BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)

Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126

Email:

[email protected]

, Website: bappeda.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 050.13/21.A/VIII/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 050.13/13/VIII/2014

TENTANG RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

Menimbang

:

a.

bahwa

berdasarkan

Keputusan

Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Nomor 050.13/13/VIII/2014 telah ditetapkan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun

Anggaran 2015;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu

dilakukan perubahan Rencana Kerja;

c. bahwa sebagai akibat terjadinya penambahan dan/ pengurangan

kegiatan, pergeseran rekening, dan penambahan target kinerja perlu

dilakukan perubahan Rencana Kerja;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Rencana Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1951);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat

dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

(2)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang

Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di

Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menreri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2015;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

Progo Nomor 7 Tahun 2014;

14. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015;

15. Keputusan Bupati Nomor 311/A/2015 tentang Pengesahan Perubahan

Renja SKPD Tahun 2015;

16. Keputusan

Kepala

Bappeda

Kulon

Progo

Nomor

050.13/06.A/2012

tentang

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Kulon

Progo

Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014;

17. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 050.13/13/VIII/2014

tentang Rencana

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015.

(3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun

Anggaran 2015 yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;

KEDUA

:

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi

pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan;

KETIGA

:

Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 31 Agustus 2015

KEPALA,

Ttd.

(4)

Bappeda Kulon Progo

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I. PENDAHULUAN

... 1

1.1. Latar Belakang

... 1

1.2. Landasan Hukum

... 2

1.3. Maksud dan tujuan

………... 3

1.4. Sistimatika Penulisan ... 4

BAB II. EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ... 5

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA ... 12

(5)

Bappeda Kulon Progo

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016 dengan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2012. Rencana pembangunan jangka menengah tersebut selanjutnya

menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja satuan kerja

perangkat daerah. Dengan mengacu kepada RPJMD, BAPPEDA telah menyusun

rencana strategis 2011-2016 yang merupakan rencana pembangunan jangka

menengah satuan kerja perangkat daerah Bappeda.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 yaitu

“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan

sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda

serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah maka telah

dirumuskan visi Bappeda di dalam rencana strategis tahun 2011-2016 yaitu

“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo

yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang

disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2015 dilakukan

perubahan Renja Bappeda Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Bappeda.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2015

adalah:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan

sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;

c. adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar

jenis belanja.

Perubahan Rencana kerja tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Perubahan

RKPD 2015.

(6)

Bappeda Kulon Progo

2 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 adalah :

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 adalah :

a. Landasan Idiil: Pancasila.

b. Landasan Konstitusional: UUD 1945.

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

j. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2016.

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun

2005-2025.

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah.

(7)

Bappeda Kulon Progo

3 p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun

2011-2016.

q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2011-2016.

t. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

u. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 tahun 2014 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

v. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015.

w. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014 tentang

Perubahan

Atas

Keputusan

Kepala

Bappeda

Kulon

Progo

Nomor

050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

x. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/13/VIII/2014 tentang

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015

1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud

Perubahan Renja Bappeda disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan

kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2015 sesuai Peraturan Bupati

Kabupaten Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2015, dalam upaya percepatan

pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi

dan permasalahan yang dihadapi.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Bappeda tahun 2015 adalah:

a. menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2015;

b. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

c. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka

menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan

SKPD;

(8)

Bappeda Kulon Progo

4 Perubahan Renja Bappeda disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan

perencanaan Bappeda di triwulan IV tahun 2014 mulai dari penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Perubahan Bappeda 2014 sampai Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Bappeda 2014.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 dengan sistimatika sebagai

berikut :

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Hasil Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II

Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja

Bab IV. Penutup

(9)

Bappeda Kulon Progo

5

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA SKPD

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Bappeda Kulon Progo

12 BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja

Bappeda Kulon Progo tahun 2015 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja

Bappeda Kulon Progo tahun 2015 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif secara rinci

disajikan dalam tabel berikut ini:

(17)

Bappeda Kulon Progo

13

SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Lembar 1 dari 8

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan a/b/c 1/2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19 1 URUSAN WAJIB 1 5 URUSAN PENATAAN RUANG 1 5 1 Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan perencanaan tata ruang (%) Cakupan perencanaan tata ruang (%) Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo 100% 100% 472.671 472.671 - 100% 950.000 1 5 1 1 Penyusunan rencana

detail tata ruang kawasan

Tersusunnya RDTR Kawasan perkotaan Panjatan, RDTR Kawasan Strategis Minapolitan Nanggulan, KLHS RDTRK Perkotaan Wates, dan KLHS RDTRK Perkotaan Temon Tersusunnya RDTR kawasan perkotaan Kokap, Girimulyo, Panjatan dan RTDR kawasan strategis minapolitan Nanggulan Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

4 dokumen 6 dokumen 472.671 472.671 - APBD Kabupaten APBD Kabupaten 3 dokumen 950.000 a Bappeda Kulon Progo 1 5 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Capaian pengendalian tata ruang (%) Capaian pengendalian tata ruang (%) Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo 100% 100% 65.687 65.687 - 100% 125.000 1 5 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Terkoordinasi dan terfasilitasinya pengendalian pemanfaatan ruang Terkoordinasi dan terfasilitasinya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo 35 rekomenda si tata ruang 35 rekomenda si tata ruang 65.687 65.687 - APBD Kabupaten APBD Kabupaten 40 rekomend asi tata ruang 125.000 a Bappeda Kulon Progo 1 6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo 20% 20% 226.810 226.810 - 20% 272.172

1 6 1 1 Penyediaan jasa dan

peralatan perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor

Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo

12 bulan 12 bulan 47.580 47.580 - APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

12 bulan 57.096 a Bappeda

Kulon Progo

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015

KABUPATEN KULON PROGO

Kode Pagu indikaif (Rp. 000) Sumber Dana

Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja

1

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Tahun

2016 Jenis _Keg SKPD

(18)

Bappeda Kulon Progo

14

Lembar 2 dari 8

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan a/b/c 1/2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19 1 6 1 2 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang

Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo

12 bulan 12 bulan 19.800 19.800 - APBD Kabupaten APBD Kabupaten 12 bulan 23.760 a Bappeda Kulon Progo 1 6 1 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo

12 bulan 12 bulan 159.430 159.430 - APBD Kabupaten APBD Kabupaten 12 bulan 191.316 a Bappeda Kulon Progo 1 6 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)

97,46% 97,46% 354.590 414.590 60.000 97,47% 497.508

1 6 2 1 Pengadaan sarana dan

prasarana perkantoran

Tersedianya 2 unit kendaraan dinas/operasional roda dua, 1 buah LCD projector, 3 buah laptop, dan 16 kursi eksekutif

Tersedianya 3 unit kendaraan dinas/operasional roda dua, 1 buah LCD projector, 3 buah laptop, dan 16 kursi eksekutif Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo

22 unit 23 unit 101.920 161.920 60.000 APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

39 unit 194.304 a Bappeda

Kulon Progo

1

2016 Jenis Keg

SKPD

(19)

Bappeda Kulon Progo

15

Lembar 3 dari 8

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan a/b/c 1/2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19

1 6 2 2 Pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran

Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2, 58 unit peralatan/perlengka pan kantor, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2, 58 unit peralatan/perlengka pan kantor, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo

73 unit 73 unit 252.670 252.670 - APBD Kabupaten APBD Kabupaten 73 unit 303.204 a Bappeda Kulon Progo 1 6 3 Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%) Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%) Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo 100% 100% 20.967 20.967 - 100% 25.161

1 6 3 1 Pendidikan dan pelatihan

non formal Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo

3 orang 3 orang 10.000 10.000 - APBD Kabupaten APBD Kabupaten 4 orang 12.000 a Bappeda Kulon Progo 1 6 3 2 Peningkatan kemampuan sendiri Meningkatnya kemampuan SDM SKPD dalam penyusunan SOP Meningkatnya kemampuan SDM SKPD dalam penyusunan SOP Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo

10 orang 10 orang 1.818 1.818 - APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

15 orang 2.182 a Bappeda

Kulon Progo

1 6 3 3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian

PDH batik bagi PNS Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo 52 pegawai 52 pegawai 9.149 9.149 - APBD Kabupaten APBD Kabupaten 52 pegawai 10.979 a Bappeda Kulon Progo 1 6 4 Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD (%) Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD (%) 19,03% 19,03% 21.500 29.000 7.500 19,03% 34.800

1

2016 Jenis Keg

SKPD

(20)

Bappeda Kulon Progo

16

Lembar 4 dari 8

Sebelum perubahan Sesudah perubahan _perubahanSebelum _perubahanSesudah _perubahanSebelum _perubahanSesudah _perubahanSebelum _perubahanSesudah _perubahanSebelum _perubahanSesudah _PerubahanJumlah _perubahanSebelum _perubahanSesudah a/b/c 1/2/3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19 1 6 4 1 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo

2 dokumen 2 dokumen 12.500 20.000 7.500 APBD Kabupaten APBD Kabupaten 2 dokumen 24.000 a Bappeda Kulon Progo 1 6 4 2 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2016 Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2016 Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo

1 dokumen 1 dokumen 3.212 3.212 - APBD Kabupaten APBD Kabupaten 2 dokumen 3.854 a Bappeda Kulon Progo 1 6 4 3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo 19 dokumen 19 dokumen 5.788 5.788 - APBD Kabupaten APBD Kabupaten 19 dokumen 6.946 a Bappeda Kulon Progo 1 6 5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian kesesuaian perencanaan program (%) Capaian kesesuaian perencanaan program (%) Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo 100% 100% 1.322.400 1.370.473 48.073 100% 2.027.348 1 6 5 1 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan program WISMP di 5 daerah irigasi

Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan program WISMP di 5 daerah irigasi Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

1 laporan 1 laporan 259.313 259.313 - APBD Kabupaten APBD Kabupaten 1 laporan 250.000 a Bappeda Kulon Progo 1 6 5 2 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Terkoordinasinya Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan dan tersusunnya laporan LP2KD Terkoordinasinya Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan dan tersusunnya laporan LP2KD Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

1 laporan 1 laporan 59.419 59.419 - APBD Kabupaten APBD Kabupaten 1 laporan 80.000 a Bappeda Kulon Progo 1 6 5 3 Penyusunan RKPD Tersusunnya dokumen RKPD 2016 dan RKPD Perubahan 2015 Tersusunnya dokumen RKPD 2016 dan RKPD Perubahan 2015 Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

2 dokumen 2 dokumen 175.682 195.053 19.371 APBD Kabupaten APBD Kabupaten 2 dokumen 360.000 a Bappeda Kulon Progo 1 6 5 4 Penyusunan Rancangan

KUA dan PPAS

Tersusunnya

dokumen KUA dan

PPAS TA. 2016 serta

KUA dan PPAS

Perubahan TA. 2015

Tersusunnya

dokumen KUA dan

PPAS TA. 2016 serta

KUA dan PPAS

Perubahan TA. 2015 Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

4 dokumen 4 dokumen 165.492 148.355 (17.137) APBD Kabupaten APBD Kabupaten 4 dokumen 422.500 a Bappeda Kulon Progo

1

2016 Jenis Keg

SKPD

(21)

Bappeda Kulon Progo

17

Lembar 5 dari 8

Sebelum perubahan Sesudah perubahan _perubahanSebelum _perubahanSesudah _perubahanSebelum _perubahanSesudah _perubahanSebelum _perubahanSesudah _perubahanSebelum _perubahanSesudah _PerubahanJumlah _perubahanSebelum _perubahanSesudah a/b/c 1/2/3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19 1 6 5 5 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD sebanyak 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD sebanyak 4 dokumen, evaluasi tahunan sebanyak 1 dokumen, dan tersusunnya laporan TEPPA sebanyak 1 dokumen Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD sebanyak 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD sebanyak 4 dokumen, evaluasi tahunan sebanyak 1 dokumen, dan tersusunnya laporan TEPPA sebanyak 1 dokumen Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

9 dokumen 9 dokumen 182.975 182.975 - APBD Kabupaten APBD Kabupaten 9 dokumen 228.000 a Bappeda Kulon Progo

1 6 5 6 Penyusunan Data Dasar

Spasial

Tersusunnya peta

digital tematik pasar

negeri dan pasar

desa

Tersusunnya peta

digital tematik pasar

negeri dan pasar

desa Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo 1 tema peta digital 1 tema peta digital 14.934 14.934 - APBD Kabupaten APBD Kabupaten 2 tema peta digital 63.000 a Bappeda Kulon Progo 1 6 5 7 Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Terkoordinasinya dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Terkoordinasinya dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

5 dokumen 5 dokumen 24.762 24.762 - APBD Kabupaten APBD Kabupaten 4 dokumen 30.000 a Bappeda Kulon Progo 1 6 5 8 Perencanaan

pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

pembangunan sub bidang

pertanian, kehutanan,

perikanan, dan kelautan

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

1

2016 Jenis Keg

SKPD

(22)

Bappeda Kulon Progo

18

Lembar 6 dari 8

Sebelum perubahan Sesudah perubahan _perubahanSebelum _perubahanSesudah _perubahanSebelum _perubahanSesudah _perubahanSebelum _perubahanSesudah _perubahanSebelum _perubahanSesudah _PerubahanJumlah _perubahanSebelum _perubahanSesudah a/b/c 1/2/3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19

1 6 5 10 Perencanaan

pembangunan sub bidang PU dan perumahan Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

tata ruang dan

perhubungan

Tersusunnya dokumen

perencanaan dan

pengendalian sub

bidang tata ruang

dan perhubungan

Tersusunnya dokumen

perencanaan dan

pengendalian sub

bidang tata ruang

dan perhubungan Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

ESDM dan lingkungan

hidup

Tersusunnya dokumen

perencanaan dan

pengendalian sub

bidang ESDM dan

lingkungan hidup

Tersusunnya dokumen

perencanaan dan

pengendalian sub

bidang ESDM dan

lingkungan hidup Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

pendidikan dan kebudayaan Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan

Tersusunnya dokumen

perencanaan dan

pengendalian sub

bidang sosial dan

kesehatan

Tersusunnya dokumen

perencanaan dan

pengendalian sub

bidang sosial dan

kesehatan Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

pembangunan sub bidang pemerintahan umum Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

kepegawaian, keuangan, dan poldagri Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

1

2016 Jenis Keg

SKPD

(23)

Bappeda Kulon Progo

19

Lembar 7 dari 8

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan a/b/c 1/2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19

1 6 5 17 Pemantauan dan evaluasi

pencapaian MDGs Terpantau, terevaluasi dan terlaporkannya pencapaian MDG's Kulon Progo 2015 Terpantau, terevaluasi dan terlaporkannya pencapaian MDG's Kulon Progo 2015 Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

2 laporan 2 laporan 19.930 19.930 - APBD Kabupaten APBD Kabupaten 2 laporan 30.000 a Bappeda Kulon Progo 1 6 5 18 Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan dana lainnya

Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan DAK

sebanyak 5 dokumen dan TP triwulan dan tahunan sebanyak 5 dokumen, dana bantuan keuangan kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen, dan dana keistimewaan DIY sebanyak 4 dokumen Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan DAK

sebanyak 5 dokumen dan TP triwulan dan tahunan sebanyak 5 dokumen, dana bantuan keuangan kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen, dan dana keistimewaan DIY sebanyak 4 dokumen Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

16 dokumen16 dokumen 85.023 114.862 29.839 APBD

Kabupaten APBD Kabupaten 16 dokumen 126.348 a Bappeda Kulon Progo 1 6 5 19 Penyusunan perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman - Tersusunnya review buku SSK PPSP Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo - Kab. Kulon Progo - 1 dokumen 0 16.000 16.000 - APBD Kabupaten 1 dokumen c Bappeda Kulon Progo 1 6 6 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Capaian tindak lanjut kerjasama (%)

81,25% 81,25% 247.724 229.524 (18.200) 0,8125 325.000 1 6 6 1 Jaring Penelitian (Jarlit)

Tingkat Kabupaten

Terfasilitasinya dan terkoordinasinya kegiatan penelitian (riset), Dewan Riset

Daerah (DRD),

pengembangan

teknologi dan

penganugerahan IPTEK di Kab. Kulon Progo

Terfasilitasinya dan terkoordinasinya kegiatan penelitian (riset), Dewan Riset

Daerah (DRD),

pengembangan

teknologi dan

penganugerahan IPTEK di Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

1 laporan 1 laporan 198.099 179.899 (18.200) APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

1 laporan 250.000 a Bappeda

Kulon Progo

1

2016 Jenis Keg

SKPD

(24)

Bappeda Kulon Progo

20

Lembar 8 dari 8

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan a/b/c 1/2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19 1 6 6 2 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat

dan Kerjasama dengan

Perguruan Tinggi Terkoordinasinya kegiatan KKN, pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Kulon Progo Terkoordinasinya kegiatan KKN, pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

1 dokumen 1 dokumen 49.625 49.625 - APBD Kabupaten APBD Kabupaten 1 dokumen 75.000 a Bappeda Kulon Progo 1 23 URUSAN STATISTIK -1 23 -1 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Cakupan ketersediaan data perencanaan (%) Cakupan ketersediaan data perencanaan (%) 81,82% 81,82% 688.820 690.261 1.441 81,82% 1.125.000

1 23 1 1 Penyusunan Data Statistik Daerah

Tersusunnya buku

DDA, PDRB, inflasi,

analisis IPM,

Inkesra, dan gini

ratio

Tersusunnya buku

DDA, PDRB, inflasi,

analisis IPM,

Inkesra, dan gini

ratio Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

6 unit data 6 dokumen 187.007 187.007 - APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

1 unit data 400.000 a Bappeda

Kulon Progo 1 23 1 2 Penyusunan Data Keluarga Miskin Tersusunnya Data Keluarga Miskin Tersusunnya Data Keluarga Miskin Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

1 unit data 1 dokumen 385.000 385.000 - APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kulon Progo 1 23 1 3 Penyusunan Database Daerahdan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tersusunnya Database Daerah dan terkelolanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Tersusunnya Database Daerah dan terkelolanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

2 unit data 2 dokumen 116.814 118.254 1.441 APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kulon Progo

1

2016 Jenis Keg

SKPD

(25)