RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

060.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 7.146.449.000

5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 7.146.449.000

5059.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

7.146.449.000 Lokasi : KOTA MATARAM

12,00 Bulan

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7.146.449.000 P

AO PEMELIHARAAN GEDUNG NEGARA 15.520.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.520.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 15.520.000

- PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR 160,00 M2 97.000

AX PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN AIR 754.435.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 754.435.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM

> HAR ALAT APUNG 746.065.000

20.000.000

- PERAWATAN RANMOR AMPIBI (QUADSKY) 2,00 UNIT 10.000.000

450.000.000

- PERAWATAN KAPAL PATROLI TYPE C2 5,00 UNIT 90.000.000

196.065.000

- PERAWATAN KAPAL PATROLI TYPE C3 4,00 UNIT 49.016.250

36.000.000

- SPEED BOAT 2,00 UNIT 18.000.000

44.000.000

- RUBBER BOAT ( PERAHU KARET ) 11,00 UNIT 4.000.000

> BIAYA LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA HARWAT ALAT APUNG 8.370.000

8.370.000 - LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA HARWAT ALAT APUNG 1,00 GIAT 8.370.000

AY PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 115.000.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 115.000.000

( KPPN.038-M A T A R A M ) RM > HAR RANMOR 115.000.000 40.000.000 - R-4 2,00 UNIT 20.000.000 75.000.000 - R-6 3,00 UNIT 25.000.000

BB PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 12.000.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM

> HAR RANMOR 12.000.000

12.000.000

- R-2 4,00 UNIT 3.000.000

BE PEMELIHARAAN SARANA GEDUNG 10.000.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.000.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 10.000.000

- PEMELIHARAAN HALAMAN 1.000,00 M2 10.000

BH PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR 4.550.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.550.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 4.550.000

- HAR INVENTARIS KANTOR 65,00 OT 70.000

BI PEMELIHARAAN PERALATAN FUNGSIONAL 52.840.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 52.840.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM

> HAR ALAT FUNGSIONAL 52.840.000

3.180.000

- AC Split/Wondows 6,00 UNIT 530.000

6.600.000

- PRINTER 11,00 UNIT 600.000

10.080.000

- HAR COMPUTER/LAPTOP 16,00 UNIT 630.000

17.264.000

- HAR PERLENGKAPAN ALAT SELAM 8,00 UNIT 2.158.000

6.400.000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1.686.000

- HAR COMPRESSOR SELAM 2,00 UNIT 843.000

1.600.000

- HAR SENPI 50,00 PCK 32.000

6.030.000

- HAR HT 18,00 UNIT 335.000

CL PENGADAAN BMP 6.182.104.000

523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina 6.182.104.000 ( KPPN.038-M A T A R A M ) RM > BMP KENDARAAN AIR(ALPUNG) 6.077.728.000 215.600.000 >> PERTAMAX 215.600.000 - QUADSKY AMPIBHI [2 UNIT x 140 LTR x 100 HR] 28.000,00 LTR 7.700

14.850.000 >> OLI 4 TAK 14.850.000 - KAPAL C2 [3 KPL x 30 LTR x 3 BLN] 270,00 LITER 55.000 558.780.000 >> OLI 2 TAK 66.330.000 - RUBBER BOAT [11 UNIT x 5 JAM x 12 LTR x 3 KALI] 1.980,00 LTR 33.500

40.200.000 - SPEED BOAT [2 UNIT x 5 JAM x 20 LTR x 6 KALI] 1.200,00 LTR 33.500

50.250.000 - KAPAL PATROLI C3 [1 UNIT x 5 JAM x 50 LTR x 6 KALI] 1.500,00 LITER 33.500

402.000.000 - KAPAL PATROLI C2 [4 UNIT x 5 JAM x 100 LTR x 6 KALI] 12.000,00 LITER 33.500

1.105.650.000 >> BIO SOLAR

1.105.650.000 - KAPAL PATROLI C2 [1 KPL x 5 JAM x 182 LTR x 135 HARI] 122.850,00 LITER 9.000

4.182.848.000 >> PREMIUM

408.000

- COMPRESSOR TABUNG SELAM [1 UNIT x 51 LITER] 51,00 LITER 8.000

163.240.000 - RUBBER BOAT [11 UNIT x 5 JAM x 7 LTR x 53 HARI] 20.405,00 LITER 8.000

239.200.000 - SPEED BOAT [2 UNIT x 5 JAM x 23 LTR x 130 HARI] 29.900,00 LITER 8.000

1.080.000.000 - KAPAL PATROLI C3 [4 KPL x 5 JAM x 50 LTR x 135 HARI] 135.000,00 LITER 8.000

2.700.000.000 - KAPAL PATROLI C2 [4 KPL x 5 JAM x 125 LTR x 135 HARI] 337.500,00 LITER 8.000

> BBM RANMOR DARAT 104.376.000

55.728.000 >> BIO SOLAR

55.728.000

- RANMOR R6 [3 UNIT x 16 LTR x 129 HR] 6.192,00 LITER 9.000

48.648.000 >> PREMIUM

360.000

- GENSET 5000 VA [1 UNIT x 45 LITER] 45,00 LITER 8.000

14.688.000

- RANMOR R2 [4 UNIT x 3 LTR x 153 HARI] 1.836,00 LITER 8.000

33.600.000

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

060.01.10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 9.983.451.000

3128 Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

8.140.857.000

3128.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

8.140.857.000 Lokasi : KOTA MATARAM

12,00 Bulan

001 Gaji dan Tunjangan 8.049.182.000 P

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 8.049.182.000

511161 Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 84.905.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 71.248.000

