PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

(1)

TMPL-SIC-019 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 1 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor

Telpon/Fax : 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

Website : www.sic.sarbi.co.id

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama Kelompok : Gabungan Kelompok Tani Hutan Harapan Mukti Makmur

Akte Pendirian : Notaris Imam Syamsuroji, SH, M.Kn, No. 42 tanggal 16 Desember 2014

Luas : ± 373 Ha

Lokasi : Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat

Alamat Kantor : Blok Ciwasiat Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon

III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 18 s/d 6 Oktober 2015

IV. Hasil Penilaian : Kelompok Hutan Hak Gabungan Kelompok Tani Hutan Harapan Mukti Makmur Dinyatakan Lulus Karena Dapat Memenuhi Seluruh Norma Penilaian Setiap Verifier Pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 Sehingga Berhak Diberikan

Sertifikat VLK Dengan Nomor : 78-SIC-04.02.

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 20 Oktober 2015

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah

Direktur Utama

(2)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 79/VLK/DIRSERTF/X/2015

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PADA HUTAN HAK

GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN HARAPAN MUKTI MAKMUR

Notaris Imam Syamsuroji, SH, M.Kn No. No. 42 tanggal 16 Desember 2014

Luas ± 373 Ha

Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03

(3)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 2 dari 2

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 8 September 2015

Memutuskan

Menetapkan : 1. Menyatakan Lulus dan Memberikan Sertifikat VLK kepada Pemegang Hutan Hak Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat karena telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 dan Lampiran 3.3, dengan masa berlaku selama 10 (Sepuluh) Tahun.

2. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat dan penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. Sarbi International Certification.

3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur di Provinsi Jawa Barat seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 19 Oktober 2015

Mengetahui

Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji

(4)

Halaman 1 dari 8

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

KELOMPOK HUTAN HAK GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN

HARAPAN MUKTI MAKMUR

KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN

(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

(e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah

(f) Standar : Permenhut P.43/Menhut-II/2014 jo Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

(g) Tim Audit :

 Ir. Amril Abuzar (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)  Yus Agus Tresna, S. Hut (Auditor VLK)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

 Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : GAPOKTANHUT HARAPAN MUKTI MAKMUR

(b) Akte Notaris : Akta Notaris Nomor : 42 Tanggal 16 Desember 2014 Notaris Imam Syamsuroji, SH, M. Kn

(c) Jumlah Anggota : 818 Orang Anggota

(d) Luas dan Lokasi : Luas hutan hak seluas 373 Ha, terletak di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat

(5)

Halaman 2 dari 8

(e) Alamat Kantor : Desa Penambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat

(f) Pengurus :

 Ketua : Atmadiharja

 Wakil Ketua : Sukardi

 Sekretaris I : Kholilurochman

 Sekretaris II : M. Rohman

 Bendahara : Suheti

 Seksi Permodalan dan Usaha : Supardan Aji ; Damkuni

 Seksi Pemasaran : Maman Rohiman ; Rodi

 Seksi Penanaman : Haris ; Carta

 Seksi Humas : Adnan ; E. Supriyatna

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Perencanaan/Persiapan Bogor, 10 s/d 17 September 2015

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi penilaian

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilaian VLK

 Berdasarkan pemenuhan standar dokumen dalam Perencanaan, disimpulkan Auditee telah memenuhi minimal jenis dokumen yang harus dimiliki Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur, maka Auditee telah siap untuk dilakukan Penilaian VLK pada verifikasi lapangan (penilaian lapangan)

Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan instansi terkait  Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan Kabupaten

Memohon masukan terkait dengan pelaksanaan SVLK di Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur

(6)

Halaman 3 dari 8

Cirebon Provinsi Jawa Barat 18 September 2015

Pertemuan Pembukaan Balai Desa Penambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Tanggal 19 September 2015

 Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilaian dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

 Auditee mengkoordinasikan pemilik hutan hak dan kesiapan penilaian kinerja selama di lapangan.

 Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur.

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan penilaian verifikasi legalitas kayu

 Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Areal Kerja Auditee, Hutan Hak Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur tanggal 21 sd 27 September 2015

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;

Pertemuan Penutupan Balai Desa Penambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Tanggal 4 Oktober 2015

 Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

 Penandatanganan Berita Acara Clossing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

(7)

Halaman 4 dari 8

Penyusunan Laporan (Konsinyasi)

Bogor, 5 s/d 18 Oktober 2015

 Tim Audit menyusun laporan penilaian  Panel hasil penilaian VLK dan

pembahasan pemenuhan setiap verifier  Finalisasi laporan penilaian VLK Pengambilan Keputusan Ruang Direktur Sertifikasi

PT. SIC di Bogor, 19 Oktober 2015

 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa Hutan Hak Gabungan Kelompok Tani Hutan Harapan Mukti Makmur, dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.3, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama Gabungan Kelompok Tani Hutan Harapan Mukti Makmur dengan Nomor 78-SIC-04.02

4) Resume Hasil Penilaian :

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu mampu menunjukkan keabsahan haknya

a. Dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang sah (alas titel / dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)

Memenuhi  Verifikasi dilakukan terhadap 30 anggota Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur yang meliputi Desa Panambangan, Desa Winduhaji, dan Desa Kertawangun Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon yang merupakan sampel terpilih dari jumlah anggota keseluruhan.

 Hasil verifikasi terhadap masing-masing anggota Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur yang terpilih telah memiliki dokumen kepemilikan lahan yang sah

(8)

Halaman 5 dari 8 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

 Pemilik lahan yang tergabung dalam Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur tercatat dalam Buku Rincikan Tanah Tahun 2013 dan Buku DHOP Bumi dan Bangunan

 Pemilik Lahan dapat menunjukkan bukti pelunasan SPPT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, Dokumen

Lingkungan, Dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan

Not Verified Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur yang

berlokasi di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon bukan pemegang HGU.

c. Peta / Sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan

Memenuhi  Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur yang berlokasi di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon dapat menunjukkan peta/sketsa kepemilikan hutan haknya lengkap dengan batas-batasnya.

 Berdasarkan observasi lapangan terdapat batas-batas yang jelas berupa jalan setapak, parit maupun saluran irigasi.

d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok

Memenuhi  Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur

berkedudukan di Desa Penambangan

 Wilayah kerja Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur dengan keanggotaannya meliputi petani yang berada di Desa Penambangan, Desa Winduhaji, dan Desa Kertawangun Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon

 Akta Pendirian Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Harapan Mukti Makmur Nomor : 42 tanggal 16 Desember 2014 Notaris Imam Syamsuroji, S.H, M.Kn.

 Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Harapan Mukti Makmur yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Winduhaji, dan Desa Kertawangun, Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon

(9)

Provinsi Jawa Barat telah dikukuhkan dengan Akta Notaris : Imam Syamsuroji, S.H, M.Kn.yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.32 Sumber Kabupaten Cirebon.

1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Not Applicable Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur yang

beranggotakan sejumlah 818 orang tidak/belum melakukan penebangan dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan

Bukti pembayaran hak Negara berupa PSDH / DR dan pengganti nilai tegakan

Not Applicable Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur yang

beranggotakan sejumlah 818 orang tidak/belum melakukan penebangan dan pengangkutan kayu dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

K1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok

Akte atau dokumen pembentukan kelompok

Memenuhi Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur telah disahkan dengan Akte No. 42 tanggal 16 Desember 2014 oleh Notaris Imam Syamsuroji, SH, M.Kn. di Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pengurus dapat menunjukkan akte pendirian tersebut.

K1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal 1.3.1 . Implementasi Tanda V - Legal

Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku

Not Applicable Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur tidak

memiliki Tanda V-Legal karena belum memiliki sertifikat SVLK. Pada saat ini SVLK sedang dalam proses.

(10)

P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman / prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3

b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri

c. Catatan kecelakaan kerja Not Verified Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur yang berlokasi di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon bukan pemegang HGU.

K2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan dokumen KKB atau PP

2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur yang berlokasi di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon beranggotakan pemilik hutan (hutan hak) dalam pelaksanaan kelola hutan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik hutan hak dinyatakan bahwa para pemilik hutan tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

(11)

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan

K3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)

3.1.1 . HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya

Memenuhi Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur sampai saat ini belum memiliki dokumen tentang lingkungan, akan tetapi dokumen lingkungan masih dalam proses pengesahan oleh instansi yang berwenang.

3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan

Memenuhi Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur sampai saat ini belum memiliki dokumen laporan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan, akan tetapi dokumen lingkungan masih dalam proses pengesahan oleh instansi yang berwenang.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

Memenuhi Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur sampai saat ini belum memiliki dokumen tentang lingkungan, akan tetapi dokumen lingkungan masih dalam proses pengesahan oleh instansi yang berwenang.

Gapoktanhut Harapan Mukti Makmur dalam hal menjaga kelestarian lingkungan menjalankan kebijakan desa tentang lingkungan, yakni menjaga hutan terutama di tempat-tempat areal konservasi (kearifan lokal).

Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji

(12)

V

KAN

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION L V L K - 0 0 7 - I D N

Tanggal Terbit : 19-10-2015

r i

k i l l " U

_{mm, mmm.}_m_{*um< mmm*. •}

/

S

lnternationaiaaH2E2Ill

^

rbi

J L . RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR

78-SIC-04.02

Tanggal Berakhir : 18-10-2025

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) pada Hutan Hak kepada:

G A B U N G A N K E L O M P O K TANI HUTAN

HARAPAN MUKTI MAKMUR

SELAKU PEMILIK HUTAN HAK

Akta Kelompok : Notaris Imam Syamsuroji, SH, M.Kn, No. 42 Tanggal 16 Desember 2014

di

Kabupaten Cirebon

Provinsi Jawa Barat

Predikat Lulus

jr. UN INDASAH Direktur Utama

Ir. G U S D A J I Direktur Sertifikasi

Kelompok tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Vehfikasi Legalitas Kayu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014;