(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.06.BF 4,532,650,000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
5254 4,532,650,000
Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line] 7800.0 Orang
5254.BAA 1,094,784,000
Lokasi : KOTA KENDARI
Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI
5254.BAA.001 1200.0 Orang 313,584,000
Penerbitan Dokumen Perjalanan RI di Kantor Imigrasi U
051 313,584,000
A TANPA SUB KOMPONEN 313,584,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521211 Belanja Bahan 43,000,000
25,000,000 500,000
50.0 EKS Spanduk
-
18,000,000 1,500,000
12.0 BULAN Konsumsi Pelayanan Publik
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 14,660,000
14,660,000 14,660,000
1.0 TAHUN Biaya Pengiriman Karung DOKIM
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 82,320,000
17,040,000 10,000
1704.0 EKS Map Permohonan Paspor [142 EKS x 12 BLN]
-
40,800,000 1,700,000
24.0 PCS Tinta Paspor [2 PKT x 12 BLN]
-
24,480,000 510,000
48.0 PCS Print Head Paspor [4 PKT x 12 BLN]
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.060-Kendari )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 173,604,000
86,802,000 EAZY Paspor
>
14,190,000 0
Kab. Kolaka Utara
>>
2,550,000 425,000
6.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [6 ORG x 1 KALI]
-
4,800,000 400,000
12.0 OH Uang Penginapan [6 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
-
6,840,000 380,000
18.0 OH Uang Harian [6 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
13,440,000 0
Kab. Kolaka Timur
>>
1,800,000 300,000
6.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [6 ORG x 1 KALI]
-
4,800,000 400,000
12.0 OH Uang Penginapan [6 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
-
6,840,000 380,000
18.0 OH Uang Harian [6 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
18,492,000 0
Kab. Kolaka
>>
2,220,000 370,000
6.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [6 ORG x 1 KALI]
-
9,432,000 786,000
12.0 OH Uang Penginapan [6 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
-
6,840,000 380,000
18.0 OH Uang Harian [6 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
13,470,000 0
Kab. Konawe Selatan
>>
1,830,000 305,000
6.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [6 ORG x 1 KALI]
-
4,800,000 400,000
12.0 OH Uang Penginapan [6 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
-
6,840,000 380,000
18.0 OH Uang Harian [6 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
13,440,000 0
Kab. Konawe
>>
1,800,000 300,000
6.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [6 ORG x 1 KALI]
-
4,800,000 400,000
12.0 OH Uang Penginapan [6 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
-
6,840,000 380,000
18.0 OH Uang Harian [6 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
13,770,000 0
Kab. Bombana
>>
2,130,000 355,000
6.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [6 ORG x 1 KALI]
-
4,800,000 400,000
12.0 OH Uang Penginapan [6 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
-
6,840,000 380,000
18.0 OH Uang Harian [6 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
86,802,000 Mobile Haji
>
14,190,000 0
Kab. Kolaka Utara
>>
2,550,000 425,000
6.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [6 ORG x 1 KALI]
-
4,800,000 400,000
12.0 OH Uang Penginapan [6 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
-
6,840,000 380,000
18.0 OH Uang Harian [6 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
13,440,000 0
Kab. Kolaka Timur
>>
1,800,000 300,000
6.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [6 ORG x 1 KALI]
-
4,800,000 400,000
12.0 OH Uang Penginapan [6 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
-
6,840,000 380,000
18.0 OH Uang Harian [6 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
18,492,000 0
Kab. Kolaka
>>
2,220,000 370,000
6.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [6 ORG x 1 KALI]
-
9,432,000 786,000