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 1,00 THN 71.248.000

5.938.000

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 5.938.000

7.719.000

- Kenaikan gaji 1,00 THN 7.719.000

511169 Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 3.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 2.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 1,00 THN 2.000

1.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 1.000

511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 4.793.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 4.021.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 1,00 THN 4.021.000

336.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 336.000

436.000

- Kenaikan gaji 1,00 THN 436.000

511172 Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 1.919.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 1.609.000

- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 1,00 THN 1.609.000

135.000

- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 135.000

175.000

- Kenaikan gaji 1,00 THN 175.000

511173 Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 7.020.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 6.480.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 1,00 THN 6.480.000

540.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 540.000

511175 Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 390.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 354.000

- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 1,00 THN 354.000

36.000

- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 36.000

511176 Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 2.714.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 2.714.000

- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 1,00 THN 2.714.000

511179 Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 16.368.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 16.368.000

- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 1,00 THN 16.368.000

511193 Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri 2.340.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 2.160.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri 1,00 THN 2.160.000

180.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 180.000

511211 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 4.352.692.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 3.790.442.000

- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 1,00 THN 3.790.442.000

315.871.000

- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 13) 1,00 BLN 315.871.000

246.379.000

- Kenaikan gaji 1,00 THN 246.379.000

511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 81.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 74.000

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 1,00 THN 74.000

7.000

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13) 1,00 BLN 7.000

511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 326.209.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 284.071.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 1,00 THN 284.071.000

23.673.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 13) 1,00 BLN 23.673.000

18.465.000

- Kenaikan gaji 1,00 THN 18.465.000

511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 100.010.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 87.091.000

- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 1,00 THN 87.091.000

7.258.000

- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 13) 1,00 BLN 7.258.000

5.661.000

- Kenaikan gaji 1,00 THN 5.661.000

511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 237.575.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 219.300.000

- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 1,00 THN 219.300.000

18.275.000

- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 13) 1,00 BLN 18.275.000

511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 15.724.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 14.514.000

- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 1,00 THN 14.514.000

1.210.000

- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 13) 1,00 BLN 1.210.000

511226 Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 440.934.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 440.934.000

- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 1,00 THN 440.934.000

511228 Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI 2.276.640.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 2.276.640.000

- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI 1,00 THN 2.276.640.000

511236 Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI 44.330.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 40.920.000

- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI 1,00 THN 40.920.000

3.410.000

- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.410.000

511244 Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 110.175.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 101.700.000

- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 1,00 THN 101.700.000

8.475.000

- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 8.475.000

512211 Belanja uang lembur 24.360.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM

> UANG LEMBUR 24.360.000

2.856.000 - Uang Lembur GOL II [1 ORG x 2 JAM x 7 HR x 12 BLN] 168,00 OJ 17.000

10.080.000 - Uang Makan Lembur GOL II [4 ORG x 7 HR x 12 BLN] 336,00 OH 30.000

3.360.000 - Uang Lembur GOL III [1 ORG x 2 JAM x 7 HR x 12 BLN] 168,00 OJ 20.000

8.064.000 - Uang Makan Lembur GOL III [3 ORG x 7 HR x 12 BLN] 252,00 OH 32.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 74.199.000 P

BW PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR 74.199.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 74.199.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 74.199.000

- KEPERLUAN PERKANTORAN 100,00 OT 741.990

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 17.476.000 P

R PENYELENGGARAAN SISTEM AKUTANSI PEMERINTAH 7.200.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 7.200.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM > HONOR OPERATOR PELAKSANA APLIKASI SMAP, SIMAK BMN, RKA-K/L,

PID DAN SAKPA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1.800.000

- HONOR SIMAK BMN [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 150.000

1.800.000

- HONOR OPERATOR RKA K/L [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 150.000

1.800.000

- HONOR OPERATOR SAKPA [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 150.000

1.800.000

- HONOR SMAP [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 150.000

Y PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG 2.269.000

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 2.269.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 2.269.000

- BIAYA PAK KIRIM BARANG 150,00 KG 15.130

FS DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 8.007.000

524111 Belanja perjalanan biasa 8.007.000

( KPPN.038-M A T A R A M ) RM > JALDIS KEWILAYAHAN 8.007.000 8.007.000 >> JALDIS DI P. SUMBAWA 1.200.000

- UANG PENGINAPAN PAMA [2 ORG x 1 HR x 2 GIAT] 4,00 OG 300.000

1.600.000

- UANG PENGINAPAN PAMEN [2 ORG x 1 HR x 2 GIAT] 4,00 OH 400.000

3.407.000

- UANG HARIAN [4 ORG x 2 HR x 1 GIAT] 8,00 OH 425.875

1.800.000

- ONGKOS PENYEBRANGAN [1 MOBIL x 2 PP x 2 GIAT] 4,00 OH 450.000

3134 Penyelenggaraan Kepolisian Perairan 1.842.594.000

3134.003 Layanan Kamtibmas di Wilayah Perairan [Base Line]

1.842.594.000 Lokasi : KOTA MATARAM

12,00 Giat

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 1.842.594.000 P

FC Pemberdayaan Kemitraan Dengan Lembaga Pendidikan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Instansi Swasta, Jasa Pengamanan Toga dan LSM

38.430.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 38.430.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM

> BINMAS PERAIRAN DLM RANGKA CEGAH TINDAK PIDANA PERAIRAN 38.430.000

720.000

- SPANDUK [9 GIAT x 1 LBR] 9,00 LBR 80.000

9.360.000 - BIAYA SNACK UNDANGAN DAN PANITIA [80 ORG x 1 HARI x 9

GIAT]

720,00 OG 13.000

450.000

- DANA SATUAN [10 ORG x 1 HARI x 9 GIAT] 90,00 OG 5.000

3.240.000

- UANG MAKAN [10 ORG x 1 HARI x 9 GIAT] 90,00 OG 36.000

1.980.000

- UANG SAKU [10 ORG x 1 HARI x 9 GIAT] 90,00 OG 22.000

22.680.000 >> SARANA KONTAK

8.280.000

- SENTER CHARGER [9 GIAT x 8 UNIT] 72,00 UNIT 115.000

14.400.000

- LAMPU EMERGENCY [9 GIAT x 8 UNIT] 72,00 UNIT 200.000

FS DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 68.892.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 68.892.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 2.314.000

- SIDANG DISIPLIN PERSONEL 2,00 GIAT 1.157.000

7.320.000

- SUPERVISI 1,00 GIAT 7.320.000

9.750.000

- PENYUSUNAN ANGGARAN TOR/RAB 5,00 GIAT 1.950.000

2.198.000

- RAKERNIS PENYUSUNAN SOP 1,00 GIAT 2.198.000

6.855.000

- LATIHAN LIDIK/SIDIK TINDAK PIDANA PERAIRAN 1,00 GIAT 6.855.000

14.616.000

- SAR PERAIRAN 6,00 GIAT 2.436.000

8.787.000

- LATIHAN SELAM 1,00 GIAT 8.787.000

17.052.000

- PENGAMANAN KEPOLISIAN PERAIRAN 14,00 GIAT 1.218.000

FY ULP NON ORGANIK/JAGA FUNGSI 65.700.000

521112 Belanja pengadaan bahan makanan 65.700.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

> BIAYA PENGADAAN ULP NON ORGANIK 65.700.000

65.700.000

- ULP NON ORGANIK [6 ORG x 365 HARI] 2.190,00 OH 30.000

GE MENYELENGGARAKAN PENGATURAN, PENGAWALAN DAN PATROLI (PNBP) 77.625.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 77.625.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

PNBP 0

- PATROLI PERAIRAN RUTIN

15.525.000

- DANA SATUAN [46 ORG x 135 HARI] 6.210,00 OH 2.500

62.100.000

- UANG SAKU [46 ORG x 135 HARI] 6.210,00 OH 10.000

IZ QUICK WINS 1.591.947.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.591.947.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM

> PENDUKUNG QUICK WINS PROGRAM 1 1.566.947.000

1.566.947.000 >> PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI ORGANISASI RADIKAL

DAN ANTI PANCASILA

1.566.947.000

- SOSIALISASI/ PENYULUHAN 1,00 TAHUN 1.566.947.000

> PENDUKUNG QUICK WINS PROGRAM 6 25.000.000

25.000.000 >> POLISI SEBAGAI PENGGERAK REVOLUSI MENTAL DAN PELOPOR

TERTIB SOSIAL DI RUANG PUBLIK

25.000.000

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

060.01.11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 96.026.000

3142 Penindakan Tindak Pidana Umum 96.026.000

3142.001 Penanganan Tindak Pidana Umum [Base Line]

96.026.000 Lokasi : KOTA MATARAM

4,00 Jumlah Penangan an TP

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 96.026.000 P

HB PENGADAAN BAHAN MAKANAN DAN PEMELIHARAAN TAHANAN 13.687.000

521112 Belanja pengadaan bahan makanan 10.950.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 10.950.000

- BIAYA MAKAN TAHANAN [1 ORG x 365 HARI] 365,00 OH 30.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.737.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 2.737.000

- BIAYA PERAWATAN TAHANAN [1 ORG x 365 HARI] 365,00 OH 7.500

HK TINDAK PIDANA UMUM 82.339.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 82.339.000

( KPPN.038-M A T A R A M )

RM 40.000.000

- KEGIATAN SANGAT SULIT 2,00 KSS 20.000.000

42.339.000

- KEGIATAN SULIT 3,00 KSS 14.113.000

A.N. MENTERI KEUANGAN

ASKOLANI

Mataram, 5 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir