000

521211 3,201,000 PNP

37.0 OK 54,000 1,998,000

37.0 OK 19,000 703,000

1.0 Pkt 500,000 500,000

521219 69,000,000 PNP

46.0 Peg 1,500,000 69,000,000

522151 1,800,000 PNP

2.0 OJ 900,000 1,800,000

522191 15,300,000 PNP

12.0 OK 625,000 7,500,000

12.0 OK 650,000 7,800,000

524111 18,900,000 PNP

2.0 OK 3,000,000 6,000,000

2.0 OK 250,000 500,000

2.0 OK 270,000 540,000

4.0 OH 350,000 1,400,000

2.0 OH 730,000 1,460,000

30.0 OK 300,000 9,000,000

524113 4,500,000 PNP

30.0 OK 150,000 4,500,000

6232.EAH 1.0 Layanan 12,575,000

Lokasi : KOTA CILEGON

6232.EAH.001 Layanan Reformasi Birokrasi 1.0 Layanan 12,575,000

051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 12,575,000

(18)

ALOKASI Rp.8,312,896,000

Halaman : 18 KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A TANPA SUB KOMPONEN

Belanja Bahan (KPPN.020-Serang )

- Makan Rapat Biasa [5 org x 1 kali x 1 keg]

- Snack Rapat Biasa [5 org x 1 kali x 1 keg]

- Penggandaan dan Penjilidan [1 Pkt x 1 Keg]

- Spanduk [1 eks x 1 keg]

Belanja Jasa Profesi (KPPN.020-Serang )

- Honorarium Narasumber [1 org x 2 jam x 1 keg]

Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang )

- Tiket PP [2 org x 1 keg]

- Taksi [2 org x 1 keg x 1 kali]

- Uang Harian [2 org x 1 hari x 1 keg]

- Uang Penginapan [2 org x 1 hari x 1 keg]

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [5 org x 1 keg x 1 kali]

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

12,575,000

521211 1,365,000 PNP

5.0 OK 54,000 270,000

5.0 OK 19,000 95,000

1.0 Pkt 500,000 500,000

1.0 Eks 500,000 500,000

522151 1,800,000 PNP

2.0 OJ 900,000 1,800,000

524111 8,660,000 PNP

2.0 OK 3,000,000 6,000,000

2.0 OK 250,000 500,000

2.0 OH 350,000 700,000

2.0 OH 730,000 1,460,000

524113 750,000 PNP

5.0 OK 150,000 750,000

6232.EAL 1.0 Laporan 40,700,000

6232.EAL.001

Lokasi : KOTA CILEGON

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TANPA SUB KOMPONEN

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.020-Serang )

- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor [37 org x 1 hari x 1 keg]

- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota [37 org x 1 hari x 1 keg]

- Biaya Transportasi Kota/Kab [37 org x 1 kali]

1.0 Laporan 40,700,000

051 40,700,000

A 40,700,000

524119 40,700,000 PNP

37.0 OH 830,000 30,710,000

37.0 OH 120,000 4,440,000

37.0 OK 150,000 5,550,000

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

Cilegon, 10 Februari 2021

Fahrul Novry Azman

Penata Tk.I 197911102000021001

(19)

1 Koordinasi 41,620,000 12,431,000 29.87 29,189,000 2 Pelayanan Publik Kepada Masyarakat 1,053,143,000 31,262,600 2.97 1,021,880,400 3 Operasi Bidang Keamanan 197,790,000 7,161,000 3.62 190,629,000 4 Pengawasan dan Pengelolaan Masyarakat 347,198,000 48,420,000 13.95 298,778,000

5 Layanan Perkantoran 3,539,531,000 1,071,876,311 30.28 2,467,654,689

6 Layanan Perencanaan dan Pengganggaran Internal 55,190,000 1,950,000 3.53 53,240,000

7 Layanan Umum 517,448,000 27,654,950 5.34 489,793,050

8 Layanan Sarana Internal 463,000,000 - 0.00 463,000,000 9 Layanan Prasarana Internal 1,932,000,000 - 0.00 1,932,000,000

10 Layanan SDM 112,701,000 3,150,000 2.80 109,551,000

11 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 12,575,000 - 0.00 12,575,000 12 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 40,700,000 - 0.00 40,700,000

Total 8,312,896,000 1,203,905,861 14.48 7,108,990,139

(20)

1 Koordinasi Pengawasan Orang 41,620,000 12,431,000 29.87 29,189,000 Asing Di Wilayah

2. Pelayanan Publik Kepada 1,053,143,000 45,075,600 4.28 1,008,067,400 Masyarakat

3. Operasi Bidang Keamanan 197,790,000 7,161,000 3.62 190,629,000

4. Pengawasan Dan Pengendalian 347,198,000 226,498,560 65.24 120,699,440 Masyarakat

5. Layanan Perkantoran 3,539,531,000 1,629,548,235 41.14 2,083,536,265

6. Layanan Perencanaan dan 55,190,000 3,150,000 5.71 52,040,000

Penganggaran Internal

7. Layanan Umum 517,448,000 43,244,950 8.36 474,203,050

8. Layanan Sarana Internal 463,000,000 0 0 463,000,000

9. Layanan Prasarana Internal 1,932,000,000 0 0 1,932,000,000

10. Layanan SDM 112,701,000 8,570,500 7.6 104,130,500

11. Layanan Organisasi dan Tata Kelola 12,575,000 0 0 12,575,000

Internal

12. Layanan Monitoring dan Evaluasi 40,700,000 0 0 40,700,000

Internal

TOTAL 8,312,896,000 1,802,126,345 21.68 6,510,769,655

NO. NAMA OUTPUT PAGU ANGGARAN REALISASI PERSENTASE SALDO ANGGARAN

(21)

2. Pelayanan Publik Kepada Masyarakat 1,053,143,000 120,917,600 11.48 932,225,400

3. Operasi Bidang Keamanan 197,790,000 26,446,000 13.37 171,344,000

4. Pengawasan Dan Pengendalian Masyarakat 347,198,000 226,498,560 65.24 120,699,440

5. Layanan Perkantoran 3,539,531,000 1,959,664,526 55.37 1,579,866,474

6. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 55,190,000 3,600,000 6.52 51,590,000

7. Layanan Umum 517,448,000 96,240,700 18.60 421,207,300

8. Layanan Sarana Internal 463,000,000 0 0.00 463,000,000

9. Layanan Prasarana Internal 1,932,000,000 0 0.00 1,932,000,000

10. Layanan SDM 112,701,000 8,570,500 7.60 104,130,500

11. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 12,575,000 0 0.00 12,575,000

12. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 40,700,000 0 0.00 40,700,000

TOTAL 8,312,896,000 2,454,368,886 29.52 5,858,527,114

(22)

NO. NAMA OUTPUT PAGU ANGGARAN REALISASI PERSENTASE SALDO ANGGARAN 1 Koordinasi Pengawasan Orang Asing Di Wilayah 41,620,000 12,431,000 29.87 29,189,000 2. Pelayanan Publik Kepada Masyarakat 1,053,143,000 120,917,600 11.48 932,225,400

3. Operasi Bidang Keamanan 197,790,000 26,446,000 13.37 171,344,000

4. Pengawasan Dan Pengendalian Masyarakat 347,198,000 226,498,560 65.24 120,699,440

5. Layanan Perkantoran 3,539,531,000 1,959,664,526 55.37 1,579,866,474

6. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 55,190,000 3,600,000 6.52 51,590,000

7. Layanan Umum 517,448,000 96,240,700 18.60 421,207,300

8. Layanan Sarana Internal 463,000,000 0 0.00 463,000,000

9. Layanan Prasarana Internal 1,932,000,000 0 0.00 1,932,000,000

10. Layanan SDM 112,701,000 8,570,500 7.60 104,130,500

11. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 12,575,000 0 0.00 12,575,000

12. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 40,700,000 0 0.00 40,700,000

TOTAL 8,312,896,000 2,454,368,886 29.52 5,858,527,114

(23)

NO. NAMA OUTPUT PAGU ANGGARAN REALISASI PERSENTASE SALDO ANGGARAN 1 Koordinasi Pengawasan Orang Asing Di Wilayah 41.620.000 12.431.000 29,87 29.189.000 2. Pelayanan Publik Kepada Masyarakat 1.053.143.000 247.410.791 23,49 805.732.209 3. Operasi Bidang Keamanan 197.790.000 51.492.000 26,03 146.298.000 4. Pengawasan Dan Pengendalian Masyarakat 347.198.000 230.098.560 66,27 117.099.440 5. Layanan Perkantoran 3.539.531.000 2.588.767.212 73,14 950.763.788 6. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 53.840.000 5.850.000 10,87 47.990.000

7. Layanan Umum 514.463.000 212.294.497 41,27 302.168.503

8. Layanan Sarana Internal 463.000.000 180.727.130 39,03 282.272.870

9. Layanan Prasarana Internal 1.932.000.000 0 0,00 1.932.000.000

10. Layanan SDM 112.701.000 9.470.500 8,40 103.230.500

11. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 12.575.000 0 0,00 12.575.000 12. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 40.700.000 0 0,00 40.700.000

TOTAL 8.312.896.000 3.538.541.690 42,57 4.774.354.310

(24)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T O T A L

Layanan Monitoring Dan Evaluasi Internal 40.700.000 0 0 40.700.000

8.312.896.000 4.251.972.037 51,15 4.060.923.963

Layanan SDM 112.161.000 9.470.500 8,44 102.690.500

Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal 12.575.000 0 0 112.161.000

Layanan Sarana Internal 463.000.000 180.727.130 39,03 282.272.870

Layanan Prasarana Internal 1.932.000.000 67.000.000 3,47 1.865.000.000

Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal 53.840.000 6.750.000 12,54 47.090.000

Layanan Umum 514.463.000 275.273.997 53,51 239.189.003

Pengawasan Dan Pengendalian Masyarakat 344.768.000 230.098.560 66,74 114.669.440

Layanan Perkantoran 3.539.531.000 2.818.513.833 79,63 721.017.167

Pelayanan Publik Kepada Masyarakat 1.049.093.000 362.535.041 34,56 686.557.959

Operasi Bidang Keamanan 197.790.000 60.583.000 30,63 137.207.000