12.0 OH Uang Penginapan [6 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
-
6,840,000 380,000
18.0 OH Uang Harian [6 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
13,470,000 0
Kab. Konawe Selatan
>>
1,830,000 305,000
6.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [6 ORG x 1 KALI]
-
4,800,000 400,000
12.0 OH Uang Penginapan [6 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 6,840,000
380,000 18.0 OH
Uang Harian [6 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
13,440,000 0
Kab. Konawe
>>
1,800,000 300,000
6.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [6 ORG x 1 KALI]
-
4,800,000 400,000
12.0 OH Uang Penginapan [6 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
-
6,840,000 380,000
18.0 OH Uang Harian [6 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
13,770,000 0
Kab. Bombana
>>
2,130,000 355,000
6.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [6 ORG x 1 KALI]
-
4,800,000 400,000
12.0 OH Uang Penginapan [6 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
-
6,840,000 380,000
18.0 OH Uang Harian [6 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
Layanan Penerbitan Izin Tinggal
5254.BAA.002 6600.0 Orang 781,200,000
Penerbitan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi U
051 781,200,000
A Penerbitan Izin Tinggal 781,200,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521211 Belanja Bahan 18,000,000
18,000,000 1,500,000
12.0 BULAN Konsumsi Pelayanan Publik
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 600,000,000
600,000,000 10,000
60000.0 EKS Map Permohonan Keimigrasian WNA [5000 EKS x 12
- BLN]
PNP (KPPN.060-Kendari )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 163,200,000
163,200,000 Kab. Konawe
>
72,000,000 300,000
240.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [5 ORG x 48 KALI]
-
91,200,000 380,000
240.0 OH Uang Harian [5 ORG x 1 HARI x 48 KEG]
-
Operasi Bidang Keamanan[Base Line] 45.0 operasi
5254.BHB 1,105,562,000
Lokasi : KOTA KENDARI
Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah
5254.BHB.U01 40.0 Operasi 583,554,000
Pengumpulan Data dan Informasi U
051 583,554,000
A tanpa sub komponen 583,554,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 487,554,000
487,554,000 12,188,850
40.0 KEG Biaya
Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penjejakan/Pen elitian [1 KALI x 40 KEG]
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
522141 Belanja Sewa 96,000,000
96,000,000 2,400,000
40.0 KEG Sewa Transportasi Khusus dalam Rangka Pemeriksaan
-
Operasi Mandiri di Wilayah
5254.BHB.U02 2.0 Operasi 456,000,000
Pelaksanaan Pengawasan U
051 456,000,000
A tanpa sub komponen 456,000,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 360,000,000
360,000,000 9,000,000
40.0 KEG Biaya
Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penjejakan/Pen elitian [1 KALI x 40 KEG]
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.060-Kendari )
522141 Belanja Sewa 96,000,000
96,000,000 2,400,000
40.0 KEG Sewa Transportasi Khusus dalam Rangka Pemeriksaan
-
Operasi Gabungan di Wilayah
5254.BHB.U03 1.0 Operasi 35,208,000
Persiapan Rencana Kegiatan U
051 600,000
A tanpa sub komponen 600,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521211 Belanja Bahan 600,000
600,000 20,000
30.0 OK Snack Rapat Biasa [30 ORG x 1 KALI x 1 KEG]
-
Pelaksanaan Pengawasan U
052 34,608,000
A tanpa sub komponen 34,608,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 32,208,000
3,778,000 3,778,000
1.0 KEG Biaya Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait [1 KALI x 1
- KEG]
28,430,000 28,430,000
1.0 KEG Biaya
Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penjejakan/Pen elitian [1 KALI x 1 KEG]
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
522141 Belanja Sewa 2,400,000
2,400,000 2,400,000
1.0 KEG Sewa Transportasi Khusus dalam Rangka Operasi
-
Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah
5254.BHB.U04 2.0 Operasi 30,800,000
Penyelidikan U
051 7,500,000
A tanpa sub komponen 7,500,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2,500,000
500,000 250,000
2.0 KEG Biaya Pemeriksaan dalam Rangka Permintaan
Keterangan [1 KALI x 2 KEG]
-
1,000,000 500,000
2.0 KEG Biaya
Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penjejakan/Pen elitian [1 KALI x 2 KEG]
-
1,000,000 500,000
2.0 KEG Biaya Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait [1 KALI x 2
- KEG]
PNP (KPPN.060-Kendari )
522151 Belanja Jasa Profesi 5,000,000
5,000,000 500,000
10.0 OK Penterjemah Bahasa Asing [1 ORG x 5 JAM x 2 KEG]
-
Penyidikan U
052 23,300,000
A Permulaan 400,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521211 Belanja Bahan 400,000
400,000 20,000
20.0 Ok Snack Rapat Biasa [10 ORG x 1 KALi x 2 KEG]
-
B Olah TKP 4,000,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2,000,000
1,000,000 500,000
2.0 KEG Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara [1 KALI x 2 KEG]
-
1,000,000 500,000
2.0 KEG Biaya Pemeriksaan dalam Rangka Permintaan
Keterangan [1 KALI x 2 KEG]
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.060-Kendari )
522151 Belanja Jasa Profesi 2,000,000
2,000,000 1,000,000
2.0 OJ Honorarium Pembahas/Ahli 1 ORG x 1 JAM x 1 KEG
[1 ORG x 1 JAM x 2 KEG]
-
C Upaya Paksa 11,000,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 11,000,000
2,000,000 1,000,000
2.0 KEG Biaya Pemanggilan saksi, ahli dan tersangka [1 KALI x
2 KEG]
-
1,000,000 500,000
2.0 KEG Biaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait [1 KALI x 2
- KEG]
2,000,000 1,000,000
2.0 KEG Biaya Operasional Penahanan [1 KALI x 2 KEG]
-
4,000,000 2,000,000
2.0 KEG Biaya Operasional Penggeledahan dan Penyitaan [1
KALI x 2 KEG]
-
2,000,000 1,000,000
2.0 KEG Biaya Operasional Penangkapan 1 KALI x 1 KEG [1
KALI x 2 KEG]
-
D Pemeriksaan 4,400,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521211 Belanja Bahan 400,000
400,000 20,000
20.0 OK Snack Rapat Biasa [10 ORG x 1 KALI x 2 KEG]
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4,000,000
2,000,000 1,000,000
2.0 OK Biaya Penasehat Hukum [1 KALI x 2 KEG]
-
1,000,000 500,000
2.0 KEG Biaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait [1 KALI x 2
- KEG]
1,000,000 500,000
2.0 KEG Biaya Pemanggilan saksi, ahli dan tersangka [1 KALI x
2 KEG]
-
E Penyerahan Berkas Perkara 2,000,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2,000,000
1,000,000 500,000
2.0 KEG Biaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait [1 KALI x 2
- KEG]
1,000,000 500,000
2.0 KEG Biaya Pemberkasan [1 KALI x 2 KEG]
-
F Penyerahan Tersangka dan Alat Bukti 1,500,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,500,000
1,500,000 750,000
2.0 KEG Biaya Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada
JPU [1 KALI x 2 KEG]
-
Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat[Base Line] 6020.0 Orang",
"Laporan
5254.BIB 1,346,564,000
Lokasi : KOTA KENDARI
Tindakan Administratif Keimigrasian
5254.BIB.001 20.0 Orang 192,324,000
Pendetensian U
051 40,870,000
B Biaya Hidup/Peralatan/ Perlengkapan deteni 40,870,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 40,870,000
16,800,000 35,000
480.0 OH Biaya Makan Deteni [20 ORG x 2 HARI x 12 BLN]
-
24,070,000 100,295
240.0 OB Perlengkapan Kebutuhan sehari-Hari Deteni [20 ORG x
12 BULAN]
-
Pendeportasian U
052 151,454,000
A TANPA SUB KOMPONEN 151,454,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.060-Kendari )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 151,454,000
83,640,000 4,182,000
20.0 OK Tiket PP [1 ORG x 20 KEG]
-
36,014,000 900,350
40.0 OH Uang Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 20 KEG]
-
31,800,000 530,000
60.0 OH Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 20 KEG]
-
Pemeriksaan Keimigrasian di TPI
5254.BIB.002 6000.0 Orang 1,154,240,000
Pelaksanaan Pemeriksaan U
052 1,154,240,000
A TANPA SUB KOMPONEN 1,154,240,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
522141 Belanja Sewa 687,840,000
306,240,000 6,380,000
48.0 UB Kendaraan Darat Minibus [4 UNIIT x 12 BULAN]
-
381,600,000 15,900,000
24.0 UB Kendaraan Double Gardan [2 UNT x 12 BLN]
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 459,200,000
459,200,000 Pemeriksaan Kapal
>
272,000,000 0
Kab. Konawe
>>
120,000,000 300,000
400.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [2 ORG x 200 KALI]
-
152,000,000 380,000
400.0 OH Uang Harian [2 ORG x 1 HARI x 200 KEG]
-
187,200,000 0
Kabupaten Lain
>>
32,000,000 400,000
80.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [2 ORG x 40 KALI]
-
64,000,000 400,000
160.0 OH Uang Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 40 KEG]
-
91,200,000 380,000
240.0 OH Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 40 KEG]
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,200,000
7,200,000 150,000
48.0 OK Uang Transport Kegiatan dalam Kota/ Kab [2 ORG x 24
KEG x 1 KALI]
-
Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat[Base
Line] 174.0 laporan
5254.BKA 985,740,000
Lokasi : KOTA KENDARI Pengawasan Orang Asing
5254.BKA.001 12.0 Laporan 596,940,000
Persiapan Tim PORA U
051 173,040,000
A TANPA SUB KOMPONEN 173,040,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521211 Belanja Bahan 173,040,000
8,400,000 20,000
420.0 OK Snack Rapat Biasa [35 ORG x 1 KALI x 12 KEG]
-
17,640,000 42,000
420.0 OK Makan Rapat Biasa [35 ORG x 1 KALI x 12 KEG]
-
63,000,000 150,000
420.0 PKT Penggandaan dan Penjilidan [35 PKT x 12 KEG]
-
84,000,000 200,000
420.0 PKT Perlengkapan [35 PKT x 12 KEG]
-
Pelaksanaan Tim PORA U
052 423,900,000
A TANPA SUB KOMPONEN 423,900,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
522141 Belanja Sewa 120,000,000
120,000,000 10,000,000
12.0 RH Sewa Ruangan [1 HARI x 12 KEG]
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.060-Kendari )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 257,400,000
44,000,000 400,000
110.0 OK Biaya Transportasi dalan Kabupaten/ Kota [10 ORG x
11 KEG]
-
125,400,000 380,000
330.0 OH Uang Harian [10 ORG x 3 HARI x 11 KEG]
-
88,000,000 400,000
220.0 OH Uang Penginapan [10 ORG x 2 HARI x 11 KEG]
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46,500,000
46,500,000 Panitia Pelaksana Kegiatan
>
1,500,000 150,000
10.0 OK Uang Transport Kegiatan dalam Kota/ Kab [10 ORG x 1
- KEG]
45,000,000 0
Peserta Kesgiatan
>>
45,000,000 150,000
300.0 OK Uang Transport Kegiatan dalam Kota/ Kab [25 ORG x
12 KEG]
-
Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut
5254.BKA.U01 162.0 Laporan 388,800,000
Pelaksanaan Pemeriksaan U
052 388,800,000
A tanpa sub komponen 388,800,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 324,000,000
324,000,000 2,000,000
162.0 KEG Biaya Pelaksanaan Pemeriksaan
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
522141 Belanja Sewa 64,800,000
64,800,000 400,000
162.0 OK Sewa Transportasi Khusus Dalam Rangka
Pemeriksaan -
Program Dukungan Manajemen
013.06.WA 7,926,136,000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
6232 7,926,136,000
Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] 4.0 Layanan
6232.EBA 6,287,240,000
Lokasi : KOTA KENDARI Layanan BMN
6232.EBA.956 1.0 Layanan 6,000,000
Layanan BMN UPT
051 6,000,000
A TANPA SUB KOMPONEN 6,000,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 6,000,000
6,000,000 500,000
12.0 OB Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
-
Layanan Umum
6232.EBA.962 1.0 Layanan 873,083,000
Layanan Umum dan Rumah Tangga
051 873,083,000
A Layanan Umum dan Rumah Tangga UPT 384,533,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521211 Belanja Bahan 46,653,000
46,653,000 46,653,000
1.0 THN Jamuan Tamu
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 35,000,000
35,000,000 500,000
70.0 STEL Pengadaan Perlengkapan Atribut Seragam [70 PEG x 1
STEL]
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.060-Kendari )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 302,880,000
167,280,000 4,182,000
40.0 OK Tiket PP [1 ORG x 40 KEG]
-
72,000,000 900,000
80.0 OH Uang Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 40 KEG]
-
63,600,000 530,000
120.0 OH Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 40 KEG]
-
B Pencegahan dan Penanganan Covid-19 488,550,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-
19 375,750,000
42,000,000 100,000
420.0 PKT Sabun Cuci Tangan
-
37,000,000 100,000
370.0 PKT Hand Sanitizer
-
90,000,000 180,000
500.0 PKT Masker
-
54,000,000 180,000
300.0 PKT Sarung Tangan
-
152,750,000 250,000
611.0 PKT vitamin
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 112,800,000
70,800,000 300,000
236.0 OK Tes Covid-19 (PCR) [1 ORG x 2 KALI x 118 KEG]
-
42,000,000 300,000
140.0 OK Pelaksanaan Swab/ PCR Test Seluruh Pegawai [70
ORG x 2 KALI]
-
Layanan Data dan Informasi
6232.EBA.963 1.0 Layanan 300,885,000
Penyebaran Informasi
051 152,765,000
A TANPA SUB KOMPONEN 152,765,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521211 Belanja Bahan 19,600,000
1,600,000 20,000
80.0 OK Snack Rapat Biasa [40 ORG x 1 KALI x 2 KEG]
-
4,000,000 50,000
80.0 PKT Penggandaan dan Penjilidan [40 PKT x 2 KEG]
-
12,000,000 150,000
80.0 PKT Seminar Kit [40 ORG x 2 KEG]
-
2,000,000 500,000
4.0 EKS Spanduk [2 EKS x 2 KEG]
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 50,045,000
50,045,000 50,045,000
1.0 PKT Penyebaran Informasi Melalui Media
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
522141 Belanja Sewa 20,000,000
20,000,000 10,000,000
2.0 RH Sewa Ruangan [1 RH x 1 HARI x 2 KEG]
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
522151 Belanja Jasa Profesi 5,600,000
5,600,000 700,000
8.0 OJ Honorarium Narasumber [1 ORG x 4 JAM x 2 KEG]
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.060-Kendari )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42,520,000
11,700,000 Kegiatan Kehumasan
>
2,000,000 400,000
5.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [1 ORG x 5 KALI]
-
4,000,000 400,000
10.0 OH Uang Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 5 KEG]
-
5,700,000 380,000
15.0 OH Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 5 KEG]
-
30,820,000 Kab. Kota
>
3,700,000 370,000
10.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [10 ORG x 1 KALI]
-
15,720,000 786,000
20.0 OH Uang Penginapan Pelaksana Kegiatan [10 ORG x 2
HARI x 1 KEG]
-
11,400,000 380,000
30.0 OH Uang Harian Pelaksana Kegiatan [10 ORG x 3 HARI x
1 KEG]
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,000,000
3,000,000 150,000
20.0 OK Uang Transport Pelaksana Kegiatan [10 ORG x 1 KEG
x 2 KALI]
-
12,000,000 150,000
80.0 OK Uang Transport Kegiatan dalam Kota [40 ORG x 2 KEG
x 1 KALI]
-
Pengelolaan Website, Fasilitasi Indeks Kepuasan, SMS Gateway, dan Penanganan Pengaduan
052 40,000,000
A TANPA SUB KOMPONEN 40,000,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521211 Belanja Bahan 40,000,000
10,000,000 500,000
20.0 EKS Spanduk [1 EKS x 20 KEG]
-
30,000,000 6,000
5000.0 Paket Penggandaan dan Penjilidan [100 PKT x 50 KEG]
-
Kerjasama Antar Instansi
053 42,120,000
A TANPA SUB KOMPONEN 42,120,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42,120,000
42,120,000 0
Koordinasi dengan Instansi Lain
>>
7,200,000 400,000
18.0 OK Biaya Transportasi Kota/ Kab [2 ORG x 9 KEG]
-
14,400,000 400,000
36.0 OH Uang Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 9 KEG]
-
20,520,000 380,000
54.0 OH Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 9 KEG]
-
Pemeliharaan Kesisteman
054 66,000,000
A TANPA SUB KOMPONEN 66,000,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 66,000,000
66,000,000 66,000,000
1.0 THN Pemeliharaan Instalasi Jaringan Kesisteman
-
Layanan Perkantoran
6232.EBA.994 1.0 Layanan 5,107,272,000
Gaji dan Tunjangan
001 3,730,422,000
A Pembayaran gaji dan Tunjangan 3,649,794,000
RM (KPPN.060-Kendari )
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,460,232,000
2,237,892,000 2,237,892,000
1.0 THN Belanja Gaji Pokok PNS
-
111,170,000 111,170,000
1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS ( Gaji ke 13)
-
111,170,000 111,170,000
1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS ( Gaji ke 14)
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.060-Kendari )
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 65,000
55,000 55,000
1.0 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS
-
5,000 5,000
1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)
-
5,000 5,000
1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)
-
RM (KPPN.060-Kendari )
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 195,641,000
153,405,000 153,405,000
1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
-
21,118,000 21,118,000
1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke 13)
-
21,118,000 21,118,000
1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke 14)
-
RM (KPPN.060-Kendari )
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 49,272,000
42,232,000 42,232,000
1.0 THN Belanja Tunj. Anak PNS
-
3,520,000 3,520,000
1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 13)
-
3,520,000 3,520,000
1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 14)
-
RM (KPPN.060-Kendari )
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 146,160,000
125,280,000 125,280,000
1.0 THN Belanja Tunj. Struktural PNS
-
10,440,000 10,440,000
1.0 BLN Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 13)
-
10,440,000 10,440,000
1.0 BLN Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 14)
-
RM (KPPN.060-Kendari )
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 96,600,000
82,800,000 82,800,000
1.0 THN Belanja Tunj. Fungsional PNS
-
6,900,000 6,900,000
1.0 BLN Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke 13)
-
6,900,000 6,900,000
1.0 BLN Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke 14)
-
RM (KPPN.060-Kendari )
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 804,000
688,000 688,000
1.0 THN Belnaja Tunj, PPh PNS
-
58,000 58,000
1.0 BLN Belnaja Tunj, PPh PNS (Gaji ke 13)
-
58,000 58,000
1.0 BLN Belnaja Tunj, PPh PNS (Gaji ke 14)
-
RM (KPPN.060-Kendari )
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 163,194,000
163,194,000 163,194,000
1.0 THN Belanja Tunj. Beras PNS
-
RM (KPPN.060-Kendari )
511129 Belanja Uang Makan PNS 435,416,000
435,416,000 435,416,000
1.0 THN Belanja Uang Makan PNS
-
RM (KPPN.060-Kendari )
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 102,410,000
87,780,000 87,780,000
1.0 THN Belanja Tunj. Umum PNS
-
7,315,000 7,315,000
1.0 BLN Belanja Tunj. Umum PNS (Gaji ke 13)
-
7,315,000 7,315,000
1.0 BLN Belanja Tunj. Umum PNS (Gaji ke 14)
-
B Pembayaran Lembur 80,628,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.060-Kendari )
512211 Belanja Uang Lembur 80,628,000
900,000 25,000
36.0 OJ Uang Lembur Gol. IV [1 ORG x 3 JAM x 12 KALI]
-
38,160,000 20,000
1908.0 OJ Uang Lembur Gol. III [53 ORG x 3 JAM x 12 KALI]
-
10,404,000 17,000
612.0 OJ Uang Lembur Gol. II [17 ORG x 3 JAM x 12 KALI]
-
492,000 41,000
12.0 OK Uang Makan Lembur Gol. IV [1 PEG x 12 KALI]
-
23,532,000 37,000
636.0 OK Uang Makan Lembur Gol. III [53 PEG x 12 KALI]
-
7,140,000 35,000
204.0 OK Uang Makan Lembur Gol. II [17 PEG x 12 KALI]
-
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
002 1,376,850,000
A Operasional Perkantoran 707,804,000
RM (KPPN.060-Kendari )
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 609,904,000
94,704,000 7,892,000
12.0 BLN Langganan Internet
-
35,500,000 500,000
71.0 PEG Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran
-
109,200,000 2,100,000
52.0 OB Honorarium Petugas Keamanan (Satpam) [4 ORG x 13
- BLN]
81,900,000 2,100,000
39.0 OB Honorarium Cleaning Service [3 ORG x 13 BLN]
-
54,600,000 2,100,000
26.0 OB Honorarium Tenaga Supir [2 ORG x 13 BLN]
-
234,000,000 1,800,000
130.0 OB Honorarium Cleaning Service [10 ORG x 13 BLN]
-
RM (KPPN.060-Kendari )
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 97,900,000
71,000,000 1,000,000
71.0 PEG Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK)
-
3,500,000 10,000
350.0 LBR Materai
-
23,400,000 2,340,000
10.0 UNT Tinta/ Toner
-
B Langganan Daya dan Jasa 216,000,000
RM (KPPN.060-Kendari )
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 6,000,000
6,000,000 500,000
12.0 BLN Pengiriman Surat Dinas, Kawat dan POS
-
RM (KPPN.060-Kendari )
522111 Belanja Langganan Listrik 204,000,000
204,000,000 17,000,000
12.0 BLN Langganan Listrik
-
RM (KPPN.060-Kendari )
522112 Belanja Langganan Telepon 6,000,000
6,000,000 500,000
12.0 BLN Langganan Telepon
-
D Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 164,920,000
RM (KPPN.060-Kendari )
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 164,920,000
164,920,000 190,000
868.0 M2 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan [868 M2 x 1
- THN]
E Pemeliharaan Perlengkapan dan sarana Perkantoran 57,156,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.060-Kendari )
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 57,156,000
8,820,000 630,000
14.0 UNT Pemeliharaan laptop [14 UNT x 1 THN]
-
12,600,000 630,000
20.0 UNT Pemeliharaan Komputer [20 UNT x 1 THN]
-
9,440,000 590,000
16.0 UNT Pemeliharaan Printer [16 UNT x 1 THN]
-
14,640,000 610,000
24.0 UNT Pemeliharaan AC [24 UNT x 1 THN]
-
8,056,000 8,056,000
1.0 UNT Pemeliharaan Mesin Fotocopy [1 UNT x 1 THN]
-
3,600,000 600,000
6.0 UNT Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran [6 UNT x 1
- THN]
F Pemeliharaan Kendaraan Dinas 119,250,000
RM (KPPN.060-Kendari )
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 119,250,000
27,000,000 3,000,000
9.0 UNT Belanja Pemeliharaan dan Operasional Roda 2 [9 UNT
x 1 THN]
-
80,000,000 20,000,000
4.0 UNT Belanja Pemeliharaan dan Operasional Roda 4 [4 UNT
x 1 THN]
-
10,000,000 2,000,000
5.0 UNT STNK Roda 4 [5 UNT x 1 THN]
-
2,250,000 250,000
9.0 UNT STNK Roda 2 [9 UNT x 1 THN]
-
G Honorarium Pengelola Keuangan 99,720,000
RM (KPPN.060-Kendari )
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 99,720,000
28,800,000 2,400,000
12.0 OB Honor Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12
- BLN]
24,000,000 2,000,000
12.0 OB Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]
-
14,400,000 1,200,000
12.0 OB Honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan
SPM [1 ORG x 12 BLN]
-
12,000,000 1,000,000
12.0 OB Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]
-
9,720,000 810,000
12.0 OB Pejabat Pengelola Aplikasi Belanja Pegawai [1 ORG x
12 BLN]
-
7,200,000 600,000
12.0 OB Honor Staf Pengelola Keuangan [1 ORG x 12 BLN]
-
3,600,000 300,000
12.0 OB Honor Staf Pengelola Keuangan [1 ORG x 12 BLN]
-
K Honorarium Bendahara Penerimaan 12,000,000
RM (KPPN.060-Kendari )
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12,000,000
7,200,000 600,000
12.0 OB Atasan Bendahara Penerimaan [1 ORG x 12 BLN]
-
4,800,000 400,000
12.0 OB Bendahara Penerimaan [1 ORG x 12 BLN]
-
Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line] 64.0 Unit
6232.EBB 1,005,200,000
Lokasi : KOTA KENDARI Layanan Sarana Internal
6232.EBB.951 64.0 Unit 1,005,200,000
Pengadaan Perangkat pengolah Data dan Komunikasi
051 250,000,000
A TANPA SUB KOMPONEN 250,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.060-Kendari )
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250,000,000
90,000,000 18,000,000
5.0 UNT Laptop
-
75,000,000 15,000,000
5.0 UNT Komputer
-
20,000,000 10,000,000
2.0 Unit LCD Projector/ Infocus
-
10,000,000 5,000,000
2.0 UNT Layar LCD Proyektor
-
20,000,000 10,000,000
2.0 Unit Scanner (Peralatan Personal Komputer)
-
15,000,000 3,000,000
5.0 UNT Printer
-
20,000,000 20,000,000
1.0 UNT Drone
-
Pengadaan Kendaraan Bermotor
052 505,000,000
A TANPA SUB KOMPONEN 505,000,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 505,000,000
150,000,000 37,500,000
4.0 UNT Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua)
-
355,000,000 355,000,000
1.0 UNT Pengadaan Kendaraan Roda 4(Empat)
-
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
053 250,200,000
A TANPA SUB KOMPONEN 250,200,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250,200,000
67,200,000 4,800,000
14.0 UNT Meja Kerja Kayu
-
42,000,000 3,000,000
14.0 UNT Kursi Besi
-
28,000,000 28,000,000
1.0 UNT Meja Rapat Pimpinan
-
23,000,000 23,000,000
1.0 SET Sofa Ruangan Pimpinan
-
60,000,000 10,000,000
6.0 UNT AC Split
-
30,000,000 30,000,000
1.0 UNT AC Sentral
-
Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line] 70.0 Orang
6232.EBC 215,212,000
Lokasi : KOTA KENDARI Layanan Manajemen SDM
6232.EBC.954 70.0 Orang 215,212,000
Pengelolaan Kepegawaian
051 215,212,000
A Pelantikan/ Sumpah Jabatan 3,720,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521211 Belanja Bahan 2,920,000
2,920,000 20,000
146.0 OK Snack [146 Org x 1 KALI]
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 800,000
800,000 400,000
2.0 OK Honor Rohaniawan [2 ORG x 1 KEG]
-
B Pengelolaan Kepegawaian 211,492,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521211 Belanja Bahan 55,480,000
55,480,000 20,000
2774.0 OK Snack Rapat Biasa [73 ORG x 1 KALI x 38 KEG]
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 70,000,000
70,000,000 1,000,000
70.0 ORG Pemeriksaan Kesehatan Pegawai
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.060-Kendari )
522191 Belanja Jasa Lainnya 32,000,000
24,000,000 500,000
48.0 OK Honor Instruktur Senam [1 ORG x 1 KALI x 48 KEG]
-
8,000,000 400,000
20.0 OK Honor Penceramah [2 ORG x 1 KALI x 10 KEG]
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54,012,000
25,092,000 4,182,000
6.0 PK Tiket PP [3 ORG x 2 KEG]
-
16,200,000 900,000
18.0 OH Uang Penginapan [3 ORG x 3 HARI x 2 KEG]
-
12,720,000 530,000
24.0 OH Uang Harian [3 ORG x 4 HARI x 2 KEG]
-
Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line] 3.0 Dokumen
6232.EBD 418,484,000
Lokasi : KOTA KENDARI
Layanan Perencanaan dan Penganggaran
6232.EBD.952 1.0 Dokumen 54,012,000
Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran
051 54,012,000
A TANPA SUB KOMPONEN 54,012,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54,012,000
25,092,000 4,182,000
6.0 OK Tiket PP [2 ORG x 3 KEG]
-
16,200,000 900,000
18.0 OH Uang Penginapan [2 ORG x 3 HARI x 3 KEG]
-
12,720,000 530,000
24.0 OH Uang Harian [2 ORG x 4 HARI x 3 KEG]
-
Layanan Manajemen Keuangan
6232.EBD.955 1.0 Dokumen 54,012,000
Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
051 54,012,000
A TANPA SUB KOMPONEN 54,012,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54,012,000
25,092,000 4,182,000
6.0 OK Tiket PP [3 ORG x 2 KEG]
-
16,200,000 900,000
18.0 OH Uang Penginapan [3 ORG x 3 HARI x 2 KEG]
-
12,720,000 530,000
24.0 OH Uang Harian [3 ORG x 4 HARI x 2 KEG]
-
Layanan Reformasi Kinerja
6232.EBD.961 1.0 Dokumen 310,460,000
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
051 310,460,000
A TANPA SUB KOMPONEN 310,460,000
PNP (KPPN.060-Kendari )
521211 Belanja Bahan 5,422,000
5,422,000 542,200
10.0 EKS Spanduk [2 EKS x 5 KEG]
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
522141 Belanja Sewa 23,000,000
23,000,000 23,000,000
1.0 Keg Sewa Kendaraan dalam Rangka Kegiatan
-
PNP (KPPN.060-Kendari )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 282,038,000
169,446,000 5,466,000
31.0 OK Tiket PP [31 ORG x 1 KEG]
-
61,752,000 664,000
93.0 OH Uang Penginapan [31 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
50,840,000 410,000
124.0 OH Uang Harian [31 ORG x 4 HARI x 1 KEG]
-
NIP 196808011991031004 SAMUEL TOBA
Catatan : 1. U = Komponen Utama2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir
